监理服务质量安全记录作业指导书模板.doc

湖北天成建设工程项目管理监理服务质量统计作业指导书WHJL/QEO-RF-01版次：2.0编制人： 审核人： 同意人： 公布日期：1月8日实施日期：2月8日监理服务质量统计作业指导书1.0 目标加强本企业各工程项目监理部对项目监理质量统计管理，达成质量统计管理统一性，规范性和可追溯性。2.0 适用范围本作业指导书适适用于本企业各工程项目监理部对项目监理质量统计管理.3.0 术语质量统计：系指在项目监理服务过程中形成原始统计，它是评价监理服务质量和工程质量及工程安全关键依据。4.0 职责4.1 本企业质量统计管理控制总责任人是企业总工程师，主责部门是企业总工办，相关部门是企业各部门、各项目监理部及各相关监理服务人员。4.2企业总工程师制订和同意企业质量统计管理和控制措施，督促总工办，各项目监理部落实、实施本作业指导书。4.3企业总工办负责对各项目监理部质量统计管理进行指导和检验，负责各项目完工后质量统计验收，归档和保留。4.4企业各项目监理部负责本工程项目质量统计编制、搜集和整理。项目监理部质量统计工作由总监理工程师总负责，监理部专业工程师分工负责搜集、整理，监理部资料员负责管理。4.5做好质量统计工作是每一个监理工作者基础职责，也是每一个监理工作人员基础技能。4.6 质量统计不仅仅是监理机构工作，它需要业主、施工等相关单位配合，所以总监理工程师应在第一次工地会议上和其它必需场所对相关单位说明质量统计关键性，其中关键向施工单位提出和其相关质量统计内容和基础要求，并要求她们对此工作给予配合。5.0 内容5.1 质量统计分类一个完整质量统计所包含内容、数量庞大、复杂，各监理机构应按以下分类方法给予分类整理、归档。质量统计分为质量体系运行统计和产品质量统计两大类。5.2 质量体系运行统计分类和管理5.2.1质量体系运行统计分类和管理按企业程序文件文件和资料控制程序进行操作。5.2.2质量体系运行统计表格（见附件一）5.3 产品质量统计分类产品质量统计用表，按武建函162号文市建委相关在武汉地域实施国家建设监理规范用表通知，为便于分类整理归档。具体分类方法以下：序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求Z 综合、业绩（分为二类分类）1Z-1综合管理1监理许可证*2监理协议*3监理计划*必需报业主方签字4监理细则*5例会纪要*第一次例会；追溯性；收发统计6其它会议纪要*7建设工程质量评价意见汇报*8监理总结*9监理业务手册*2Z-2业绩、内部人员管理1总监任命书、总监代表授权书、监理工作人员证件复印件及岗位工作情况表； *2业主计划审批文件3施工许可证4完工验收会议纪要*5各项荣誉证书*原件或盖章6向档案馆或业主移交监理资料清单*7立案表及立案证*原件或盖章8单位工程完工验收表（综合管理）*W 协议管理3W-1政府及企业文件管理1企业作业指导书及文件2政府部门及其它文件3文件收文统计和发文统计*4W-2协议1施工协议协议登记统计2勘察设计协议及其它协议3材料、设备订货协议序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求J 监理工作管理5J-1 监理指令1工程开工/复工报审表(A1)*2工程暂停令(B2)*3监理工程师通知单（B1）*4监理工程师通知回复单（A6）*5监理工作联络单(C1)*6J-2监理统计1监理日志*总监理工程师每七天最少检验一次2监理旁站统计*3监理专题汇报及其它统计*4监理工程师检验统计表(D1)5工程照片(按部位分类标识)*电子文件7J-3监理月报(C3)*月末交企业8J-4监理办公室形象1监理工作制度挂墙面2组织机构图及人员职责挂墙面3工程平面图及工程剖面图挂墙面4进度控制图表挂墙面5睛雨表挂墙面S 