模具厂生管工作手册模板.doc

聯 成 塑 膠 模 具 廠
UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.

濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司
BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD

進 料 檢 驗 管 制 程 序生 管 人 員 工 作 手 冊

文件編號: QPQS-QAPC-001

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文件編號
QPQS-QAPC-001
文件名稱
生管人員工作手冊進料檢驗管制程序
REV
AAA
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濱川金屬(東莞)聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱: 進料檢驗管制程序生管人員工作手冊
文件編號: QPQS-PCQA-001
制訂部門: 品保部生管課
制訂日期: /64/10/1520
版本: AAA
頁次: 1/43
目标:
規范生管工作﹐幫助生產順利進行
范圍:
生管工作基础指導作用
權責:
制订生產排程:生管
依生產排程,發放工單:生管
出貨通知單開立:生管
包裝單開立:業務生管﹕生產排程安排和跟催﹐督促成品入庫
物控﹕生產物料控制管理員﹐負責生產物料調配
外發生管﹕管理本企业物品需要外發給別企业加工處理生產
定義:
急單:當客戶下達排程表之外交貨信息,且無產品庫存和原物料情況下或制程中異常影響原訂出貨計劃為急單.
安全庫存量:為了滿足客戶急單需求和生產調度安排,由生管結合客戶出貨情況和生產調度,預定出超出客戶定單需求生產要求為安全庫存量.在生產排程和生產時要考慮之.如安全庫存量無法達成,生產部門需報業務部備案,并及時調配生產盡量滿足之.
這里是指產品委外加工廠商﹐既本企业不能加工完成委外加工廠商由外發生管負責主導管理,由資材主管尋找合適之分包商,進行委外加工作業并依程序文件要求管理之;其資料將歸檔于外發生管.
作業內容:
生管生產管理作業步骤:(見附圖一)
作業說明:
物控管理步骤﹕
當物控接到生管發出《生產通知單》時候﹐先清查庫存品﹐包含原料和成品﹐以統計計算需要多少原物料。
依據工程提供BOM（材料清單）了解生產產品單重和包裝種類﹐如發現工程沒有發出﹐追蹤工程發出之。
計算出所需要物料數量以后﹐制作物料分析內容報資材主管指示﹐上級指示同意以后﹐開立《申購單》并連同物料分析情況交采購審核。采購見單開立《訂購單》報總經理指示﹐上級同意采購該物料后﹐采購通知物控做好物料接收作業﹐必需時候請物控制订一個物料進廠時間表﹐通知供應商依此時間表交貨到企业。
假如原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工處理﹐物控結合工程文件要求將前加工情況備注在物料分析內容里面以方便采購在采購過程中與供應聯系﹔如是需要折扣消耗率或考慮回收耗損﹐物控在物料分析中注明。
當物控下單以后﹐注意跟催行動﹐如發生異常事件不能按時送物料到企业來時﹐物控應及時和采購﹑生管聯系﹐檢討對策處理之。

物料領用管理作業﹕
生管依據生產排程和工程部制订BOM(物料材料表)內容,發放《工單》給生產部依据工單進行領料和准備生產作業,并交倉管依《工單》內容備好主材料,然后由生產部門依『倉儲管理程序』相關工作步骤進行領料作業.
因为報廢或其它原因導致原材料不夠用時﹐由生產部門開立《異常領料單》報部門經理核准﹐如數量過大報總經理指示以后﹐由生產部門依『倉儲管理程序』相關工作步骤進行領料作業.
生產多出物料依『倉儲管理程序』進行退料作業.
生產安排管理作業﹕
業務聯系客戶出貨排程和其它與出貨有關信息（包含急單）﹐如客戶沒有提供出貨排程﹐由業務根據客戶訂單交期自行排定交貨排程.
生管依業務提供客戶出貨排程表和訂單(含急單，口頭訂單)及其它出貨有關信息﹐根椐企业產能情況﹑物料資源和人員機器資源情況等制订《月生產排程計划》發給生產部門,由生產部門結合月生產排程計划安排當月整體生產執行.

