洗煤厂安全生产隐患排查治理体系实施手册.docx

安全生产隐患排查治理体系实施手册
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审 定
批 准
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前言
本实施手册按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本实施手册由公司安全生产双重预防体系建设领导小组和河南XX安全科技股份有限公司有关专家提出。
本实施手册起草单位：公司安全生产双重预防体系建设推进办公室。
本实施手册是依据国家安全生产法律法规、标准规范及《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）、《山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（晋应急发〔2020〕89号）文件的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查治理相关标准，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求编制而成。
本实施手册用于规范和指导公司开展和隐患排查治理工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。
1范围 1
2规范性引用文件 1
3术语和定义 2
3. 1事故隐患 2
3.2一般事故隐患 2
3. 3重大事故隐患 3
3.4隐患排查 3
3. 5隐患治理 3
3. 6隐患信息 3
4基本要求 3
4. 1组织机构 3
4.2制定方案 4
4. 3建立制度 4
4. 4全员培训 5
5隐患分级与分类 5
5. 1隐患分级 5
5.2隐患分类 7
6隐患排查 8
6. 1排查类型 8
6. 2组织级别 9
6.3排查周期 10
6.4排查结果记录 11
7隐患治理 12
7. 1治理要求 12
7. 2治理流程 12
7.3 一般隐患治理 13
7.4重大隐患治理 13
7. 5验收 14
7.6隐患排查治理效果 15
8后续管理 15
8. 1文件管理 15
8. 2持续改进 15
8. 3信息化管理 16
附录A （资料性附录）基础管理类隐患排查清单 17
附录B （资料性附录）生产现场类隐患排查清单 19
安全生产隐患排查治理体系实施手册
1范围
本实施手册规定了公司进行的生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分类与分级、编制排查项目清单、隐患排查、隐患治理等。
本实施手册适用于指导公司安全生产隐患排查治理体系的建设。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《中华人民共和共安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）
《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）
《国家安全监管总局办公厅关于印发〈安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范（修订）＞等4项规范规则的通知》
（安监总厅规划〔2014〕97号）
《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》（安委办函〔2016〕22号）
《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）
《山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（晋应急发〔2020〕89号）
GB6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
GB50016-2014建筑设计防火规范
其他安全生产相关法规、标准、相关政策
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1事故隐患
企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2一般事故隐患
危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
3.3重大事故隐患
危害和整改难度较大，应全部或者局部停产、停业，并经一定时间整治才能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。
3.4隐患排查
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
3. 5隐患治理
消除或控制隐患的活动或过程。
3.6隐患信息
包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。
4基本要求
4. 1组织机构
4.1.1公司要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责；
4.1.2各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责；
4. 1.3其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。
4.2制定方案
制定本隐患排查治理体系建设工作实施方案，明确隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。
4.3建立制度
4.3.1隐患排查治理制度
制定隐患排查治理制度，规定企业隐患排查治理建设工作流程，明确各岗位创建职责；规定隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容，保证本隐患排查治理体系建设的规范化。
4.3.2奖惩考核制度
制定本安全生产隐患排查治理奖惩考核制度，将安全生产隐患排查治理体系运行情况，与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。
4. 4全员培训
4.4.1制定本公司隐患排查体系全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。
4.4.2培训内容应包括本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法等。
4.4.3要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。
5隐患分级与分类
5. 1隐患分级
根据隐患整改、治理难度和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.1一般事故隐患
危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2重大事故隐患
按照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》等标准规定，以下情形也应列为重大事故隐患：
1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。
2. 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。
3. 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
4. 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。
5. 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。
6. 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。
7. 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。
8. 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。
9. 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。
10∙快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。
11. 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。
12. 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。
13. 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
14. 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
5.2隐患分类
事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
5. 2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
——生产经营单位资质证照；
——安全生产管理机构及人员；
——安全生产责任制；
——安全生产管理制度；
——安全生产记录文件
教育培训；
——安全生产管理档案；
——安全生产投入；
——应急管理；
——职业卫生基础管理；
——相关方安全管理；
——基础管理其他方面。
5. 2.2生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：
设备设施;
——场所环境；
——从业人员操作行为；
——消防及应急设施；
——供配电设施；
——职业卫生防护设施；
—辅助动力系统；
——现场其他方面。
6隐患排查
6.1排查类型
排查类型主要包括：
(1) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查；
(2) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；
(3) 专业或专项隐患排查主要是指：
1) 对设备、电气、消防等分别进行的专业排查；
2) 根据行业特点对有限空间作业、动火作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施及管理活动进行的专项隐患排查；
(4)季节性排查是指根据行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
1） 春季以防雷、防火、防静电等为重点；
2） 夏季以防雷暴、防洪涝、防暑降温等为重点；
3） 秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点；
4） 冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电等为重点。
（5） 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
（6） 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；
（7）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
6.2组织级别
排查组织级别一般包括公司级、部门、车间级、班组级。
——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；
——综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级；
——专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；
——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级；
——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级；
——专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康等。
6.3排查周期
各级组织应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合本企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。具体包括：
操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，每班不少于一次，针对风险较大的设备设施；
报警监控系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于4小时。
公司级综合性隐患排查每季度组织一次，基层单位（车间）结合岗位责任制排查，每月组织一次；
设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查；
节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；
季节性隐患排查根据季节性特点每季度开展一次；
专项隐患排查由公司组织相关技术专业人员每半年开展一次；
当获知同类企业发生伤亡及粉尘爆炸等事故时，企业应组织各部门及时进行事故类比隐患专项排查；
对于区域位置、工艺技术、设备设施等发生变化时，应及时进行隐患排查；
6.4排查结果记录
6.4.1岗位隐患排查
各岗位操作工根据岗位职责，按岗位隐患排查表的内容进行现场管控措施落实情况的排查，对排查出的隐患，能当场解决的，立即整改，需于其他岗位协调解决的上报领导协调解决。隐患排查记录可参考表L
表1岗位日常隐患排查记录表
部门： 检查人： 年月
类型
编号
风险点
等级
序号
检查项目/作业步骤
日期
1
2
3
4
5
6