施工报验管理9S-1施工单位管理1承包单位资质、承包单位管理机构和质保体系人员名单及质保体系审查(G8表)报审表(A13)*承包单位特种作业、管理人员及测量人员上岗证；质保体系、安保体系审查2分包单位资格报审表(A3)*3分供货单位资质资料报审表(A13)*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求4见证试验室等单位资质资料报审表(A13)*-10S-2施工方案管理1施工组织设计方案审批(A2)*针对性、时效性、闭合性、强条审查，签章齐全；2分部工程施工方案审批(A2)*3季节施工方案审批(A2)*4专题工程施工方案审批(A2)*5施工设备进/出场报审(A13)计量设备检定6设计交底及图纸会审纪要*监理评审意见7工程变更单(C2)*变更标识11S-3进度控制、投资控制及变更管理1总进度计划、年、季、月、周施工进度计划（A13）审查意见；检验；纠偏方法；进度标识（日志、例会、月报、通知、图示上墙等）2工程临时延期申请表（A7）*3工程临时延期审批表（B4）*4工程最终延期审批表（B5）*5概预算或工程量清单6工程款支付申请表（A5）7工程款支付证书（B3）*8费用索赔申请表（A8）*9费用索赔审批表（B6）*估计分析、防范处理、搜集证实资料。10月支付汇总表及工程款支付汇总表11工程施工结算*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求12S-4质量控制管理1施工测量放线报验（监A12）*控制点、临时控制点复核；保护方法及标识；测量设备检定及测量人员和报审资料相对应；楼层控制复核。2混凝土浇筑申报表（A11）*3检验批报验（A4）表附隐蔽统计、质量验收统计及汇总表*4分项、分部（子分部）工程报验（A4）表附统计表*审核意见必需明确是合格或不合格5工程检测、试验文件*6工程事故处理*C 材料报验管理“不合格项处理统计”为湖省建筑工程工统一用表A913C-1水泥1水泥报审表（A9）*2出厂证实（合格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见证取样单及汇总台帐。*14C-2钢材1钢材报审表（A9）2出厂证实（合格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见证取样单及汇总台帐*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求15C-3商品砼商品砼报验（A9）砂、石、配合比、水泥、外加剂、开盘判定等报审表*16C-4其它材料其它材料报验出厂证实（合格证、材质证、性能试验证）、报验复试（监A9）报审表*见证取样单及汇总台帐*17C-5砼抗压、抗弯强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*同条件试件养护统计审查18C-6砂浆抗压强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*19C-7钢筋（钢材）焊接试验报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*20C-8构配件报验（监A9）汇总台帐21C-9工程设备报验（监A9）汇总台帐22G类 工程完工验收管理1工程完工报验单（监A10）*2施工单位完工验收汇报*3单位（子单位）工程质量完工验收统计*审核意见必需明确是合格或不合格4单位（子单位）工程质量控制资料核查统计*审核意见必需明确是合格或不合格序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆企业资料简明要求5单位（子单位）工程安全和功效检验资料核查及关键功效抽查统计*6单位（子单位）工程观感质量检验统计*23A类 安全管理1监理计划*监理计划中应有安全监理方案内容或专门安全监理计划2安全监理细则*3监理项目应急方案及重大危险源*4施工单位安全资质、安保体系审核包含安全生产许可证5专题安全方案、应抢救援预案、技术方法审核6重大方案教授论证资料7机械设施审查A13大型机械安装验收手续8安全监理日志*或监理日志中有安全项目9监理工程师安全检验统计*10监理通知及回复B1、A6*11工程暂停令、复工报审表B2、A1*12监理专题汇报及其它统计说明：*为必需向对应单位移交资料。