汽车转向泵零部件有限公司环境手册模板.doc

玉环县大宏汽车转向泵零部件

DH/EM-

环 境 手 册
(依据GB/T 24001- idt ISO 14001:)

版 次：第 A 版
修 改 号：第 0次
受控状态：受控
发 放 号：

编 写：许福昌
审 核：陈军
批 准：庄汝强

01月26日公布 01月26日实施

版 次：A
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0.1 目 录
章节号
标题
ISO 14001:标准条款
0．1
目录

0．2
环境手册颁布令

1．0
管理者代表任命书

2．0
环境管理体系结构图

3．0
环境管理体系职能分配表

4．0
环境手册说明

4．1
环境方针
4.2
4．2
环境原因
4.3.1
4．3
法律、法规和其它环境要求
4.3.2
4．4
目标、指标和方案
4.3.3
4．5
资源、作用、职责和权限
4.4.1
4．6
能力、培训和意识
4.4.2
4．7
信息交流
4.4.3
4．8
文件
4.4.4
4．9
文件控制
4.4.5
4．10
运行控制
4.4.6
4．11
应急准备和响应
4.4.7
4．12
合规性评价
4.5.1
4．13
监视和测量
4.5.2
4．14
不符合，纠正和预防方法
4.5.3
4．15
统计
4.5.4
4．16
内部审核
4.5.5
4．17
管理评审
4.6
附录A
环境手册修改统计

附录B
文件对应路径表

附录C
环境目标和指标

附录D
环境管理方案

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0.2 颁 布 令
为了使本企业在全部生产、经营活动中有效地实施并遵照相关环境保护法律、法规，使人类生活、居住环境得到改善和保障。本企业依据GB/T 24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求及使用指南》标准建立环境管理体系。
本环境手册明确了环境方针、目标、指标，要求了环境管理体系组织结构，职责和体系要求，是企业环境管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施环境管理体系纲领和行动准则。为确保体系正常、有效运行，使企业全体职员树立起良好环境保护思想和意识，现将本企业《环境手册》DH/EM-给予颁布。企业全体职员必需认真学习，遵照实施。

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03企 业 简 介

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1．0 任 命 书

为了落实实施ISO 14001:《环境管理体系 要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作领导，特任命 陈军 为我企业管理者代表。
管理者代表职责是：
1、 根据ISO 14001:标准要求建立、实施和保持环境管理体系；
2、 确定环境目标、指标和环境管理方案，并负责目标、指标和环境管理方案实施及监控；
3、 向总经理汇报环境管理体系业绩，提出改善提议；
4、 确保在整个企业内提升环境保护意识；
5、 代表企业处理和环境相关外部事务，并按外部要求提供适宜证实和外界沟通；
6、 处理本企业内部环境问题，向总经理汇报企业改善方法实施、检验、评价和考评。

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2.0 环境管理体系结构图

总经理

管代

供销部
财务部
生技部
质检部
行政部

食

堂

仓

库
生产车间

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3.0 环境管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
总
经
理
管

代
行
政
部
生
技
部
质
检
部
供
销
部
财
务
部
4.2 环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
4.3
策划
4.3.1 环境原因
△
△
▲
△
△
△
△
4.3.2 法律法规和其它环境要求
△
△
▲
△
△
△
△
4.3.3 目标、指标和方案
△
▲
△
△
△
△
△
4.4
实
施
和
运
行
4.4.1 资源、作用、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
4.4.2 能力、培训和意识
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.3 信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.4 文件
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.5 文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.6
运行控制
1. 供销活动控制
△
△
△
△
△
▲
△
2. 化学品管理控制
△
△
△
△
▲
△
△
3. 设备运行、维护
△
△
△
▲
△
△
△
4. 废弃物管理控制
△
△
△
▲
△
△
△
5. 新项目标环境评价
△
△
▲
△
△
△
△
6. 对相关方环境影响
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.7 应急准备和响应
△
△
▲
△
△
△
△
4.5
检验和
纠正方法
4.5.1 监测和测量
△
△
△
△
▲
△
△
4.5.2合规性评价
△
△
▲
△
△
△
△
4.5.3不符合，纠正和预防方法
△
△
△
▲
△
△
△
4.5.4统计
△
△
▲
△
△
△
△
4.5.5内部审核
△
▲
△
△
△
△
△
4.6 管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
注：▲关键职能 △相关职能

