水利水电综合项目施工企业安全生产统一标准化资料清单.docx

水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）资料清单（1）共设置13个一级项目、45个二级项目和127个三级项目。（2）本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式以下：评定得分【各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）】100，最终得分采取四舍五入，取整数。一级评审项目二级评审项目三级评审项目（需要准备规章制度及资料）要求1.安全生产目标（30分）1.1目标制订（6分）安全生产目标管理制度1）以正式文件公布；2）明确目标制订、分解、实施和考评等步骤内容和对应责任部门。中长久安全工作计划和年度安全工作计划；安全生产总目标和年度目标1）以正式文件公布；2）要包含：各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，和安全生产管理目标等。1.2目标落实(8分)各基层单位和部门安全生产目标1）各级安全生产目标责任书；2）安全目标确保方法。1.3目标监控和考评（16分）安全生产目标实施情况检验统计安全生产目标考评奖惩统计2.组织机构和职责（50分）2.1安全机构和人员配置（20分）成立安全生产委员会或安全生产领导小组文件1）已正式红头文件发放；2）包含：关键责任人、领导班子组员和各部门责任人设置安全生产管理机构文件已正式文件发放1）安全管理网络图；2）专职安全管理人员资质证书。2.2安全职责（30分）安全生产责任制度1）已正式红头文件发放；2）包含：企业各级责任人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要最少每三个月一次3.安全生产投入（50分）3.1安全生产费用管理（25分）安全生产费用保障制度1）已正式红头文件发放；2）明确提取、使用、管理程序、职责及权限。年度安全费用投入提取及使用计划安全生产费用使用台账3.2安全费用使用（25分）安全生产费用使用台账4.法律法规和安全管理制度（70分）4.1法律法规、标准规范（12分）建立识别、获取适用安全生产法律法规、规程规范措施1）已正式红头文件颁发；2）包含识别、获取、评审、更新等步骤内容，明确职责和范围，确定获取渠道、方法等要求。安全生产法律法规和其它要求清单1）每十二个月更新一次2）各部门和基层单位全部要有4.2安全规章制度（19分）安全生产规章制度发放统计4.3安全操作规程（18分）岗位安全操作规程清单操作规程发放统计4.4评定（4分）4.5修订（4分）4.6文件和档案管理（13分）文件管理制度1）以文件公布；2）明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。统计管理制度1）以文件公布；2）明确统计管理职责及统计填写、搜集、标识、贮存、保护、检索、保留和处理要求5.教育培训（70分）5.1教育培训管理（10分）安全教育培训制度以正式文件颁发1）安全教育培训需求调查表；2）年度教育培训计划；3）教育培训统计、档案；4）教育培训效果评定表。1）定时识别安全教育培训需求；2）统计、资料齐全。5.2安全管理人员教育培训（10分）关键责任人、安全管理人员资格证书及继续教育培训统计5.3岗位操作人员教育培训（30分）三级安全教育培训统计特种作业人员资格证5.4其它人员教育培训（12分）分包单位培训统计对外来参观、学习等培训统计5.5安全文化建设（8分）1）制订企业安全文化建设计划和计划；2）安全文化建设相关文件和活动统计。6、施工设备管理（120分）6.1设备基础管理（30分）设备管理制度1）以正式文件颁发；2）包含设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检验、保养维修、改造、报废等职责和步骤。设备管理机构设置和人员配置文件，设备安全管理网络图特种设备安装（拆除）单位资质；安装（拆除）施工人员资格证；安装（拆除）特种设备技术方案；特征设备检测检验合格证书。设备台账，设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案包含：施工设备基础台账。施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行统计、施工设备维护统计、施工设备安全检验统计、施工设备相关证书等。6.2设备运行管理（75分）设备运行操作规程设备运行统计设备维护保养计划设备租赁协议或工程分包协议6.3设备报废管理（15分）7、施工作业安全（280分）7.1现场管理和过程控制（130分）现场施工图纸及现场照片施工组织设计、专题施工方案、交底统计、现场检验统计施工现场临时用电专题方案及安全技术方法，防雷装置、接地、接零保护检测汇报脚手架搭设（拆除）、使用管理制度防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；防洪度汛组织机组成立文件；防洪度汛物资清单；防洪演练统计；展防洪度汛专题检验；防洪度汛值班制度。