1

2

3

注：隐患排查情况符合标准打J,未符合打X,隐患描述与交接班记录一块上报汇总。
6.4.2综合性隐患排查
车间和公司级综合性隐患排查，应按隐患排查清单中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表2。
表2综合性隐患排查记录表
排查级别： 部门： 排查人员： 年月日
类
型
编
号
风险点
等级
序
号
检查项目/作业步骤
危险源
排查标准
排查情况（落实到位打
",未落实打X）
隐患描述
排查人
审核
备注

1

2

3

6.4.3专业、专项或季节性隐患排查
应按隐患排查清单中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表3。
表3专业、专项或季节性隐患排查记录表
排查类型： 排查级别： 部门： 排查人员： 年月曰
类
型
编
号
风险点
等级
序
号
检查项目/作业步骤
危险源
排查标准
排查情况（落实到位打
",未落实打X）
隐患描述
排查人
审核
备注

1

2

3

7隐患治理
7.1治理要求
7.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。
7.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
7.2治理流程
7.2.1事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
7.2.2隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。
7.3一般隐患治理
由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。
7.4重大隐患治理
7.4.1隐患评估
经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制隐患评估报告书；评估报告书应当包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
7.4.2治理方案
企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案，企业应根据有关规定将重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：
——治理的目标和任务；
——采取的方法和措施；
—经费和物资的落实；
——负责治理的机构和人员；
——治理的时限和要求；
——防止整改期间发生事故的安全措施。
7.4.3治理实施
企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生；事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。
7.5验收
7.5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录D;基础管理类隐患排查治理台账，参见附录E。
7.5.2重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。
7.6隐患排查治理效果
通过隐患排查治理体系的建设，应至少在以下方面有所改进：
——风险管控措施全面持续有效；
——风险管控能力得到加强和提升；
——隐患排查治理制度进一步完善；
——各级排查责任得到进一步落实；
——员工隐患排查治理水平进一步提高。
8后续管理
8.1文件管理
8.1.1在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：
隐患排查治理制度；
隐患排查治理台账；
隐患排查项目清单等内容的文件成果。
8.1.2涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。
8.2持续改进
本单位根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：
——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
——企业组织机构及安全管理机制发生变化；
发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；
——补充辨识出新的危险源、风险点；
——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；
应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。
8.3信息化管理
利用河南XX安全科技股份有限公司企业安全风险分级管控与隐患排查治理系统，建立本单位隐患排查体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。
附录A
（资料性附录）
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性隐患排查
专业或专项
隐患排查
（3月一次/公司）
（1月一次/部门）
粉尘
电气
（半年一次/公司）
（半年一次/部门）
1
生产经营单
位资质证照
企业生产经营资质证照齐全，具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证以及生产许可证，且按时年检审验，在合法有效期内。
√

