年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程.doc

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新建年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程第一章总论一、项目提要 1．项目名称年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程 2．建设性质新建 3．项目建设单位、法人代表及单位所有制形式项目建设单位：湖南//黄花（集团）绿色食品有限公司法人代表：// 所有制形式：私营企业 4．建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：//市高新技术开发区建设规模：年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜建设期限：二年建设内容：冷库与加工联合厂房、办公科技检测楼、配套房屋建设；设备购置；科技措施等 5．项目申报单位及法人代表项目申报单位：湖南省//市农业综合开发办公室法人代表：// 6．投资规模及资金构成投资规模：项目建设总投资7924.77万元资金构成：固定资产3649. 77万元，无形资产和递延资产1304.00万元，流动资金2971万元(其中铺底流动资金891.30万元)。 7．资金筹措申请中央财政农业综合开发资金1050万元；申请地方财政配套资金950万元；申请银行贷款资金3904.01万元，其中用于固定资产投资1824.31万元，用于流动资金投资2079.7万元；自筹资金2020.76万元，其中用于固定资产投资1129.46万元，用于流动资金投资891.30万元。 8．主要技术经济指标详见表1-1。 9．项目辐射范围及带动能力 //黄花（集团）绿色食品有限公司隶属湖南//黄花集团有限公司（以下简称黄花集团）。它们经过艰苦创业，已发展成为统领全国18万亩黄花菜种植、收购、加工、销售和科研的“龙头企业”。在公司的带动下，//市特别是//县黄花菜种植面积已达15万亩，现在已有10万户农户主动加入到黄花菜产业化经营行业；//县每年扩种面积2万亩以上，全县黄花菜产量由1994年的3000吨噌加到2.53万吨，销售价格由3.8元/公斤提高到10元/公斤，产区菜农每年从黄花菜获得收入由1140万元上升到2.8亿元，带动10万农户增加收入，向现代化生活标准迈进。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注 1 项目建设总投资万元 7924.77 其中：固定资产投资万元 3649.77 无形资产和递延资产万元 1304.00 流动资金万元 2971.00 2 投资利润率 % 25.38 3 投资利税率 % 32.18 4 财务内部收益率所得税前 % 31.66 所得税后 % 23.90 5 静态投资回收期所得税前年 5.68 （含建设期2年）所得税后年 6.49 （含建设期2年） 6 财务净现值（ic=10%）所得税前万元 8632.58 所得税后万元 5349.68 7 总成本万元 13049.83 8 经营成本万元 12481.03 9 生产成本万元 12244.62 10 销售收入万元 15600.00 11 销售税金万元 489.34 12 盈亏平衡点 % 44.18 该项目建成后，黄花菜基地将由现在的15万亩扩大到20万亩，每年向社会提供的黄花菜可新增1.1万吨，新增2万个劳动力就业；通过采用先进栽培技术，每年提供绿色黄花菜——速冻保鲜黄花菜2.6万吨，提供就业岗位300个；菜农户平均收入将由2662元上升到3662多元。13多万农户加入到黄花菜产业化运作行业，带动40万农民增加收入。同时，将带动当地的运输业、服务行业、机械加工业、包装材料、电力及通讯业的发展。二、可行性研究报告编制依据及范围 1．可行性研究报告编制依据（1）全国国民经济和社会发展“十五”计划纲要（2）全国农业科技发展纲要（2001-2002年）（3）国家轻工业局“十五”期间食品工业结构调整构思（4）国家农业综合开发办公室国农办[2001]187号《关于申报2002年农业综合开发科技推广综合示范项目的通知》（5）财政部财发字[1999]1号文《关于印发“国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法”的通知》（6）国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（7）《全国食品工业“十五”发展规划》（8）湖南省国民经济和社会发展“十五”计划纲要 2.