有色重金属冶炼企业安全生产统一标准化评定统一标准.doc

有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1.本标准所指有色重金属冶炼企业包含铜、镍、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等九种有色重金属冶炼企业。适适用于上述九种有色重金属冶炼企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2.依法生产有色重金属冶炼企业在考评年度内未发生较大及以上生产安全事故，能够参与安全生产标准化等级考评。3.本标准共有13项考评类目、46项考评项目和179条考评内容。4.在评定标准表中自评/评审描述列中，企业及评审单位应依据评定标准相关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5.本评定标准中累计扣分，均为直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有尤其说明扣分（在考评措施中加粗内容），在该类目内进行扣分。6.附录A-I是依次针对铜、锑、汞、锡、镍、铅、锌、铋、镉等九种有色重金属冶炼企业不一样工艺特点而设置。评审/自评时，本评定标准“6.2设备设施运行管理”最终一个考评条款，应分别对照附录A-I评分；有多个金属冶炼工艺，分别对应评分后，取其加权平均值作为该项得分。7.本评定标准累计1500分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式以下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1500不参与考评内容分数之和）100。最终得分采取四舍五入，取小数点后一位数。8.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级90申请评审之日前十二个月内，无人员死亡生产安全事故，千人重伤率1；无100万元以上直接经济损失事故；在评定年度内无职业病发生。二级75申请评审之日前十二个月内，千人死亡率0.1，千人重伤率3；无300万元以上直接经济损失事故；在评定年度内职业病发病率1。三级60申请评审之日前十二个月内，千人死亡率0.3，无较大以上事故，千人重伤率5；无500万元以上直接经济损失事故；在评定年度内职业病发病率2。9.有色重金属冶炼企业安全生产标准化考评程序、使用期、等级证书和牌匾等根据全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评措施（安监总管四84号）中相关要求实施。有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组关键组员： 考评类目考评项目考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分一、方针和目标1.1目标建立安全生产目标管理制度，明确目标和指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。4无该项制度，不得分；未以文件形式公布生效，不得分；安全生产目标管理制度缺乏制订、分解、实施、绩效考评等任一步骤内容，扣1分；未能明确对应步骤责任部门或责任人对应责任，扣1分。根据安全生产目标管理制度要求，制订文件化年度安全生产目标和指标。4 无年度安全生产目标和指标计划，不得分；安全生产目标和指标未以企业正式文件印发，不得分。1.2监测和考评依据所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标，并制订实施计划和考评措施。4无年度安全生产目标和指标分解，不得分；无实施计划或考评措施，不得分；实施计划无针对性，不得分；缺一个基层单位和职能部门指标实施计划或考评措施，扣1分。根据制度要求，对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测，并保留相关监测统计资料。10无安全目标和指标实施情况检验或监测统计，不得分；检验和监测不符合制度要求，扣1分；检验和监测资料不齐全，扣1分。定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评，依据评定考评结果，立即调整安全生产目标和指标实施计划。评定汇报和实施计划调整、修改统计应形成文件并加以保留。8未定时进行效果评定和考评（含无评定汇报），不得分；未立即调整实施计划，不得分；调整后目标和指标和实施计划未以文件形式颁发，扣1分；统计资料保留不齐全，扣1分。小计30得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设置安全管理机构、配置安全管理人员管理制度。5无该项制度，不得分；未以文件形式公布生效，不得分；和国家、地方等相关要求不符，扣2分。 按摄影关要求设置安全管理机构或配置安全管理人员。5未设置或配置，不得分；未以文件形式进行设置或任命，不得分；设置或配置不符合要求，不得分。依据相关要求和企业实际，设置安全生产委员会或安全生产领导机构。5未设置，不得分；未以文件形式任命，扣2分；组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员，扣2分。安委会或安全生产领导机构每三个月应最少召开一次安全专题会，协调处理安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保留。5未定时召开安全专题会，不得分；无会议统计，扣2分；未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求，不得分；有未完成项且无整改方法，每一项扣2分。2.2职责企业关键责任人应全方面负责安全生产工作，并推行下列关键职责：(1)组织建立、健全本单位安全生产责任制，并确保有效实施；(2)组织制订安全生产规章制度和操作规程，并确保其有效实施；(3)确保本单位安全生产投入有效实施；(4)督促、检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患；(5)组织制订并实施本单位生产安全事故应抢救援预案；(6)立即、如实汇报生产安全事故。