电站运维经验反馈管理实施工作细则.doc

目 录1 目标42 使用范围43 上游和参考程序文件44 定义45 职责45.1.总经理部45.2.运维中心45.3.电站56 要求56.1.基础标准56.2.经验反馈制度56.3.经验反馈录入和审核66.4.经验反馈应用落实67 附件71 目标为了使光伏电站日常生产过程发觉良好实践和内、外部事件得到立即反馈，避免重发事件，特制订本程序。2 使用范围本细则适适用于中民新能投资电站经验反馈管理工作。3 上游和参考程序文件无4 定义经验反馈：指在活动过程中包含安全、 质量、 环境保护、交通等方面偶发事件或异常情况时，对相关信息立即搜集、传输、分析、处理并进行总结要求，其目标是总结经验教训，以预防事件反复发生。5 职责5.1 总经理部5.1.1 同意本管理细则；5.1.2 统一领导、协调经验反馈工作；5.1.3 确保经验反馈资源投入；5.1.4 负责主持经验反馈会议。5.2 运维中心5.2.1 编写、更新本细则；5.2.2 监管经验反馈日常运作，负责经验反馈信息系统后台管理；5.2.3 负责重大级经验反馈调查分析、汇报审批、推进纠正行动落实；5.2.4 负责制订集团内跨企业、跨部门及集团外部经验反馈纠正行动及流转；5.2.5 督促承包商建立完整适适用于企业管理要求经验反馈体系；5.2.6 负责组织经验反馈日常考评、会议材料等。5.3 电站5.3.1 负责通常经验反馈调查分析、汇报编审批、落实纠正行动等；5.3.2 负责落实重大、关键级经验反馈纠正行动；5.3.3 负责搜集整理经验反馈材料，按时参与经验反馈会议；5.3.4 负责职责范围内经验反馈考评工作。6 要求6.1. 基础标准经验反馈工作基础标准：6.1.1 事件当事人有责任保护好事件原始资料（如：表纸、图片等）；6.1.2 事件当事人有义务向事件调查人员提供事件原始资料并客观、如实回复其提问；6.1.3 事件调查人员必需直接向事件当事人调查事件过程；6.1.4 经验反馈内容中事实依据必需是来自事件原始资料和调查提问回复；6.1.5 电站职员有义务搜集和提供经验反馈信息，不漏报、不迟报重大或关键经验反馈内容；6.1.6 电站职员必需主动查阅和借鉴和工作相关经验反馈汇报和经验总结，并主动落实，避免重大、关键事件重发。6.2. 经验反馈制度6.2.1 经验反馈会议制度要求每个季度召开一次会议，会议内容关键检验经验反馈工作进展和统计考评，确定下季度工作关键点和关注事项等。6.2.2 经验反馈考评制度依据企业考评经验反馈指标进行考评，考评依据关键是：事件重发次数；经验反馈汇报立即性；经验反馈落实情况、事件透明度等。6.2.3 经验反馈培训制度各部门定时或不定时组织经验反馈培训资料供学习，并做好统计。6.2.4 反馈学习抽查制度运维中心抽查各部门及电站经验反馈应用落实和经验反馈培训效果，并填写经验反馈抽查表（附件1）。6.3. 经验反馈录入和审核6.3.1 运维中心须推进建立经验反馈管理信息系统，全部经验反馈内容均经过管理系统录入；6.3.2 经验反馈系统录入和审核权限由运维中心审核确定；6.3.3 标准上全部职员全部有经验反馈录入权限；6.3.4 运维中心须定时对职员录入经验反馈内容进行检验，立即纠正错误或无用信息；6.3.5 系统检修或异常时，职员可根据系统格式编写纸质经验反馈汇报，系统恢复正常后再录入系统；6.3.6 标准上通常性经验反馈由电站审核，关键级经验反馈及重大级经验反馈由运维中心审核；6.3.7 经验反馈系统审核人员须含有一定现场管理经验，对电站运维及设备有一定了解；6.3.8 经验反馈系统审核人员可依据内容更改经验反馈等级。6.4. 经验反馈应用落实6.4.1 经验反馈外发(1) 包含集团内其它企业或部门经验反馈由运维中心负责外发；(2) 企业重大/关键经验反馈由运维中心外发至集团；6.4.2 经验反馈接收(1) EPC阶段或外部包含电站运维经验反馈，由运维中心接收和搜集。6.4.3 制订经验反馈纠正行动计划(1) 通常经验反馈由各部门负责制订纠正行动计划；(2) 关键经验反馈由运维中心制订纠正计划；(3) 重大经验反馈由总经理部和运维中心制订纠正计划；(4) EPC阶段转发或外部搜集经验反馈由运维中心制订纠正计划。6.4.4 经验反馈纠正行动落实和关闭(1) 经验反馈闭环管理遵照谁提议纠正行动落实，谁负责关闭标准；(2) 通常经验反馈，由部门经理依据纠正行动计划，指定专员负责落实，并申请关闭；部门经理审查后同意关闭；(3) 重大关键经验反馈，由责任部门经剪提议落实；依据纠正行动计划，指定部门副经理负责落实，并申请关闭；运维中心审查后同意关闭；(4) EPC阶段转发或外部搜集经验反馈，由运维中心和相关部门协商落实纠正计划，由部门申请关闭，运维中心审查后同意关闭。(5) 落实施动应有相关统计，关键统计纠正行动、计划时间、实际情况、申请关闭时间、验证信息、申请人审核人、验证人同意人等。7 附件附件1：经验反馈抽查表模板附件1：经验反馈抽查表模板经验反馈抽查表抽查内容： 被抽查人： 岗位： 部门： 时间： 年 月 日 : 至 : 统计序号提问内容回复情况评价123总体评价：被抽查人签字： 抽查人签字：