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“无限亦庄”
物联网示范工程建设项目
项目提议书

北京歌华有线电视网络股份
二零零九年十一月

目 录
目录
第一章 项目介绍 3
1、项目名称 ：“无限亦庄”McWiLL无线网络接入平台建设方案 3
2、项目建设单位和责任人、项目责任人 3
3、项目提议书编制依据 3
4、项目概况 3
5、关键结论和提议 4
第二章 项目建设单位概况 5
1、项目建设单位和职能 5
2、项目实施机构和职责 5
第三章 项目建设必需性 5
第四章 需求分析 6
1、和政务职能相关社会问题和政务目标分析 6
第五章 总体建设方案 9
1、建设标准和策略 9
2、总体目标和分期目标： 9
3、总体设计方案 10
第六章 本期项目建设方案 10
1、建设目标和关键建设内容 10
2、网络系统建设 12
2.1、由关键机房至园区各节点间方案设计 12
2.2、一期各节点光缆网络接入设计 13
2.3、一期基站站点建设 13
2.4、网络设备计划 14
2.5、有线施工需协调配合事宜 14
第七章 项目组织机构和人员 15
1、 项目分工： 15
2、项目组织 16
第八章 项目实施进度 16
1、“无限亦庄”项目总体计划表 16
第九章 投资估算和资金筹措 17
1、项目总投资估算 17
1.1、无线基站建设 17
1.2、光缆网络建设 18
1.3、数据关键平台建设 18
1.4、数据关键平台建设设备清单 19
1.5、综合业务支撑管理平台 19
2、资金起源和落实情况 20
第十章 效益和风险分析 20
1、项目标经济效益和社会效益分析 20
2、项目风险分析 21

