钢结构质量手册范本样本.doc

徐州机械施工质量手册手册编号：QM手册版本：A控制状态：公布日期：/4/151.0目录1.0目录22.0颁布令33.0质量方针44.0企业介绍54.1管理职责64.2质量体系104.3协议评审124.4设计控制134.5文件和资料控制154.6采购164.7用户提供产品控制184.8产品标识和可追溯性194.9过程控制204.10检验和试验214.11检验、测量和试验设备控制234.12检验和试验状态254.13不合格品控制264.14纠正和预防方法274.15搬运、贮存、包装、防护和交付284.16质量统计控制294.17内部质量审核304.18培训314.19服务324.20统计技术335.0质量手册管理346.0程序文件一览表357.0质量手册修订统计表362.0颁布令为了确保本企业产品质量满足用户要求，本企业依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 标准编制了本质量手册。经审定，质量手册内容符合上述标准要求，符合国家相关质量法规要求，有利于企业质量方针和目标实现，本企业最高管理层同意并全力支持和确保质量手册内容落实实施。现将质量手册给予正式颁布，本企业全部部门和全体职员应切实遵守质量手册中各项要求，为提升企业产品质量和信誉而努力工作。 总经理 管理者代表 日 期 日 期3.0 质量方针3.1 质量方针徐州机械施工质量方针是：用户是我们产品和服务质量最终检验者。Customer is our final inspector.3.2 质量承诺3.2.1 我们将不停提升产品设计、制作、安装和服务质量，在合理价格下，为用户提供满足或超出她们所期望产品和服务。3.2.2 我们将以专业精神，依据我们长久积累实践经验，在充足了解用户需求基础上，向每个用户提供专业提议和周到服务，为用户独立定制最为符合其要求，安全、合理、实用和美观产品，使用户投入取得更高价值回报。3.2.3 我们深知训练有素、经验丰富和含有责任感和诚信品质职员是推行质量承诺基础，她们向用户提供服务是我们和用户之间友好合作关键，我们将不停关注、参与和致力于职员专业技术和质量意识培训。3.2.4 为了能充足取得提升质量提议，激励全部企业组员参与质量改善，我们本身必需首先严格遵守质量体系要求，并认真听取对方意见、相互信任和愿意帮助她人取得成功。3.2.5 我们产品和服务质量、企业信誉和未来成功全部取决于我们徐州机械施工全部组员对质量体系要求和承诺切实推行。 总经理 日 期4.0企业介绍徐州机械施工全方面引进了美国建筑企业成熟计算机辅助设计和制造系统，关键业务为设计、制作和销售钢结构建筑系统材料，至今完成了两百余个工程项目标材料供给。凭着优异技术、稳定产品质量和周到服务。 企业下设市场部、销售部、技术支援部、技术部、采购贸易部、项目管理部、工厂、财务部、行政人事部、品质控制部、信息系统部和总经理办公室共12个职能部门。我们信念是：轻钢结构从徐州机械施工开始。企业目标是：轻钢建筑全疆第一。企业地址：乌市光明路26号建设广场B座24层F邮政编码：830000电 话：+86-传 真：+86-4.1管理职责4.1.1 质量方针徐州机械施工质量方针和质量承诺详见3.0 质量方针。为实现企业质量方针，品质控制部每十二个月制订量化质量目标，经管理层讨论和总经理同意后落实实施。企业经过以下多种路径来确保质量方针在各级人员中全部被了解和坚持落实实施：a) 在工作现场张贴质量方针；b) 举行职员大会、座谈会和工作例会；c) 提供所需适宜资源和培训；d) 进行内部审核和管理评审等。企业每位职员全部要了解、落实实施企业质量方针、质量目标和对质量承诺，明确落实质量体系目标，熟悉企业质量体系文件，明确自己质量职责和工作程序，努力使自己工作质量保持在质量体系文件要求质量水平上。企业激励全体职员关心质量，为质量尽力，为提升产品质量而不停努力。企业把质量方针、质量目标适应性和落实实施情况作为管理评审关键内容之一，对不满意方面进行修改或纠正。4.1.2 组织徐州机械施工组织结构图详见本章附页。4.1.2.1 职责和权限徐州机械施工经过制订并实施岗位职务说明和程序文件及操作指导书等，对各部门和各层次人员职责、权限和相互接口关系作出了明确要求。