控制管理详细规定.doc

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第1页 共10页
1 目
过程质量及其控制取决于人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）、环境（Enviroment）5个因素，简称4M1E，为保证生产现场相对稳定，从而保证产品质量稳定情，特制定本管理规定。
2 合用范畴
合用于珠海凯雷电机有限公司。
3 定义
人（Man）变更：重要工程作业者、普通工程作业者、检查人员发生变化；
机（Machine）变更：生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化；
料（Material）变更：产品原材料及副料发生变化；
法（Method）变更：工艺条件、工艺流程、工艺办法、作业办法、控制办法及作业原则变化；
4 管理职责
品质部：
a） 负责制定本管理原则，经批准后印发实行；
b） 负责对4M变更批准、检查监督及考核；
c） 负责协助、监督各部门，以及营销部与客户进行4M变更沟通工作，及变更告知书传递与确认工作；
d） 负责对生产过程中4M状况进行检查并记录，对浮现异常及时报告，并组织有关人员及解决；
e） 有权对违背原则规定现象进行及时制止及考核办法。
技术工程部：
a） 负责组织各有关部门对工艺条件、工艺流程、工艺办法、作业办法、控制办法及作业原则建立，控制及变更实行评审，批准后组织实行；
b） 负责联系营销部门与客户进行工程、工艺方面变更沟通工作及变更告知书传递及确认工作；
c） 负责各车间生产线4M控制，及变更申请；
d） 组织对4M变更时培训工作及4M变更批准后组织实行工作。
珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第2页 共10页
管理部：
a） 依照各部门提供记录成果，贯彻对4M变更考核；
b） 负责对人员控制、监督、检查与人员变动批准及考核；
设备组：
a） 负责提供各车间生产线工装模具清单编制；
b） 负责工装模具控制、监督、检查及工装模具变更批准及考核。
技术开发部：
a） 负责4M中材料变更批准及控制筹划编制；
b） 负责联系营销部与客户进行曲材料变更沟通工作，4M变更告知书传递确认工作，客户确认后材料变更图纸更改工作。
营销部：
负责按各部门规定与客户进行4M变更告知书传递与沟通。

5 工作程序
5.1 人员（Man）控制
环节
环节名称
责任部门/人员
内容、规定及阐明
备注
1
新员工员上岗前控制
管理部、生产部
a） 对于新员工在试用期内必要进行有关岗位培训后方可上岗，试用期合格后必要对其进行定岗；
b） 详细规定参见《培训管理原则》、《员工招聘管理原则》。

2
编制定岗清单
生产部
a） 由技术工程部负责编制生产流程；
b） 各车间编制生产线人员定岗名单或人员定岗图；

3
人员定岗
品质部
a） 各车间严格按照生产线提供人员定岗名单或人员定岗图进行人员控制；
b） 品质部每天开工前按人员定岗名单进行检查，对于特殊工序、核心工序、重要工序及专线生产员工变动进行重点监控，如发生变动，及时进行制止，对状况严重，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实行；
c） 品质部、人力资料部每月20-25日对各工厂人员定岗状况进行检查；
d） 部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范畴。

4
人员变更申请
生产部
a） 如需要进行定岗人员变更，车间须先提出申请，并作好岗位移动人员培训工作；
b） 同一条生产线，同种岗位人员变更由生产班长直接进行调节；
c） 各车间可依照需要设立多功能员工，在其工种范畴同变动不需申请，但需要告知现场检查人员，多功能员工各工种均获得上岗证，详细办理见《员工培训管理原则》。

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第3页 共10页
5
人员变更批准
生产人员、品质部、生产部、管理部
a） 不同生产线同种工位人员变更需车间主管及现场检查主管批准；
b） 不同工位（不论与否同毕生产线）人员变更需经车间主管、品质部主管批准；
c） 不同车间人员变更需经生产经理与管理部经理批准；
d） 不同部门人员变更需经部门领导批准；
e） 对于重要工位及核心工位人员变更还须由总经理批准；
f） 对于特殊工位人员变更按《培训管理原则》。

6
将人员变更告知客户
品质部
a）对核心岗位人员变更必要时，由品质部填写《4M变更告知书》，经部门领导批准后发营销部告知客户，以便客户及时作出相应办法。

7
人员变更申请
各车间
a）人员变更经批准后由各车间将更新后定岗名单统一交由管理部存档。

8
人员变更率记录及指标考核
品质部
a） 品质部每月月底前完毕对生产线员工变动率记录，并报管理部执行有关考核；
b） 各生产线人员变动率不得超过20%，每超过一种百分点，将对责任单位领导处以绩效考核1分惩罚；对于因生产线扩线补充新员工时不应考核；
c） 生产线员工变动率=（月被定岗人员数量-月底时月初定岗人员仍在岗人员数量）/月初定岗人员数*100%，当月内增长人员不计入当月记录；
d） 如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五位定岗员工，到月底时有A、B、C、D、E五位员工，定月初定岗人员数量为5人，月初定岗人员月底仍在人员数量4人，该生产员工变动率=（5-4）/5*100=20%。