第一章 项目介绍
1、项目名称 ：“无限亦庄”McWiLL无线网络接入平台建设方案
2、项目建设单位和责任人、项目责任人
项目建设单位：北京歌华有线电视网络股份
责任人：张淼
项目责任人：白立平
3、项目提议书编制依据
《“无限亦庄”整体计划和实施方案》
4、项目概况
“无限亦庄”项目由开发区管委会主导、监管，歌华有线负责投资、建设和运行，并提供专业化、市场化运维管理服务，政府利用无线网络服务展开相关应用，依据网络资源占用情况支付网络服务费，而且和歌华有线合作进行无线网应用推广。
“无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采取McWill+WiFi优异、成熟信息技术，根据统一计划，分步实施标准逐步实现整个开发区无线宽带网络覆盖,建设计划以下：
1．“无限亦庄”项目作为我企业建设北京市无线宽带网关键组成部分，将分三期投资建设，投资总额约4500万元。
2．第一期建设10个无线基站，实现关键区15平方公里高密度无线覆盖，关键开展基于城市综合管理平台无线应用，如：城市无线安全监控、环境监测、应急指挥、城市智能交通、移动办公等，同时为开发区内企业、居民提供如无线接入等应用，并将全市范围无线网络应用在开发区范围内落地。
3．在第一期基础上，深入完善热点和关键区域覆盖、调整基础网络容量、和当地数据网互联互通、依据应用情况调整带宽等，逐步形成完善无线宽带城域网应用体系和产业发展体系。
4．第二期增加建设15个无线基站，深入拓展无线宽带网络应用。
5. 第三期将在二期基础上,依据开发区计划分布投资建设,计划新建50个基站，最终实现全园区无线网络覆盖。
5、关键结论和提议
该项目符合国家和北京市长远计划和产业政策。该项目含有良好产业关联度，可带动相关网络服务产业发展，项目标建设是必需且可行。
该项目市场发展前景宽广。
该项目承接单位北京歌华有线实力出色，含有较强现代经营管理能力、研究开发能力、市场开拓能力、资金筹措能力，企业多年来经营业绩良好，自有资金充足。
该项目标建设在经济上是可行,且风险应在可控范围内，说明项目标经济效益很好，盈利能力较强。
该项目抗风险能力较强。同时对生产过程中行业风险、市场风险、政策风险、人才风险和技术风险等风险有很好规避措施。
该服务平台能够满足广大用户日益增加信息网络需求，提升信息服务和消费水平，将无线网络优势发挥出来，形成移动信息服务新增加点，促进产业发展，含有良好社会效益。
伴随移动服务平台运行和完善，还能够满足政府、企业、家庭等很多方面多媒体信息服务需求，实现政府应用、城市管理、公共服务、行业应用、互联网应用、家庭娱乐等服务功效，构建“无线北京”，实现移动三网融合。
总而言之，从社会效益及经济效益分析来看，该项目是可行。
第二章 项目建设单位概况
1、项目建设单位和职能
“无限亦庄”项目由开发区管委会主导、监管，歌华有线负责投资、建设和运行，并提供专业化、市场化运维管理服务，政府利用无线网络服务展开相关应用，依据网络资源占用情况支付网络服务费，而且和歌华有线合作进行无线网应用推广。
2、项目实施机构和职责
歌华有线作为北京地域一家资金实力雄厚，含有通信及网络资源优势，含有技术优势、有国产主流优异、成熟产品支持，社会服务好，稳定可靠企业，应该是开发区管委会最好合作伙伴。
第三章 项目建设必需性
为全方面实现“数字北京”战略构想，深入提升北京经济技术开发区信息化水平，发明良好配套设施和基础环境，优化社会公共服务质量，使整个经济技术开发区充满创新活力并为改善公共服务，实现“信息兴业”，发明友好社会环境和崭新发展空间,实现“信息强政”，缩小数字鸿沟、实现“信息惠民”，促进经济发展。
一、优化基础设施环境.促进招商引资，实现“信息兴业”
自从北京经济技术开发区成立以来,招商引资工作一直是开发区首要职能。现在，北京经济技术开发区已经实现了较为完善“九通一平”基础设施体系，继续完善投资环境，向区内企业提供高质量，无障碍全方面信息化服务，开发区又将无线宽带作为信息化基础设施建设关键组成部分，努力争取在开发区内实现基础设施“十平一通”，实现“信息兴业”。
“信息兴业”是围绕落实国家信息化战略，促进信息化在国民经济各个领域有效应用。以信息化催生新兴产业业态，加紧培育基于互联网和信息技术应用现代信息服务业和其它新兴产业，带动形成经济新增加点，增强经济发展潜力和发展后劲，促进产业结构升级和经济增加向高端、高效和高辐射力转型，深入保持和提升经济面向信息时代国际竞争力。
二。、推进政府管理服务创新、实现“信息强政”
“信息强政”是围绕落实国家信息化战略之电子政务战略行动计划和国家电子政务总体框架，结合城市管理水平和能力提升要求，突出电子政务体系建设，强化资源整合、信息共享和业务协同，增强电子政务整体效能，促进政府实现决议科学、管理高效、监管有力、服务到位。
三、建设友好新城，缩小数字鸿沟，落实“信息惠民”
“信息惠民”是围绕落实国家信息化战略之国民信息技能教育培训、缩小数字鸿沟等战略行动计划，突出以人为本，丰富服务内容，创新服务模式，拓宽服务渠道，完善服务体系，提升服务质量，着力处理好公共服务延伸到基层，让社会大众用得上、用得起、用得好问题，实现信息服务均衡、优质、高效发展。
第四章 需求分析
1、和政务职能相关社会问题和政务目标分析
为全方面实现“新北京、新奥运”战略构想，深入提北京市文化创意产业信息化水平，发明良好配套设施和基础环境，优化社会公共服务质量，实现“信息强政”，“信息惠民”，“信息兴业”，迫切需要建设一个覆盖全市无线多媒体网络平台，使北京市成为全国文化创意产业关键集聚地，带动产业结构调整，成为首全部新经济增加点。
一、有利于公共文化服务体系建设
党十七大明确提出推进文化创新，增强文化发展活力。指出：在时代高起点上推进文化内容形式、体制机制、传输手段创新，解放和发展文化生产力， 是繁荣文化必由之路。坚持把发展公益性文化事业作为保障人民基础文化权益关键路径，加大投入力度，加强小区和乡村文化设施建设。大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加紧文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。利用高新技术创新文化生产方法，培育新文化业态，加紧构建传输快捷、覆盖广泛文化传输体系。
经过该项目标开展，可有效地发挥广泛覆盖城镇广大地域有线电视广播网络资源优势，在中国工程院李幼平院士等科学家理论指导下，建立一个低成本、高品质、安全可靠公共文化服务模式。以最节省成本、最具效率和品质传输手段，推进优异文化向千家万户广泛传输，有效地处理现在网络因带宽成本所形成、横亘在低收入人群面前“数字鸿沟”问题，改变网络文化无法惠及低收入人群，优异文化作品无法得到很好传输现实状况，为缩小“数字鸿沟”，广泛传输优异文化内容，开辟了一个新发展领域。对于弘扬社会主义优异文化，促进首全部文化创意产业发展，含有重大意义。
本项目可提供比如视频点播、远程教育、电视购物、票务订购、旅游指导、交互游戏、网上银行等服务，将提升一般百姓生活质量，是北京成为宜居城市关键标志。其次本项目经过无线和有线统一平台，为政府部门提供办公、执法、监管、监控、行业信息化等数字城市综合应用。另外本项目将整合小区医疗卫生、文化教育、市政设施、人口管理和智能小区管理服务资源，实现市政和公共设施精细化管理和服务，探索新一代智能小区建设模式。
二、符合三网融合发展趋势
纵观中国外形势，电信网、数据网和广播电视网正在走向融合，大家渴望能够随时随地享受多种高效、灵活信息化服务，实现“任何人，在任何时间，任何地点全部能够方便、快捷、高效地获取可支付得起、丰富、个性化信息服务”。而多媒体移动平台和有线城域网一起，组成了一个综合信息服务平台，实现了天地合一，满足社会各界和当地居民打电话、看电视、上互联网等多方面需要。可营运、管理多媒体移动网络平台，能够让老百姓享受到三网融合带来好处。
三、促进北京市产业融合
多媒体移动平台作为一个无线宽带城域网技术，和有线城域网共同组成了大众进行各类娱乐、消费和商务活动平台，经过平台中含有语音通信、办公辅助、视频会议、视频组播、视频监控、应急调度等多个应用系统提供功效组合，形成强大产业整合能力，为多种文化产业平台服务和内容服务提供快捷方便公布平台，将包含电视传媒、金融、商业等各个行业联络在一起，成为一个资源整合平台和通道，促进相关产业关联和融合。
本项目标关键内容是改造升级北京市信息基础设施关键组成部分，项目含有很强产业关联性和带动性，建设完成后将为北京市经济发展注入新活力。开放传输和业务平台，使信息服务提供商能够以多样化方法来向用户提供服务。本项目将有力推进内容产业、网络运行业、设备制造业及相关服务业发展，催进相关产业链完善。
本项目对相关产业拉动作用表现在：为北京市文化创意产业提供新发展平台、为北京市信息服务业提供高科技支撑平台、为北京市现代制造业发明新发展空间、为北京市信息技术发展提供新机遇。
四、展示首全部政治经济和社会文化建设结果
本项目标实施，将经过现代服务、文化内容和网络服务平台结合，吸引现代服务和文化创意关联行业进入，为现代服务和文化原创者提供更大发挥空间，不停丰富百姓文化生活。
本项目标实施，将展示北京独特魅力和风采，弘扬主旋律，展现社会经济建设成就和文明文化结果，展示北京作为政治中心社会、经济和文化繁荣和兴盛。使之成为政治经济、社会文化宣传渠道关键组成部分。
五、取得显著社会效益
本项目利用无线宽带城域网和广播网络技术，完善和丰富了用户访问信息路径，实现了三网融合，使用户拥有一个集公共传输、信息服务、文化教育娱乐于一体多媒体信息平台。让一般百姓随时随地就可取得远程教育、远程医疗、水暖电气费用交付、民意调查、生活信息、政务宣传、政府应急预警信息通道、出行提醒等服务，提升一般百姓生活质量，拉近政府和平常百姓距离，让“服务型政府”形象走入千家万户。同时，本项目将打造一条政府通往千家万户信息高速公路，是北京市社会主义精神文明建设关键阵地，将促进北京市城市信息化、数字化基础设施建设。有利于强化政府公共服务职能，为构建友好社会添砖加瓦。