企业总经理、管理层组员和管理者代表一起领导而且不停改善企业质量体系，负责制订质量方针和确定质量目标，对方针和目标实施进行策划、对实施效果进行评价和采取纠正方法。企业每个职员全部有责任确保依据质量手册、相关程序文件及作业指导书等有效地完成各自工作。企业每个职员有权并有责任发觉和汇报产品和服务中存在缺点，指出造成内部和外部用户不满或影响有效操作原因，提出可能全方面改善质量体系方法。职员能够用数据、对问题做具体描述等方法来支持自己提出整改申请。4.1.2.2 资源资源是徐州机械施工质量体系关键组成部分，为了实施质量方针、实现质量目标和满足内、外部用户需要和期望，企业管理层对管理、实施工作和验证活动确定资源要求，并为完成内审及改善质量体系工作，提供经过培训并胜任工作充足人力资源、必需资金和设备。企业确保充足资源投入，以期有效地开展各项质量活动。4.1.2.3 管理者代表品质控制部总监担任徐州机械施工管理者代表。管理者代表在企业内兼顾其它职能和职责不能和管理者代表职权发生利益冲突。管理者代表有以下职权：a) 确保根据ISO9001标准要求建立、实施和保持质量体系；b) 负责企业内部质量体系审核；c) 向总经理和管理层汇报质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改善工作基础；d) 帮助总经理进行管理评审，并帮助管理评审小组作出改善质量体系相关决定；e) 就质量体系相关事宜和外部各方联络工作。4.1.3 管理评审徐州机械施工已制订了对应程序来规范管理评审工作实施。总经理每十二个月应最少组织一次管理评审，以确保连续有效地满足ISO9001标准要求和企业要求质量方针和质量目标。依据企业内、外部环境改变，总经理能够增加每十二个月度管理评审次数。管理评审内容可包含以下多个方面，但不限于此：a) 组织结构（包含人员和其它资源）适宜性；b) 和ISO9001符合程度和质量体系有效性实施情况；c) 质量方针落实情况；d) 相关用户反馈、内部反馈（如内部审核结果）、产品情况和所采取纠正和预防方法信息。管理评审应按要求程序进行，并保留评审统计。企业组织结构图总工程师销售副总经理技术支援部工厂品质控制部行政人事部财务部采购部项目管理部技术部销售部市场部总经理办公室厂长财务总监行政人事总监品质控制总监采购总监项目管理总监详图总监设计运作总监设计总监报价总监市场总监销售总监办公室主任总经理董事会信息系统部信息系统总监4.2质量体系4.2.1 总则徐州机械施工已根据ISO9001标准，并结合企业行业特点，建立并保持了文件化质量体系。 徐州机械施工坚信经过有效、连续地运行质量体系，能使影响产品质量和服务质量活动处于受控状态，进而确保产品和服务质量符合要求要求。4.2.2 质量体系程序徐州机械施工质量体系文件结构包含四个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和质量统计。质量手册是说明企业质量方针、明确企业组织结构、描述企业质量体系主体文件。程序文件是对企业质量体系包含到各大要素要求专门质量活动文件，是质量手册支持性文件。作业指导书是生产操作现场或职能岗位所使用具体工作文件，是程序文件支持性文件。质量统计是质量体系运行客观证据，包含各类统计、汇报等。企业确保全部使用质量体系文件均为目前有效版本，并提供给全部在工作中需要使用职员。4.2.3 质量策划徐州机械施工已制订了对应程序来规范质量策划工作实施。为使产品、项目或协议满足要求要求，我们应利用多种信息，如管理评审、内审、用户索赔和投诉分析，常常性出现不合格品现象和其它形式反馈信息来进行质量策划。在进行质量策划过程中，我们应在评定现行通用质量体系文件是否适适用于特定产品、项目、协议同时，还应合适考虑下述活动：a) 确定和配置必需控制手段、过程、设备（包含检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达成所要求质量；b) 确保设计、生产过程、检验和试验程序和相关文件相容性；c) 必需时，更新质量控制、检验和试验技术，包含研制新测试设备；d) 确定全部测量要求，包含超出现有水平，但在足够时限内能开发测量能力；e) 确定在产品形成合适阶段适宜验证；f) 对全部特征和要求，包含含有主观原因特征和要求，明确接收标准；g) 确定和准备质量统计。