5.2 机器(Machine)控制:
5.2.1生产检测设备控制

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第4页 共10页
环节
环节名称
责任部门/人员
内容、规定及阐明
备注
1
建立生产线设备清单
设备组
a） 由设备组负责编制《生产线设备清单》（含检测设备）；

2
设备检查
生产部、品质部、设备组
a） 生产部依照生产流程图编制设备定岗图；
b） 品质部每天开工前按规定进行检查及确认，对于特殊工序、核心工序、重要工序及专线生产设备变动进行重点监控，如发生变动，及时进行制止，并发出《品质异常联系单》，组织有关人员解决，对状况严重，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实行；
c） 品质部、设备组每月20-25日对各分厂设备进行检查，如发现设备变动将对车间、品质部及有关责任者处以10-100元罚款；
d） 部门级及公司级工艺纪律检查将设备定岗纳入检查范畴。

3
设备变更申请
设备使用部门
a） 生产部按照规定进行设备控制；
b） 如需要进行设备移动，须先提出申请，并填写《设备转移申请》。

4
设备变更批准
使用部门、品质部、设备组
设备变更需经使用部门负责人、品质部经理及设备组经理批准后方可进行设备移动。

5
设备变更告知客户
营销部、品质部
对核心设备变更必要时由品质部填写《4M变更告知书》，经部门领导批准后，营销部告知客户，以便客户及时作出相应办法。

6
进行设备变更
设备组、使用部门
a）设备变更经批准后，使用部门方可进行设备变更。

7
设备变更率记录及指标考核
设备组、管理部
a） 设备组每月月底前完毕对各部门设备变动率进记录，汇总后交管理部；
b） 各部门设备变动率不得超过20%，每超过一种百分点将对责任单位领导处绩效考核1分扣罚；
c） 设备变动率=（月初生产线设备数量-月底时月禄定生产线仍在岗设备数量）/月初生产线设备数量*100%，当月内增长设备不计入当月记录内；
d） 如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五台设备，月底有A、C、D、E、F五台设备，则月初设备数量为5台，月底时仍在位数量为A、C、D、E共4台设备，该生产线设备变动率=（5-4）/5*100%=20%。

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第5页 共10页
5.2.2 工装模具控制

环节
环节名称
责任部门/人员
内容、规定及阐明
备注
1
建立工装模具清单
工模组
a）由工模组负责编制各生产线工装模具清单。

2
工装模具检查
生产部、品质部
a) 生产部按规定进行工装模具核查及使用；
b) 品质部每天开工前按规定进行检查及确认，对于特殊工序、核心工序、重要工序及专线生产工装模具进行重点监控，如发生变动，及时进行制止，并发出《品质异常联系单》，组织有关人员解决，必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实行；
c) 品质部定期对各车间工装模具进行检查，如发现工装模具变动，将对车间、品质部及有关责任者处以10-100元罚款；
d) 部门级及公司级工艺纪律检查将工装模具定岗纳入检查范畴。

3
工装模具变更申请
使用部门
a）各车间按照生产线设备清单进行工装模具控制，如需要进行工装模具变更，须先提出申请，并填写《工装模具变更申请表》。

4
工装模具变更批准
有关人员工
a）工装模具变更须经使用部门负责人、品质部主管及工模组主管批准后方可进行变更。

5
工装模具变更告知客户
营销部、品质部
对核心工装模具变更必要时由品质部填写《4M变更告知书》，经部门领导批准后，营销部告知客户，以便客户及时作出相应办法。

6
工装模具变更管理
工模组、使用部门
a）设备变更经批准后，使用部门方可进行设备变更。

7
工装模具变更率记录及指标考核
工模组
a) 工模组每月月底前完毕对各车间工装模具变动率进记录，汇总后交管理部；
b) 各部门工装模具变动率不得超过20%，每超过一种百分点将对责任单位领导处绩效考核1分扣罚；
c) 工装模具变动率=（月初工装模具数量-月底时月初仍在位工装模具数量）/月初工装模具数量*100%，当月内增长工装模具不计入当月记录内；
d) 如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五个工装，月底有A、C、D、E、F五个工装，则月初工装量为5个，月底时仍在位数量为A、C、D、E共4台工装，该生产线工装模具变动率=（5-4）/5*100%=20%。

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第6页 共10页
环节
环节名称
责任部门/人员
内容、规定及阐明
备注
1
建立产品物料清单
控制筹划编制人员
a）由技术部编写控制筹划。

2
物料控制及检查
生产部、品质部
a) 采购按产品BOM清单进行物料采购；
b) IQC严格按控制筹划进行物料检查；
c) 物控部严格按BOM进行物料配送；
d) 生产部严格按BOM规定进行物料核查及使用；
e) 品质部每天开工前对物料进行确认，如发现异常，及时进行制止，并发出《品质异常联系单》，组织有关人员解决，对状况严重必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实行；
f) 品质部每月20-25日对车间物料进行检查，如发现生产物料变更，将对采购、品质部及生产人员等责任者处以10-100元罚款；
g) 部门级及公司级工艺纪律检查将物料变更纳入检查范畴。