可行性研究报告的主要研究范围（1）原料及辅助材料的供应分析（2）产品市场需求预测分析及生产规模的确定（3）厂址选择及建厂条件分析（4）生产技术、设备及工艺方案的选择（5）节能、消防、劳动安全、环境保护及综合治理（6）投资估算、经济效益分析、财务评价三、综合评价和论证结论 1．综合评价（1）建设该项目，可以实现黄花菜品质质的飞跃，成为名牌产品；打开黄花菜出口创汇的绿色通道，扩大出口创汇；大大地提高产品附加值和企业的经济效益。（2）建设该项目，通过扶持龙头企业带动农户发展黄花菜生产基地，完善现有的贸工农一体化经营机制，使//市特别是//县黄花菜资源优势得到充分发挥，形成区域性支柱产业；按照“三个代表”要求，带动农村经济结构调整和农民致富，繁荣农村经济。（3）该项目技术先进、生产工艺合理，可进行规模化生产；对环境无影响，实施是可行的。 2．论证结论（1）建设该项目符合国家产业政策和行业发展规划。（2）该项目充分利用了当地资源优势，对推动农业产业化发展、优化产业结构、增加农民收入、发展农村经济、提供就业机会具有重要意义。（3）通过经济分析，该项目经济效益和社会效益好，具有较强的抗风险能力，建设该项目是可行的，也是必要的。四、存在问题与建议 1．建设该项目筹资有较大困难，公司自筹资金有限，需请求中央财政、地方财政和商业银行给予大力支持。 2．建议主管部门批准本可研报告，承建单位积极组织得力的筹建班子筹措资金，缩短建设期，加强管理，早建设早投产，提高经济效益，促进企业发展，带动农户致富，繁荣农村经济。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景 1．国家产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。国家“十五”计划发展纲要确定了农业和农村经济结构调整的基本方针，要以优化品种、提高产品质量、增加效益为中心，积极调整种植业的作物结构、品种结构和品质结构，发展高产优质高效农业和特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。江泽民同志指出：“扶持农业产业化，就是扶持农业；扶持农业产业化龙头企业就是扶持农民”。全国九届人大五次会议的政府报告中指出：要支持和扶持一批农产品加工企业，成为地区和行业的龙头企业。加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和经济效益。黄花菜又名金针菜，据《本草纲目》和《本草纲经》记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。//市特别是//县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整，已建设黄花菜基地15万亩，年产量2.53万吨，其种植面积和产量均居全国之首。现已成为该地区农业主导产业，重点扶植是该区域农村经济发展的需要，符合国家产业政策。 2．行业发展规划国家农业综合开发办有关文件指出：今后综合开发方向要“依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。湖南省“十五”计划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。黄花菜是//市的拳头产品之一，湖南省//市是黄花菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。据调查，2001年全国黄花菜产量3.61万吨，//市为2.53万吨，占70%以上。 //市政府在“十五”期间要举全市之力，大力发展黄花菜生产基地，扶优扶强龙头企业，在较短时间内，使黄花集团成为国内黄花菜产加销研一体化经营，具有强大竞争力的企业集团。黄花集团乘势而上，积极采用国际国内成熟的速冻保鲜技术和先进设备，扩大生产规模，提升产品质量，生产速冻黄花菜系列蔬菜产品，参与国际竞争。符合国家农副产品加工行业发展规划，对带动区域经济发展，繁荣农村经济具有深远意义。 3．