20企业关键责任人安全生产职责不明确，不得分；没有推行关键职责，每缺一项扣5分；本小项不得分时，加扣40分。 建立针对安全生产责任制制订、沟通、培训、评审、修订及考评等步骤内容管理制度。5无该项制度，不得分；未以文件形式公布生效，不得分；制度中每缺一个步骤内容，扣2分。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考评。5 未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式公布生效，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容和岗位工作实际不相符，扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考评，扣2分。对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训。5无该培训，不得分；无培训统计，不得分；每缺乏一人培训，扣2分；被抽查人员对责任制不清楚，每人扣2分。定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新。5未定时进行适宜性评审，不得分；没有评审统计，不得分；评审、更新频次不符合制度要求，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式公布，扣2分。小计60得分小计三、安全生产投入3.1安全投入建立安全生产费用提取和使用管理制度。5无该项制度，不得分；制度中职责、步骤、范围、检验等内容，每缺一项扣2分。确保安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。8未确保安全生产费用投入，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理，扣2分；无安全费用使用台账，不得分；台账不完整齐全，扣2分。制订包含以下方面安全生产费用使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配置劳动防护用具；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其它和安全生产直接相关物品或活动。制订职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检费用使用计划。22无该使用计划，不得分；计划内容缺失，每缺一个方面扣5分；未按计划实施，每一项扣5分；有超范围使用，每次扣10分。3.2相关保险 建立职员工伤保险、安全生产责任保险管理制度。5 无该项制度，不得分；未以文件形式公布生效，扣2分。 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。10 未缴纳，不得分；无缴费相关资料，不得分。 保障伤亡职员获取对应保险和赔付。10 相关保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料不全，每一项扣5分；未进行伤残等级判定，不得分；伤残等级判定每少一人，扣5分；赔偿每一人不到位，本项目不得分。小计60得分小计四、法律法规和安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规和其它要求管理制度。4无该项制度，不得分；缺乏识别、获取、评审、更新等步骤要求和部门、人员职责等内容，扣1分；未以文件公布生效，扣1分。各职能部门和基层单位应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定时识别和获取，扣1分；未立即汇总，扣1分；未分类汇总，扣1分。企业应根据要求定时识别和获取适用安全生产法律法规和其它要求，并公布其清单。3 未定时识别和获取，不得分；工作程序或结果不符合要求，每次扣1分；无安全生产法律法规和其它要求清单，不得分；每缺一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版，扣1分。立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。6未立即融入，每项扣2分；制度和安全生产法律法规和其它要求不符，每项扣2分。立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员，并进行相关培训和考评。4未培训考评，不得分；无培训考评统计，不得分；每缺乏一项培训和考评，扣1分。4.2规章制度建立文件管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度，不得分；未以文件形式公布，不得分；缺乏步骤内容，每项扣1分。按摄影关要求建立和公布健全安全生产规章制度，最少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评定和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用具（具）和保健品管理、安全检验及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。24 未以文件形式公布，不得分；每缺一项制度，扣5分；制度内容不符合要求或和实际不符，每项制度扣5分；无制度实施统计，每项制度扣5分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对职员进行培训和考评。5 未发放，扣2分；无培训和考评统计，不得分；每缺乏一项培训和考评，扣2分。4.3安全操作规程 基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全、适用岗位安全操作规程。12 无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全、适用，每缺一个扣3分；内容没有基于特定风险分析、评定和控制，每个扣3分。 