安全生产变更管理新规制度.doc

安全生产变更管理制度
1. 目标
  规范本企业安全生产变更管理，消除或降低因为变更而引发潜在事故隐患。
2. 适用范围
本制度适适用于企业生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或临时性改变。
3. 编制依据
《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。
4. 职责
4.1 变更申请人负责提出书面变更申请。
4.2 各部门负责归口部门变更审核。
4.3 分管副总负责变更审批。
4.4 变更审核部门负责对变更情况进行验收。
5. 工作程序
5.1　变更分类
5.1.1 工艺技术变更包含以下内容：
1)    原料介质变更；
2)    工艺步骤及操作条件重大变更；
3)    工艺设备改善和变更；
4)    操作规程变更；
5)    工艺参数变更；
6)    公用工程水、电、气、风变更等。
5.1.2　设备设施变更包含以内容：
1)    设备设施更新改造；
2)    安全设施变更；
3)    更换和原设备不一样设备或配件；
4)    设备材料代用变更；
5)    临时电气设备变更等；
6)    监控、测量仪表变更；
7)    计算机及其软件变更。
5.1.3 管理变更包含以下内容：
1)  法律、法规和标准改变；
2)  人员变更；
3)  管理机构较大变更；
4)  管理职责变更；
5)  安全标准化管理变更等。
5.2 变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更风险情况进行分析，变更申请部门责任人签字认可。
5.3 申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门责任人对变更情况进行审核。
5.4 审核后报至分管副总处，进行变更审批。
5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更实施。
5.6 变更实施前，变更实施部门对变更实施过程进行风险分析，制订控制方法后实施变更。
5.7 变更审核部门对变更实施结果进行验收。
6 变更程序
6.1工艺、技术、设备设施变更程序，
6.1.1生产技术部全部职员在日常工作中,经过检验、了解、学习中发觉任何能够对生产安全、稳定、高效、节能等有益改善方法，均可向各自主管领导提交变更申请。
6.1.2相交领导收到变更申请后，应立即将变更申请递交至变更所包含车间主任。
6.1.3各车间主任收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充足分析变更可行性性、可靠性和潜在风险，必需时可进行合适补充或修改，对于技术上可行、风险上可接收变更，经生产技术部经理审核，总经理同意后组织实施。
6.1.4对于不予采纳变更，各车间主任要立即把不予采纳理由反馈给变更申请人。
6.2管理变更程序，
管理变更相关程序按行政部相关要求实施。
6.3设计变更程序
6.3.1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功效和不提升原造价前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经生产技术部签字确定，总经理同意后下发。
6.3.2设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功效，但提升了工程造价，应事先书面征求生产车间主任及车间技术员意见，经生产车间主任组织技术员及生产技术部经理及相关领导开会讨论同意后，方可出设计变更图（或变更通知），由生产技术部经理确定，总经理同意后下发。
6.3.3生产技术部现场技术责任人依据现场施工情况提出设计变更要求，由生产技术部现场技术责任人填写设计变更申请，汇报由生产车间主任、生产技术部经理签字确定后，再经总经理签发。
6.3.4施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，生产技术部现场技术责任人到现场察看后确实需要变更，由生产技术部现场技术责任人或生产车间主任填写设计变更申请汇报，由生产技术部经理审核确定签字后，再经总经理签发。
6.4变更验收：通常包含工艺、技术变更、设备设施变更和设计变更全部需要进行变更验收，评价变更后效果、影响及存在多种风险等，
6.5 因为变更而产生各项资料均应交行政部档案室存档。
6.6 企业激励职员在工作中经过发挥个人主观能动性，发觉问题，提出对应变更提议；主动地学习、消化、吸收中国、国外同行业中优异经验和技术，提出改善和优化现有工艺技术或参数或操作方法变更意见。并对采纳部门给一定奖励。
6.7 任何职员在未得到许可条件下，不得私自进行任何变更，不然企业将视为违章作业，严厉处理。

变更申请表
变更名称

申请人所在部门

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据：

风险分析情况：

部门领导意见：

署名： 年 月 日

总经理意见：

署名： 年 月 日

注：可加附页加以说明
附表2
变更验收表
验收变更项目

变更所在部门

组织验收部门

日期

验收组成人员
姓名
所属部门
职务

验收意见：

验收责任人签字：

部门审查意见：

签字：

总经理意见：

签字：

注：可加附页加以说明