1. 目标.
1.1 確保企业所購進材料之品質均合符本企业要求.
1.2 预防不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質.
1.3 預防不良品産生.
2. 範圍.
2.1 進料檢驗管制物品:本企业購進直接用於産品製造之原材料及;直接用于産品上配件,;分包商交驗之成品/半成品.
2.2 非進料管制物品(免檢物品).
2.2.1 輔助性材料:如油類,化學劑,機器及其零配件.
2.2.2 其它非直接用於産品製造之物品.如手套,膠筐等.
2.2.3 其它經品管/工程確認不需進料管制部件.
3. 權責.
3.1 來料點收:倉管.
3.2 進料檢驗:IQC.
3.3 供應商評鑒與考评:採購,品保,工程.
3.4 免檢物料確認:品保/工程.
3.5 聯絡供應商:採購.
3.6 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.
定義.
IQC:進料檢驗.
MRB:材料重審鑒定.
4.1 供應商:參見《分包商管理程序》分包商之定義.本處供應商是指經采購認可,給本企业交原料或加工好成品/半成品,或其它部件企业或個人.
5 作業內容.
5.1進料檢驗管制步骤(附圖).
工作步骤說明.
供應商依本企业訂購單,將貨物送來.
倉管依據供應商出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其它異常現象,及時通知採購處理.
經核對無誤之後,倉管在來料上貼上先進先出標簽上和開立”材料收貨單”,報品管IQC檢驗.
倉管椐據品保提供“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:生管工作手冊濱川金屬(東莞)
文件名稱:生管人員工作手冊濱川金屬(東莞)
文件名稱: 進料檢驗管制程序
文件編號: QS-PC-001文件編號: QS-PC-001文件編號: QP-QA-001
制訂部門: 生管課制訂部門: 品保部制訂部門: 品保部
制訂日期: /10/20制訂日期: /1/5制訂日期: /6/1
版本: A版本: A版本:AA
頁次: 2/43
當物料來企业時﹐連同倉管點收物料﹐并跟催品管部門及時檢驗之﹐如品管檢驗不合格﹐馬上召集MRB成員﹐進行物料檢討能否能够特采處理﹐如不能特采處理﹐馬上知會采購聯系供應商處理之。
當生產部門領料時簽署關于和物料有關單據﹐以了解現場物料使用情況。并督促生產部門正確使用物料和水口料。
當倉管進行物料盤點時候﹐必需時跟催了解倉庫庫存動態﹐以方便物料運作分析作業。
生產控制管理步骤﹕
當生管收到業務轉發客戶定單信息和出貨排程等信息時候﹐生管結合企业生產實際狀況﹐制订《周生產排程》和開立《生產通知單》給相關部門﹐讓各部門了解生產安排情況﹐必需時召開產銷會議檢討生產排程安排。
生管在制订生產排程時注意物料﹑人員﹑機器動態﹐每日開立《每日生產安排》通知生產部門第二天生產安排。
生管注意追蹤跟催生產實際運作﹐每日追蹤查看《生產日報表》﹐以了解生產運作情況。如發現生產部門未根据排程生產安排或未達成生產安排要求（包含數量﹑品質等）﹐立即通報上級了解并處理之。
生管注意追蹤督促現場實際生產運作﹐如發現生產現場有批量產品未及時入庫﹐跟催生產部門及時入庫處理。
試產安排相同于量產安排﹐不一样是生產信息來自工程試模要求通知
如客戶對生產排程有特殊要求﹐由業務于之協商以后﹐生管執行之
外發控制管理步骤﹕
供應商開發﹕
外發生管根據外發品性質和合適之價格選擇適宜之外包商﹔外包廠家一律核定為C類廠家﹐相關部門依据C類廠家來進行管理。C類廠家定義參見『合格供應商評定規則』。
外發生管先要求供應商提供樣品﹐并將其樣品交品保部門進行外觀裁決和交工程部門進行工藝處理裁決。如裁決不合格聯系廠家改進。如裁決合格﹐由業務再連同相關部門對其進行品質評估和產能評估.
必需情況下外發生管聯系品保部門和工程部門對供應商進行品質指導和工藝指導。
當供應商樣品經工程﹑品保裁決合格以后﹐由業務將其供應商登錄于《合格供應商一欄表》內﹐進行登錄管理。
《月生產排程計划》以看版形式為主﹐電子媒體文件為輔﹐以方便生產部門人員現場作業.
如生管在排定生產排程時﹐無法達成客戶交貨要求﹐由業務和客戶協商處理交期.如不能達成協議或客戶交期確實無法安排達成﹐依5.2.5相關步骤作業.
生管依据客戶交貨期限與內部生產線負荷狀況,再結合生產排程情況和安全庫存量要求,制作近几天《出貨進度追蹤表》發給生產部,由生產部作生產狀況進度追蹤管理,并自行安排生產運作.
內部生產計劃需變動時:為滿足客戶需要之變更或因制程中異常影響出貨計劃之修改交期,須由業務與客戶聯絡並取得客戶同意.實際生產按客戶最新通知相應調配及修訂生產排程.
出貨安排作業﹕
生管應隨時掌握庫存成品數量﹐監控生產部門生產數量.如生產部門未完成生產計划或完成入庫計划﹐必須查明情況﹐并將信息告訴業務.必需時召開會議檢討之.
生管依据客戶發給業務出貨排程或信息﹐開立《出貨通知單》通知倉庫人員備料及時安排出貨事宜,並制订《包裝單》通知倉庫人員進行出貨運作,并做好物料追蹤工作.
如倉庫在備料過程中發現出貨數量不能滿足交貨﹐應立即通知生管﹐由生管依据5.2.4.1處理.
相關文件
與客戶相關过程程序
模具開發步骤管理辦法
試模步骤管理辦法
樣品步骤管理辦法
外包生產管理辦法
生管工作手冊
業務工作手冊
產品量測和監控程序
表單
月生產排程 QR-SA-001
出貨通知單 QR-SA-003
工單 QR-SA-004
包裝單 QR-SA-005
出貨進度追蹤表 QR-SA-006
5.2.5如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.由倉管做入庫作業.免檢物品,可直接將來料放置倉庫或其它位置.
5.2說明．
5.2.1 供應商依本企业訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其它異常現象,及時通知採購處理.
5.2.2 經核對無誤之後,椐據品保提供“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置IQC區或原材料區（限板材類或大型物件）填寫“材料收貨單”通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.