向职员下发岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考评。12 未发放至岗位，不得分；每缺一个岗位，扣3分；无培训和考评统计等资料，不得分；每缺一个培训和考评，扣3分。4.4评定 每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。15未进行，不得分；无评定汇报，不得分；评定汇报每缺乏一个方面内容，扣6分；评定结果和实际不符，扣10分。4.5修订依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。15 应组织修订而未组织进行，不得分；该修订而未修订，每项扣8分；无修订计划和统计资料，不得分。4.6文件和档案管理建立文件和档案管理制度，明确责任部门、人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案及保留要求等。10无该项制度，不得分；未以文件形式公布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、步骤、形式、权限等，扣5分；未明确具体档案资料、保留周期、保留形式等，扣5分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。10未按文件管理制度实施，不得分；缺乏步骤统计资料，扣5分。对下列关键安全生产资料进行档案管理：关键安全生产文件、事故、事件统计；培训统计；标准化系统评价汇报；事故调查汇报；检验、整改统计；职业健康检验和监护统计；安全生产会议统计；安全活动统计；法定检测统计；关键设备设施档案；应急演练信息；承包商和供给商信息；维护和校验统计；技术图纸等。10未实施档案管理，不得分；档案管理不规范，扣2分；每缺乏一类档案，扣3分。小计135得分小计五、教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训管理制度。4无该项制度，不得分；未以文件形式公布生效，不得分；制度中缺乏一类培训要求，扣2分；有和国家相关要求不一致，扣2分。 确定安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划。6未明确主管部门，不得分；未定时识别需求，扣2分；识别不充足，扣2分；无培训计划，不得分；培训计划中每缺一类培训，扣2分。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评定和改善。做好培训统计，并建立档案。10未按计划进行培训，每次扣2分；统计不完整齐全，每缺一项扣2分；未进行效果评定，每次扣2分；未依据评定作出改善，每次扣2分；未进行档案管理，不得分；档案资料不完整齐全，每次扣2分。5.2安全生产管理人员教育培训 关键责任人和安全生产管理人员，应含有和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，经培训考评合格后方可任职。10 关键责任人未经考评合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考评合格或未按相关要求进行再培训，每一人扣5分；培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求，每次扣5分。 5.3操作岗位人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考评，考评不合格人员，不得上岗。对新职员进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关岗位操作人员进行专门安全教育和培训。岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考评合格后，方可上岗工作。10安全教育培训人员未经培训考评合格就上岗，每人次扣2分；未 进行“三级”安全教育，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教育培训，每人次扣2分；未按要求对转岗和离岗者进行培训考评合格就上岗，每人次扣2分 。5.4特种作业和特种设备作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。10特种作业人员和特种设备作业人员配置不合理，每次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配置对应作业人员，每次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未立即审核，每人次扣2分；缺乏特种作业和特种设备作业人员档案资料，每人次扣1分。 5.5其它人员教育培训 对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等内容安全教育和通知，并由专员率领。10 未进行安全教育和危害通知，不得分；内容和实际不符，扣1分；未提供对应劳保用具，不得分；无专员率领，不得分。5.6安全文化建设 采取多个形式活动来促进企业安全文化建设，促进安全生产工作。5 未进行安全文化建设，不得分；安全文化建设和企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符，扣2分。小计65得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。4 无该项制度，不得分；制度不符合相关要求，扣3分。安全设备设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评定、审核认可手续就投用，不得分；项目立项审批手续不全，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合要求，扣2分；安全投资没有纳入项目概算，扣2分；项目未按要求进行安全预评价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意，每处扣1分；隐蔽工程未经检验合格就投用，每处扣1分；未经验收就投用，扣1分；安全设备设施未同时投用，扣1分。