第五章 总体建设方案
1、建设标准和策略
北京经济技术开发区总体计划面积为46.8平方公里，由科学计划产业区、高配置商务区及高品质生活区组成。现在，开发区一期计划用地15.8平方公里已经基础开发完成，将以此为基础向京津塘高速公路以东和凉水河以西方向发展。其中，京津塘高速公路以东计划面积约14平方公里，凉水河以西约10平方公里。
“无限亦庄”是一个分期分时工程，项目建设关键由有线光纤网络和无线网络平台组成。有线光纤网络为无线网络平台提供基础传输服务。所以，选择高效、稳定、灵活、扩展性好有线传输技术和性能优越并符合未来发展方向无线技术，对项目标成功起着关键作用。
2、总体目标和分期目标：
“无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采取McWill+WiFi优异、成熟信息技术，根据统一计划，分步实施标准逐步实现整个开发区无线宽带网络覆盖,建设计划以下：
（1）“无限亦庄”项目作为我企业建设北京市无线宽带网关键组成部分，将分三期投资建设，投资总额约4500万元。
（2）第一期建设10个无线基站，实现关键区15平方公里高密度无线覆盖，关键开展基于城市综合管理平台无线应用，如：城市无线安全监控、环境监测、应急指挥、城市智能交通、移动办公等，同时为开发区内企业、居民提供如无线接入等应用，并将全市范围无线网络应用在开发区范围内落地。
（3）在第一期基础上，深入完善热点和关键区域覆盖、调整基础网络容量、和当地数据网互联互通、依据应用情况调整带宽等，逐步形成完善无线宽带城域网应用体系和产业发展体系。
（4）第二期增加建设15个无线基站，深入拓展无线宽带网络应用。
（5）第三期将在二期基础上,依据开发区计划分布投资建设,计划新建50个基站，最终实现全园区无线网络覆盖。
3、总体设计方案
无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采取McWill+WiFi优异、成熟信息技术，根据统一计划，分步实施标准逐步实现整个开发区无线宽带网络覆盖。