4.3协议评审4.3.1 总则协议评审是我们和用户之间首要接口之一。在我们和用户之间发生协议或订单关系时，能否使我们和用户双方满意关键原因是协议评审过程。徐州机械施工已制订了对应程序来规范协议评审工作实施，以确保我们在接收协议或订单之前已全方面了解并书面定义了用户需求，并在企业相关部门内给予传达。4.3.2 评审徐州机械施工已充足认识到从和用户最初接触，工程项目报价竞标，接到协议或订单，直到最终形成协议或订单和后续全部阶段，全方面了解用户需求关键性，要求企业各相关部门根据程序要求职责，在接到协议或订单和在接收协议或订单之前各个阶段进行协议评审，以确保：a) 用户提出各项要求全部有明确要求并形成文件；在以口头方法接到用户订单时，已妥善地写成文件并在接收前得到用户同意；b) 已查明和用户间任何分歧并提出双方全部能接收处理方案；c) 企业含有满足协议或订单要求能力（资源和设施）。4.3.3 协议修订在协议使用期内当用户要求发生改变时，修改后协议或订单应按程序要求职责，仍由评审原协议或接收订单同一个部门进行评审，并在修改生效前将相关修改内容和结果立即传输到受影响部门。4.3.4 统计每次协议评审全部要做好对应评审统计，并按质量统计控制程序要求保留。4.4设计控制4.4.1 总则良好设计是确保产品性能、预防产品缺点和确保生产质量关键基础，徐州机械施工根据ISO9001标准，已经制订了对应工作程序以确保依据每份协议要求和对用户需求充足了解来进行产品设计，从而确保最终为用户提供其满意高质量产品。4.4.2 设计和开发策划企业技术部门依据每项设计具体要求和复杂程度，制订具体工作计划，确定各设计阶段具体安排，并选择含有对应资格设计人员在配置合适工作资源下完成设计各阶段工作。在设计过程中，相关部门还将跟踪设计计划进度，并将依据实际情况立即修正和更新设计计划。4.4.3 组织和技术接口在设计整个过程中，技术部全部和相关部门保持亲密联络，而且部门之间工作职责和协调全部已在相关程序中明确。全部影响设计改变要求全部要求以书面形式提交给技术部，和用户联络关键由项目管理部负责，用户变更要求也必需先由项目管理部和用户书面确定。4.4.4 设计输入设计输入除协议及其相关附件外，还包含相关有助设计进行背景资料或统计、包含协议评审统计和国家和行业制订相关法规和标准。技术部在设计开始前需评审设计输入，在设计任何阶段发觉不完善、含糊或矛盾要求，销售部和项目管理部应帮助设计人员和用户澄清存在疑问。4.4.5 设计输出设计输出是提供采购、产品制造、产品检验和项目服务所使用最终技术文件，并以能满足和对照设计输入要求进行验证和确定形式来表示。设计输出应能充足满足设计输入要求并确保其正确性和一致性，而且必需经过程序要求评审和认可后方可发放使用。4.4.6 设计评审技术部在设计过程中应依据设计计划在合适阶段对设计进行评审，并依据具体情况将已完成设计提交相关职能部门或依据协议要求，同时提供给用户及其指定专业单位进行评审。全部参与评审部门全部需将评审结果已书面方法返回给技术部，方便技术部修正设计。技术部将保留全部设计评审统计。4.4.7 设计验证技术部在各设计阶段全部由要求含有相当经验技术人员审核设计，并需要时采取其它有效方法对设计进行验证，从而确保设计一直满足设计输入要求。相关设计验证审核统计由技术部统一保留。4.4.8 设计确定技术部在充足了解用户使用需求和要求基础上确保产品设计满足设计输入要求，并可经过项目管理部依据要求要求返回产品使用情况来确保产品符合协议要求需要和/或要求4.4.9 设计更改全部设计更改和修改全部必形成书面文件保留，用户提出变更要求应先由项目管理部和用户书面确定。设计更改通常应由原设计人员确定后进行，更改后设计需重新按原程序接收评审和同意。4.5 文件和资料控制4.5.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来控制和质量体系运行相关全部文件和资料，包含质量管理文件、工程技术文件和合适范围外来文件，如标准和用户提供图样。文件和资料可用多个形式保留，比如纸张或由受控系统管理电子文件。