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4.0 手册说明
1 手册编写
环境手册编写，由行政部编写，管理者代表审核，总经理同意后颁布实施。
手册编写目标是：
对外介绍企业环境管理体系，证实其符合环境管理标准要求；
对内作为控制各项环境活动依据，以取得环境改善和连续改善。
2 手册内容
本手册依据《环境管理体系 要求及使用指南》标准编制。
本手册是落实企业环境管理方针，达成连续改善、提升环境表现和负担环境责任纲领性文件，对17个体系要求进行了概括描述，要求了对每个体系要素所需控制程度；全部环境管理职能活动必需按要求要求进行，预防不利于环境原因发生；对存在缺点能立即查明原因，预防再发生，确保企业活动、产品或服务符合要求要求，以期促进环境管理工作开展和连续改善，实现对环境保护愿望。
适用范围：在浙江省玉环县鲜迭镇玉迭路玉环县大宏汽车转向泵零部件管辖范围汽车转向泵零部件生产及其所包含场所相关环境管理活动。
3 手册管理
a) 环境手册解释权归管理者代表；
b) 行政部负责手册更改和办理对应审批手续。环境手册更改可依据工作量大小，采取换版、换页或在原文上划改等方法进行。
c) 环境手册发放范围，由行政部提出，经管理者代表同意后实施。
d) 环境手册封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”为企业内部各职能部门使用有效版本。当环境手册更改时，必需对其进行对应换版、换页或局部更改。经管理者代表同意“非受控”手册可发给相关单位参阅。
e) 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。
f) 未经管理者代表同意，任何人不得复制本手册或将手册提供给企业以外人员。如企业内外出现本手册复制件，企业有权将其收回，并追查责任人。

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g) 对手册正式评审由管理者代表主持，每十二个月最少进行一次；
h) 当手册持有些人调离本企业时，应将持有手册收回；
i) 当手册持有些人在本企业调换工作岗位时，需到行政部立案，必需时收回；
j) 手册管理应实施《文件控制程序》。
4 手册更改
在实施过程中，如发觉部分条款需更改时，实施部门可将修改提议以书面形式报行政部，经行政部确定，管理者代表审核，总经理同意后，由行政部负责将修改内容纳入手册，并按《文件控制程序》对全部“受控”手册进行更改。
5 手册换版
为了确保《环境手册》适用性，通常每五年进行一次换版，当企业组织机构发生重大改变、环境法律、法规、标准出现重大变动或手册修改很多时，应适时进行换版，在新版《环境手册》发放同时，应收回原“受控”全部《环境手册》并注销作废。
6 引用标准
ISO 14001：《环境管理体系 要求及使用指南》
7 定义和缩略语
本手册中环境术语定义采取ISO 14001:《环境管理体系 要求及使用指南》定义。
缩略语： EMS—Environment Management System（环境管理体系）英文缩写。

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4.1 环境方针、目标
环境方针：
遵纪遵法， 预防污染；
节省能源， 连续改善。

企业环境目标：
1、万元产值每十二个月下降0.05%；
2、固体废弃物分类排放率100%；
3、噪声排放达标率100%；
4、火灾事故为0

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01月26日

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4.2 环境原因
1 目标
识别、评价企业能够控制和能够对其施加影响环境原因，并确定关键环境原因，以对其进行管理和控制。
2 适用范围
适适用于企业活动、产品、服务中环境原因识别、评价、更新和管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责关键环境原因同意；
3.2 行政部负责组织环境原因评审活动，进行综合评价，确定关键环境原因。
3.3 各部门负责本部门环境原因初步评价；
4 控制要求
4.1 企业必需建立并保持用来确定企业活动、产品或服务中环境原因程序，以确保全部环境原因和环境原因确定过程是受控状态。
4.2 确定环境原因必需遵照人人参与标准。
4.3 建立关键环境原因对环境影响评价制度。
4.4 在通常环境原因中，确定关键环境原因，确保对制订环境目标和指标提供框架性基础。
4.5 确保新环境原因产生时信息交流更新。
4.6 必需对全部环境原因进行评定，评定内容详见《环境原因识别和评审程序》。
4.7初始环境评审
企业应在环境管理体系建立之初，进行初始环境评审，以了解企业环境管理现实状况。
4.8 环境原因识别和评价

