机械厂环境手册范本模板.doc

依据标准：GB/T19001-编号： QMS- A*QMS 质量手册第一版(A) (文件受控号 )审 核： 日 期：.02.01 批 准： 日 期：.02.10 地址： 电话： 传真：邮编：E-mail: 颁 布 令质量是企业生命和发展基础。本质量手册是依据ISO9001：标准和强制性产品认证工厂质量确保能力要求要求，结合本企业特点及实际，遵照适用有效标准编写。本手册是企业质量管理法规性文件，也是本企业建立、实施质量管理体系准则。现予同意公布，望全体职员认真学习、了解并遵照实施。总经理： 年 月 日任 命 书为了落实实施GB/T19001-质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作领导，特任命王颖新为我企业质量管理者代表。质量管理者代表职责是：1 确保质量管理体系中过程得到建立和保持；2 向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善要求；3 在整个组织内促进用户要求意识形成；4 就质量管理体系中相关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志产品符合认证标准要求；5. 建立文件化程序，确保认证标志妥善保管和使用；6. 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确定，不加贴强制性认证标志。总经理：年 月 日0.1 目 录要求条款备注0 1目录0 2质量手册说明0 3质量手册修改控制1 0企业概况2 0企业质量管理体系结构图3 0质量管理体系过程职责分配表4 0质量管理体系4 1文件控制程序4 2统计控制程序5 0管理职责51质量方针和质量目标5. 2质量管理体系策划控制程序52职责、权限和沟通53管理评审控制程序6 0资源管理61人力资源控制程序7 0产品实现71安装策划控制程序72和用户相关过程控制程序73采购控制程序74生产安装控制程序75监视和测量装置控制程序76 CCC认证标志使用控制程序77认证产品一致性控制程序8 0测量、分析和改善81用户满意度测量程序82内部审核程序8. 3监视和测量控制程序84不合格品控制程序85改善控制程序42342453, 54. 15. 4555662717274757682182282. 3；8. 2. 48. 3853C要求3C要求0.2 质量手册说明 章节号：0.1版本：A生效期：.2.101 范围11总则本质量手册根据GB/19001(idt ISO9001：)质量管理体系 要求要求，要求了本企业质量管理体系，描述了质量管理体系每一过程及相互作用。本质量手册适适用于本企业*生产和安装活动相关全部部门和岗位，其实现全过程控制和管理，并证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品。经过体系有效运行和连续改善，和确保符适用户和适用法律法规要求，促进用户满意。12应用本企业产品及产品实现过程中不包含产品设计和开发，以用户提供图纸进行生产及安装，不负担设计责任，故将标准第7章中“7.3设计和开发”给予删减。2引用标准GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000：)GB/T 19001 质量管理体系 要求(idt ISO 9001：)3术语和定义本质量手册采取GB/T 19000- idt ISO 9000:中术语和定义。0.3 质量手册修改控制章节号：0.3版本：A页次：10企业概况章节号：1.0版本：A生效期：.02.10*经济技术开发区*是TEDA总企业下属电力企业*配套企业，厂房面积800平方米，占地面积1600平方米共有职员16名。企业以生产电力开关设备为主。关键产品TDDL系列抽出式低压开关柜和TDDH-10系列金属铠装开关柜等配置设备。采取中国优异组合式柜架结构，被大多数在*经济技术开发区投资中、外企业所选择，产品严格实施国家标准GB7251.1-1997和GB3906-91。产品质量达成中国同类产品优异水平。在广大用户多年使用中，从未发生过因我企业产品质量而造成事故。产品以其良好机械性能和电气性能受到供电部门好评。企业以严格产品质量管理和热情、周到立即售后服务一直表现了我们宗旨“用户至上，质量为本”，所以受到广大用户赞誉。