“无限亦庄”网络拓扑图
第六章 本期项目建设方案
1、建设目标和关键建设内容
经过实地勘测，我企业在经济技术开发区选择了7栋建筑作为建设无线基站站址，共建设9座基站，实现对开发区Mcwill无线网覆盖，在博大大厦布署基于为WIFI热点地域无线覆盖。
本方案中全部基站均经过光纤接入歌华开发区机房，最终进入歌华有线网络平台，歌华有线经过后台运行支撑系统实现对无线基站集中管理、运维配置，现实对用户信息和业务管理。基站站址基础情况以下表所表示：
基站站址基础情况表
基站名称
经度(°)
纬度(°)
天线类型
下倾角(°)
楼层(层)
楼高(m)
抱杆高度（m）
天线挂高(m)
新康家园
116.49902
39.80787
全向
6
12
36
6
42
永昌工业园
116.48638
39.79858
全向
6
18
54
6
60
隆盛工业园
116.49674
39.78094
全向
3
11
33
6
39
博大永康商务酒店
116.53339
39.77035
全向
6
14
42
6
48
国际艺术学校
116.52499
39.77958
全向
3
7
21
9
30
中和工业园
116.51987
39.79513
全向
6
6
18
9
27
博大大厦
116.50016
39.79422
定向
8
22
66
6
72
博大大厦
116.50016
39.79422
定向
8
22
66
6
72
博大大厦
116.50016
39.79422
定向
10
22
66
6
72

（1）无线网覆盖目标
本方案采取McWiLL+WIFI技术实现对开发区一期15平方公里关键区无线覆盖。Mcwill无线信号电平在-90dBm以上可确保开展无线应用。在此标准下，一期无线宽带网建设完成后，关键区内室外覆盖能够达成95%以上，室内覆盖能够达成80%以上，对关键覆盖区域可采取直放站方法进行网络优化。
有线光纤网络设计方案
为确保“无限亦庄”无线宽带城域网项目基础网络建设切实可行，促进本项目标顺利实施，且后期对网络安全质量确保我们设计采取了星型组网方法。这种方法能够满足无线宽带城域网基础传输需要，同时对网络安全传输做了很好补充。实施方案是在考虑现有管道资源、投资额度、实施难度、工程量等综合原因基础上，最终确定。
（2）网络建设分析
北京经济技术开发区总体计划面积为46.8平方公里，由科学计划产业区、高配置商务区及高品质生活区组成。现在，开发区一期计划用地15.8平方公里已经基础开发完成，将以此为基础向京津塘高速公路以东和凉水河以西方向发展。其中，京津塘高速公路以东计划面积约14平方公里，凉水河以西约10平方公里。
在“无限亦庄”项目中，有线光纤网络是为无线系统无线网络公共平台提供基础传输服务。所以，选择一个高效、稳定、灵活、扩展性好有线传输技术，对项目标成功起着关键作用。布线系统要能够充足适应该代和未来技术发展，实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输，支持多种网络设备、通讯协议和包含管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内广泛应用。