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4.8.1企业活动、产品或服务中和环境发生或可能发生相互作用（包含有利或有害），均属企业环境原因确实定范围。
4.8.2 环境原因评定，必需以国家法律、法规、标准及其它要求作为评定基础依据。
4.8.3 确定一个环境原因，必需考虑该原因对环境或可能对环境造成影响（有利或有害）过去时态、现在时态、未来时态影响。
4.8.4 确定一个环境原因，必需考虑该环境原因所处正常状态状态、异常状态、紧急状态影响。
4.8.5 确定一个环境原因，必需考虑该环境原因所造成影响区域，影响对象，及影响频率和影响程度。
4.8.6 确定一个环境原因，必需考虑该环境原因加以控制时相关法律、法规、标准及其它要求改变可能性及发展。
4.8.7按4.8.1~4.8.6条款中准则，认为对环境影响较大者或内外部要求较强烈者，可确定为关键环境原因。
4.9 环境原因控制
4.9.1 企业内各环境原因均列入本体系控制范围，各职能部门对所属环境原因负有控制之责。
4.9.2企业对环境原因进行再次评价、更新时机：
a.企业在制订年度环境目标和指标前；
b.相关环境法律法规发生更改或新环境法律法规公布时；
c.企业策划开发新工艺、新产品或提供新服务对产品工艺、服务进行改动时；
d.相关方提出要求。
4.9.3关键环境原因管理
在《关键环境原因及其影响一览表》中关键环境原因管理应尽可能表现在环境目标和指标和环境管理方案中，或经过制订环境管理程序方法来加以控制，对因经济情况、技术条件等原因临时无法实施，要制订实施计划。
5 支持性文件
5.1 《环境原因识别和评价程序》

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4.3 法律、法规和其它环境要求
1 目标
确定适适用于本企业活动、产品和服务中环境原因法律，和其它应遵守要求，以规范企业行为，并建立获取这些法律和要求渠道。
2 适用范围
适适用于对和企业环境活动相关国家、地方法律、法规、标准和其它要求控制。
3 职责
3.1 行政部负责相关环境法律法规、标准及其它要求搜集、归档管理、发放、回收；
3.2 行政部负责将相关环境法律法规及要求传达成全体职员，并组织学习，遵照实施。
4 控制要求
4.1 企业必需建立并保持一个程序，用来确定适适用于企业活动、产品或服务中环境原因国家法律、法规及其它要求，并建立获取这些法律、法规及其它要求渠道。
4.2 企业必需遵守国家对环境保护法律、法规、标准及其它要求。
4.3 企业各环境表现中所包含对象，遵守国家其它对环境保护法律、法规。
4.4 地方政府对各环境表现中对象有特殊要求，则实施地方性法规及标准。
4.5 企业必需遵守中国政府签署国际条约。
4.6 企业对缺乏国家标准依据环境行为，应制订企业“内部准则”。
4.7 对法律、法规、标准及其它要求新制度变更、替换，必需要立即取得和实施。
4.8 符合4.1~4.7条中新制订或变更、替换法律、法规、标准及其它要求均按培训程序要求组织学习、培训、交流。
4.9新制订或变更、替换法律、法规及其它内容均按文件控制条款实施控制。
4.10组织应建立并保持程序，用来确定适适用于其活动、产品或服务中环境原因法律，和其它应遵守要求，并建立获取这些法律和要求渠道。
5 支持性文件
5.1《法律、法规和其它环境要求控制程序》