2.0 企业质量管理体系结构图章节号：2.0版本：A页次：1总经理副经理QMS管理者代表技术生产部市场部综合部3.0 质量管理体系过程职责分配表协办职责 主职责企业领导职能部门GB/T 19001:要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款4 质量管理体系质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4统计控制统计控制程序5 管理职责管理职责51管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审管理评审控制程序5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源管理资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源控制程序6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训3.0 质量管理体系过程职责分配表协办职责 主职责企业领导职能部门GB/T 19001:要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现产品实现7.1产品实现策划安装策划控制程序7.2和用户相关过程和用户相关过程控制程序7.2.1和产品相关要求确实定7.2.2和产品相关要求评审7.2.3用户沟通7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供生产安装控制程序7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序8 分析、测量和改善测量、分析和改善81总则82监视和测量8.2.1用户满意用户满意度测量控制程序8.2.2内部审核内部审核程序8.2.3过程监视和测量监视和测量控制程序8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4数据分析8.5改善改善控制程序8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法4.0 质量管理体系章节号：4.0版本：A生效期：.2.10本章描述了企业质量管理体系所需过程管理，提出了建立、实施、保持和改善质量管理体系有效性总要求，明确了质量管理体系文件范围、质量手册内容及对文件和统计控制要求。41总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和连续改善质量管理体系有效性总要求。411质量管理体系所需过程识别综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程给予识别和管理，使过程达成预期结果。必需做到：a)识别建立质量管理体系所需过程，这些过程对产品质量影响程度，识别其中简单过程、复杂过程、关键过程、通常过程及相互关联过程。识别这些过程输入输出，应开展活动，投入资源。识别过程用户及用户要求；b)为达成过程有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间相互作用、过程次序及过程接口；c)必需对过程输入输出及开展活动和投入资源做出明确要求，按过程结果特征，确定对过程进行监视、测量和分析准则和方法；d)为确保这些过程有效运行，并对其加以监视、识别，必需取得必需用于过程运行资源和对过程监视信息，明确信息搜集和反馈，经过对信息判定实现对过程监视；e)经过对这些过程业绩监视、测量和监视、测量所获结果分析，对过程采取必需方法，以实现对过程策划结果及对这些过程连续改善。412外包过程识别本企业产品实现过程中包含外包过程应给予识别，明确其控制内容和方法，控制实施见采购控制程序、生产安装过程控制程序相关条款中实现。42文件要求编制质量管理体系文件，应能成为本企业质量管理体系运行依据，起到沟通意图、统一行动作用。421总则本条叙述了本企业制订质量管理体系文件范围。质量方针、目标，质量手册(含程序文件)422本企业质量管理体系文件组成及其关系示于下图。 第一级文件质量方针 管理标准、工作标准，技术标准，统计文件、表格及其它质量控制文件 第二级文件423质量管理体系文件，能够展现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。422质量手册质量手册是企业最高质量管理体系文件，含有唯一性、适用性和检验性，质量手册用于内部质量管理体系过程控制和管理，对外用于证实能稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，经过有效实施和连续改善，确保符适用户和适用法律法规要求，促进用户满意。4221质量手册内容包含：本企业概况介绍、公布令、质量管理体系范围、应用标准删减说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用描述。4222质量手册由综合部组织编制并审定，管理者代表审核，总经理同意公布实施。4223质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行常常性检验，每十二个月12月由综合部组织相关部门对其适用性、有效性进行评价，评价结果报管理评审。若需更改由综合部提出，以更改单形式，按原审批程序办理。