1、 安全风险评定和控制管理制度1 目标 为对企业作业活动和服务过程中危险、危害原因进行辨识和风险评定,以确定重大危险源,进而为风险控制提供依据,以实现安全管理标准化,特制订本制度2适用范围适适用于企业作业活动和服务全过程中风险原因识别、评价、控制和管理。3 支持/相关文件3.1水利水电工程施工安全管理导则(SL721-)3.2水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DLT 5274-)4职责和权限4.1各职能部门负责识别、评价、控制和管理和本部门相关风险原因,确定重大风 险源,制订对风险原因控制措施。4.2各项目部负责识别、评价、控制和管理和本单位相关风险原因,确定重大风险 源,制订对风险原因
2、控制措施。4.3各职能部门、各项目部应依据施工进展,对危险源实施动态辨识、评价和控制。4.4本制度由企业安全质量环境保护部负责编制、修订、解释,部门责任人审核、常务副 总经理同意。5定义 重大危险源依据可能造成人员伤亡数量和财产损失情况进行分级,能够按下标准分为 4 级:5.1一级重大危险源:是指可能造成 30 人以上(含 30 人)死亡,或 100 人以上(含100 人)重伤,或造成 1 亿元以上直接经济损失危险源。5.2二级重大危险源:是指可能造成 10 人29 人死亡,或 50 人99 人重伤,或造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失危险源。5.3三级重大危险源:是指可能造成
3、 3 人9 人死亡,或 10 人49 人重伤,或造成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失危险源。5.4四级重大危险源:是指可能造成 3 人以下死亡,或 10 人以下重伤,或造成 1000 万元以下直接经济损失危险源。6程序6.1工作步骤6.1.1选择活动、过程和服务6.1.2进行活动、过程和服务中危险源识别。6.1.3进行危险源定性和定量评价。6.1.4确定危险源辨识及风险评价一览表(台帐)和重大危险源清单。6.2具体实施要求6.2.1选择活动、过程和服务6.2.1.1风险原因识别和评价关键内容:相关法律、法规及其它应遵守要求;识别活动、产品、服务或运行条件职业健康安全风险;对
4、相关职业健康安全管理通例、制度调查;对以往事件、事故和紧急状态调查资料进行评定。 6.2.1.2风险原因识别和评价时机以作业活动和服务过程为对象,每十二个月最少进行一次风险源辨识和评价。在相关法律、法规变更或企业活动、产品、服务、运行条件和相关方要 求等情况发生改变时,可动态进行风险原因评价。6.2.1.3风险原因识别范围施工作业活动类:明挖施工,洞挖施工,石方爆破,填筑工程,灌浆工程,斜 井竖井开挖,地质缺点处理,砂石料生产,混凝土生产,混凝土浇筑,脚手架工程,金 属结构制作、安装及机电设备安装,建筑物拆除等。大型设备类:通勤车辆,大型施工设备等。设施、场所类:存弃渣场,爆破器材库,油库油罐
5、区,材料设备仓库,供水系 统,供风系统,供电系统,金属结构厂、转轮厂、修理厂及钢筋长等金属结构制作场所, 道路桥梁隧洞等。危险环境类:不良地质地段,潜在滑坡区,超标准洪水,粉尘、有毒有害气体 及有毒化学品泄漏环境等。其它。6.3进行活动、过程和服务中危险源识别。6.3.1危害辨识应全方面考虑三种时态、三种状态和六种类型:6.3.1.1三种时态过去:即指以往施工并遗留下来,对现在活动和过程仍存在影响危害危 险。现在:即指现在正发生或存在并对活动和过程连续产生影响危害危险。未来:即指计划中活动在未来可能产生影响危害危险。6.3.1.2三种状态正常状态:指连续、稳定、例行和已做出计划安排活动状态。异
6、常状态:非例行、不常常发生活动状态。紧急状态:指可能突发造成发生安全事故或职业病危害危险。6.3.1.3六种类型物理性危害危险原因:如设备设施缺点、防护缺点、电危害等;化学性危害危险原因:如易燃易爆物质、有毒物质等;生物性危害危险原因:如致病微生物、传染病媒介物等;生理及心理性危害危险原因:如健康情况异常、从事禁忌活动等;行为性危害危险原因:如指挥失误、操作失误等;其它危害危险原因:如管理缺点、制度不健全等。 6.3.2危险源辨识方法6.3.2.1问询和交流。6.3.2.2现场观察。 6.3.2.3查询相关统计。 6.3.2.4获取外部信息。 6.3.2.5安全检验表法。 6.4风险评价方法6
7、.4.1 风险评价方法采取 DLEC 法(作业条件危险性评价法),采取 L(事故或危险 事件发生可能性)、E(人员暴露于危险环境中频率)和 C(危险严重程度:一旦发 生事故可能造成后果)三个和系统风险相关原因之积来评价操作人员伤亡风险大小(见附件一:危险源辨识及安全风险评价表):事故或危险事件发生可能性(L)分数值事故发生可能性分数值事故发生可能性10完全能够预料0.5很不可能,能够设想6相当可能0.2极不可能3可能,但不常常发生0.1实际不可能1可能性很小,完全意外人员暴露于危险环境中频率(E)分数值暴露于危险环境中频率分数值暴露于危险环境中频率10连续暴露2每个月一次暴露6天天工作时间内暴