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4.4 目标、指标和方案
1 目标
依据环境管理体系运行需要，为使企业环境方针得以落实和落实，实现对环境实施保护目标，为企业环境管理活动指明具体努力目标。
2 适用范围
适适用于企业环境目标、指标制订。
3 职责
环境管理者代表负责企业环境管理目标、指标和方案制订、修订。
4 控制要求
4.1 企业应依据环境方针和年度环境影响评价结果和其它外界原因变更，制订企业年度环境目标、指标和方案；
4.2 制订环境目标和指标应考虑企业环境管理方针内容
4.3 制订环境目标和指标应考虑相关法律、法规及其它要求；
4.4 制订环境目标和指标应考虑企业关键环境影响原因；
4.5 所确定环境目标和指标，应符合企业规模、经济、技术、经营情况等实际情况；
4.6 制订环境目标和指标应考虑来自相关方信息和要求；
4.7 制订环境目标和指标应表现对环境行为连续改善和污染预防承诺；
4.8 环境目标应明确，指标应具体可测量，并分解到各相关职能部门。
4.9 在环境方针、法律法规及其它要求，环境管理方案进度情况和相关外界原因等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订；
4.10 企业应对全体职员进行目标和指标培训，确保全体职员清楚企业及本部门目标和指标，并付诸实施。
4.11 企业环境目标和指标公开，需经过总经理同意。
4.12 环境管理方案由行政部依据企业环境目标和指标编制。
4.13 环境管理方案应包含和实现环境目标和指标相关全部可能活动（包含设计、供销、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体方法。

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4.14 环境管理方案应要求实现目标、指标职责和权限，针对具体环境目标和指标分解落实，要求相关职能部门职责和权限，制订一个或多个环境管理方案，以确保本企业实现改善环境目标。
4.15 环境管理方案应明确具体实现方法（方法），明确要求完成时间或进度要求。
4.17 环境管理方案管理
4.17.1当因方法（或手段）发生变更、目标指标改变或包含到新开发和新或修改活动、产品、服务等情况时，需要对环境管理方案进行评审、更改。
4.17.2行政部负责对环境管理方案实施进度和效果进行监督和验证，以证实或反应本企业环境管理目标和指标完成情况或改善情况。
5 支持性文件
5.1《环境目标、指标和管理方案控制程序》
6 附录
6.1 附录C 环境目标指标及管理方案

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4.5资源、作用、职责和权限
1 目标
为了划分职责、权限，组织企业全员落实实施，确保环境管理体系正常运行。
2 适用范围
适适用于企业内和环境活动相关管理、实施和验证工作全部些人员。
3 职责
总经理负责管理职责确实定和同意，行政部负责管理职责确实定和管理工作。
4 组织
4.1 企业环境管理体系结构图（参见2.0章节）
4.2 职责和权限
4.2.1 总经理：
a.制订环境方针，同意环境目标、指标及环境管理方案，对环境作出承诺；
b.负责环境管理职责确实定和同意，主持建立并实施有效环境管理体系，代表企业负担环境法律责任；
c.定时进行管理评审，保持环境管理体系连续有效地进行。
4.2.2 管理者代表
a.经总经理同意，组织建立、实施、保持有效文件化环境管理体系；
b.对体系运行负全部责任，负责体系运行监控；
c.同意关键环境原因，组织企业环境管理目标和指标制订、修订，同意环境管理方案。
d.组织有资格人员进行内部环境审核，向总经理汇报环境管理体系业绩，提出改善提议；
f.代表企业处理和环境相关外部事务联络；
g.处理关键内部环境问题，向总经理汇报，负责对纠正和预防方法协调和同意，组织改善方法实施、检验、评价和考评。