4224质量手册每三年进行全方面修订，修订后质量手册，按原审批程序公布实施。423文件控制 本条要求了文件控制范围，同意公布、分发、更改和归档要求。本过程主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。4231文件控制范围质量管理体系运行相关全部文件，包含适用外来文件，如标准、法律法规等。4232文件同意和公布文件公布前必需经过审定和同意，确保其适用性，文件公布前必需标明实施日期，并明确发放范围。a)质量手册（含程序文件）实施4.2.2要求；b)部门文件由各部门责任人审核，管理者代表同意；4233文件分发文件分发按文件分类，文件分发应做到：a)文件分发必需进行登记，统计文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以合适方法给予识别；b)标识文件受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识；c)在分发新版文件同时收回作废文件，需要保留作废文件盖“保留”红色印章。4234文件更改和换版文件更改必需按原审批程序进行，实施更改单形式。由文件使用单位提出更改，文件应重新评审和审批。4235文件归档文件应分类归档，实施文件控制程序。424统计控制本条要求了统计控制范围、统计填写、标识、搜集、编目、查阅、归档、便于识别检索，实施统计控制程序进行贮存和处理要求。本过程归口为综合部。4241统计控制范围能证实产品符合要求、质量管理体系有效运行统计均属于控制范围。4242统计标识统计通常采取表格形式，采取相关程序编码，依次序编号方法标识，表格名称明确表示其用途。4243统计填写必需立即、真实、完整、清楚和明了，不准涂改，统计应有统计人署名或盖章。4244统计搜集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门开展质量活动统计搜集、编目、归档或保管；b)统计保留环境必需符合要求，预防损坏，存入应便于检索，按实际需要分别要求保留期限；4245统计查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，用户在协议其内或约定期限内能够查阅统计，但需经统计保管部门领导同意并登记。4246统计处理保留期满统计能够销毁，各部门办理“资料销毁申请”，交综合部核定后统一销毁。43为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 文件控制程序 4.2.3统计控制程序 4.2.4 4.1文件控制程序编号：DS/QM4201版本：A生效期：.2.101 目标和范围对文件编制、同意、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门立即得到并使用有效版本。预防误用失效或作废文件和资料。本程序适适用于质量管理体系相关文件控制。2 职责21总经理负责同意公布质量手册（含程序文件）；22管理者代表负责同意其它和质量管理体系相关文件（本手册已要求除外）；23综合部负责体系文件归口管理；24综合部负责企业对现有体系文件定时评审；25各部门负责相关文件编制、使用和保管。3 工作程序31文件分类311按文件性质分类a)质量手册（含程序文件、形成文件质量方针和质量目标申明）；b)企业为确保其过程有效策划、运行和控制所需文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等)；c)标准要求统计；e)外来文件(包含法律法规、标准和用户提供图样等)。312按文件载体分类：a)纸张性文件；b)非纸张性文件；32文件编号:见文件和资料编号规则.326技术图样和文件编号按机构标准及设计文件完整性标准实施。327外来文件编号按各自原来编号。33文件编写和审批331质量手册(含程序文件)由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理同意。332部门质量文件由相关部门编写，部门经理审核，管理者代表同意。333确保文件正确、清楚、协调、易于识别和检索。34文件发放341文件管理部门依据对体系有效运行需要填制文件配置表，经主管领导审批后填写文件发放、回收统计，发放文件。342文件发放时办理登记手续，签字领用。343文件在小范围内使用或临时使用，可传阅文件，要求阅读者在文件上签字确定，不用再发放。344企业范围内发放文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向用户提供文件为“非受控”文件，不盖印章。345当使用文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件收回。346若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发文件应给新分发号，并注明原文件分发号作废。