2、网络系统建设
基础网络涵盖了城域无线网所需一切必需有线传输线路敷设及组网所必需交换设备。此次对开发区关键区15平方公里进行计划建设（46.8）。有线网络体系整体布局：
整个网络根据体系实施内容分为4部分，具体以下：
（1）、歌华开发区中心机房在亦庄镇政府。歌华开发区中心机房和歌华城域网在大兴聚集机房连接 ，实现全市无线网络互联互通。
（2）、利用歌华有线现有光缆资源就近向园区内各无线接入基站点布放光缆，形成北京经济技术开发区内主干网络。
（3）、无线基站所在楼内布线，为歌华有线无线基站提供接入网络。
（4）、歌华有线开发区分企业中心机房向博大大厦布放光缆。
本项目下列术语应解释为：
（1）、“中心机房”系指安装“无限亦庄”项目关键网络设备机房，在亦庄镇政府一层开发区分企业机房。安装设备包含：关键路由器、数据传输及汇聚交换机设备、不间断电源及配套机柜等设施。
（2）、“基站点”系指“无限亦庄”项目中无线节点接入位置。安装设备包含：无线接入机柜，无线信号发射器等设备。此次计划累计为满足开发区一期无线网络需要共建设7个。分别建于：永昌工业园基站、龙胜工业园基站、博大大厦基站、新康家园基站、国际艺术学校基站、博大永康商务酒店基站、中和工业园基站。
2.1、由关键机房至园区各节点间方案设计
无线网络覆盖北起东五环南至马驹桥，东起京津唐高速路西至凉水河开发区关键区。“无限亦庄”光缆网络采取星型架构。歌华城域网已接入至歌华开发区机房（镇政府机房）。此次工程以歌华开发区机房为网络关键汇聚点，分别向8个无线节点采取星型光缆连接。
中心机房光缆全部配线至ODF标准光纤配线柜，便于各套网络交换设备使用光纤跳线进行跳接使用。
2.2、一期各节点光缆网络接入设计
依据“无限亦庄”基站建设选址情况，各无线节点光缆均接入至歌华有线开发区机房，形成灵活机动而且拓展性很强网络架构。光缆由机房经过地下管网敷设至各无线节点建筑物，经建筑物内弱电竖井直接引至建筑物楼顶。
依据用户实际情况，和对现场初步考察后，一期计划目标首先覆盖关键区内关键道路、关键点，可实现对关键区内企业进行覆盖。一期计划10个基站（专业设备进行实地勘测后，并经管委会牵头和建筑物管理方协定后深入确定）。
依据我企业调查统计，在8个无线节点中均已经有歌华有线光缆资源，接入至无线节点光缆路由需使用部分开发区内弱电通信管井。
在歌华企业和开发区管委会签署协议后，我企业将在开发区管委会协调下立即和管委会授权管道运行企业协商管道使用事宜，组织光缆施工，确保项目顺利进行。