国家有关部门投资方向国家农业综合开发办公室国农办[2001]187号文件明确规定：今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推进项目区域农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式”。黄花集团经过一段时期的创业，形成了产加销一条龙，贸工农一体化的经营格局。由于公司有相对集中的原料基地，货源供应稳定，严格的生产管理，灵活的销售策略，加工产值和销售额连年实现两位数增长。虽然企业有了较好的经济效益和诸多社会荣誉，但在市场经济浪潮中不进则退，应对入世，迎接挑战，参与国际市场竞争，已成为时代大趋势。在新形势下，为把黄花菜产业和企业做大做强，谋求超常发展，使企业发展立于不败之地，带动农村经济持续发展，建设该项目，引进速冻保鲜技术和先进生产设备，扩大生产规模，提升产品质量，并把基地建设和农户的专业生产有机地联系起来，有利于农业产业结构调整，有利于农民增收，有利于农村经济发展，符合农业综合开发项目投资方向。二、项目区农业产业化经营发展现状 1．黄花菜生产基地建设富有成效几十年来特别是改革开放以来，//市特别是//县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整。已建设黄花菜生产基地15万亩，年产量2.53万吨。 2．黄花菜加工销售龙头企业发展已初具规模黄花集团创办于1997年，公司下辖5个分公司，设有13个国内办事处，49个销售网点，有一批稳定、素质较高的销售人员，并开通了网上销售。公司采取带农户联基地的方式，不仅负责全县黄花菜的品改、收购、加工、销售业务，还统揽全国70%左右的黄花菜收购和销售业务。该企业生产的“映武”牌黄花菜，被认定为“绿色食品”。企业经济效益好，主要财务指标均好于同类企业。 3．流通体系建设已初步形成网络近10年来，全市共投资26亿元，新建、改建、扩建市场540处，其中专业市场120处，综合性市场320处。此外，全市还建立了民间流通组织2100多个，拥有从事农副产品流通的人员58万余人。目前，黄花菜加工技术仍停留在低水平上。急需采用先进加工技术，尤其是保鲜技术，才能化解农民的市场风险，促进黄花菜产业持续发展。三、项目建设的必要性及目的意义 1．建设该项目，是满足消费市场日益增长的需要据《本草纲目》记载，黄花菜可“安五脏、利心志、明目”。现代科学研究表明，黄花菜富含人体所需的多种营养成份，特别是蛋白质、维生素和多种氨基酸含量高，因而对人体有重要的医疗保健作用。日本国立癌症预防研究所从高到低排出的18种对肿瘤有显著抑制效应的蔬菜顺序，黄花菜列在第11位。经常食用黄花菜不仅可以美容、健脑、明目、安神、活血、利尿等，而且对心脏病、动脉粥样硬化、神经衰弱等十分有益。几年来，黄花集团一面抓好基地建设，制订无公害栽培技术规程，一面把好黄花菜加工质量关，使企业通过了IS09001质量管理体系认证；生产的“映武”牌黄花菜于2001年4月获得“绿色食品”证书。引进速冻保鲜技术生产速冻保鲜黄花菜，顺应了当代国际食品潮流，应对入世挑战。所以，建设该项目是满足消费市场需求，参与国际市场竞争，迎接挑战，占领国内外市场的需要。 2．建设该项目，是调动农民生产积极性，增加农民收入，发展壮大企业和促进财政收入增长的需要农业和农村经济工作的核心就是要确保农民增收。中央已把千方百计增加农民收入作为农业和农村经济工作的中心来抓。项目的建成，能够把传统的种植业延伸到二、三产业，带动相关产业的发展，把农产品的种植、加工、销售有机地联系在一起，从一定程度上减少市场、气候风险给农民带来的不利因素，使农业直接分享工业化的利益，逐步使黄花菜生产成为比较效益高的产业，农民可获得应有的回报，企业获得更大的利润。农民和企业收入的增加，必定会促进财政收入的增长。 3．建设该项目，是实践“三个代表”，促进农业和农村经济结构战略性调整的需要为适应农业结构调整的要求，必须按照“三个代表”要求，发扬与时俱进作风，从传统农业的束缚中解放出来，以市场经济的新观念和产业化发展的新理念谋划农业的发展，坚持效益优先的原则，以市场为导向，以资源为依托，按照规模化、优质化、集约化经营思路大力发展农产品深加工，加快新技术、新成果的转化和应用，大力发展无公害农产品，开发绿色食品和有机食品。黄花集团申请建设年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线，引进速冻保鲜技术和先进的机械设备，提升黄花菜品质，通过黄花集团的带动，把基地建设和农户的专业生产有效地联系起来，形成独具特色又与龙头企业相匹配的主导产业，一方面，可以改变落后的传统黄花菜加工方法，实现黄花菜加工技术的飞跃，从而有效地促进//及周边县市经济结构的调整、产品的升级。