学校后勤管理核心制度.docx

学校后勤管理制度一、总务处工作职责范围总务处是在分管后勤校长领导下，负责学校总务后勤工作职能部门，其工作职责范围是：1.加强对部门人员政治思想教育，牢靠树立“三服务，二育人”思想，改善服务态度，提升服务质量。2.依据学校计划，负责学校教学、实训、生活用房等基建项目标施工管理，审核预决算，保质保量完成基建施工任务，立即做好房屋修缮，校产设备维修及校园整修工作，搞好上下水道疏通、道路铺设等。3.负责学校办公用具、劳动工具、桌椅等购置、供给、维修和全校校产管理。对公物等固定资产进行登记、建帐，建立严格领取和保管制度，预防损坏和散失。4.负责学校校容管理工作，和校园绿化、美化和平时管理工作，教学、实训、办公楼厕所保洁工作，制订管理制度，指定专员管理。5.认真抓好学校水电管理，制订水电管理制度和方法。6.负责食堂管理，认真搞好饮食卫生，确保饮食安全（学校食堂外包：后附外包协议）。7.完成校领导部署其它各项工作。二、总务处主任岗位职责总务处主任在分管校长领导下开展工作，率领全处干部和职员主动完成总务处各项工作，其关键职责以下：1.率领和组织本部门人员学习党方针、政策及支委、支部部署学习内容，发扬理论联络实际，教育总务处工作人员树立公仆形象，为教育教学服务，为师生职员生活服务，后勤人员做到管理育人、服务育人。2.依据学校总体计划，负责确定学校基建计划、校园绿化和总务工作计划；认真报批基建项目；负责全校房屋、水电等公共设施管理和维修；负责全校办公物品购置、调配和管理；搞好环境卫生，创建文明校园。3.办好食堂，为师生提供膳食服务。4.负责门面房、出租房管理。5.组织制订总务处各项规章制度和岗位职责，并严格检验督促实施，确保各项工作顺利完成。6.努力学习业务知识，提升管理水平，牢靠树立服务意识、创新意识、勤俭意识和时效意识。7.主动向校领导汇报工作，协调各部门之间关系，秉公办事，接收监督，常常征求相关方面意见，提升服务质量。8.完成校领导交办其它工作。 三、总务处副主任岗位职责副主任在总务主任领导下开展工作，关键负责校园、基建、资产、食堂、商店等管理工作，其关键职责是：1.协同主任对学校基础建设计划提出可行性汇报，为学校领导决议提供必需依据。2.监督管理学校基础建设工程质量和进度，实施施工协议条款，对较大工程项目能够宏观控制，确保基建工程各项工作顺利进行。3.各项基建工程完工后认真做好统计，统计情况包含：项目、施工单位及人员、工期、资金、质量验收人、保修期限等，做好建设项目档案整理和保留。4.做好学校食堂、商店全方面管理工作，对用工人员、食堂卫生、伙食质量等全方面检验监督，并帮助卫生防疫部门做好防疫工作。5.负责校园管理工作，搞好校园环境卫生和校园绿化等工作。6.负责学校资产管理工作，设施设备保养和维护。7.完成学校领导交办其它工作。四、总务处干事岗位职责1.帮助总务处领导做好办公室管理工作。2.负责上级来文收发、登记、管理。3.负责总务处会议统计、工作资料、档案资料和学习资料保管。4.负责出勤情况登记、统计、上报。5.负责电脑使用和维护。6.负责全校固定资产总账、保管和整理。7.完成领导交办其它工作。五、采购员岗位职责1.负责全校公物采购，为全校教职员服务。2.采购物品坚持货真价实，杜绝假冒伪劣。3.在采购中严禁吃、拿、卡、要，不得损公肥私，不得公私混购。4.凡购物品，全部要经校领导、总务处责任人同意后方可购置。5.购物发票要立即结账，尽可能为学校节省开支。6.严格推行验收手续，立即登记、入库。验收时，如发觉有假冒伪劣或缺损物品，由采购员负责调换、退货或补齐。7.完成领导交办其它工作任务。六、公物保管员岗位职责1.保管员必需树立为教育教学、师生职员服务思想，努力提升服务质量，确保物品正常发放。2.严格实施物品入库、保管、发放手续。对入库物品品种、质量、数量、价格进行登记入账，把好质量关。教职员领取物品全部必需经相关部门领导审批后方可领用。