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4.2.3 行政部
a.在管理者代表领导下，协调管理环境管理体系，对文件进行监督和控制；具体负责环境管理手册、环境管理程序等体系文件管理，是文件归口管理部门，负责文件标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动控制管理。负责统计管理和统计标识、归档、贮存、保管和处理。
b. 组织环境原因评审活动，进行综合评价，确定关键环境原因。
c. 搜集、分析国家法律、法规、标准及其它要求（包含相关方），传达成各相关部门，督促并检验实施及效果。同时负责外来环境文件适用性确实定；
d. 负责编制环境管理方案，并监督、验证实施进度；
e. 责任人员招聘，职员培训和考评；
f. 负责外部相关信息搜集、管理和控制。同时负责向企业内部相关部门传输。
g. 负责对相关方环境管理指导，组织对相关方环境进行评定并对其施加影响，并监督、检验；
h. 行政部负责联络法定监测部门，对企业污染物排放进行定时监测和测量。负责对环境表现、相关运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵照情况等进行监督检验。
i. 负责纠正和预防方法组织实施，并进行跟踪监督和验证。
j. 内审活动组织、协调工作，负责管理评审计划制订，搜集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正、预防方法进行跟踪和验证。
k、负责生活区生活垃圾、废水排放管理和负责企业绿化。
L．负责和环境治理、环境保护相关成本预算。
M．负责可回收废弃物管理和处理。
4.2.4生技部
a.依据企业环境目标、指标，指导包含本部门目标、指标和管理方案实施，并进行监控；
b. 负责对技术改造和设施建造活动及新项目环境影响评价，确定有效控制方法，并督促落实。

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c. 识别生产过程中使用化学品及其物质性能,要求化学品安全使用要求,并督促进用部门严格实施。
d. 负责设备维护和保养，做好和关键环境原因相关设备管理。
e. 负责组织处理紧急事件；
f. 负责组织对潜在事故制订预防方法，并实施和验证；
g. 负责生产过程中废气、废水、噪音、废弃物排放控制和管理；
h. 负责组织、监督生产车间岗位培训，并检验、评价培训效果；
i. 负责本部门及各生产车间相关环境原因和环境管理体系相关信息搜集和管理。
4.2.5供销部
a. 建立物资供销管理制度，确保全部供销物资符合环境管理体系要求；
b. 对供给商环境进行评定，并施加影响；
c. 负责监督供方化学品搬运、运输按要求进行，并预防化学品在入库前潜在泄漏。
d. 负责本部门环境原因初步评价；负责本部门纠正和预防方法制订和实施。准备、提供和本部门工作相关评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关纠正、预防方法。
e. 负责本部门环境原因初步评价；负责本部门纠正和预防方法制订和实施。准备、提供和本部门工作相关评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关纠正、预防方法。
f. 搜集、反馈用户对企业环境要求。
g. 负责对外宣传企业环境方针、环境保护理念，对用户提出环境保护要求，施加影响。
4.2.6质检部
a.依据企业环境目标、指标，指导包含本部门目标、指标和管理方案实施，并进行监控；
b. 对监测设备校准或送校和对监测设备进行维护和保养。
c. 识别生产过程中使用化学品及其物质性能,要求化学品安全使用要求,并
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督促进用部门严格实施。
4.2.7 财务部
a) 确保环境管理费用资金到位，并监督资金使用情况；
b) 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；
c) 负责实施环境管理部门对违章扣款，并单独设帐管理。
d) 认真落实国家相关企业安全技术方法经费提取要求，做到专款专用，并作好监督检验。
4.2.8各生产车间
a. 负责组织岗位培训，并检验、评价培训效果。
b. 确保实施和环境原因相关活动对应管理制度和岗位操作规程，并监控。
c. 随时关注本部门可能发生潜在事故 ，并立即汇报相关领导。
d. 对生产过程中废气、废水、噪音、废弃物排放实施现场管理；
e. 在化学品使用过程中严格实施企业要求。
f. 一线工人按要求戴好劳动防护用具。
4.2.9仓库
a．负责按要求进行物资储存、保管和领用。
b. 确保实施和环境原因相关活动对应管理制度和岗位操作规程，并监控。
c. 随时关注本部门可能发生潜在事故 ，并立即汇报相关领导。
4.3 资源
4.3.1 确定对企业服务活动等过程和对环境监测等方面验证活动要求。
4.3.2 总经理对实施环境目标所必需资源和人员给确保，其中包含人力资源和岗位技能、技术和财力资源。
4.3.3 企业内部验证手段包含初始环境评价，确定环境原因，确定关键环境原因，制订环境目标指标和环境管理方案，实施管理方案并定时检验，内部审核等活动。
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4.6 能力、意识和培训
1 目标
提升企业职员环境意识、专业技能和能力，满足实施环境管理体系人员素质要求。
2 适用范围
适适用于企业全体职员，尤其是关键环境原因岗位人员。
3 职责
3.1行政部责任人员招聘，职员培训和考评。
3.2 各部门具体负责实施本部门岗位技能培训。
4 控制要求
4.1 企业必需建立并保持一个程序，使处于每一个相关职能和层次人员全部能经过对应培训。
4.2 全体职员应接收国家相关环境法律、法规、标准及其它要求培训。
4.3 全体职员应接收企业环境现实状况、环境方针及改善环境目标、指标认识培训，提升环境意识。
4.4 全体职员必需进行环境原因识别及环境原因对环境影响培训。
4.5 全体职员及相关人员应完成处理环境改变应急准备及反应要求方面培训。
4.6 新职员及转岗职员必需进行上岗或转岗培训。
4.7 关键环境原因岗位应按要求完成培训岗位技能培训。
4.8 相关操作人员应进行体系程序及岗位操作规程实际运行能力培训。
4.9 提供能满足培训要求师资和设施。
5 支持性文件
5.1 《人力资源控制程序》