4.5.2 文件和资料同意和公布徐州机械施工各类文件和资料在公布前全部必需按程序要求由授权人员审批其适用性，编制和保持文件现行修订状态控制清单，并定时核查清单上所列文件是否和实际工作情况相符，以预防使用失效和/或作废文件。文件和资料发放、登记、更改、收回及销毁，全部必需按程序要求实施，以确保：a) 在对质量体系有效运行起关键作用各个场所，全部能得到对应文件有效版本；b) 从全部发放或使用场所立即撤出失效和/或作废文件；c) 为法律和/或积累知识目标所保留任何已作废文件，全部应有合适标识。4.5.3 文件和资料更改文件和资料可能会发生修改和更改，必需按程序要求对更改提出、处理、公布和统计进行控制。品质控制部总监应保留质量手册和每一个质量程序文件更改统计，并保留全部旧版质量手册和前两版质量程序文件，同时注明过期。文件和资料更改由原审批部门/人员进行审批，若指定其它部门/人员审批时，该部门/人员应取得审批所需依据相关背景资料。文件和资料更改后应立即更新文件现行修订状态控制清单。4.6采购4.6.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来规范采购工作实施，以确保所采购产品符合要求要求。4.6.2 分承包方评价徐州机械施工标准上只向有能力提供满足要求要求产品，并经评审认可列入合格供给商名目标供给商购置产品。在必需情况下或需要购置新产品，可选择信誉良好新供给商，并经过下列一个或结合评价方法确定：a）对分承包方质量体系进行审核；b）样品检验；c）小批量试用检验；d）进货验证；e）依据分承包方历史资料（如过去业绩统计或产品取得认证及质量体系注册情况）作出评价。企业相关部门应按程序要求对分承包方进行日常考评和年度评审，以决定供给商能否继续按质量要求供货。分承包方评审和相关统计（包含合格分承包方名目）由负责选择和评定供给商部门负责保留。4.6.3 采购资料向分承包方采购时，企业应在采购文件中清楚地说明订购产品资料，可包含：a) 类别、型式、等级或其它正确标识方法；b) 规范、图样、过程要求、检验规程及其它相关技术资料（包含产品、程序、过程设备和人员认可或判定要求）名称或其它明确标识和适用版本；c) 适用质量体系标准名称、编号和版本。采购文件发放前应按程序要求由授权人员对采购文件要求要求是否合适进行审批。4.6.4 采购产品验证徐州机械施工已制订了对应程序来规范进货检验工作实施。4.6.5 在分承包方货源处验证当徐州机械施工要求在分承包方处对所采购产品进行验证时,企业应在采购文件具体条款或说明中要求验证程序和产品放行方法（如产品发货前应得到企业同意）。4.6.6 用户对分承包方产品验证当我们和用户协议约定时，用户有权在分承包方处和在本企业对分承包方产品是否符合要求要求进行验证。在此种情况下，企业应在分包协议具体条款或说明中作出要求。假如用户对分承包方产品验证结果表示满意，企业不应以此作为可接收该分承包方产品证据，而仍应按协议和技术文件要求要求进行验证才能作为产品验证有效证据。4.7用户提供产品控制徐州机械施工已制订了对应程序来规范用户提供产品控制。企业相关部门应按程序要求对用户提供产品实施验证、贮存和维护。对有丢失、损坏或不适用情况也应按程序要求给予统计并向用户汇报。企业对用户提供产品验证不能免去用户提供可接收产品责任。4.8产品标识和可追溯性徐州机械施工已制订了对应程序来规范产品标识和可追溯性控制。企业相关部门应按程序要求对在进货和生产、入库及交付各阶段以合适方法标识产品。在有可追溯性要求场所，企业相关部门也应按程序要求对每件或每批产品全部应有唯一性标识，并加以统计。4.9过程控制徐州机械施工已充足认识到为预防不合格产生，采取对过程进行控制方法，也即经过识别过程输出产品特征和识别影响产品特征过程特征，并对其进行控制，比仅对最终产品进行检验方法要好。为此，我们在确定并策划影响质量生产过程时，应在考虑以下受控条件情况下，经过编制、实施以过程步骤图和质量控制计划为主体文件，来确保产品质量满足用户要求。受控条件包含：a) 假如没有形成文件程序就不能确保质量时，则应对生产方法制订形成文件程序；b) 使用适宜生产设备并安排适宜工作环境；c) 符合相关标准/法规和/或形成文件程序；d) 对适宜过程参数和产品特征进行监视和控制；e) 需要时，对过程和设备进行认可；f) 以最清楚实用方法（如文字标准、样件或图示）要求技艺评定准则；g) 对设备进行合适维护，以保持过程能力。