2.3、一期基站站点建设
1、为便于基站安装方便及长久维护工作，基站选址采取屋顶安装。要求楼顶安装使用区域平整、牢靠。
2、不管采取无线设备是室内外分离结构或纯室内型结构，全部要求系统全部部件做好接地以防设备雷击。装天线塔或杆必需接地, 其地基周围要装一个或更多个接地杆, 用宽接地带连接塔和这些接地杆。
3、此次基站供电建设，依据安装位置。和所处建筑物管理单位进行协商，依据基站耗电量签署用电协议。采取统一就近取电，统一安装电表方法处理。由建筑物管理方指定接电处，敷设BVV3*6平方电源线至楼顶基站。电源要求提供AC220V，许可误差范围为±10%。
4、基站辅助设备安装位置考虑建筑物内强、弱电竖井间安装。如没有安放位置可在建筑物楼顶安装室外机柜处理。
5、为便于基站杆及发射设备安装。在建筑物女儿墙上或楼面焊接浇注槽钢。待安装基站时进行固定安装。
2.4、网络设备计划
为实现整个覆盖区内用户终端互联互通，此次基站之间传输链路具体计划以下：
我们最大程度利用有线网络资源，无线网络基站基础分布在节点机房周围，经过管道资源敷设光缆搭建无线网络。
各无线基站关键经过光纤传输接入到关键路由器上。
关键路由器是开发区无线网络基石，网络信息交换、共享数据中心枢纽，其性能决定网络中各信息点响应速度，传输速度和吞吐量，网络负载能力、服务器分发、工作站访问范围等性能。依据需求，所选关键路由器应含有模块化设计、虚网划分功效，支持第三层交换、负载均衡、板卡智能分布式处理、模块热插拔、策略路由、电源冗余等功效，同时要求含有高可扩展性，满足未来扩展，保护用户投资。
此次新建无线系统接入网需一台NE40-E路由器，这么大大提升网络使用率，使网络传输效率更大。
本项目一期计划中光缆数量，使以后网络扩容时愈加方便灵活，在性能、冗余可靠性、还是网络安全性得到有力保障，确保了整个网络性能。
汇聚交换机：采取华为S3524交换机，S3524交换机是一个固定配置企业级交换机，适适用于小型企业局域网接入或分支机构环境接入层交换机，为IP电话，无线接入，视频监控，建筑物管理系统和远程视频服务等应用布署提供了支持。
2.5、有线施工需协调配合事宜
“无限亦庄”无线宽带城域网项目在有线光缆实施中，需要合作双方通力配合，在基础资源协调、商务谈判方面均能发挥本身优势，从可实施、可操作等方面开展有线光缆施工各方面事宜。
1) 管井资源协调
2) 路由协调
3) 在北京经济技术开发区管委会协调下，歌华有线和管井资源产权单位或管理单位签署《管井租用协议书》。
第七章 项目组织机构和人员
“无限亦庄”是一个分期实施、包含面广综合性、系统性工程，需要歌华有线和北京经济技术开发区管委会明确分工、亲密合作、共同推进。
1、 项目分工：
（1）歌华有线
l 投资主体
歌华有线作为“无限亦庄”项目标建设及运维主体，负责投资建设并运维本项目标网络平台。
l 设计和建设主体
歌华有线负责计划设计本项目标有线光缆网络和无线覆盖网络，并向开发区管委会提交初步设计方案，经过和开发区管委会协商确定最终方案，最终方案将作为项目实施指导性文件。
歌华有线依据最终方案准备项目所需各类设备和材料，组织督导歌华有线授权各分项建设队伍严格根据设计方案进行施工，进行严格项目管理，保障施工质量和项目进度。
l 运维管理主体
歌华有线建设网络运行支撑系统，负责“无限亦庄”网络系统运行管理工作。负责“无限亦庄”项目商业化运行和推广，并对由此产生收益含有完整支配权。
（2）开发区管委会
l 方案审定
开发区管委会作为“无限亦庄”项目标主导方，审定歌华有线所提出项目整体计划和实施方案，作为项目后续实施依据。
l 协调资源
依据所审定整体方案，在开发区管委会牵头下，组织项目实施方和相关单位进行必需协调。
l 购置服务
“无限亦庄”项目标网络建成后，开发区管委会依据政务应用需求优先考虑建设基于该项目实施方案政务应用系统，并依据实际网络使用情况购置网络服务，和歌华有线共同推进无线宽带网应用。
2、项目组织
为了确保“无限亦庄”建设工程顺利进行，歌华有线设置专门项目管理团体，建立合理项目管理步骤。
项目管理团体职能：
（1）、负责协调施工前、施工中及施工后各项工作，最大程度地调动歌华有线内部人力资源、网络资源和财力，加大项目标实施力度。
（2）、负责整个项目标日常管理和资源调配，推进项目标进行，处理多种紧急事件，采取项目经理负责制，有权利能够调配本工程现场人力、物力、财力、合作施工队，确保工程保质保量按时完成。
（3）、负责分项工程工程组织和实施。
第八章 项目实施进度
1、“无限亦庄”项目总体计划表

第九章 投资估算和资金筹措
1、项目总投资估算
依据“无限亦庄”项目标三期开发计划，以可扩展性、标准化和开放性为标准，建设和运维开发区多媒体无线城域网各项内容全部已基础明确，歌华有线做为本项目建设运维承载者从第一期开始将投入巨大人力物力资源确保“无限亦庄”项目计划快速实现，为此我们对整体投入做了初步分析，总体按建设投入，按三期进行估算。
第一期建设投入预估1026.65万元，截至到第三期项目完工建设投入预估4511.65万元。
“无限亦庄”项目标投资测算分三阶段进行说明，一期关键投资设基础网络建设、网络平台建设和博大大厦WiFi热点应用，二、三期投资关键针对基础网络建设进行测算，伴随应用开展我企业将项目建设中增补投资。
“无限亦庄”项目总体投资测算表(单位：万元)：