347提供认证机构和供方文件，按内部受控文件处理。35文件评审每十二个月底由综合部组织使用部门对现有体系文件适用性、协调性进行评审，必需时进行修订。36文件更改361文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门责任人填写文件更改申请单，应有更改理由和对应证据；362文件更改若指定其它人员审批时，该人员应取得审批所需依据相关材料；363文件更改经同意后，由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标识和更改生效时间，更改文件发放时，应按文件发放、回收统计名单发放修改后文件，同时收回作废文件。对不换页或不换版更改还应发放文件更改申请单通知文件使用人。37 文件换版和作废471文件经数次更改或文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后版本号以A、B、C、D依次后延；372作废文件由申请作废部门填写文件销毁申请，按要求审核、同意后文件按文件发放、回收统计收回并统计，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门责任人同意后统一销毁。需作资料保留作废文件，经文件同意人同意后由文件管理员加盖“保留”印章方可保留。38文件管理381文件经编制审核同意后,由各部门列入受控文件清单，并按文件配置表明确分发部门或人员。综合部负责分发并控制其版本。382质量管理体系文件原稿由综合部统一保留。各部门负责保留相关带有受控标识文件，文件应有序、分类加以保留方便于识别、存取和查阅。383任何人不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件清楚、整齐和完好。384需临时借阅或复制文件人员，应填写文件借阅、复制统计，由相关部门责任人按要求权限审批后向文件管理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借，预防文件丢失或损坏。复制受控文件必需由文件管理人登记编号，并加盖“受控”标识。39 外部文件控制直接实施各类外部文件，由文件归口同意人员同意后列入受控文件清单。4相关文件41统计控制程序 4.2.45标准表格51文件配置表52文件领用、回收统计63文件更改申请64文件销毁申请表65受控文件清单 66文件借阅、复制记录表4.2 质量统计控制程序编号：DS/QM4202版本:A生效期：.2.101 目标： 对质量管理体系所要求给予控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行证据。2 适用范围： 本程序适用证实产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行统计。3 职责31综合部是统计归口管理部门；32企业各部门指定专员负责质量统计搜集、编目、归档或贮存处理工作；33各部门责任人负责同意本部门编制质量统计格式；34统计人员填写质量统计应立即、字迹清楚，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。4 工作程序41统计格式411综合部制订质量统计清单，将企业全部和质量管理体系运行相关统计汇总，内容包含统计名称、编号、产生部门、保留期限、保留部门等。各部门应将本部门使用质量统计清单交综合部备存。42统计标识：见文件控制程序43搜集、编目、移交431统计分别由各部门负责搜集和整理编目，确保各项统计完整。432质量管理体系统计按质量统计清单要求进行搜集整理、编目、移交。433填写要求：填写立即，内容正确完整，字迹应清楚，能正确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线方法进行更正，并署名、注上日期。434统计形式能够是卡片、表格、图表、汇报；也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。44保管、贮存、归档441统计指定专员保管，归档统计在归档时由保管人员进行审查，内容有：统计是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。442统计放置在干燥处，应预防损坏、变质和丢失。保管方法要分类、分项，易于查找，便于存取，为相关方面查阅提供方便，借阅参考文件控制程序。45统计发放、借阅和复制451各部门向综合部领用所需统计空白表，应填写文件领用记录表；452各部门保管统计需要借阅或复制，要经对应部门责任人同意并填写文件借阅、复制记录表。46处理461统计保留期满，没有再保留价值时，由保管人员提出申请填写文件销毁申请表,经管理者代表审批后，统一销毁。462统计由综合部要求其保留期限，保留期满后，经企业管理者代表审查认为临时还不能销毁时，要加以标识，注明继续保留期限，继续保留下去。