5.4资料分类组卷说明5.4.1资料按上述内容分为Z、W、J、S、C、G、A类等七个大类，共22分类，其中Z类分为2个分类，W类分为3个分类，J类分为4个分类，S类分为4个分类，A、G类不分分类，C类分为9个分类。类别字母均为这类第一字汉语拼音字母大写。如“W”为“文件协议”类类别字母。5.4.2工程项目相关资料应按上述分类方法整理入盒，资料盒标签见附件三。5.4.3资料盒编号各分类资料盒编号方法以下：例：W-2其中：“W”为“文件协议管理”类别字母，“2”为“协议”类分类编号，（即如分类资料盒装满，须将卷内目录一并装订成册，并编写次序编号，依次存放在资料柜中）。5.4.4盒内文件资料在存放同时应在卷内目录中登记，卷内目录必需认真填写。 5.4.5监理工程师进场时，应在企业办公室领取资料盒，通常单体工程项目按资料分类领取一套（22个）资料盒，如项目较小可将多个分类合并为一个资料盒，比如将W-1、W-2合为一个资料盒，A、Z、W、J、G三类文件盒为项目共用，S、C类文件盒可按施工队伍或组团个数乘以S、C分类个数领取。比如：若干栋住宅小区由3个施工队伍施工或分成3个组团，则第一次领取资料盒个数为11+113=44个。若S、C分类资料盒装满。则需装订成册放在资料柜中，空盒继续存放以后资料。5.5条文说明5.5.1 Z类 综合、业绩文件 分为两个分类Z1 综合管理 1监理许可证 监理许可证复印件挂墙，原件存放企业经营部。2监理协议监理协议复印件存放在资料盒中，原件存放企业经营部。3监理计划 1. 监理计划表头必需有GC表1，必需有企业总工程师审批签字，留一份监理计划在企业总工办存档。监理计划应报业主方审核。2. 在监理工作实施过程中如实际情况或条件发生重大改变而需要调整监理计划时应重新修改监理计划，报企业总工程师审批签字，监理项目部再报建设单位。3. 监理计划应按企业监理计划编写指南WHJL-WI-ZG-04要求编写。4. 监理计划应含有针对性、完整性，关键包含以下内容：（1） 工程项目概况（2） 工程特点、监理工作难点（3） 监理工作范围（4） 监理工作内容（5） 监理工作目标（6） 监理工作依据（7） 项目监理机构组织形式（8） 项目监理机构人员配置计划（9） 项目监理机构人员岗位职责（10） 监理工作程序（11） 监理工作方法及方法（12） 监理工作制度（13） 监理设施GC表1监 理 规 划 报 审 表 工程名称建设单位施工单位监理形式设计单位编制日期关键点说明： 总监理工程师： 年 月 日审批意见： 总工程师： 年 月 日4监理细则1.总监理工程师审核监理细则并签字。2.在监理工作实施过程中监理细则应依据实际情况进行补充修改和完善。3.监理细则应包含下列关键内容： （1）专业工程特点； （2）监理工作步骤； （3）监理工作控制关键点及目标值； （4）监理工作方法及方法。4.监理细则：针对性、完整性。（桩基、基础、主体结构、屋面防水、钢结构、水电安装、装修、市政绿化管网、旁站方案、同条件养护、（按工程质量管理文件要求百分比采取平行检验或见证取样方法进行）抽检监理细则、工程质量计量设备检验细则）及其它特殊要求工艺。5例会纪要1. 第一工地会议应包含以下内容：（1） 建设单位承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工；（2） 建设单位依据委托监理协议宣告对总监理工程师授权；（3） 建设单位介绍工程开工准备（4） 承包单位介绍施工准备情况；（5） 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；（6） 总监理工程师介绍监理计划关键内容；（7） 研究确定各方在施工过程中参与工地例会关键人员召开工地例会周期地点及关键议题。