3.保管室内物品放置要有条理，符合规范，预防发霉变质。全部物品要做到日清月结、账物相符，做到一月盘点一次，一学期根本盘点一次。做好仓库明细账目，立即向主任汇报；当好参谋，对已缺办公物品，立即汇报申请购置。4.完成领导交办其它工作。七、基建维修项目招标管理要求为规范学校基建工程招标活动，完善基建工程监督机制，维护招标程序，确保工程质量，提升投资效益，确保招标活动公开、公平、公正、规范、廉洁、高效，依据中国招标投标法等相关要求，结合学校实际，特制订本要求。1. 招标范围：凡属新建、改建、扩建及修缮工程项目中投资预算在 5万元以上（含5万元）项目，必需委托有资质招投标代理企业或区招标投标管理办公室组织招标活动。2.具体做法：（1）成立招标小组，分管校长为招标小组组长，总务处等相关部门选派工作人员为招标小组组员。（2）由总务处确定具体招标文件，招标小组审定招标信息。标书关键内容包含：项目名称、地点、规模、工期、关键材料质量要求、包修期限、质保金、付款方法等。（3）公开招标：学校在醒目位置张贴招标公告，公告内容关键有项目名称、地点、规模、工期、招标联络人、投标截止期限等。（4）总务处负责搜集和整理投标资料。（5）视拟建项目情况，必需时，招标小组对投标单位进行实力、实绩等考察。（6）评标应遵照科学择优、工期合理、施工方案优异可行、合理低价、严禁不正当竞争标准。评标小组在开标前先确定评标措施，然后工会检验投标材料是否符合招标文件要求。开标后，由评标小组对参与投标单位进行评审，最终研究确定中标单位。（7）由总务处和中标单位初定施工协议，报请学校同意后，学校和中标单位签署施工协议，由总务处全程跟踪监督，严把工程质量关。（8）工程完工后，由总务处将招投标材料汇总后交校办公室立案。3.各类招标活动必需遵守国家法律、法规和相关要求，自觉接收国家建设行政管理部门和上级主管部门依法对招投标活动实施全过程监督管理。4. 参与招标活感人员要以高度负责精神，高效、廉洁推行职责，要主动引入有竞争实力和守信投标人，确保招投标活动有效竞争和良性运行机制。5.学校基建工程管理、经办人员不得收受施工单位、个人红包、回扣，一经查实，报请相关部门严厉处理。八、基建维修制度依据学校规模和学校长远计划，从实际出发，着眼发展，编制校园计划。学校基建应依据校园计划有计划进行实施。1学校成立基建维修领导小组，校长任组长，分管校长任副组长，组员由总务处、财务处及教职员代表组成。2大型拆、扩建项目工程计划、设计均要听取各方面意见和提议，充足论证。经基建维修领导小组集体研究，报行政会议同意后，由总务处负责实施。3大型工程均应采取公开招、投标方法，确定施工单位。小型工程由学校基建维修领导小组邀请三家以上有资质企业投标竞争，做到公开、公平、公正。4大型基建维修项目工程实施监理制，在施工招标前确定监理单位进行全过程、全方位监理。小型工程学校指定专员负责对工程实施监理，以确保工程质量。5对于招标工程暂定价，一律由学校基建维修领导小组实施市场询价采购。对于工程确需变更部分，须经过学校基建维修领导小组进行充足论证、研究决定。工程变更和暂定价联络单资料包含：（1）会议统计，（2）对应证实材料，（3）基建领导小组，（4）监理人员签字认定。6基建维修项目施工，依据工程量大小，基建领导小组指派专员作为校方施工代表，按设计要求检验监督。严把质量关，并填写好施工日志。隐蔽工程要有多人验收签字，定时召开工程例会，确保顺利施工。7维修项目完工后，立即组织相关部门进行完工验收。8工程完工验收合格后立即进行决算，由分管校长向基建维修领导小组汇报，必需时要进行工程审计。9完工验收后将全部基建维修资料进行整理，建档并立即交学校档案室存档。10学校校舍维修由总务处负责。总务处要常常检验校舍使用情况，发觉问题立即汇报，并提出维修项目和用工用料计划，经分管校长或校长同意后实施。11校产维修采取承包方法时要认真审核工程预算，集体研究确定，预防偏差。