绩效管理考核专项方案范文.doc

绩效奖励方案
销售目的9900万元。
由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元，范诗万元构成，各个品类目的金额均设计目的负责人，并与目的负责人订立目的责任书，各目的负责人分别如下：
销售总目的：江胜利
图兰朵：苗志才
工程项目：周腾
范诗：邱王健
其她配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与有关业绩挂钩。为勉励各部门共同完毕销售目的，特设计此方案。

一、 市场部

1、 市场部员工本年度收入构成：底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖
2、 品牌总监、大区经理、考核指标：
l 本年度图兰朵品牌销售目的5000万元，新开店目的5个
l 本年度范诗品牌销售目的万，新开店目的15个（含签约收定金）
l 本年度按销售指标完毕率，筹划都市拓展完毕率两项指标进行考核
3、 年度绩效奖金设计：品牌总监100000元，大区经理50000元（入职局限性3个月不计年绩效奖金，满3个月局限性8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金）
4、季度奖金：
职位
品牌总监
大区经理
完毕100%
5000元
3000元

5、新店拓展奖励：
l 图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行（品牌总监大区经理6:4比例）
l 两个品牌之间可以互相拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归品牌负责人。
8、KPI考核表：
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
1750万元
1750万元
1750万元
1750万元

市场部季度销售指标：7000万元

图兰朵品牌总监年度KPI：
项目
权重
起评分
KPI指标
实际完毕
项目得分
KPI分值
销售指标
70%
100
5000万

=项目得分*70%
开店指标
30%
100
5个

=项目得分*30%
KPI分值
项目1+项目2
评分阐明：
l 1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行
l 销售指标每升降250万元 ± 5分；开店指标每增减1个 ± 10分
l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：
1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算
2) 95分（含）至100分（含）按100%发放
3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%
4) 低于80分取消年度绩效奖金

范诗品牌总监年度KPI：

项目
权重
起评分
KPI指标
实际完毕
项目得分
KPI分值
销售指标
70%
100
万

=项目得分*70%
开店指标
30%
100
15个

=项目得分*30%
KPI分值
项目1+项目2

评分阐明：
l 1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行
l 销售指标每升降100万元± 5分；开店指标每增减1个 ± 5分
l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：
5) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算
6) 95分（含）至100分（含）按100%发放
7) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%
8) 低于80分取消年度绩效奖金

二、 业务跟单部

1、本年度业务跟单部组织人员构成：
业务跟单主管1人，品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人
2、 业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元
3、 原跟单奖励提成原则不变
4、 本年度设季度完毕奖和年度指标完毕奖。
5、 季度指标完毕部门总奖金共900元：
l 跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
1900万元
2500万元
2700万元
2800万元

6、 年度总指标完毕部门总绩效奖金共9000元：
l 跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。
7、 年度奖金发放原则：
完毕率
完毕100%（不含）以上
完毕95%（含）-100%
完毕80%（含）-95%
80%如下
奖金比例
120%
100%
50%
无

三、 设计部

1、原设计奖励方案不变
2、 本年度设季度指标完毕奖及年度指标完毕奖
3、 季度销售指标：9900万元
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
1900万元
2500万元
2700万元
2800万元
4、 季度指标完毕奖励方案：
阐明：季度奖金记录时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度第二个自然月
职位
设计经理
空间设计
效果设计
软装设计
完毕100%
500元
300元
300元
300元

5、 年度指标完毕奖励方案：
l 设计完毕年度总指标9900万，设计部经理奖金0元，设计人均奖金10000元
6、 年度奖金发放原则：
完毕率
完毕100%（不含）以上
完毕95%（含）-100%
完毕80%（含）-95%
80%如下
奖金比例
120%
100%
50%
无