2. 工地例会应包含以下关键内容：（1） 检验上次例会议定事项落实情况分析未完事项原因；（2） 检验分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实方法；（3） 检验分析工程项目质量情况针对存在质量问题提出改善方法；（4） 检验工程量核定及工程款支付情况；（5） 处理需要协调相关事项；（6） 其它相关事项。I编号3 武 汉 建 设 监 理 规 范 用 表例 会 纪 要 （C1.1）工程名称： 例会时间例 会 地 点参与人员监理单位：建设单位：承包单位：上次例会落实情况：此次例会要求（本栏不够附续页）记 录 整 理： 日 期：签 发： 监 理 单 位（章） 本表和会单位各一份，如有不一样意见，请在收到文件后48小时提出，不然即表示认可纪要内容，按纪要内容实施会 议 签 到 表关键内容： 时间：姓 名单 位职 务联 系 方 式 湖北天成建设工程项目管理6其它会议统计 按起源性质分类，方便查找为标准。7建设工程质量评价意见汇报 总监理工程师签署工程完工报验单基础上提出单位工程质量评价汇报，并签字报监理企业总工程师审核签字。工程质量评价意见汇报包含五部分：序言、工程概况、质量评定依据、质量受控状态、分部工程（含分阶段）质量评价或单位工程质量综合评价。1、序言1-1说明本汇报所针正确是单位工程或是分部工程1-2说明编写本汇报条件：以承包单位对分项工程自检合格资料为基础，依据监理工程师日常巡查、旁站、建筑材料试验见证取样、平行检验、资料审核等方法所掌握情况，结合本工程初验意见。1-3编写本汇报应注意掌握总体要求；做到评定意见客观、公正、真实；对监理过程做出综合描述；能反应工程关键质量情况、工程结构安全、关键使用功效及观感质量等。2、工程概况2-1工程项目名称（全称）和参建各单位名称（项目法人、承包、设计、监理等单位）2-2工程规模（如建筑面积、层数、高度）及用途2-3工程所在地理位置及地质概况2-4设计关键要求。如抗震设防、防火及地下室、屋面防水和保温、配电设施和自动控制等2-5工程特点。如工程功效、地基基础和主体工程结构形式、跨度开间或柱网间距、装饰特色等3、质量评定依据3-1设计文件3-2建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相国家、地域现行标准。3-3试验、检测所遵照技术标准、规程、规范3-4国家、地方现行相关建筑工程（或其它工程）质量管理措施、要求3-5施工承包协议和建设监理协议约定工程质量控制目标4、质量受控状态4-1承包单位质量确保体系建立、运行情况和效果扼要描述4-2承包单位按图施工，按规程操作和接收监理、对质量存在问题进行整改情况4-3监理单位质量控制情况4-3-1监理单位质量控制体系和承包单位质量确保体系衔接情况及效果描述，着重叙述监理工程师（员）对工序、分项工程质量进行抽检、复检、质量认可情况。抽检、复验结果汇总和分析。4-3-2所用检测关键仪器；复测、复检数据汇总和分析（如轴线、标高、垂直度、平整度、截面尺寸等方面数据）4-3-3原材料、半成品、设备等试验或检测结果（含承包单位自检试验；监理单位抽检、平行试验）及沉降观察结果汇总和分析意见5、分部工程（含分阶段）质量评价5-1简述承包单位对分项工程自检自评质量等级情况5-2综述监理工程师日常对分项工程质量等核查情况5-3依据本分部工程功效特点说明其质量情况。综合上述两节，按验评标准和方法提出分部工程质量等级评定意见。6、单位工程质量综合评价6-1综述土建（或其它工程）分部工程质量评定情况；叙述水电和设备安装及试运行结果6-2着重叙述观感质量评定和质量确保资料审查结论6-3综合评述工程结构安全和使用功效是否达成设计要求；建筑物有没有异常沉降、裂缝、倾斜等质量问题，和处理情况和结论6-4综合以上三节，对该单位工程质量等级评定提出意见；对实现协议约定质量控制目标进行评述本汇报附件1、轴线、标高、垂直度、平整度、截面尺寸复测结果汇总2、试验结果汇总3、监理抽检、复测结果汇总图表4、多种测试、试运行统计汇报5、分部工程质量评定汇报和相关单位核定意见书6、完工预验收结果汇总表7、计分项目标计分结果8监理总结监理工作总结可按某一阶段进行总结，也可完工后进行总结。