安全预评价汇报、安全专篇、安全验收评价汇报应该报安全生产监督管理部门立案。4无资质单位编制，不得分；未立案，不得分；每少立案一个，扣2分。项目建设过程生产设备设施变更应实施变更管理制度，推行变更程序，并对变更全过程进行隐患控制。4未推行变更手续，不得分。厂址选择、厂区部署和关键车间工艺部署，应设有安全通道，合理安排车流、人流、物流，确保安全顺行；设备设施部署应留有足够人员安全通道和检修空间；以上选择必需符合工业企业总平面设计规范（GB50187）要求。4厂址选择易受自然灾难影响或严重影响周围环境，不得分；有一处不符合要求，扣2分。未按要求设置安全通道，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求，每处扣1分。关键生产场所消防建设应遵照建筑设计防火规范（GB50016）要求；对关键防火部位必需经过消防设计审查及公安消防部门完工验收。4不符合要求，每处扣2分；未经过消防审查，不得分；组成重大火灾隐患，除本分值扣完后加扣8分。厂区内坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏；直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯和平台安全要求（GB4053.1-3）要求。4不符合要求，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 车间电气室（6000V及以上电压等级）、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班，可设一个），门应向外开。4出口少于两个，每处扣1分；门向内开，每处扣1分。供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和预防小动物进入方法；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟全部孔洞和竖井口均应采取防火材料严密封堵。4未设置，本项不得分；设置不全，每处扣1分,不合理、无效果，不得分；未用防火材料封堵，每处扣1分。高压开关柜面板应有断路器或隔离开关“开”、“关”状态指示及一次进线电压指示。4没有“开”、“关”状态指示，每处扣1分；没有一次进线电压指示，每处扣1分。整流机组及动力变配电系统电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置；整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。4 整流机组未设置断路器、隔离开关、接地开关之间合闸电气连锁装置，不得分；未按要求设置保护装置，不得分；设置不全，每处扣2分；动力变配电系统开关柜未设置机械及电气连锁装置，不得分；不全，每处扣1分；保护装置设置不全，每处扣1分。电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。4 电缆和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上，不得分；本分值扣完后再加扣8分。生产场所必需依据易燃、易爆物质物理及化学性质，合理设计灭火系统、报警系统及选择灭火设备类型（如非水灭火）；合理部署消防水栓，并确保水量、水压；灭火器配置应符合建筑灭火器配置设计规范 （GB50140）。4 设计灭火系统和现场物质特征不匹配，不得分；未配置或数量达不到要求，每处扣1分；本分值扣完后再加扣8分。机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必需齐全、有效。4 防护装置不齐全、破损或失效，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。产生或使用有毒有害气体场所，按要求设置气体泄漏检测、报警装置。4 未设置，每处不得分；本分值扣完后再加扣8分。厂区内建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）要求设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施；并定时检验，确保防雷设施完好。4未按建筑物防雷设计规范（GB50057）要求设置防雷设施，每处扣1分；未定时检验，扣1分；防雷设施不完好，每处扣1分。全部产生烟气及粉尘系统，全部应设净化或收尘系统；产生粉尘、烟气设备和输送装置均应设置密闭罩壳。4 未设净化或收尘系统，每处扣2分；产生粉尘、烟气设备和输送装置未设置密闭罩壳，每处扣1分；本分值扣完后再加扣8分。值班室、待机室、会议室等人员聚集场所不应设置在吊运熔融液体及危险物品影响范围内，应该和以上场所保持安全距离，符合工业企业设计卫生标准（GBZ1）。4不符合要求，每处扣1分，扣完为止。厂房照明，应符合建筑采光设计标准（GB50033 ）和建筑照明设计标准（GB50034）要求；在易燃易爆场所，应采取防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿场所采取防水防尘灯。4未进行照度测量，不得分；天然采光和人工照明不符合要求，每处扣1分。6.2设备设施运行管理建立健全设备、设施安全管理台账和统计；应建立关键安全设施台账。4无台账或检维修计划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣1分。按检维修计划定时对安全设备设施进行检修。10未按计划检维修，每项扣1分；未进行安全验收，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制方法，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底，每次扣1分；失修，每处扣1分；检修完成未立即恢复安全装置，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施，每处扣2分；安全设备设施检维修统计归档不规范立即，每处扣2分；检修完成后未按程序试车，每项扣1分。检维修结束后应进行试车，并保留试车统计。