四、集团品牌战略部

1、部门人力构成：品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设计1人
2、部门销售指标9900万元
l 年度总指标完毕部门绩效奖金18万元（，品牌战略总监10万元，品牌经理5万元，平面设计1.5万元，文案设计1.5万元）
3、 季度销售指标：
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
1900万元
2500万元
2700万元
2800万元

4、季度指标完毕奖励方案：
职位
品牌总监
品牌经理
平面设计
文案设计
完毕100%
5000元
元
1500元
1500元

5、年度奖金发放原则：
完毕率
完毕100%（不含）以上
完毕95%-100%（含）
完毕80%-95%
80%（不含）如下
奖金比例
120%
100%
50%
无

五、上海直营部

一、销售总监绩效考核方案：
1、本年度上海市场销售目的万，市内新店每增长1个自第3个月起销售指标增长30万/月，绩效考核指标为销售完毕额、折扣控制率、浮动底薪三某些构成
2、销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金构成。
1）年度绩效：绩效奖10万元
2）季度绩效：季度绩效奖金5000元，年度绩效完毕，补发季度奖
3、核算周期为元月1日至12月31日。
4、销售额以财务部实际收款额为准。
5、平均折扣率控制在7折以上
6、凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最后实际销售额及折扣原则。
二、其她福利待遇：
1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。
三、绩效考核方案：
上海直营市场季度分解销售指标
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
300万元
500万元
600万元
600万元

年度KPI表：
项目
权重
起评分
KPI指标
实际完毕
项目得分
KPI分值
销售额
70%
100
万

=项目得分*70%
折扣率
30%
100
7折

=项目得分*30%
KPI分值
项目1+项目2
评分阐明：
l 1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字
l 销售指标每升降100万元± 5分；销售折扣每增减0.1个百分点 ± 5分
l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：
1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算
2) 95分（含）至100分（含）按100%发放
3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%
4) 低于80分取消年度绩效奖金
四、 浮动底薪考核方案：
为增强直营部门负责人销售完毕意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪元/月，对其浮动底薪某些进行考核管理，浮动底薪按月完毕状况发放，年度销售指标达标补发扣除某些。
相应考核指标：1150万元（零售额）
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
指标
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

六、工程项目部

一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为1月1日起至12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格特殊性，销售指标完毕率按各类应收款项实际到账为准核算
1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金
2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达到+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司原则实报实销，年终核算
3、本年度销售指标分解：
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
指标
400万元
500万元
500万元
500万元

4、季度绩效奖励原则：
职位
销售总监
业务经理
设计经理
深化设计
业务跟单
完毕100%
元
1500元
1000元
500元
300元

5、销售总监年度绩效奖金：部门销售纯利润5%
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其她应扣款
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其她应扣款
例1：年度回款额万（完毕率为117%） - （部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本1400万元，其她10万元）纯利润为458万元，年终奖为458万元 * 5% = 22.9万元
例2：年度回款额1360万元（完毕率为80%） - （部门人员基本工资50万，深化设计40.8万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本900万元，其她10万元）纯利润为337.2万元。年终奖为337.2万元*5% = 16.86万元 * 0.5= 8.43万元
备注：深化设计工作由生产中心技术部完毕，设计费按年度回款额3%由工程项目部承担。

6、业务经理：个人销售纯利润5%
纯利润 = 实际到账金额 - 个人营销费用 - 采购成本
例：年度回款额800万元 -（个人基本工资6万元，差旅费5万元，业务招待费3万元，采购成本550万元，其她2万元） = 纯利润为234万元，年终奖为234*5% = 11.7万元
7、设计经理：业绩提成按工程项目部年度回款额1%，年度奖金0万元。
8、业务跟单：业绩提成按工程项目部年度回款额2‰，年度奖金按工程项目部年度回款额1‰。
年度绩效奖励原则：（此表内原则合用于设计与业务跟单）
完毕率
完毕100%（不含）以上
完毕95%-100%（含）
完毕80%-95%
80%（不含）如下
奖金比例
120%
100%
50%
无