交通安全管理制度，机动车辆检测和检验，大型设备搬运专题安全方法消防管理制度，消防安全组织机组成立文件，消防设施设备台帐；消防设施设备防雨、防冻方法；动火审批制度易燃易爆危险化学品运输要求7.2作业行为管理（90分）高边坡或基坑作业安全技术方法爆破试验和爆破设计；施工船舶应取得正当船舶证书和适航证书，并取得安全签证；水上作业安全设施清单高处作业人员管理制度；登高架设作业人员资格证起重作业人员管理制度；起重设备检测检验汇报，起重作业人员资格证安全施工作业票，电工证焊接作业资格证7.3警示标志（25分）施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度包含安全警示标志、标牌采购、制作、安装和维护等内容7.4相关方管理（25分）工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包含分包方评价和选择、分包招标协议谈判和签约、分包项目实施阶段管理、分包实施过程中或结束后再评价等。以正式文件颁发承包协议、建设单位审批工程分包批文、对分包方评价资料档案和合格分包方目录分包方资质；分包协议和安全生产协议7.5变更管理（10分）变更实施计划组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生改变时变更造成风险或隐患辨识、评价表8、隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查（35分）安全检验及隐患排查制度1）以正式文件颁发；2）应明确排查责任部门和人员、范围、方法和要求等。范围包含全部和施工生产相关场所、环境、人员、设备设施和活动；方法包含定时综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等。综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等安全检验表；隐患排查方案隐患汇总登记台账要分级8.2 隐患治理（35分）隐患治理统计；隐患治理方案；隐患治理方法治理方案内容包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求隐患治理方法可包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等隐患治理验收和评价统计8.3估计预警（10分）每季、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析9、重大危险源监控（80分）9.1辨识和评定（20分）危险源管理制度明确危险源辨识、评价和控制职责、方法、范围、步骤等要求。危险源辨识、评价统计和清单9.2登记建档和立案（10分）重大危险源立案9.3监控和管理（50分）高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险立即支护预防方法10、职业健康（60分）10.1职业健康管理（30分）职业健康管理制度；劳动防护用具记录表明确职业危害监测、评价和控制职责和要求；明确为职员配置相适应劳动防护用具个人防护用具台账职业危害场所检测计划，定时对职业危害场所进行检测汇报。现场抢救用具清单防护器具及校验维护统计职业卫生档案和职员健康监护（包含上岗前、岗中和离岗前）档案10.2职业危害通知和警示（8分）劳动协议10.3职业危害申报（6分）职业危害申报资料及回执10.4工伤保险（16分）工伤保险缴纳清单及凭证相关工伤保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料11、应抢救援（50分）11.1应急机构和队伍（6分）安全生产应急管理机构设置文件；专（兼）职应抢救援队伍名单；和当地含有能力应抢救援队伍签署应急支援协议。11.2应急预案（12分）生产安全事故应急预案（包含综合预案、专题预案、现场处理方案等）清单应急预案评审制度11.3应急设施、装备、物资（12分）应急资金投入保障机制；应急管理经费台账；应急物资台帐。11.4应急演练（10分）应急知识培训和演练统计每十二个月最少一次应急演练效果评定汇报11.5事故救援（10分）应抢救援总结12、事故汇报、调查和处理（30分）12.1事故汇报（10分）生产安全事故汇报、调查和处理制度1）以正式文件颁布；2）明确事故汇报、事故调查、原因分析、纠正和预防方法、责任追究、统计和分析等内容。12.2事故调查和处理（20分）事故调查汇报工伤认定材料事故档案和事故管理台账13、绩效评定和连续改善（30分）13.1绩效评定（15分）安全标准化绩效评定制度1）以正式文件颁布；2）明确评定组织、时间、人员、内容和范围、方法和技术、汇报和分析等要求。安全标准化系统评价汇报每十二个月最少组织一次年度安全绩效考评13.2连续改善（15分）