另一方面，按照农业产业化的经营思路和新产品、新技术开发的理念，黄花集团面对市场，引导农户发展生产，大力改良黄花菜品种、建立良种繁育基地，开展高产栽培示范，与农民签订改良品种合同，公司负责供种苗，垫付种苗款、收购产品。从而可以使亩产由过去的220公斤提高到250公斤以上，进一步发挥了资源优势和区域优势，形成专业化、区域化、规模化的产业带。同时，还可以与相关的能源、包装、运输等行业形成一个紧密的产业链，随着产业链的发展，必将对农业产业结构的调整产生积极作用。 4．建设该项目，是加快推进农业产业化进程的需要该项目建成后，黄花集团生产规模得到扩大，黄花菜批量出口也将逐渐形成新的规模，按照国际要求发展无公害生产，大力推广无公害生产技术培训，针对黄花菜的菜园建设、选用良种、适时栽种、培育管理、适时采摘，进行全面规范管理，形成较为完整的标准体系，提高黄花菜种植的科技含量。进一步完善公司加基地、基地连农户的运作模式，按“订单农业”方式，与菜农结成利益共同体，把千家万户的小生产同千变万化的大市场衔接起来，促使黄花菜产业形成产、加、销一体化。黄花集团还将积极推进体制创新，建立一套能与国际接轨、符合自身发展管理体系，全面提高素质，增强应变能力和抗风险能力。黄花集团的管理运作模式，无疑对加快当地农业产业化的进程起到积极作用，具有深远的意义。第三章建设条件三、项目区概况 1．地理位置及区域范围 //市是湖南省的农业大市，它位于湘中东南部、湘江中下游。地理位置东经111о32ˊ16〞-113о16ˊ32〞；北纬26о07ˊ05〞-27о28ˊ24〞。全境南北长150公里，东西宽173公里。土地总面积15310平方公里。2001年末总人口703.85万人，其中农业人口493万人。 //市历来是湖南省湘南地区工业、农业、商贸、经济、文化重镇，在全国亦有“西南门户”、“南北通衢”、“有色金属之乡”、“非金属之乡”、“鱼米之乡”的美誉。并且近邻两广、海南和港澳，处于沿海经济发达地区与内地的过渡地带，堪称“沿海的内陆依托”、“内陆的前沿区域”，有利于增强经济转换功能，加快自身发展步伐。同时，//市是国务院批准的湘南改革过渡试验区，也是全国16个中等城市改革试点之一，还是湖南省湘南农业综合开发的重点区、“一点一线”和“优先发展试验区域带”的重点地市之一。 2．自然资源状况（1）土地资源全市能耕种地中，土地质量好的一等地占70.8%，质量中等的二等地占23.6%，质量差的仅占5.6%，大部分耕地水热协调，土体结构合理，肥力较好，适宜种植黄花菜。（2）农业气候资源丰富 //市属中亚热带季风湿润气候区，农业气候资源丰富，光、热、水资源在主要农作物，尤其是蔬菜作物生长季节配合较好，农业气候的基本特征是光照充足、热量丰富、降水较多，对发展黄花菜及蔬菜作物都十分有利。光照充足：//市地处低纬度，光照资源季节性强度较大，境内年平均日照时数1584-1754小时，日照百分率36-40%。热量丰富：//市年平均温度高，积温多，无霜期长，严冬期短，农事活动回旋性大。主要农区年均气温17.5-18.1℃。7月最热，月平均气温29.4-30.1℃，极端最高气温40.8℃，1月最冷，月平均气温5.2-5.9℃，最低温度0℃以下的天数3-4天，极端最低气温-10.3℃。降水量较多：全市农区年平均降水量为1500-1700mm，平均湿度77-81%，4-9月降水量年平均在810-920mm，占全年降水量的65%左右，能满足农作物需水要求。（3）水资源丰富 //市境内河流有湘江、祁水、宜水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渭水等八大水系。 3．社会经济状况 //市境内有山地481.6万亩，占总面积21.2%；丘陵608万亩，占26.5%；岗地627.5万亩，占27.3%；平原477.8万亩，占20.8%；水面97.3万亩，占4.2%。其中纯耕地460万亩，土壤种类共9个，宜耕地面积727.8万亩，占土地总面积的31.69%。 2001年末，全市农村劳动力255万人，为农村人口的51.7%，至少有50%以上的劳动力需向第二、二产业转移。 2001年全市实现GDP354.06亿元，财政总收入16.55亿元，农民人均纯收入2640元。 4．