基础网络建设
网络管理平台建设
热点应用
应用说明
一期
400.1
476.5
150.05
博大大厦wifi覆盖
二期
880
45

三期
2520
40

小计
3800.1
561.5
150.05

1.1、无线基站建设
第一期基站设备投入估计350万元，实施投入30万元，共380万元；到第三期计划投资总计约2850万元。
计划
基站数量
设备型号
设备投入（万元）
实施投入（万元）
第一期计划15平方公里
估计10个基站
McWiLL（V5）1800M
350
30
第二期计划46.8平方公里
估计达成25个，增加15个基站
McWiLL（V5）1800M
525
45
第三期计划120平方公里
估计达成75个，增加50个基站
McWiLL（V5）1800M
1750
150
总计
75个
2625
225
1.2、光缆网络建设
第一期光缆建设估计设备投入110955元，实施投入9万元总计55元；

计划
光缆量
设备投入（万元）
实施投入（万元）
第一期
预估新建7.1km光缆
11.1
9
第二期
预估新建150km光缆
160
150
第三期
预估新建300km光缆
320
300
总计

524.8
480

第一期光缆建设设备投入明细：

序号
器材名称
型 号
单位
数量
单价（元）
总价（元）
1
光缆
4芯
米
7100
3
21300
2
接续盒
室内
个
8
100
800
3
熔接包
一进三出24D
套
5
130
650
4
塑料子管
28mm
米
17000
3.6
61200
5
固定铁绑线

米
500
0.21
105
6
光缆标牌

个
200
1.5
300
7
熔接配线柜

台
1
0
0
8
标准机柜

台
1
2500
2500
9
引上钢管

根
8
450
3600
10
铁线
3.0mm
Kg
50
10
500
12
汇总

110955

1.3、数据关键平台建设
为确保无线网络数据传输能力充足、满足各层次应用品质和安全，计划无线对接平台总计投入145万元。
计划
无线对接平台(万元)
第一期
60
第二期
45
第三期
40
总计
145

1.4、数据关键平台建设设备清单

设备名称
型号
数量
价格(万元/台)
关键路由器
华为NE40-E路由器
1
45
汇聚交换机
华为S3524交换机
1
1
MSTP平台对接设备
METRO3000
1
14

1.5、综合业务支撑管理平台
为确保无线网络用户计费认证和业务管理数据正确，提升“无限亦庄”网络平台管理水平，计划建设无线网络综合业务支撑管理平台，设备计划投入416.5万元。明细见下表：
项目
单位
数量
单价
（单位：万元）
小计
（单位：万元）
功效
型号
数据库服务器
台
2
25
50
数据库服务器
富士通 pp450(4U)
存放阵列
台
1
16
16
存放阵列
ETERNUS
服务器
台
2
9
18
服务器
富士通 5120服务器
防火墙:
台
1
5.5
5.5
防火墙
华为 防火墙-200
局域网交换机:
台
1
1
1
网络连接
CISCO Catalyst 2960
中间件服务器:
台
1
9
9
中间件服务器
富士通 5120应用服务器
oracle数据库
套
1
20
20
数据库
ORACLE 10G企业版（UNIX版）RAC
业务支撑软件
套
1
235
235