严把工程质量关、验收关。临时用工要确定工作内容，派人检验工作情况，记清工日，定时查对、结算。12负责基建维修管理人员要尽职尽责，秉公办事，不谋私利，不徇私情。九、大宗采购项目招标管理要求为规范学校采购招标活动，完善采购监督机制，维护招标程序，确保采购物品质量，提升投资效益，确保招标活动公开、公平、公正、规范、廉洁、高效，依据中国招标投标法等相关要求，结合学校实际，特制订本要求。1. 招标范围：（1）凡属采购项目中投资预算在 5万元以上（含5万元）项目，必需委托有资质招投标代理企业或区招标投标管理办公室组织招标活动。（2）投资在2万元5万元采购项目，经区招标投标管理办公室同意自行采购后，由学校自行组织采购。2.具体做法：（1）成立招标小组，分管校长为招标小组组长，总务处、工会及相关部门选派工作人员为招标小组组员。（2）由总务处确定具体招标文件，招标小组审定招标信息。标书关键内容包含：项目名称、数量、交付日期、质量要求、外观要求、包修期限、质保金、付款方法等。（3）公开招标：学校在醒目位置张贴招标公告，公告内容关键有项目名称、数量、交付日期、质量要求、外观要求、包修期限、质保金、付款方法、招标联络人、投标截止期限等。（4）总务处负责搜集和整理投标资料。（5）视采购项目情况，必需时，招标小组对投标单位进行实力、实绩等考察。（6）评标应遵照科学择优、合理低价、严禁不正当竞争标准。评标小组在开标前先确定评标措施，然后由工会检验投标材料是否符合招标文件要求。开标后，由评标小组对参与投标单位进行评审，最终研究确定中标单位。（7）由总务处和中标单位拟订采购协议，报请学校同意后，学校和中标单位签署协议，由总务处全程跟踪监督，严把产品质量关。（8）采购结束后，由总务处将招投标材料汇总后交校办公室立案。2. 各类招标活动必需遵守国家法律、法规和相关要求，自觉接收上级主管部门依法对招投标活动实施全过程监督管理。3. 参与招标活感人员要以高度负责精神，高效、廉洁推行职责，要主动引入有竞争实力和守信投标人，确保招投标活动有效竞争和良性运行机制。4.学校采购管理、经办人员不得收受供货单位、个人红包、回扣，一经发觉，调查属实，报请相关部门严厉处理。十、公物采购制度为了认真落实政府采购及教育相关部门相关文件精神，落实校务公开制度，使学校物品采购程序化、规范化、制度化、现依据学校实际情况制订学校采购制度以下。1.采购工作遵照标准：（1）坚持公开、公平、公正标准；（2）果断自觉接收监督标准；（3）坚持节省、实用标准；（4）坚持申购、审批、入库登记标准。2.物品采购部门及采购物品范围：（1）实训处：各教学部门所需实习实训材料和设备；（2）现代教育技术中心：电教设备及相关耗材；（3）总务处：办公用具及学校日常使用常规物品。3.采购工作程序：（1）各处室办公用具、设备，必需提前填写采购物品申报审批表，报分管校长签批，校长签批同意后由职能处室和相关部门统一组织购置。（2）采购后多种物品，必需先由各处室相关人员验收，登记入库，再办理领用手续。凭各处室责任人签字领用单到公物保管处领取。（3）采购人员必需本着少花钱、多办事、办好事标准进行物资采购，以发票或销货清单为购物凭据。（4）采购物品如单价金额大，要事先到三个商家询价，询价后要报校长签署意见，确定商家。（5）采购人员采购物资到校后，使用部门验收，公物保管员入册登记，由经办人、公物验收人、分管校长签字后，再由校长审批后方可报销。4.具体操作步骤：（1）办公用具采购各处室（部门）每学期末上报下学期办公用具采购计划，填写区教育局校办企业办公用具清单，上交总务处，由总务处汇总上报区教育局校办企业，由校办企业统一采购。（2）常规物品采购：部门申报(填写采购物品申报审批表)所属部门责任人确定分管副校长签批校长审批由总务处牵头会同相关处室共同采购。购置后采购人验收公物保管员入库登记使用部门凭领用单到公物保管处领用公物保管员登记。 （3）很规性物品采购： 接待用具等非纯属办公用具采购，经校长同意后，办公室申报进行采购，金额较大由区招管办负责招标采购。 5.采购工作注意事项 （1）采购工作具体由学校职能处室和相关部门共同实施，相关处室安排专职人员轮换参与采购。单件物品1000元以上或采购物品总价估计在元以上，最少有三人参与采购。 （2）采购物品数量、价格，标准上不能突破申购单上报预算。 十一、仓库管理及货物入库要求1.学校仓库由专员负责管理，其它人员不得随意进入，领货人员在门口等候，由保管员按出库单付货；2.保管员对仓库货物要做到：货物归类，上架存放，标牌明码，常常检验，预防变质。熟悉货物，记住用途，明确规格，杜绝差错。3.严格货物进出库手续。入库一律凭入库单办理，出库一律按出库单办理，货物进出库，保管员要和办理出入库人员当面交清。4.做好仓库货物明细账。保管员要立即整理出入库凭证，按时记账，做到日清月结，账物相符，并按月向总务主任汇报，做到仓库明细账和仓库实物相符。5.水管类物资出库，通常先交旧品，后发新品，特殊情况按出库单要求收旧发新。6.仓库回收旧水管类、电器类和包装用具，由总务处定时组织维修，其废品统一处理。7.保管员对所管仓库物资要坚持每个月盘点一次，一学期根本盘点一次，并将盘点情况立即向总务处作书面汇报。8.保管员平时对所缺物资，要立即向总务处作书面汇报，方便集中购置。9.通常情况下，仓库所缺物资，水电工类由学校水电工统计数量、五金、木工类由木工统计数量汇报总务处，经同意后由专员购置。10.保管员对仓库物资要严格管理，门窗要立即关锁，预防事故发生。11.仓库内不准存放私人物资。 十二、材料和低值易耗品管理措施材料和低值易耗品管理是物资管理一个关键组成部分，为预防物资积压、受潮、霉变，并做到账、卡、物一致，使有限物资发挥更大作用，特作以下要求：1.材料和低值易耗品采购要求：（1）为了能确保教学和试验实训工作顺利进行，对常见物资做到立即供给，仓库对常见物资、市场紧俏物资，应提出合适贮备量，经领导同意后，落实采购。（2）对已经同意列入较大工程项目用多种物资，因包含量大、规格复杂，应编制预算计划，落实经费渠道，经相关领导同意后进行采购。（3）各部门所需材料标准上由总务处或相关部门共同采购，如因工作急需，专业性强，须自行采购，应事先取得总务处同意，经校领导同意后才能采购，不然不予报销。提货后将实物和多种单据凭证送仓库保管员验收，办理好登记进库、领用手续后，才能取回使用。（4）购置物资尽可能到正规单位购置，并取得正规发票，严禁购置伪劣商品。2.材料和低值易耗品验收入库、领用、发放、库存盘点、清查相关要求：（1）物资进库，保管员必需凭审批单、进库单及发票进行验收，并查对品名、规格、数量、金额后方可签收，并根据物资分类编号，做好登记账、卡，立即整理，搬上货架。如发觉差错，采购员应立即和供货单位取得联络，退货或补齐，确保学校利益不受侵害。（2）凡领用物资必需填写物资领用单，各部门领料单必需经本部门领导审核签字后报总务主任审批后方有效，没有领料单不能发料。（3）仓库账务必需填写物资品名、规格、数量、金额等，认真查对清楚，预防差错，并努力改善服务态度，提升服务质量。（4）领用易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品，全部要经过专业使用部门领导根据实际定额需要量，经审批签字后才能发放。（5）仓库必需对每日进货单、领料单立即登记，常常做好各类物资库存量查对工作，做到帐、卡（或库管员库存账）、物一致。立即做好多种月报表上报工作。（6）仓库每学期盘点清查一次，仓库保管员做好十二个月一度年底盘点清查工作。对长久不用物资或自然损耗物资提出处理意见，报相关领导审核同意后，立即妥善处理，降低库存。十三、学校保洁管理制度1.校园内楼宇、公共环境卫生保洁外包给专业企业管理（后附外包协议）。2.保洁管理措施由外包企业自行制订，但必需报学校审批后方可实施。3.学校有权对保洁工作进行监督检验。