项目关联产业的发展状况项目原料主产区//县基层服务组织健全，由县农业局和县科技局、科协牵头，建立了黄花菜生产咨询服务机构，聘请了57人（其中高级农艺师1人，农艺师21人，助理农艺师25人，技术人员10人）组成黄花菜专业技术咨询中心，为农民提供技术指导和技术咨询。从改善生产条件、供应种苗、病虫防治、生产资料供应、产品加工、贮运以及经营管理等方面提供全方位的优质服务。 5．项目建设地点的选择该项目建设地点的选择，经主管部门组织//市规划、国土、环保、计划、建设、消防、卫生等部门多次到现场勘查进行比较，最后决定在//市高新技术开发区内建设该项目，建厂条件优越。二、项目实施的有利条件 1．政策环境好 //市委、市政府采取了一系列鼓励经济发展的政策措施，积极改革行政审批制度，大力减少行政性收费，制止“三乱”行为，全市上下形成了促进经济发展，全方位、多层次、宽松的社会服务格局，为促使该项目的实施，市人民政府专门成立了“//市黄花菜技术改造项目领导小组”，专门负责协调项目建设。 2．资源优势建设年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜，年需要鲜黄花菜原料3.12万吨（每吨成品需要原料1.2吨）。若旱土种植黄花菜，每亩产量约1.0吨（鲜黄花），需要种植面积3.2万亩，若肥力好的稻田种植黄花菜，每亩产量约2.0-2.5吨，则种植面积约1.3-1.6万亩。单//县目前种植黄花菜面积就有15万亩，若按平均亩产1.2吨计，则年产鲜黄花菜可达14.4万吨，其原料不仅可满足该建设项目的需要，还可供给其他地区的原料。该项目建成，获得良好的经济效益后，再扩建几倍规模的产量，其黄花菜原料的供应也是有保证的。生产过程中需要的包装物、能源等市场亦有稳定的来源，能满足项目需要。由此可见，在//市建设黄花菜加工企业是理想的选择之处。 3．市场优势随着信息时代和知识经济的到来，传统的经营方式和营销手段已越来越不适应千变万化的经济市场。近几年来，为了适应新形势、新变化，进一步巩固和开拓市场、驾驭市场，黄花集团在营销手段的创新上进行了有益的探索，一方面改变了过去局限于将产品销售给经销大户的做法，由公司与大型商场、星级宾馆、高级酒店和各大超市直接签订销售合同，送货上门，以最快的方式，将黄花菜送到消费者手中，有效地减少了销售环节和渠道；另一方面，积极运用现代信息技术，建立公司网站，积极开展网上销售，突破了销售环节的时空限制，使生产、销售和消费实现了全面对接。为了进一步开拓市场，抢占市场制高点，把握经营主动权，黄花集团积极实施内销和外销并举的战略，不断完善拓展营销网络，先后在北京、上海等10多个省市的大中城市设有13个办事处、49家销售网点，派驻专职营销人员68人。同时公司还成立了对外贸易部，专业进出口机构，招聘了4名专业外贸人员，并于1998年取得了外贸自营出口权。到目前为止，公司已在澳大利亚、泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家和港澳台地区设立了办事处或联络处，并派驻高级营销人员，从而在全国和东南亚形成了一个组织性强、信誉度高、覆盖面广、反应性快的营销网络，极大地扩大了产品的影响面和市场份额。经过8年的艰苦创业，公司的市场份额从无到有，从少到多，发展壮大，“映武”牌黄花菜在国内外销售量分别达到了70%和75%以上。 4．科技开发能力强黄花集团在新产品开发上，走出了一条成功的产学研开发之路。公司招聘了36名本科以上专业人才，聘请了食品工程专家、营养学专家、医学专家、药学专家等7名常年科研顾问，每年从利润中提出近百万元用作新产品开发经费。黄花集团不断推出新的产品，不仅为公司赢得了广阔市场，也为企业塑造了良好的社会形象。黄花集团成立了黄花菜科研所，聘请了湖南农大食品科技学院院长、教授为所长，以提供新技术、开发新产品，形成新产业为主攻方向。 5．基础设施条件好现有企业基础好。黄花集团总部占地面积38.9亩，总建筑面积14300m2,其中厂房6700 m2；生产机械化程度高；办公、通讯设施先进；科研、质量检测仪器齐全。2001年末，资产总值1.1亿元。公司下辖5个分公司，4个加工厂，设有13个国内办事处，公司现有职工369人，其中专业技术人员129人。交通运输便捷。//市是湘南重镇，为全国南北交通要塞，是南方数省的重要交通枢纽之一。该市水路、铁路、公路四通八达，交通运输方便。京广、湘桂铁路干线在境内长达249km，铁路专用线11条长23.28km。