8、露1每十二个月几次暴露3每七天一次,或偶然暴露0.5很罕见暴露危险严重程度:发生事故可能造成后果(C)分数值发生事故可能造成后果分数值发生事故可能造成后果100大灾难,很多人死亡,或造成重大财产损失7严重,重伤,或造成较小财产损失40灾难,数人死亡,或造成很大财产损失3重大,致残,或很小财产损失15很严重,一人死亡,或造成一定财产损失1引入注目,需要救护,或不利于基础安全卫生要求6.4.2D 参数是指危险性等级数值,即 L、E、C 乘积 危险性等级划分以作业条件危险性大小 D 值作为标准,当 D 值大于 70 时为重大危险源。D危险程度危险等级D320极其危险,不能继续作业依据本制度第 5 款
9、 要求评定160D320高度危险,需要立即整改70D160显著危险,需要整改20D70通常危险,需要注意D20稍有危险,能够接收6.5风险控制依据危险源辨识、评价结果,相关单位应对存在重大风险源采取控制方法(见附 件二:重大危险源清单及其控制方法)。6.5.1 制订风险控制方法标准6.5.1.1 首先是采取方法消除风险方法;6.5.1.2其次是降低风险方法(降低人身伤害和健康损害发生可能性或潜在严 重程度,可采取工程控制方法,);6.5.1.3 再次是采取个体防护装备方法。6.5.2 风险控制方法确定6.5.2.1对于 D 值低于 70 风险采取维持现有管理方法进行控制,但要进行定时绩效 监测
10、并保持控制统计。6.5.2.2对于 D 值高于 70 及以上重大风险源可采取工程技术、教育培训和应急预案 等方法进行控制,将重大风险限制在可控范围内,预防和降低生产安全事故发生。7危险源辨识、评价汇报 危险源辨识及评价完成时,各单位应编制危险源辨识、评价汇报,指出应关键防范重大危险、有害原因,明确关键安全对策方法。汇报应包含以下内容: 7.1工程介绍(单位基础情况);7.2 评价方法及标准;7.3 辨识及评价;7.4 安全对策及方法;7.5 重大事故应急预案。8 其它要求8.1 各项目部责任人应组织对生产施工作业区、物资仓储区、生活办公区等范围进行 危险源辨识、评价,确定危险等级,评价过程做到
11、全覆盖、零遗漏,评价结论清楚、准 确,并建立危险源辨识、评价清单(见附件 1)。8.2 危险源辨识、评价过程中,凡被评价为重大危险源,责任项目部应制订控制措 施,建立重大危险源清单(见附件 2),并报行政主管部门进行立案,完善报备资料。 8.3 各项目部应将危险源辨识、评价结果,通知全体施工作业人员,确保现场施工人 员清楚本岗位相关危险源及其控制方法。同时,各项目部应明确危险源各级监管责任 人和监管要求,严格落实分级控制方法,确保管理方案、施工技术方案、安全方法实施 到位。8.4各项部应针对存在重大危险源建立专员巡视制,并完整统计巡视过程及存在问 题,且跟踪落实防范方法落实情况,确保安全隐患立
12、即发觉、立即治理。8.5各项目部应依据施工进展,对危险源实施动态辨识、评价和控制,并立即将辨 识危险源和控制方法向全部施工作业人员进行通知。8.6各项目部应在危险性较大作业现场设置显著安全警示标志和警示牌,警示牌应 包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制方法等内容。9附则 本制度自下发之日实施。10附件 附件一:危险源辨识及安全风险评价表 附件二:重大危险源清单及其控制方法危险源辨识及安全风险评价表编号:序 号施工工序/场所作业活动/管理过程危险源采取方法前D=LEC采取方法后D=LEC风险 等 级风险 等级 类别是否 可接 收是否补充 新措 施LECDLECD一、物体打击(可能造成事故/伤
13、害类型 01)11615901310303通常风险234二、高处坠落(可能造成事故/伤害类型 09)1234填报单位:填报日期:说明:参考上述样表,参考企业职员伤亡事故分类(GB 6441-1986),从物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌、车辆伤害、起重伤害、火灾、爆炸(锅 炉、容器及其它)、灼烫、淹溺、中毒和窒息、冒顶片帮、放炮、其它伤害等事故类型及辐射伤害、食物中毒和传染病及管理过程和社会风险等进行辨识、评 价。重大危险源清单及其控制方法编号:序 号危险源施工工 序/场所影响时态/ 状态管理方法控制方法风险事故类型:一、1现场临建区:因为基础下沉,墙体、楼板开裂、狂 风暴雨等致房屋、工棚局 部或全部坍塌,伤人伤物(办公楼、库房、修理房 修缮不立即或不善)/影响职员身体 健康、生命安 全或国家财产 安全过去/现在/ 未来/正常坚持落实实施并连续改善“培训、意识和 能力控制”程序,落实安全组织方法、制 定并实施安全技术方法方案、职业健康安 全和环境管理方案;确保安全投入进行防 护并连续改善。1、加强教育培训,对工人要有针对性 技术交底,加强过程检验; 2、按规范编制专题施工方案、严格按方 案要求施工、搭设安全防护棚或防护栏 杆。2风险事故类型:二、123同意:审核:填表人:说明:针对辨识评价确定高风险作业列出清单,描述控制方法。