3
物料变更申请
使用部门
a） 各部门严格按照BOM进行物料采购检查及使用；
b） 新产品、设计更改因而引起材料变更由技术开发部与客户进行沟通；
c） 批量生产中，产品如需进行材料变更，须由使用部门先提出申请。

4
物料变更批准
有关部门
a）物料变更批准须经使用部门负责人、品质部主管及技术开发经理，总工程师批准后方可进行变更。

5
物料变更告知客户
营销部、技术开发部
对物料变更必要时由技术开发部填写《4M变更告知书》，经部门领导批准后，营销部告知客户确认，待客户确认书面批准后方可执行变更，技术部下发变更先后物料解决告知，切换时进行严格区别标记。

6
物料变更考核
技术开发部、生产部、品质部、营销部
对物料变更原则上需征求客户批准，未按规定进行物料变更申请及批准而导致客户投诉由品质部按质量事故解决。

5.3 料(Material)控制

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第7页 共10页
5.4 法(Method)按制
环节
环节名称
责任部门/人员
内容、规定及阐明
备注
1
建立工艺控制办法及作业原则
技术开发部、生产部
a） 由技术工程部编写作业指引书、工艺流程图。

2
工艺、控制办法及作业原则检查
生产部、品质部
a) 生产部严格按规定进行产品生产加工；
b) 品质部每天按原则规定进行检查，如工艺、控制办法及作业原则发现变动，及时进行制止，并发出《品质异常联系单》，组织有关人员解决，对状况严重必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实行；
c) 品质部每月20-25日对车间生产过程进行检查；
d) 部门级及公司级工艺纪律检查将作业原则纳入检查范畴。

3
工艺、控制办法及作业原则变更申请
生产车间
a) 生产车间严格按照作业原则规定进行产品生产控制；
b) 如需要进行工艺更改，由工艺人员提出申请，填写《工程变更申请。

4
工艺、控制办法及作业原则变更申请
工程部
a） 普通工艺及控制办法及作业原则变更经申请部门领导、品质部领导批准。
b） 较大项目工艺及控制办法及作业原则变更还需公司总经理批准后方可进行变更。

5
工艺、控制办法及作业原则变更告知客户
营销部、技术开发部
对工艺及控制办法及作业原则变更必要时由技术工程部填写《4M变更告知书》，经部门领导批准后，营销部告知客户，以便客户及时作出相应办法。

6
工艺、控制办法及作业原则变更考核
品质部
工艺及控制办法及作业原则变更原则上需征求客户批准，未按规定进行工艺及控制办法及作业原则变更申请及批准而导致客户投诉由品质部按质量事故解决。

6 检查与考核
本原则由管理者代表组织各部门实行；
本原则实行,由管理者代表负责组织检查和考核。

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第8页 共10页
珠海凯雷电机有限公司
人员定岗名单
部门： 车间： 生产线：
序号
工序名称
工序类型
操作人员姓名
操作人员工号
备注

工序类型：a）重要工序 b）核心工序 c）普通工序 d）特殊工序；
编制： 审核： 批准：

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第9页 共10页
珠海凯雷电机有限公司
4M变更告知书
TO致： From发自：
Fax传真： Date日期：
Subject事由：

尊敬先生/女士：

珠海凯雷电机有限公司因 ，从而导致如下4M中（□人（Man）、□机（Machine）、□料（Material）、□法（Method））产生变更，我司已对此变更可行性进行了评估！为了得到贵司大力支持，同量，加强沟通，以避免给贵司在使用过程中导致不必要麻烦，特请贵司进行变更确认！

变更阐明（附件□Yes□No）：

变更影响（附件□Yes□No）：

再次感谢您对咱们工作大力支持！！

我司负责签字：

贵方确认意见：

贵方负责人签字：

珠海凯雷电机有限公司通讯地址：广东省珠海市创新海岸科技六路18号之一
邮编：519085 电话： 传真：

珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文献编号：
DH
页 次：
第10页 共10页
珠海凯雷电机有限公司
设备变更申请表
部门

生产线

调动生产日期

设备名称

设备编号

拟调入设备编号

变更因素

申请人签字：
与否需告知客户

质量部负责人签字：
部门主管批准
（日期）

品质部批准
（日期）

设备部批准
（日期）

公司领导批准
（日期）

珠海凯雷电机有限公司
工装/模具变更申请表
部门

生产线

调动生产日期

设备名称

设备编号

拟调入设备编号

变更因素

申请人签字：
与否需告知客户

质量部负责人签字：
部门主管批准
（日期）

品质部批准
（日期）

设备部批准
（日期）

公司领导批准
（日期）