公路有国道“107”、“322”、“三南线”纵横连接，穿城而过。境内以市区为中心的各级公路共有90条，总长5137.47km，每平方km达0.34km。其中主干线10条，长714.05km（含国道244.16km）。另外还有乡、村机耕道4527km，市、县、乡、村基本上均可通车。正在动工兴建的京珠高速公路穿过//境内总里程100多km。湘江干流贯穿全市，加上一级支流，其内河航程达667km，其中常年可通航里程为549km。湘江衡山大源渡枢纽工程达到了1000t级的通航能力。新厂址靠近湘桂（322国道）路，东面临曙光南街、西为光辉南街，离湘桂铁路//火车西站仅4公里，交通十分方便。电力等能源和自来水供应充足，市场体系比较完善。三、主要障碍因素及解决方案建设该项目，主要障碍因素在资金筹措上。因企业积累有限，建设该项目，拟请求国家和地方财政予以支持，银行给予贷款。如果能按照本报告筹资方案落实资金来源，项目建设必定能取得预期效果。第四章建设单位基本情况四、建设单位概况 1．发展历程黄花集团创办于1994年，总部位于//县石亭子镇。依托当地的资源优势，经过8年的生产建设，组织结构的调整，生产得到不断发展，经济效益连年提高，已建成黄花菜生产线（原菜）和脱水免蒸黄花菜生产线、即食针金菜、红茹粉丝生产线等四个加工厂。建成黄花菜生产基地15万亩，公司下设5个分公司，在国内各大城市设有13个办事处，49个销售网点。 2000年10月，该企业被国家农业部、国家计委等八部委列为农业产业化国家重点龙头企业之一。该企业开发的“映武”牌黄花菜，被认定为“绿色食品”，1999年至2001年在湖南省三届农博会上连续三届均获金奖，被湖南省列为省名优农产品十大品牌之一，在中国第三届乡镇企业出口商品展览会上获金牌。企业还先后被评为“全国乡镇企业管理先进单位”和“全国出口创汇先进乡镇企业”。该企业注册资金5000万元，现有总资产11120万元，2001年公司实现销售收入2.56亿元，完成出口创汇565万美元，利税1000万元。在公司雄厚的经济实力的带动下，黄花菜产业已发展成为//市特别是//县农村经济最大的支柱产业。 2．现有产品类型主营业务该公司产品类型有黄花菜产品系列、粉丝产品系列、香芋产品系列等六大类30余种产品，主营产品是黄花菜系列产品。 3．管理模式、企业制度、人员结构等黄花集团面对国内外大市场，在生产经营方面实行了公司加基地、基地联农户的运作模式，推行“订单”农业，与菜农结成利益共同体，把千家万户的小生产同千变万化的大市场衔接起来，使黄花菜产业形成产、加、销“直通车”，起到了政府和部门无法起到的作用。通过实施“合同收购、不打白条；垫付成本、让利于农”等措施，确保菜农获得利益一年比一年多，大大激发了农户发展黄花菜的积极性。公司在体制创新方面，按照GB/T9001—2000—ISO9001:2000标准，以建立一套与国际接轨、符合自身发展的质量管理体系为目标，积极推进企业改制，建立现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。从完善生产、人事、财务、营销、科研、信息等管理方面入手，建立起部门管理人负责制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力，为公司发展上档次、上规模、上水平提供组织保证体系。公司制订了黄花菜《种植规程》、《加工技术规程》，大力改良品种，推进标准化生产，大力开发新技术、新产品，为企业发展创品牌。该企业现有职工369人，其中专业技术人员129人，占全体职工的35%。二、企业研发能力强名牌产品来源于质量。在新产品的开发上，黄花集团走出了一条成功之路。长期以来，黄花集团技术人员坚持“课题从生产中来，成果到生产中去”的基本原则，为企业的生产加工、新产品研发等方面做出了突出成绩，取得了良好的经济效益和社会效益。为研发更多的新产品，迎接市场的挑战，参与国际市场竞争，公司招聘了36名本科以上学历的专业人才，聘请了食品工程专家、营养学专家、医学专家、药学专家等7名常年科研顾问，成立了黄花菜科研所，聘请湖南农大食品科技学院院长、教授为所长，确立了新产品研究的主攻方向。研究经费有保障，公司每年从利润中提出20%，即百万元以上，用于新产品的开发研究。已研制成功的脱水免蒸保鲜技术，获国家发明专利，被列为国家星火计划，受到李鹏同志赞赏。“映武”牌系列产品，经中国绿色食品发展中心认证，获得“绿色食品”标志，被评为消费者喜爱的“绿色食品”。该品牌被列为湖南名优农产品十大品牌之一，在省农博展览会上三次获金奖。