绩效管理考核专项方案范文.doc

绩效奖励方案销售目的9900万元。由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元，范诗万元构成，各个品类目的金额均设计目的负责人，并与目的负责人订立目的责任书，各目的负责人分别如下：销售总目的：江胜利图兰朵：苗志才工程项目：周腾范诗：邱王健其她配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与有关业绩挂钩。为勉励各部门共同完毕销售目的，特设计此方案。一、 市场部1、 市场部员工本年度收入构成：底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖2、 品牌总监、大区经理、考核指标：l 本年度图兰朵品牌销售目的5000万元，新开店目的5个l 本年度范诗品牌销售目的万，新开店目的15个（含签约收定金）l 本年度按销售指标完毕率，筹划都市拓展完毕率两项指标进行考核3、 年度绩效奖金设计：品牌总监100000元，大区经理50000元（入职局限性3个月不计年绩效奖金，满3个月局限性8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金）4、季度奖金：职位品牌总监大区经理完毕100%5000元3000元5、新店拓展奖励：l 图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行（品牌总监大区经理6:4比例）l 两个品牌之间可以互相拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归品牌负责人。8、KPI考核表：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1750万元1750万元1750万元1750万元市场部季度销售指标：7000万元图兰朵品牌总监年度KPI：项目权重起评分KPI指标实际完毕项目得分KPI分值销售指标70%1005000万=项目得分*70%开店指标30%1005个=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分阐明：l 1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行l 销售指标每升降250万元 5分；开店指标每增减1个 10分l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算2) 95分（含）至100分（含）按100%发放3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%4) 低于80分取消年度绩效奖金范诗品牌总监年度KPI：项目权重起评分KPI指标实际完毕项目得分KPI分值销售指标70%100万=项目得分*70%开店指标30%10015个=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分阐明：l 1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行l 销售指标每升降100万元 5分；开店指标每增减1个 5分l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：5) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算6) 95分（含）至100分（含）按100%发放7) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%8) 低于80分取消年度绩效奖金二、 业务跟单部1、本年度业务跟单部组织人员构成：业务跟单主管1人，品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人2、 业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元3、 原跟单奖励提成原则不变4、 本年度设季度完毕奖和年度指标完毕奖。5、 季度指标完毕部门总奖金共900元：l 跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900万元2500万元2700万元2800万元6、 年度总指标完毕部门总绩效奖金共9000元：l 跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。7、 年度奖金发放原则：完毕率完毕100%（不含）以上完毕95%（含）-100%完毕80%（含）-95%80%如下奖金比例120%100%50%无三、 设计部1、原设计奖励方案不变2、 本年度设季度指标完毕奖及年度指标完毕奖3、 季度销售指标：9900万元季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900万元2500万元2700万元2800万元4、 季度指标完毕奖励方案：阐明：季度奖金记录时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度第二个自然月职位设计经理空间设计效果设计软装设计完毕100%500元300元300元300元5、 年度指标完毕奖励方案：l 设计完毕年度总指标9900万，设计部经理奖金0元，设计人均奖金10000元6、 年度奖金发放原则：完毕率完毕100%（不含）以上完毕95%（含）-100%完毕80%（含）-95%80%如下奖金比例120%100%50%无四、集团品牌战略部1、部门人力构成：品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设计1人2、部门销售指标9900万元l 年度总指标完毕部门绩效奖金18万元（，品牌战略总监10万元，品牌经理5万元，平面设计1.5万元，文案设计1.5万元）3、 季度销售指标：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900万元2500万元2700万元2800万元4、季度指标完毕奖励方案：职位品牌总监品牌经理平面设计文案设计完毕100%5000元元1500元1500元5、年度奖金发放原则：完毕率完毕100%（不含）以上完毕95%-100%（含）完毕80%-95%80%（不含）如下奖金比例120%100%50%无五、上海直营部一、销售总监绩效考核方案：1、本年度上海市场销售目的万，市内新店每增长1个自第3个月起销售指标增长30万/月，绩效考核指标为销售完毕额、折扣控制率、浮动底薪三某些构成2、销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金构成。1）年度绩效：绩效奖10万元2）季度绩效：季度绩效奖金5000元，年度绩效完毕，补发季度奖3、核算周期为元月1日至12月31日。4、销售额以财务部实际收款额为准。5、平均折扣率控制在7折以上6、凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最后实际销售额及折扣原则。二、其她福利待遇：1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。三、绩效考核方案：上海直营市场季度分解销售指标季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标300万元500万元600万元600万元年度KPI表：项目权重起评分KPI指标实际完毕项目得分KPI分值销售额70%100万=项目得分*70%折扣率30%1007折=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分阐明：l 1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字l 销售指标每升降100万元 5分；销售折扣每增减0.1个百分点 5分l 年度绩效奖金依照KPI分值发放：1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算2) 95分（含）至100分（含）按100%发放3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%4) 低于80分取消年度绩效奖金四、 浮动底薪考核方案：为增强直营部门负责人销售完毕意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪元/月，对其浮动底薪某些进行考核管理，浮动底薪按月完毕状况发放，年度销售指标达标补发扣除某些。相应考核指标：1150万元（零售额）月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标10050100100100100100100100100100100六、工程项目部一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为1月1日起至12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格特殊性，销售指标完毕率按各类应收款项实际到账为准核算1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达到+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司原则实报实销，年终核算3、本年度销售指标分解：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标400万元500万元500万元500万元4、季度绩效奖励原则：职位销售总监业务经理设计经理深化设计业务跟单完毕100%元1500元1000元500元300元5、销售总监年度绩效奖金：部门销售纯利润5%纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其她应扣款纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其她应扣款例1：年度回款额万（完毕率为117%） - （部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本1400万元，其她10万元）纯利润为458万元，年终奖为458万元 * 5% = 22.9万元例2：年度回款额1360万元（完毕率为80%） - （部门人员基本工资50万，深化设计40.8万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本900万元，其她10万元）纯利润为337.2万元。年终奖为337.2万元*5% = 16.86万元 * 0.5= 8.43万元备注：深化设计工作由生产中心技术部完毕，设计费按年度回款额3%由工程项目部承担。6、业务经理：个人销售纯利润5%纯利润 = 实际到账金额 - 个人营销费用 - 采购成本例：年度回款额800万元 -（个人基本工资6万元，差旅费5万元，业务招待费3万元，采购成本550万元，其她2万元） = 纯利润为234万元，年终奖为234*5% = 11.7万元7、设计经理：业绩提成按工程项目部年度回款额1%，年度奖金0万元。8、业务跟单：业绩提成按工程项目部年度回款额2，年度奖金按工程项目部年度回款额1。年度绩效奖励原则：（此表内原则合用于设计与业务跟单）完毕率完毕100%（不含）以上完毕95%-100%（含）完毕80%-95%80%（不含）如下奖金比例120%100%50%无