监理工作总结应包含以下内容：（1） 工程概况（2） 监理组织机构监理人员和投入监理设施（3） 监理协议推行情况（4） 监理工作成效（5） 施工过程中出现问题及其处理情况和提议（6） 工程照片9监理业务手册 监理业务手册必需是原件，有业主意见、质检站意见及盖章。Z2业绩、内部人员管理1总监任命书、监理工作人员证件复印件及岗位工作表（1） 其中GC表2在工程中时刻增加统计，当该工程完工后，最终由总监理工程师签字，交企业统一存档。（2） GC表3为监理人员考勤表，每个月月底由总监理工程师签字认可。GC表2 工程监理人员岗位统计表序号姓名职位负责专业负责时间备注开始结束1*专业监理工程师土建-2-12-12-12*1号楼 总监理工程师（签字）： 年 月 日湖北天成建设工程项目管理序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031GC表3 年 月 工程监理人员考勤统计表 出勤： 休息： 旷工： 病假： 总监理工程师（签字）： 湖北天成建设工程项目管理2业主计划审批文件 业主计划审批文件复印件存放。3施工许可证 施工许可证为复印件，同时盖施工单位留存公章。4完工验收会议纪要 完工验收会议纪要等若是复印件，必需在复印件上加盖业主公章。5各项荣誉证书 各项荣誉证书若是复印件，必需在复印件上加盖业主公章。6向档案馆或业主移交监理资料清单 交企业必需是原件，有业主或档案馆盖章及签字。（见下表）建设工程项目档案移交清单编号（ ）号 ：你单位 工程 档案，累计 卷，已移交我馆，特此证实。业务接收科 业务接收人 接收日期 档 案 移 交 目 录序 号案 卷 题 名卷 数备注接收单位 市城市建设档案馆 接收指导科（章） 年 月 日附 注本表一式三份，建设单位、城建档案馆、移交单位各一份7立案表及立案证立案表及立案证若是复印件，必需在复印件上加盖业主公章。8单位工程完工验收表（综合管理）单位工程完工验收单（综合管理）工程名称开工时间工程地点完工时间建筑面积结构类型层 次商品混凝土使用验收意见验收单位盖单 经办人 年 月 日墙改、节能验收意见 验收单位盖单 经办人 年 月 日安全管理验收意见 验收单位盖单 经办人 年 月 日文明施工验收意见 验收单位盖单 经办人 年 月 日工程完工结算审核意见 验收单位盖单 经办人 年 月 日5.5.2 W类 文件协议 分为二个分类W-1政府及企业文件管理1企业作业指导书及文件 资料盒中有卷内目录，标明企业作业指导书及文件内容。2政府部门及其它文件资料盒中有卷内目录，标明政府部门及其它文件内容。3文件收文统计和发文统计 建立两个统计本，一个为收文统计，按设计变更、协议、施工方、建设方（业主）、分类；发文统计按质量、安全、进度分类。W-2协议1施工协议 对总包和分包协议有搜集保管和目录台帐及收文统计中有统计。2勘察设计协议及其它协议收文统计中有统计3材料、设备订货协议收文统计中有统计5.5.3 J类 监理工作文件 分为三个分类J-1 监理指令1工程开工/复工报审表（A1）工程开工条件核查满足事项：1）业主应提供基础资料和准备工作l 施工许可证l 向质量监督机构办理监督业务手续l 经建设行政主管部门审查同意设计图纸及设计文件，工程地质勘察汇报、水文地质资料l 施工承包协议、招投标文件l 业主和相关部门签署协议、协议l 水准点、坐标点等原始资料l 业主驻工地代表授权l 地下管线现实状况分布图l 施工场地条件已按协议约定条件，落实到位2）施工单位应提供基础资料和准备工作l 施工企业资质证书、营业执照及其它如质量体系认证证书等l 施工单位提供试验室资质证书（当施工单位自己负担部分或全部施工试验项目时）l 工程项目经理、技术责任人及管理人员资格证书、岗位证书，特种人员岗位证书l 自审手续齐全施工组织设计和施工方案l 按施工组织设计开列进场第一批施工机械设备已经报验经过l 对业主提供水准点和坐标点复合工作已经完成，有复核统计。