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编号：DH/EM-
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第1页
4．7 信息交流
1 目标
确保相关环境原因和环境管理体系信息在企业内部和外部能够通畅有效地交流，尤其是对包含关键环境原因外部信息做到有序、文件化接收、处理和回复。
2 适用范围
适适用于对和环境原因及环境管理体系相关全部信息交流、管理和控制
3 职责
3.1 行政部负责外部相关信息搜集、管理和控制。同时负责向企业内部相关部门传输。
3.2 各部门负责所属范围内相关环境原因和和环境管理体系相关信息搜集和管理，同时反馈给行政部。
4 控制要求
4.1 企业必需建立并保持一套程序，确保在日常工作中相关内、外部信息能够通畅有效地进行交流。
4.2 企业内各层次和职能间内部信息沟通，必需遵照横向到边，纵向到底标准。
4.3 企业和外部相关信息沟通，必需遵照标准化、规范化标准，并建立好接收、成文和回复统计。
4.4 包含关键环境影响内外部联络及沟通，必需按职责范围而进行。
4.5 内外部信息交流形式能够经过日常联络、会议、常规报表、黑板报、多种信息通报等形式进行。
5 支持性文件
5.1《信息交流控制程序》

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4.8 文件
1 目标
建立文件，有利于使职员认识到实现环境目标所应负担责任，并使本企业能够据以评价体系及表现。
2 适用范围
适适用于文件建立。
3 职责
3.1 管理者代表负责文件化环境管理体系建立和总体策划；
3.2 行政部具体负责环境管理手册、环境管理程序等体系文件管理。
4 控制要求
4.1 依据标准要求及企业实际需要建立、实施并保持环境管理文件，并经过体系文件实施、修订，保持环境管理体系适用性和有效性，实现环境管理体系连续改善。
4.2体系文件必需覆盖17个要素，必需制订实施环境管理有效程序，对应编制具体可行管理文件、作业文件，文件必需包含企业全部活动。
4.3 本体系文件由三个层次组成（附录B 文件对应路径表）。文件第一层次是环境手册，第二层次是程序文件，第三层次由管理文件、作业文件及各类统计组成。
4.3.1环境管理手册
是叙述本企业环境管理方针，并描述环境管理体系纲领性文件。其关键内容包含：环境方针、目标、指标和环境管理体系要素描述；
4.3.2 环境管理程序
是描述本企业开展环境管理活动方法、要求文件，是环境管理手册支持性文件。
4.3.3 第三层次作业文件（其它环境管理文件）
指导现场开展环境管理活动具体工作文件。包含：各类作业指导书（操作规程）、实施细则、统计表格、汇报等。

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各类统计表格和引用文件列于对应程序文件以后。
4.4环境管理体系三个层次文件由上而下起指导和展开作用，由下而上起支撑作用，相互贯通，连为一体。
4.5企业全部部门和职员必需按文件相关要求实施承诺，统计实施过程，达成要求要求。为有效实施体系文件，企业实施岗位培训、动态控制、定时监测、严格考评、内部环境审核等方法来确保环境体系有效运行。
4.6 本企业文件以书面形式给予保留。
5 附录
5.1 附录B 文件对应路径表