公司同湖南农大食品科技学院联手，新开发的即食针金菜，被湖南省科委认定为“国内首创，属国内领先”技术。总之，该公司技术力量雄厚，新产品、新技术开发能力强，已研究出了多种“绿色”食品，投放市场后畅销，倍受消费者青睐。三、企业财务状况该企业2001年实现销售收入2.56亿元，完成出口创汇565万美元，利税1000万元。经//天翼有限责任会计师事务所审计，该企业2001年总资产11120.65万元。企业连续数年被省农行确认为“AAA级信用企业”。第五章市场分析与销售方案五、市场分析 1．产品市场供求现状据调查，目前我国黄花菜产量远远不能满足市场需要，特别是“绿色”黄花菜产品更是供不应求，我国长沙、广州、深圳、南昌、福建、义乌、温州、上海、河南等地各大农贸市场，年需求量在5000万公斤左右。泰国、马来西亚、新加坡、日本等东南亚国家及港、澳、台地区年需求量在3000万公斤以上，尤其是黄花鲜菜和即食菜的市场需求量越来越大。据初步统计，2001年全国黄花菜产量为36140吨，仅是国内外需求量的45%；按我国12亿多人口计算，人均占有量仅0.03公斤，作为调味品或佐料，也只够一天的用量，如果考虑出口，国内人均占有量就更少了。 //市现有黄花菜生产基地15.0万亩，年产量2.53万吨，占全国总产量的70%，成为闻名全球的特色蔬菜。黄花集团是一个专门从事黄花菜加工经营的企业，自1994年成立以来，常年销售黄花菜为全国之最，其市场占有率达70%以上。由1994年加工销售黄花菜0.8万吨，到2001年加工销售黄花菜达2.65万吨，增长2.3倍。目前我国黄花菜部分加工企业，加工工艺落后、产品质量欠优，含硫量超过标准，达不到国内外贸易质量标准，同时，即食黄花菜产品还处在方兴未艾时期，加之生产投入较少，还未形成较大的生产规模。经试销，速冻保鲜黄花菜很受消费者欢迎，可大量生产。以上分析表明，发展黄花菜种植业、加工业尚有极大空间，市场需求、发展前景广阔。 2．产品市场前景分析黄花集团建设年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线，因其采用先进的加工技术，较大程度地保持了新鲜黄花菜原有的色泽、风味和维生素，具有很好的复原性能，特别是复水性能，也使产品的保质期大大延长，附加值成倍增长。整个加工过程采用国际绿色食品标准，不使用任何食品添加剂，是一种无公害的“绿色”食品，产品质量可实现同国际接轨，具有很强的竞争能力，能以全新的姿态畅销国内外市场，参与国际市场竞争。目前国际市场对“绿色”食品——黄花菜需求量很大，国际销售市场前景看好。黄花集团是国内最大的黄花菜加工销售经营企业，在国内和国际市场占有率分别为70%和75%，其产品类型新、品种多、质量高、技术力量雄厚、经济实力强、新产品开发能力强、经销策略灵活、社会信誉高，是同行企业不可比拟的。该项目建成后，可以开辟更加广阔的市场，满足人们生活的需求，更多地冲出国门，走向世界。 3．项目产品的市场竞争优势（1）黄花菜作为中国的特色蔬菜，目前在国际上没有竞争对手。（2）在国内，采用速冻保鲜技术加工黄花菜的仅此一家。同时，黄花集团占市场份额已达70%，生产同类产品也尚无对手。该产品上市，会对现有的小经销商造成很大冲击，这是符合市场法则的。二、产品生产及销售方案根据市场分析和预测情况，本项目生产产品定位构思为：国内市场广大的消费者为对象，生产适合全国各地居民消费风味的产品，产品包装采用真空软包装，暂按250g/袋、500g/袋计量。国外（地区）市场以不同国别（地区）的群体为目标，根据“定单”按差别口味生产产品，按客户要求确定包装。项目生产规模确定为2.6万吨/年速冻保鲜黄花菜。黄花菜种植基地从目前的15万亩扩大到2005年的20万亩。2005年，黄花集团年销售收入将突破10亿元，自营出口创汇突破3000万美元，市场占有率将达到90%以上。三、销售策略和营销模式 1．销售策略公司按照扩张内销网络、拓展外销渠道的理念，对待农户坚持“信任”二字，每年与农户兑现供种苗、产销合同，按最低保护价收购农民的产品，赢得农民的信任和支持；对待客商（客户）坚持“信誉”二字，着眼长久往来，不做“短把”生意，秉守商业道德，坚持以质取胜、客户至上，招四海生意。 2．营销模式根据市场需要和客商的要求采取多种灵活多变的经营方式：（1）建设强大的销售经营队伍，完善营销机构，责任到人，实行多销多得、少销少得的经营机制。（2）在全国大中城市设立办事处、销售点、建立销售网络。