5相关文件51文件控制程序 4.2.36标准表格61质量统计清单62文件领用、回收统计63文件借阅、复制记录表 64文件销毁申请表章节号：50管理职责受控号：版本号：A生效日期：.2.101目标确定企业总经理应承诺和实施活动。2范围适适用于企业总经理为建立和改善质量管理体系承诺提供依据。3要求31管理承诺企业总经理经过以下活动对其建立和改善质量管理体系承诺提供证据；311向组织传达满足用户和法律、法规要求关键性；A总经理应树立质量意识、清楚了解让用户满意是最基础要求；B总经理应清楚了解质量管理体系有效性和企业每一个组员对质量认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物、例会等多种方法使全体职员能树立质量意识，全部能认识到满足用户要求和法律法规要求对企业关键性；并能常常连续地加强职员对质量意识；使她们主动参与提升质量相关活动中来。实施和用户相关过程控制程序相关“和产品相关要求确实定”、“用户沟通”、用户满意程度调查程序等相关要求。312总经理负责制订和同意企业质量方针和质量目标，参见质量方针和目标、质量管理体系策划控制程序。314总经理应对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行评审，评定连续改善质量管理体系机会，使管理承诺得到落实。应按策划时间间隔主持管理评审，实施管理评审控制程序。315总经理应确保企业质量管理体系运作能取得必需资源，实施资源管理要求。32以用户为关注焦点总经理应以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足，为此应做到：321确定用户需求和期望经过市场调研、估计，或和用户直接接触来实现，实施和用户相关过程控制程序。322将用户需求和期望转化为企业产品要求及运行过程要求。如对产品特征要求、多种检验规范等。323使转化成要求得到满足A 企业必需满足法律法规及强制性国家和行业标准要求；B 用户期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准要求也会随时间推移和修订，所以组织转化要求及已建立质量管理体系也应随之更新，实施管理评审控制程序和文件控制程序要求。33为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 51质量方针和质量目标 53, 54152质量管理体系策划控制程序 5. 453职责、权限和沟通 5. 554 管理评审控制程序 56 章节号：53质量方针和质量目标发行号：版本号： A生效日期：.2.101 为确定组织在质量方面追求宗旨和方向，特确定企业质量方针为：重信守约、品质达标、连续发展、用户满意。释义：重信守约：对所答应用户要求言出必行；品质达标：严格检验手段，确保生产安装符合相关法律法规和相关要求要求；连续发展：按国际标准建立质量管理体系能不停提升本身管理，最终实现用户满意；用户满意：企业最终目标是使用户满意。本方针和企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针关键组成部分。表现了满足要求和连续改善承诺。2 实现组织质量方针，确定组织质量目标是：生产安装验收合格率100%;用户满意率三年内达成90%,三年后达成95%;确保质量管理体系连续有效运行;和质量相关各部门应依据组织总目标进行分解，转化为本部门每十二个月具体工作目标。3 各级领导要将质量方针和质量目标传达成管理、实施、验证和作业等层次，使全体职员正确了解并果断实施。4 企业应不停地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应企业内外环境改变，实施管理评审控制程序。5 对质量方针、质量目标同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施文件控制程序相关文件更改相关要求。6企业各级人员必需认真了解质量方针及质量目标内涵，并以实际行动认真落实实施。章节号：54质量管理体系策划控制程序编号：DS/QM5401版本号：A生效日期：.3.11目标进行质量管理体系策划，以制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现目标。1 范围适适用于确保实现质量方针和目标和质量管理体系策划。2 职责31总经理依据年度质量目标，配置必需资源，负责同意手册、质量管理体系文件。32管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制相关文件，并对质量管理实施情况进行监督检验。33各部门关键责任人负责组织本部门质量管理体系策划实施。3 要求总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系总要求。