一些焊接工序（已在过程步骤图、质量控制计划中列出）作为特殊过程必需进行焊接工艺评定，并按评定结果实施焊接，同时根据质量控制计划要求统计相关焊接过程参数。对从事焊接人员资格也必需进行判定认可。4.10检验和试验4.10.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来规范检验和试验工作实施，方便验证产品是否满足要求要求。所要求检验和试验及所建立统计已在原辅材料检验规格书或质量控制计划或对应程序中具体要求。4.10.2 进货检验和试验4.10.2.1 企业相关部门应按原辅材料检验规格书或对应程序验证进货物资是否符合要求要求，以确保未经检验或未经验证合格产品不投入使用或加工。4.10.2.2 企业相关部门在编制进货检验规格书以确定进货检验数量和性质时，应考虑在分承包方处所进行控制程度和所提供合格证据。4.10.2.3 如因生产急需来不及验证而放行时，企业相关部门应按对应程序要求对该产品作出明确标识，并做好统计，方便一旦发觉不符合要求要求时，能立即追回和更换。4.10.3 过程检验和试验企业相关部门应按质量控制计划和/或对应程序要求检验和试验产品。过程检验形式有首检、过程中、自检和专检，分别由操作者、检验员负担。在所要求检验和试验完成或必需汇报收到和验证以前，不能将产品放行。本企业不许可在过程检验中例外转序。4.10.4 最终检验和试验企业相关部门应按质量控制计划和/或对应程序进行全部最终检验和试验，以提供成品符合要求要求证据。只有在质量控制计划和/或对应程序中要求各项活动（进货检验、过程检验）已经圆满完成且相关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出（入库或交付）。4.10.5 检验和试验统计企业相关部门应按原辅材料检验规格书和/或质量控制计划和/或对应程序要求做好对应质量统计，并加以保留。填写质量统计应清楚地表明产品是否已按全部要求验收标准经过了检验和/或试验。当产品没有经过某种检验和/或试验时，应实施不合格品控制程序。4.11检验、测量和试验设备控制4.11.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来控制、校准和维修用以证实产品符合要求要求检验、测量和试验设备。检验、测量和试验设备使用时，应确保其测量不确定度已知，并和要求测量能力一致。假如试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，应加以校验，以证实其能用于验证生产过程中产品可接收性，并按要求周期加以复检。应要求复检内容和周期，并保留统计作为控制证据。在检验、测量和试验设备技术资料按要求能够提供场所，当用户或其代表要求时，应提供这些资料，以证实检验、测量和试验设备功效是适宜。4.11.2 控制程序应在下述多个方面对检验、测量和试验设备实施控制：a) 确定测量任务及所要求正确度，选择适用含有所需正确度和精密度检验、测量和试验设备；b) 确定影响产品质量全部检验、测量和试验设备，按要求周期或使用前对照和国际或国家认可相关基准有已知有效关系判定合格设备进行校准和调整。当不存在上述基按时，用于校准依据应形成文件；c) 要求校准检验、测量和试验设备过程，其内容包含设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，和发觉问题时应采取方法；d) 检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态适宜标志或经同意识别统计；e) 保留检验、测量和试验设备校准统计；f) 发觉检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果有效性，并形成文件；g) 确保校准、检验、测量和试验有适宜环境条件；h) 确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其正确度和适用性保持完好；i) 预防检验、测量和试验设备（包含试验硬件和软件），因调整不妥而使其校准失效。