（3）在澳大利亚、泰国、新加坡、马来西亚等国家和港、澳、台地区设立经销处（联络处），建立稳定的合作贸易伙伴关系。（4）送货上门。根据需要，送货到超市、大酒家、大宾馆。（5）开展网上销售业务目前黄花集团在全国21个大中城市具有一类营销网点27个，主要销售区域为广东、浙江、福建三省，占总销售量的66.27%，出口东南亚、欧洲、澳大利亚占总量的10%，“映武”牌产品已具有较强的品牌优势。（6）项目实施后，进一步采取下述措施 ①利用高新技术，加强营销网络建设，对现有一类营销网点实现网络联系，形成以长沙站为中心的网络中心，实现网络化管理。 ② 进一步引进高素质的国际经贸人才，扩大出口业务。 ③市场定位，在稳定提高广东、浙江、福建市场的同时，扩大国内市场和出口业务。第六章项目建设方案一、建设任务和规模 1．建设任务（1）加快建设速度，缩短建设周期，节省投资。从可研报告批准之日起，在二年内建成投产，为企业创造良好的经济效益和社会效益。（2）建构筑物确保高质量，设备安全运行，生产出符合标准的产品。（3）生产工艺先进，布局合理，达到国内先进水平，接近世界发达国家先进水平。（4）保护生态环境，进行综合利用和治理。 2．建设规模根据原料、材料供应、建设方资金筹措情况、项目建设条件以及市场需求分析，拟定建设年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线。二、项目规划和布局 1．项目规划（1）根据年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线的需要，将整个工厂区分为生产区、辅助生产区、厂前区。主要生产车间布置在生产区中心位置；变配电间围绕主生产车间，布置在负荷中心位置；机修车间、原料库、成品库等布置在不太重要地区；科研质检楼、食堂、职工倒班宿舍等布置在厂前区。把那些有污染的生产车间（或辅助车间）布置在厂区的下风方向，防止对整个厂区造成污染。（2）该项目的组成。该项目由生产车间、冷冻库房、辅助设施、公用工程、电力工程、给排水工程、厂区工程等组成。详见总平面布置图。（3）总图布置。厂区总图平面布置关系到合理利用厂区面积及厂区环境,厂区内的交通运输及设备生产车间的生产安全、消防安全,建设现代文明企业,因此总平面布置至关重要。附图包括整个工厂布置,本项目拟实施第一期,占地72.44亩。厂区总图平面布置的原则： ①按生产工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房布置，保证生产过程的连续性和安全性，并使生产作业在厂区内运输距离短捷、方便、避免交叉干扰。 ② 在厂区范围内力求分区明确，生产区布置在厂区重要中心位置。以主要生产车间为核心，围绕它开展布置其他辅助生产车间。 ③在总图布置时，综合考虑建筑物朝向，以创造良好的生产环境，考虑各种建筑之间的距离，满足防火和企业卫生等设计规程、规范的要求。 ④ 结合地形、地质、水文、气象自然条件，将有害或有污染的车间布置在每个区域下风方向，以减少对全厂的污染。 ⑤厂区道路布置合理，原料、物料的运入和成品的运出顺畅，合理组织人流、物流。确保生产不受运输干扰，保证出入人员及原料、成品运输的方便和安全。 ⑥尽可能利用空余地进行厂区绿化，使厂区成为环境优美、空气清新的现代化企业。 ⑦ 利用有限的场地，在布置好各生产车间的同时，综合考虑远期发展生产的余地。 2．项目布局（1）总平面布置的特点 ①根据厂区地形，合理规划分区，考虑到了生产工艺流程，厂区划分为生产区、行政管理区、生活区，布置合理。 ②总图布置合理，生产工艺流畅，厂区内运输顺畅，满足生产、消防要求。（2）总平面布置的组成生产车间有：冷冻库、车间、仓库。辅助生产车间有：机修车间、车库、锅炉房、变配电间。厂前区有：科研质检楼、食堂、浴室、倒班宿舍、水塔等。（3）总图主要建构筑物一览表见表6-1。三、生产技术方案及工艺流程表6-1 主要建构筑物一览表序号名称结构形式单位数量备注 1 冷冻库（含库板）砼框架 m2 12500 2 原料、成品、包装、生产车间砼框架 m2 3900 3 变配电间砖混 m2 120 4 锅炉房砖混 m2 200 5 机修车间砖混 m2 200 6 科研质检楼砖混 m2 4800 7 汽车库砖混 m2 200 8 食堂 m2 350 9 倒班宿舍 m2 400 10 浴室 m2 80.0 11 磅

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