4未进行试车，不得分。各机组机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。4不符合要求，每处扣2分。使用表压超出0.1MPa液体和气体设备和管路，应安装压力表，必需时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。4不符合要求，每处扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定时校验，每处扣1分。不一样介质管线，应根据工业管道基础识别色、识别符号和安全标识（GB7231）要求涂上不一样颜色，并注明介质名称和流向。4管线不符合要求，每处扣1分。爆炸和火灾危险环境应设灭火装置和自动报警装置；电气装置应满足爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）要求。4爆炸和火灾危险环境电气装置不符合要求，每处扣1分。吊运物行走安全路线，不应跨越有些人操作固定岗位或常常有些人停留场所，且不应随意越过主体设备。4吊运物从人上方经过，不得分；没有安全方法随意越过主体设备，不得分；安全方法实施不好，每处扣2分。加热设备和管道应设有可靠隔热层。4未设有可靠隔热层，每处扣1分。加热设备全部密闭性水冷系统，均应按要求试压合格方可使用；保留试压统计。4未按要求试压合格就使用，每台扣2分。电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘和配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采取保护接地或接零；接零系统应有反复接地；对电气设备安全要求较高场所，应在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地。4未采取保护接地或接零，每处扣1分；接零系统无反复接地，每处扣1分；对电气设备安全要求较高场所，未在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地，每处扣1分。低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻，不应大于4。4未进行接地电阻检测，每台扣1分；接地电阻大于4，每台扣1分。下列工作场所应设置应急照明：关键通道及关键出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、加热炉及热处理计器室窥视孔、汽化冷却及锅炉设施、高频室、酸碱洗槽、主电室、配电室、液压站、稀油站、油库、泵房、氢气站、氮气站、乙炔站、电缆隧道、制氧站、煤气站。4工作场所应设而未设应急照明，每处扣1分。建立特种设备安全管理台账。4未建立台账，不得分；账、物不符，每处扣1分。特种设备在投入使用前或投入使用后30日内，特种设备使用单位应该向直辖市或设区市特种设备安全监督管理部门登记；登记标志应该置于或附着于该特种设备显著位置。4特种设备未登记，不得分；登记标志不附着于特种设备显著位置，每处扣2分。建立特种设备安全技术档案。4未建立特种设备安全技术档案，不得分；档案不全，扣2分。对在用特种设备进行常常性日常维护保养，并定时自行检验。4未对特种设备进行检验和日常维护保养，每台扣2分。特种设备作业人员在作业中应该严格实施特种设备操作规程和相关安全规章制度。4现场有特种作业人员违章作业，不得分。依据危险源辨识和风险评价结果，确定关键装置和关键部位，建立关键装置和关键部位清单。4未确定关键装置和关键部位，不得分；有遗漏，每处，扣2分，扣完为止；未建立关键装置和关键部位清单，扣3分。对关键装置、关键部位实施分级安全管理，实施领导干部联络点管理机制。4未实施领导干部联络点管理机制，不得分。联络人对所负责关键装置、关键部位负有安全监督和指导责任；应定时到联络点进行安全活动，活动形式包含参与基层班组安全活动、安全检验、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4联络人未推行责任，未到联络点进行安全活动，不得分；活动频次、内容不满足制度要求，每次扣2分。建立关键装置、关键部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业职责，定时进行监督检验，并形成统计。4未建立档案，不得分；未定时检验，不得分；检验统计不齐全，每次扣1分。铜、镍、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞冶炼企业关键装置按和企业生产工艺对应附录A-I对应要求实施。200见附录A-I相关评分标准。6.3设备设施验收及拆除、报废按要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求设备设施。4未进行验收（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求，每项扣1分。按要求对达成报废标准设备设施进行报废或拆除。4 未按要求进行，不得分；包含到危险物品生产设备设施拆除，无危险物品处理方案，不得分；未实施作业许可，扣1分；未进行作业前安全、技术交底，扣1分；资料保留不完整齐全，每项扣1分。拆除作业前，拆除作业责任人应和需拆除设备设施主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害原因识别，制订拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。4未制订拆除计划或方案，扣2分；方案或计划中无危险、有害原因识别内容，扣2分；未办理交接手续，扣2分。需拆除容器、设备和管道，应先清洗洁净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；属于特种设备，按特种设备安全监察条例相关要求实施。4未清洗、分析、验收进行拆除作业，不得分。报废容器、设备和管道内存有危险化学品，应清洗洁净，分析、验收合格后，方可报废处理；属于特种设备，按特种设备安全监察条例相关要求实施。4未清洗、分析、验收便报废，不得分。包含危险作业，应满足危险作业安全管理要求。