并已经完成建筑定位、放样工作l 开工所需原材料已经进场，质保资料、试验汇报齐全、有效l 质保体系、安全确保体系机构健全，体系文件资料齐全，人员到位，并已开始运转l 临时设施搭设满足开工要求3）项目监理部应含有开工条件l 监理委托协议l 监理许可证l 总监理工程师授权书l 已经同意监理计划2工程暂停令(B2)3监理工程师通知单（B1）（1） 监理通知单用词要正确，应采取“必需”、“严禁”、“应”、“不应”、“不得”或“宜”、“可”、“不宜”等。（2） 存在问题部位要表述清楚具体。比如“主楼第*层楼板*轴、（A）（B）列L6梁”。（3） 用数据描述，应包含监理实测值、设计值、许可偏差值，并写明违反了何种标准、规范和相关协议等（包含强制性条文）。（4） 要求承包单位整改时限应叙述具体。如“施工单位必需在2个小时内整改完成”。（5） 注明承包单位申诉形式和时限，如“如对本监理通知单位内容有异议，请在二十四小时内向监理提出书面汇报”。（6） 如有必需应附上能反应该问题照片。（7） 总/专业监理工程师署名栏应亲笔手签。“谁签发、谁签字、谁负责”标准。（8） 签发和签收应注明时间，几点几时。（9） 立即抄送建设单位。（10） 安全类监理工程师通知单归入A类存档。4监理工程师通知回复单（A6）（1） 回复时，承包单位应针对提出问题深刻分析问题产生原因，并叙述整改采取方法、整改经过和整改结果等。（2） 承包单位采取预防方法，应要求承包单位不要再发生类似问题再次发生。5监理工作联络单(C1)可按起源分细类；如施工方、业主、设计方等；J-2 监理统计1监理日志（D2）总监对监理日志检验最少每七天一次；监理理日志统计规格，按六大类要求填写（对没有可空项并打一个斜线）：（1）施工活动情况：施工部位、内容；工、料、机动态。（2）监理活动情况：a) 材料进场（在监理日志中具体统计多种材料进场、见证取样和报审表审核情况统计）；b)巡视；验收；见证；旁站；平行检验（对提出问题彩色笔标识，闭合，并保持其内容和汇总表和报审资料保持一致）；C）工程计量；资料审核、审批情况。（3）存在问题及处理方法：一天来，经过一系列监理工作，在工程质量、进度、投资等方面发觉了什么问题，针对这些问题监理组是怎样处理，处理结果怎样，应做好具体统计（如绘制图例，打印照片）。（4）安全工作情况（5）其 它：、监理指令；会议及会议纪要、往来函件、建设各方领导部门或建设行政主管部门检验情况；（6）监理人职员作情况统计（出勤）2监理旁站统计（1） 监理旁站统计和监理旁站方案要求内容相一致；（2） 每本监理旁站统计最终一页，总监理工程师必需签署查阅意见。4监理工程师检验统计表(D1) 在实施监理工程师检验统计表前，必需制订一份监理工程师检验计划监理细则。明确部位、检验数量、准备工具等。5工程照片电脑中必需建立按部位分类，注明时间轴线等简明说明工程照片名称，立即归档存放。J-3 监理月报（监C3）（1）每个月月头项目监理部将上月监理月报上报建设单位及监理企业总工办；（2）专业监理工程负责将本专业监理资料汇总情况参与编写监理月报。（3）监理月报中增加一项安全情况汇总。（4）监理月报中空项，必需画上斜线，不能空缺。J-4监理办公室形象1监理工作制度（挂墙）2组织机构图及人员职责（挂墙）3工程平面图及工程剖面图（挂墙）4进度控制图表（挂墙）5睛雨表（挂墙）5.5.4 S类 施工报验文件 分为六个分类对承包单位报审资料，审核不一样意，要立即将原因写出并明确何时完成修改再次报审时间，将报审表返还给承包单位，监理项目部要留存一份报审表及附件存档。 S-1承包单位管理1承包单位资质、承包单位管理机构和质保体系人员名单及质保体系审查（附件G8表)报审表(A13) 工程项目开工前总监理工程师应审查确定承包单位现场项目管理机构质量管理体系、