4.12检验和试验状态徐州机械施工已制订了对应程序来规范检验和试验状态控制，以确保只有经过了要求检验（或授权让步放行）产品才能投产、转序和交付。企业相关部门应按程序要求在各阶段（进货、生产过程、交付等）以要求方法表示出产品检验和试验状态。给出检验和试验状态应能够表明产品是否已进行了检验和试验，检验和试验后是否合格，不合格是否已确定让步放行，不合格是否报废或拒收等。企业相关部门在各自职责范围内应保护好检验和试验状态，以免混淆、错用。4.13不合格品控制4.13.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来控制不合格品标识、统计、评价、隔离（可行时）处理和信息传输。以预防不合格品非预期使用。企业应对进货、生产过程、用户退货和库存不合格品全部给予控制。4.13.2 不合格品评审和处理参与不合格品评审部门/人员应按程序要求职责进行评审，评审后可能提出以下处理：a) 进行返工，以达成要求要求；b) 经返修或不经返修作为让步接收；c) 改作她用；d) 退货；e) 报废。协议要求时，企业若要使用或返修不符合要求要求产品应向用户或其代表提出让步申请。同意后，应统计不合格和返修情况，以说明不合格品实际情况。返修和/或返工后产品应按质量控制计划和/或形成文件程序重新检验。4.14纠正和预防方法4.14.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来规范纠正和预防方法工作，以查出并清除产品、过程或质量体系中实际或潜在不合格原因，达成质量改善。找出实际或潜在不合格原因后，我们所采取纠正和预防方法程度直接取决于问题风险、大小和性质和对产品质量直接影响。我们应实施和统计由纠正或预防方法所引发体系文件任何更改。4.14.2 纠正方法纠正方法程序应包含:a) 有效处理用户意见和产品不合格汇报；b) 调查和产品、过程和质量体系相关不合格产生原因，并统计调查结果；c) 确定消除不合格原因所需纠正方法；d) 实施控制，以确保纠正方法实施及其有效性。4.14.3 预防方法a) 利用合适信息起源，如影响产品质量过程和作业、让步、审核结果、质量统计和用户意见，以发觉、分析并消除不合格潜在原因；b) 对任何要求预防方法问题确定所需处理步骤；c) 采取预防方法并实施控制，以确保有效性；d) 确保将所采取方法相关信息提交给管理评审。4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1 总则徐州机械施工已制订了对应程序来控制产品（过程中材料直至最终产品）搬运、贮存、包装、防护和交付，以维护已经形成产品质量。4.15.2 搬运企业应提供预防产品损坏和侵蚀搬运方法。必需根据相关搬运要求要求，采取正确方法和适宜工具搬运原材料、半成品和产品，以预防不妥搬运对产品损坏。4.15.3 贮存企业应使用指定贮存场地或库房，并采取适宜贮存方法和保持合适贮存环境，以预防产品在使用或交付前受到损坏或侵蚀。应要求授权接收和发放管理措施，并定时清点和查看库存材料、配件和产品。4.15.4 包装企业应对装箱、包装和标志过程（包含所用材料）进行必需控制，以确保符合要求要求。4.15.5 防护当产品受企业控制时，企业应对其采取合适防护和隔离方法。4.15.6 交付在最终检验和试验后，企业应采取保护产品质量方法。协议要求时，这种保护应延续到交付目标地。4.16质量统计控制徐州机械施工已制订了对应程序来控制质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。质量统计应予保留，以证实符合要求要求和质量体系有效运行。质量统计设置标准是含有足够统计、凭证和图表等以证实产品设计和生产、和服务达成所要求质量。来自分承包方质量统计也应成为这些资料组成部分。全部质量统计应清楚，保管方法应便于存取和检索，保管设施应提供适宜环境，以预防损坏、变质和丢失。应要求并制订质量统计保留期。协议要求时，在约定时内质量统计可提供给用户或其代表评价时查阅。4.17内部质量审核徐州机械施工已制订了对应程序文件来规范内部质量审核，以验证质量活动和相关结果是否符累计划安排，并确定质量体系有效性。