4危险作业未推行审批手续和监护作业，不得分。小计400得分小计七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制对以下危险性大作业，按摄影关管理制度严格实施审批手续和签发工作票，安排专员进行现场安全管理，并确保安全方法落实：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4）大型吊装作业；（5）临时用电作业；（6）抽堵盲板作业；（7）破土（断路）作业；（8）交叉作业；（9）其它危险作业。40未实施审批手续或工作票，不得分；工作票中危险分析和控制方法不全，扣5分；授权程序不清或签字不全，扣5分；审批手续及工作票未存档，扣5分；未安排专员进行现场安全管理，扣5分；安全方法未落实，每处扣15分。作业活动监护人员应含有基础救护技能和作业现场应急处理能力，持对应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。10作业活动监护人员未持证监护，或监护过程中离岗，不得分。应对生产现场和生产工艺过程、环境存在风险和隐患进行辨识、评定分级，并制订对应控制方法。20无企业风险和隐患辨识、评定分级汇总资料，不得分；辨识所包含范围未全部涵盖，每处扣1分；缺乏风险和隐患辨识、评定分级，每处扣1分；缺乏控制方法或针对性不强，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位相关风险及其控制方法，每人次扣1分。应严禁和生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走安全路线，其宽度通常大于1.5m。10有和生产无关人员进入生产操作现场，不得分；未划出非岗位操作人员行走安全路线，不得分；安全路线宽度小于1.5m，扣1分。操作人员全部熟知安全操作规程（程序或动作标准），并按规程进行操作。10岗位安全操作规程不适用或有错误，每处扣2分；现场发觉违反安全操作规程，每人次扣5分；本分值扣完后再加扣20分。现场临时用电作业应实施建设工程施工现场供用电安全规范GB50194 5未实施本规范，每处扣1分。现场多种物料、备品备件、废弃物、工具等堆放、摆放实施定置管理并符合安全卫生要求。10未进行定置管理，不得分；没有定置图，扣2分；堆放和定置图不符，扣2分；不符合要求，每处扣2分。氧气瓶、乙炔瓶及易燃易爆等危险化学品，必需专员管理，按要求存放、搬运和使用。5有一处不符合要求，扣1分。7.2作业行为管理应对生产作业过程中人不安全行为进行辨识，并制订对应控制方法。10缺乏人不安全行为辨识，每项扣1分；未建立作业人员经典违章数据库和经典事故案例数据库，每项扣1分；缺乏控制方法或针对性不强，每项扣1分；作业人员不清楚风险及控制方法，每人次扣1分。包含高压场所维护检修，应配置并使用绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电器、安全接地用具等。5未配置、使用安全用具，不得分。在全部停电或部分停电电气设备上作业，应遵守下列要求： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等方法； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“严禁合闸，有些人工作”标示牌和装设遮拦。30有一处不符合要求，扣10分。管理人员不违章指挥；作业人员应严格实施操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。10发觉一次“三违”现象，每次扣5分。要害岗位及电气、机械等设备，应实施操作牌制度。10未挂操作牌就作业，不得分；操作牌污损，每处扣1分。作业现场应环境整齐；物品、物料、工具、防护器具等应定点存放。10现场环境不整齐，物品未实现定置管理，每处扣2分。7.3警示标志和安全防护应建立警示标志管理台账。5未建立管理台账，不得分；账物不符，每处扣1分，扣完为止。应依据建筑设计防火规范（GB50016）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）等要求，结合生产实际，确定具体危险场所和危险部位；在有较大危险原因作业场所和设备设施上，设置显著、符合GB2894安全警示标志，进行危险提醒、警示，通知危险种类、后果及应急方法等；并严格管理其区域内作业。10不符合要求，每处扣2分。在重大危险源现场设置显著安全警示标志。10重大危险源现场未设置显著安全警示标志，不得分。按相关要求，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。10不符合要求，每处扣2分。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。10不符合要求，每处扣2分。使用酸、碱场所，应有预防人员灼伤方法，并设置安全喷淋或洗涤设施。10无防灼伤方法，不得分；未设置安全喷淋或洗涤设施，不得分；方法或设施不符合要求，每处扣1分。设备裸露转动或快速移动部分，应设有结构可靠安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。10不符合要求，每处扣2分。放射源和射线装置，应有显著标志和防护方法，并定时检测。10无标志，每处扣3分；无防护方法，每处扣3分；未定时检测，不得分。7.4相关方管理应对承包商、供给商等相关方资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供产品、技术服务、表现评定、续用等进行管理，建立相关方名目和档案。10以包代管，不得分；未纳入甲方统一安全管理，不得分；未将安全绩效和续用挂钩，不得分；名目或档案资料不全，每处扣1分；未建立承包商档案，扣2分。工程项目应发包给含有对应资质单位，和相关方签署安全生产管理协议，明确要求双方安全生产责任和义务。20发包给无对应资质相关方，除本分值扣完外再加扣40分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务，每项扣5分；未实施协议，每项扣5分。 依据相关方提供服务作业性质和行为定时识别服务行为风险，采