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4.9 文件控制
1 目标
对文件编写、同意、收发、更改和存档、作废等活动进行有效控制，以确保文件适用性、系统性、协调性和有效性，并对环境管理体系有效运行起关键作用各个场所全部能使用对应文件有效版本。
2 适用范围
适用和环境管理体系相关全部文件和资料。
3 职责
3.1 行政部是文件归口管理部门，负责文件标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动控制管理。
3.2各部门负责本部门使用文件控制。
3.3文件持有些人负责文件使用和保管。
4 控制要求
4.1 建立并保持文件控制程序，确保能够方便地查阅、查找或领用各自岗位所需对应文件；
4.2 定时对文件进行评审或修订，确保其适宜性和有效性。
4.3 应能够确保对环境控制和管理起关键作用场所（部门），全部能够得到现行有效版本文件，以使操作者能够按文件要求进行操作；
4.4 文件失效后应立即将其从全部发放和使用部门、场所收回。
4.5 对因为法律要求和保留信息需要继续保留作废、失效文件，应进行合适标识，要求和有效文件能显著区分。
4.6 全部文件均应字迹清楚、清楚，注明同意、编写人和修订状态，文件标识明确，并妥善保管和在要求期限内给予保留。
4.7全部文件和资料全部必需按《文件控制程序》要求进行编号或标识。
4.8应建立文件收发、更改、同意和保管统计，确保文件受控。
5 支持性文件
5.1 《文件控制程序》

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4.10 运行控制
1 目标
对和企业关键环境原因相关活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标和指标要求，以实现环境行为不停改善。
2 适用范围
适适用于企业和关键环境原因相关运行活动管理和控制。
3 职责
3.1 管理者代表对企业全部关键环境原因运行活动处于受控状态负全权责任。
3.2各部门根据各项制度、操作规程具体实施。
4 控制要求
4.1 依据环境方针、目标、指标，对明确关键环境原因活动、运行实施程序化控制，程序必需文件化、明确化。
4.2 实施程序化控制，必需要求维持和遵守，确保在多种情况下，活动可能造成偏离环境方针和目标行为。
4.3 程序中必需包含明确操作准则（操作指导书）。
4.4 建立并维持对相关方环境施加影响程序，同时把这些相关程序和要求传达给供给商和服务提供者。
4.5建立并保持供销活动控制程序，对供销活动进行有效控制
4.6建立并保持技术改造和设施建造程序，对技术改造和设施建造活动进行有效控制
4.7建立并保持原材料（化学品）搬运，储存领用和使用程序，对化学品搬运，储存和领用及使用活动进行有效控制。
4.8建立并保持设备运行，维护程序。对活动设备运行，维护进行有效控制。
4.9建立并保持废弃物管理程序，对废弃物排放进行有效控制
4.10运行控制程序化要求必需考虑国家法律、法规及其它要求（包含内部准则）。

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5 支持性文件
5.1《供销控制程序》
5.2《化学品安全管理程序》
5.3《设施和工作环境控制程序》
5.4《废弃物管理程序》
5.5《新项目标环境评价程序》
5.6《对相关方环境施加影响管理程序》

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4.11 应急准备和响应
1 目标
确定本企业潜在环境事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或降低可能伴随产生环境影响。
2 适用范围
适适用于企业活动、产品或服务中，可能发生环境事故或紧急情况。
3 职责
3.1 各分部门负责组织处理紧急事件；各分部门负责组织对潜在事故制订预防方法，并实施和验证；
3.2 质检部对消除设备和工艺中潜在事故负责；
3.3 生产车间、仓库及相关部门对随时关注本部门可能发生潜在事故 ，并立即汇报相关领导。
3.4 行政部对紧急情况发生后所采取纠正方法进行验证，并不停总结、完善本程序。
4 控制要求
4.1 企业必需建立并维护应急准备及响应程序，实施文件化，并确保各相关部门及岗位全部能随时取得该程序文件。
4.2 企业必需要有一个程序，保持因潜在事故或意外紧急事件发生时，和外界联络求援之渠道。
4.3 企业建立紧急准备及反应小组，处理应急事件。
4.4 以预防为主，对关键环境原