41质量管理体系策划时机：组织在下列情况下需进行质量管理体系策划：a. 根据质量管理标准建立、改善质量管理体系；b. 组织质量方针、目标或组织机构发生重大改变；c. 组织资源配置、市场情况发生重大改变；d. 现有体系文件未能涵盖特殊事项。42质量管理体系策划内容总经理应确保对实现质量目标所需资源加以识别和策划。策划内容应包含：A需达成质量目标及对应质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并作出对应要求；B识别为实现质量目标所需建立过程资源配置；C对实现总体质量目标、指标和阶段或局部质量目标评审要求，关键应评审过程和活动改善；D依据评审结果寻求和质量目标差距，确保连续改善，提升质量管理体系有效性和效率；E策划结果（包含变更）应形成文件，如质量计划等。44质量管理体系策划输出文件编制标准441参考质量管理手册相关内容，应符合质量方针，并和产品实现过程策划及其它质量管理体系文件内容协调一致；442现有质量文件中内容可被引用，并依据特殊要求增加新内容。45质量管理体系策划输出文件编制、审批和发放451质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门责任人编制，常常管理者代表审核、总经理同意后，以受控文件形式发放到相关部门。452质量管理体系策划输出文件封面必需写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、同意人、公布日期。46质量管理体系策划实施、监督检验和更改461各部门在实施中应根据策划要求内容、进度、要求进行控制，并将实施情况、存在问题等立即反馈到综合部。462综合部对策划实施情况进行检验和验证，协凋对应资源。463对质量管理体系策划更改A策划输出文件更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理同意后进行更改，按文件控制程序实施。B在更改期间应保持质量管理体系完整运行，比如组织机构调整时，应对职责做出对应变更，以确保体系正常运作。464质量管理体系策划所形成相关文件，由综合部负责存档保留。4 相关文件51文件控制程序 4.2.352产品实现策划控制程序 7.16统计61 各部门质量管理体系策划输出文件62文件更改申请表章节号：55职责、权限和沟通发行号：版本号：A生效日期：.2.101目标对本企业职能及相互关系给予要求和沟通，明确企业质量管理机构和各部门及全体职员职责，充足利用企业资源，并为了立即正确地搜集、传输及反馈相关信息，做好信息管理，确保质量管理体系正常运行。2范围适适用于组织内对质量管理体系相关管理层及各职能部门和相关人员职责、权限要求及沟通。3职责和权限31总经理A全方面领导企业日常工作，向企业传达满足用户和法律法规要求关键性；B同意质量方针、质量目标，负责同意企业质量管理手册，任命管理者代表；C.主持管理评审；D.确保质量管理体系运行所必需资源配置；32副经理A 按要求对生产安装全过程进控制，确保产品质量；B负责安装组织策划，同意不合格品处理；33市场部A 了解用户需求，组织相关部门对用户要求进行评审；B对有业务关系相关方宣传企业质量方针和目标，并施加影响；C组织生产安装回访，依据修正方案落实用户投诉、帮助质量事故处理；D组织对用户满意度调查。34综合部A负责质量管理体系建立、实施运行过程中组织、协调、检验和审核工作；B负责组织相关部门起草质量管理体系文件；C负责质量管理体系监控和测量；D负责纠正和预防方法跟踪验证；E帮助总经理开展相关行政管理工作；F负责本企业文件资料管理工作；G制订、检验、组织落实企业年度人员培训计划；H负责企业人力资源管理及培训工作；35技术生产部A负责按企业要求完成生产安装任务；B负责进场物资采购及验证；C负责采购安装设施，并设施进行维护和保养；4 内部沟通41组织最高管理者应确保在不一样层次和职能之间，就质量管理体系过程，包含质量要求、质量目标及完成情况，和实施有效性，进行沟通，达成相互了解、相互信任，实现全员参与效果。对于沟通方法，应给予确定。42内部沟通分类421自上而下沟通企业每七天由总经理或其授权人主持召开企业例会，讨论质量、用户反馈、市场等各方面情况，立即采取对应方法，以确保质量管理管理体系正常运作。422自下而上沟通各部门应建立汇报制度，在每七天企业例会上向最高管理者汇报部门运作情况，以作为最高管理者进行决议依据。423部门内部沟通各部门应常常召开例会，讨论部门质量目标实现情况及存在问题，方便立即采取对应纠正或预防方法，加强对产品实现过程及产品本身质量监视和测量。424各部门之间沟通对于跨部门之间需要协调、沟通事宜，比如计划、质量等问题，应由企业主管领导主持进行沟通。对于日常事务沟通，能够采取部门间传输信息联络单方法沟通，实施数据分析控制程序相关要求；425其它沟通方法5相关文件51不合格品控制程序 8.352改善控制程序 8.553文件控制程序 4.