营业受理、服务开通、缴费管理、计费采集
接入认证计费系统
套
1
62
62
对无线接入用户认证授权计费
华为5200G，每台支持2.4万并发
累计

416.5

2、资金起源和落实情况
自筹资金。
第十章 效益和风险分析
1、项目标经济效益和社会效益分析
（1）、提升政府办公效率 、提供城市管理新手段
以政府办公和城市公共管理为例，我们已为政府办公和城市管理做了大量基础网络工作，从政府办公和城市管理角度我们发觉无线多媒体网络平台将产生巨大社会效益和经济效益。
政府办公和城市公共管理是社会运转基础，全部能够提升办公效率和管理效率，正确性和实时性方法全部可有效改变以往办公工作方法。信息化手段为同级政府部门间协同工作，上下级部门信息交互带来有效工作框架和工作条目，并将大量工作基础数据提供到所需部门进行搜索、更新和比对等处理。以往信息化手段受限和电脑使用形式和计算机局域网接入形式，为确保数据安全和设备安全只能在特定环境中使用专用设备来访问应用数据，比如一件事务处理过程中需要10次信息上下交互和确定，因为人职员作时间和地点等限制，只能在一周到两周内完成；现在经过多媒体无线城域网，能够将每个工作人员随时随地接入到专用网络中，参与信息交互和事务处理中，能够将原来需要一两周时间处理事务在一两个工作日内得四处理。
由计划经济向市场经济转变过程中，政府引导和监管至关关键，政府决议效率决定了全社会生产效率，政府办公效率极大影响了社会生产和生活。新型工作方法将为整个社会高速发展提供新一轮推进力。
无线交互网络音视频新媒体平台建设将实现政府办公不管在办公室或在移动情况下有效地相互连接、通信，提升工作效率，节省通信费用，降低政府投入成本；企业提升劳动生产率，并依靠无线宽带基础设施拓展电子商务；为低收入人群提供无偿或廉价互联网宽带接入服务，有利于缩小数字鸿沟；居民在家、办公室和公共场所方便、快捷地实现宽带接入，获取政府提供公共服务、电子商务服务和基于位置信息服务；城市访客和旅游者也能在逗留期间享受这类服务；无线宽带支持视频监控系统能随时随地灵活配置，显著增强公共安全。
无线交互网络音视频新媒体平台将带来社会生活甚至文化习惯巨大改变；提供新用户服务，将能为数以万计用户群体发明价值；提供新商业模式，将能激发出不可思议活力和价值。
（2）、为居民生活提供丰富信息提升生活便利
经过丰富接入手段和广泛服务种类，全市居民可随时随地享受到来自城市管理、医疗、教育等多方面服务。这种新型服务方法能够有效改善政策实施和实施中信息不对称、效率低下问题，极大改善人民群众对政府公共服务满意度。
2、项目风险分析
l 盈亏平衡分析
本项目标盈亏平衡点(运行能力利用率)56.26% ，即只要完成运行能力 56.26%以上，即可保本，说明企业成本较低，盈利情况良好。
l 敏感性分析
依据对该项目标各个自变量进行分析，业务收入、成本、投资额对项目标现金流量净现值及内部收益率影响较大，在该项目中采取单原因敏感性分析法对项目标不确定性进行分析，分析因为业务收入、成本、投资总额发生改变对财务净现值和财务内部收益率影响。
l 其它可预见风险分析
（1）竞争风险及防范
在移动数据服务领域，项目面正确关键竞争来自电信企业，北京歌华有线电视网络股份在充足发挥光纤宽带资源、丰富多媒体信息传送和行业应用服务经验同时，所采取对策：
1) 充足发挥服务平台带宽可拓展能力强和多媒体内容传输等行业应用丰富优势，经过差异化营销策略，占得市场先机；
2) 经过采取拥有中国自主知识产权产品，利用其本身技术优势和歌华有线企业行业整合优势不停推出新业务，和为政府，企业，家庭等用户提供高标准服务树立良好市场形象来增强用户忠诚度和提升市场竞争能力；
（2）管理风险及防范
无线移动宽带服务市场前景宽广，根据北京歌华有线电视网络股份项目运行发展计划，建成无线宽带网络能够支持视频信息传送能力，为北京地域文化创意产业企业，尤其是动漫及网络游戏产业提供产品宣传展示，运行服务，交易服务等。业务快速发展会给企业管理提出更高要求，所采取对策：
1) 北京歌华有线电视网络股份正在根据国际一流有线电视网络运行企业标准，建立企业发展战略、组织结构、岗位职责及激励约束机制逐步实施，这将为企业迎接未来多种挑战打下基础；
2) 北京歌华有线电视网络股份重视和中国其它网络运行企业之间，著名IT服务厂家，应用产品研发单位等合作，不停引进优异现代企业管理理念。
（3）政策风险及防范
伴随中国市场开放，依据国外无线网发展规律，有可能在某个特定时间对等开放广电行业经营多媒体数据业务、无线数据传输和电信行业经营话务，从而造成企业信源整合成本提升和收入降低。
对策：首先依据政策调整情况，对市场进行分析，致力于提升服务质量，开拓市场；其次加强对政策调整研究，和中国无线产品厂家合作，主动向政府主管部门提出合理提议，同时充足利用国家对中国无线标准支持政策。