内部质量审核应依据所审核活动实际情况和关键性来安排日程计划，并由和所审核活动无直接责任，接收培训合格人员进行。应统计质量审核结果，并形成文件提交受审核部门责任人员和部门主管。对审核时发觉缺点，负责该部门主管人员应立即采取纠正方法。在跟踪审核活动中，应验证和统计所采取纠正方法实施情况及其有效性。内部审核结果和跟踪验证结果由管理者代表提交管理评审会议作为管理评审依据和内容。4.18培训徐州机械施工认识到充满自信、受过良好培训职员和管理人员是不停提升用户满意度所必需，企业应不停对在职职员进行培训，依据应聘者专长和资历录用新职员。为此，巴州申海钢结构已制订了对应程序来规范培训工作。企业应每十二个月估算培训要求及发掘新培训要求，制订年度培训计划，以确保培训连续进行并有充足资源。每个职员全部可取得程序文件和作业指导书作为培训素材和工作指导，各部门在有必需情况下，对相关部份培训内容进行评审，或组织实施考评。对从事和质量相关工作人员进行培训，以提升其质量意识和技术水平，满足生产及过程质量控制所要达成要求。企业应将正式培训统计存档，作为职员个人档案资料。4.19服务徐州机械施工已经制订了专门服务控制程序以确保在协议实施全过程中为用户提供满意服务。项目管理部将代表企业和用户协调设计、制造过程中相关技术和进度各类问题，对产品售后提供技术指导和支持服务，受理用户投诉，并为用户及相关产品使用单位提供技术培训。全部服务中关键事项全部应形成书面统计，并最终将整理后信息反馈给企业相关部门改善工作。4.20统计技术4.20.1 总则 徐州机械施工已制订了对应程序来控制统计技术使用，为质量改善提供可靠信息，以利于体系有效运行和产品质量稳定提升。4.20.2 确定需求 企业相关部门应按程序要求，明确对确定、控制和验证过程能力和产品特征所需统计技术。4.20.3 程序 企业相关部门应按程序要求，实施已确定统计技术，并控制其应用。5.0质量手册管理5.1 质量手册同意和发放。质量手册由总经理同意后生效。质量手册由品质控制部负责发放，分受控版本和非受控版本两种。受控版本用于质量体系运行场所，非受控版本用于提供给用户或其它和质量体系运行无关场所或人员。5.2 质量手册编制、修改和换版质量手册在管理者代表主持下由品质控制部负责组织编写，管理者代表审核报总经理同意后公布。质量手册在实施过程中，因质量体系、工作程序有变更，许可对质量手册进行修改。质量手册更改要办理更改文件，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理同意后，由品质控制部负责质量手册修改。质量手册修改后一律采取单页更换，并立即向质量手册持有者调换更改页。本质量手册在正式公布运行后每十二个月换版一次，换版后质量手册应全部更换，品质控制部负责更换全部受控版本。6.0 程序文件一览表序号文件名称文件编号版本1管理评审程序QP01-01A2质量策划和质量计划控制程序QP02-01A3投标文件和协议评审程序QP03-01A4设计控制程序QP04-01A5文件和资料控制程序QP05-01A6采购控制程序QP06-01A7分承包方评价、选择和控制程序QP06-02A8用户提供产品管理程序QP07-01A9产品标识和可追溯性控制程序QP08-01A10过程控制程序QP09-01A11设备管理程序QP09-02A12模具控制程序QP09-03A13进货检验和试验控制程序QP10-01A14过程及最终检验和试验控制程序QP10-02A15检验、测量和试验设备控制程序QP11-01A16检验和试验状态控制程序QP12-01A17不合格品控制程序QP13-01A18纠正和预防方法控制程序QP14-01A19搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序QP15-01A20仓库管理程序QP15-02A21质量统计控制程序QP16-01A22内部质量体系审核程序QP17-01A23培训控制程序QP18-01A24项目服务控制程序QP19-01A25统计技术应用控制程序QP20-01A7.0质量手册修订统计表更改日期文件更改申请单编号章节页次原版本变更后版本更改人