2
安全生产管
理机构及人
员
应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。
√

应设置安全生产双重预防体系建设领导小组，明确成员职责。
√

安全管理人员应有任命文件，且取得安全生产管理资格证书。
√

3
安全生产责任制
与各部门负责人签订安全生产责任状，明确责任内容。
√
√

安全生产责任得到有效落实。
√
√

4
安全生产管理制度
组织制定安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法律中规定的制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。

√

每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况，每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。
√

√

5
教H培训
将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划
√

安全生产管理人员每年应参加继续教育。
√

生产单位主要负责人和安全管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
√

按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
√

开展日常教育、“三级”教育、转岗培训等安全培训教育，安全培训教育时间或内容符合要求，建立员工培训教育个人档案。
√

从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
√
√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。

√

6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√

7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
√
√
√
√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
√
√
√
静电消除设施、避雷针完好无损坏。
√
√
√
√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
√
√
√

序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性隐患排查
专业或专项
隐患排查
（3月一次/公司）
（1月次/部门）
粉尘
电气
（半年一次/公司）
（半年一次/部门）
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
√
√
√
√
8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√

保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
√

企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
√

9
应急管理
企业应当制定本单位生产安全事故应急预案，预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，对于涉爆粉尘等危险性较大场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

√
√
应当定期组织演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并根据演练效果进行评估、修订和完善。
√

√
√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√

10
职业卫生基础管理
制定劳保用品发放使用制度，按标准配发并正确佩戴劳保用品。
√

委托取得相应资质的卫生机构对作业人员进行在岗期间的职业健康检查
√

每年至少委托具有相应资质机构对职业危害场所进行一次全面检测，并公布检测结果。
√

11
现场管理
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
√
√

工人无串岗、脱岗现象，无关人员不得进入生产区域。

√

12
重大风险点管理
企业应按要求划分确定了重大风险点，并由公司层级进行重点管控。
√
√

进行危险场所动火、有限空间等重大风险点作业的，应由作业人提出申请，按批准权限由相关负责人审核作业票，并确定监护人，由具有专业资质的人员实施作业。
√
√
√
√
13
防爆防雷防静电
企业应正确划分爆炸危险区域，根据不同的防爆等级，采用相应的粉尘防爆型电气设备及路线，表面及内部无积尘。

√
√
电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。

√
√
粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。

√
√
燃爆性粉尘场所电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。

√
√
14
事故报告、调查和处理
建立事故报告程序，明确事故报告的责任人、时限、内容等，并保护事故现场和相关证据。
√

必须对每一项事故进行调查、分析、处理。
√

附录B
（资料性附录）
生产现场类隐患排查清单
风险点
排查内容与排查标准
日常隐
患排查
综合隐
患排查
专项隐
患排查
编
号
类型
名称
风险点
等级
责任单位
作业步骤（检查项目）
危险源或潜在事
件（标准）
管控措施
1日1次
/班组级
1周1次
/部室级
1月1次
/公司级
序号
名称
1
设备
设施
星空屋
低风险
项目运营部
1
环境检查
设备各部分无杂物，器件脱落等异常情况
工程
技术
1./;
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；

应急
处置
1.1、关闭电源2、启动专用应急预案3、对游客进行指引疏散4、通知专人处理异常情况；

2
场地检查
道具、设备设施无破损
工程
技术
1./;
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；
应急
处置
1.1、关闭电源2、启动专用应急预案3、对游客进行指引疏散4、通知专人处理异常情况；

3
电气控制系统
电气元件温度正常，接地正常，工作无异响。
工程
技术
/
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；
应急
处置
1.1、拍下设备急停按钮2、启动专用应急预案3、对游客进行指引疏散4、通知专人处理异常情况；
2
设备
设施
滑雪场
低风险
项目运营部
1
环境检查
设备各部分无杂物，器件脱落等异
工程
技术
1./;
√

常情况
管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；

培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；
应急
处置
1.1、关闭电源2、启动专用应急预案3、对游客进行指引疏散4、通知专人处理异常情况；
2
场地检查
道具、设备设施无破损
工程
技术
1./;
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检

查结果。；

培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；
应急
处置
1.1、关闭电源2、启动专用应急预案3、对游客进行指引疏散4、通知专人处理异常情况；
3
设备
设施
办公区
低风险
质量安全部
1
电气元件
电气元件、开关安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
工程
技术
1.1.设备主体外壳接地保护。2.安装符合标准要求的底座、支撑架。）。；
√

管理
措施
1.持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；

培训
教育
1.1、经过岗位培训，
考核合格后上岗作
业。2、每年接受安全再教育。；

个体防护
1./;
应急
处置
1.发生紧急情况时，立即启动触电事故专
项应急预案。；
2
线路
线路排列整齐，无破皮露芯
工程
技术
1.安装漏电保护器；
√

管理
措施
1.定期检查、持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；
培训
教育
1.对人员进行用电安全教育培训；
个体防护
1./;
应急
处置
1.发生触电事故时，应先断电，及时对人员进行施救；
4
设备
设施
发电机
一般风险
质量安全部
1
机房
机房内不得存放杂物，地面无油污、无积水。
工程
技术
1./;
√
√

管理
措施
1.定期检查，发现隐患及时处理；

培训
教育
1.1、经过岗位培训，
考核合格后上岗作
业。3、每年接受安全再教育。；

个体
防护
1./;
应急
处置
1.立即送医。拨打120急救电话；
2
运行
每两周启动一次，有保养运行记录。
工程
技术
1./;
√
√

管理
措施
1.定期检查，发现隐患及时处理；
培训
教育
1.1、经过岗位培训，
考核合格后上岗作
业。4、每年接受安全再教育。；
个体
防护
1./;
应急
处置
1.立即抢修；
3
电气
发电机排气管设
置符合规范要求；
保护接地连接牢
固，定期检测、阻值合格。
工程
技术
1.排气管通向室外，接地电阻不小于10欧姆；
√
√

管理
措施
1.定期检查，发现隐患及时处理；
培训
教育
1.1、经过岗位培训，
考核合格后上岗作业。5、每年接受安全

再教育。；

个体
防护
1./;
应急
处置
1.立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。；
5
设备
设施
配电箱
一般风险
质量安全部
1
电气元件
主体外壳接地保护、电气元件、开关安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
工程
技术
1.1.设备主体外壳接地保护。2.安装符合标准要求的底座、支撑架。）。；
√
√

管理
措施
1.持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；
培训
教育
1.1、经过岗位培训，
考核合格后上岗作
业。2、每年接受安全再教育。；
个体
防护
1./;
应急
处置
1.发生紧急情况时，立即启动触电事故专
项应急预案。；

2
线路
线路排列整齐，无破皮露芯
工程
技术
1.安装漏电保护器；
√
√

管理
措施
1.定期检查、持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；
培训
教育
1.对人员进行用电安全教育培训；
个体
防护
1./;
应急
处置
1.发生触电事故时，应先断电，及时对人员进行施救；
3
绝缘垫
绝缘垫完好有效、下方无积水、无破损
工程
技术
1./;
√
√

管理
措施
1.定期检查、持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；
培训
教育
1.对人员进行用电安全教育培训；
个体
防护
1./;
应急
处置
1.发生触电事故时，应先断电，及时对人员进行施救；

4
柜门
柜门完好有效、锁具兀好、目匕够起到封闭作用
工程
技术
1./;
√
√

管理
措施
1.定期检查、持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；；
培训
教育
1.对人员进行用电安全教育培训；
个体
防护
1./;
应急
处置
1.发生触电事故时，应先断电，及时对人员进行施救；
6
设备
设施
售票处4
低风险
项目运营部
1
电气控制系统
电气元件温度正常，接地正常，工
作无异响。
工程
技术
/
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；

个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；

应急
处置
1.1、启动专用应急预案2、对游客进行指引疏散3、通知专人处理异常情况；
7
设备
设施
售票处3
低风险
项目运营部
1
电气控制系统
电气元件温度正常，接地正常，工作无异响。
工程
技术
/
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；

应急
处置
1.1、启动专用应急预案2、对游客进行指引疏散3、通知专人处理异常情况；

8
设备
设施
售票处2
低风险
项目运营部
1
电气控制系统
电气元件温度正常，接地正常，工作无异响。
工程
技术
/
√

管理
措施
1.1、按照日常检查表认真检查各项内容2、发现有异常现象及时处理3、对检查内容进行抽查审核，确认检查结果。；
培训
教育
1.1、熟悉项目设备运行原理2、精通项目安全隐患手册3、考取特种设备维修证4、老员工带新员工共同作业；
个体
防护
1.1、穿戴齐全劳保用品，2、双人作业保证人员安全3、用专用工具进行设备检测；
应急
处置
1.1、启动专用应急预案2、对游客进行指引疏散3、通知专