如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業: IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其它相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.
有些部件,需經其它部門驗收,由倉管通知權責部門來驗收.
如IQC判定允收,在來料先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.
如判定不合格,發現有異常情況.不合格來料依據“不合格品管制程序”處理.并發出CAR(矯正與預防方法通知單)要求供應商改進之.
生產線上之不良物料或生產余料退料由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程序”運作先入原材料不良倉,再由IQC進行檢查.
經IQC檢查,如可用由IQC報上級做程度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報采購處理,由采購通知供應商來廠確認處理之.并發出CAR(矯正與預防方法通知單)要求供應商改進之.
其它說明.
因生產需求要求,要馬上上線使用如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業;如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在“材料收貨單”上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必需時可要求權責部門申請特采.
急用物品特采以后仍需隨線檢驗,并做好特采標識和檢驗記錄.
供應商提供檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件.
有ㄧ些檢驗內容在本企业內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明,依客戶要求之.
客戶在供應商處檢驗判定可列入免檢依據和參考之用,但仍要經過IQC判定方能入庫.有
ㄧ些檢驗內容在企业內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.
客戶在供應商處檢驗判定可列入免檢依據和參考之用,但仍要經過IQC判定方能入庫.
5 IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其它相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.如判定允收,在來料先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.
6 如發現有異常情況,不合格來料依據“不合格品管制程序”處理.
7 生產線上之不良物料或生產余料退料依”倉儲管理程序”運作.
5.1 相相關資料/文件．
不合格品管制程序. QP-QA-008
檢驗與測試狀況識別程序. QP-QA-003
倉儲管理程序. QP-PD-005
6.1 部品檢驗規範書.
6.2 抽樣計劃作業指導書

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:生管工作手冊濱川金屬(東莞)
文件名稱:生管人員工作手冊
文件編號: QS-PC-001文件編號: QS-PC-001
制訂部門: 生管課制訂部門: 品保部
制訂日期: /10/20制訂日期: /1/5
版本: A版本: A
頁次: 3/3

外發生產作業﹕
生管開立《訂購單》給外包廠家﹐并根据客戶之交貨排程並結合外包商之產能情況製訂外發排程.
倉管成品倉根據生管之外發排程提前備料.
如為原料外發品,倉管則直接配發原材料.
半成品外發品,生產部門須依据外發排程安排生產,確保外發之數量和時間。生產之半成品經IPQC確認后,開立成品入庫單入庫至原料倉,以備外發.
倉管應及時作好賬務處理,將入庫數據登記于外發半成品庫存卡上.
生管則依據外發排程與實際入庫量聯絡外包商領取外包材料.
倉管再憑生管開立之《送貨單》發料給外包商,經領料人員簽收后,倉管須及時入賬庫存卡上,並及時告訴給生管.
外包商將加工好之產品,隨貨附上送貨單,外包驗收單及相關品質証明資料按交期送貨。
當下單以后﹐注意跟催行動﹐如發生異常事件不能按時送物料到企业來時﹐應及時業務聯系﹐檢討對策處理之。
當物料來企业時﹐連同倉管點收物料﹐并跟催品管部門及時檢驗之﹐如品管檢驗不合格﹐馬上召集MRB成員﹐進行物料檢討能否能够特采處理﹐如不能特采處理﹐馬上知會采購聯系供應商處理之。
生管須以星期為周期與外包商核對往來產品之數量對賬.
相關文件
業務工作手冊 QS-SA-001
產品量測和監控程序 QP-018
合格供應商評定規則 QS-PU-002
表單
生產通知單 QR-MC-016
周生產排程 QR-MC-017
每日生產安排 QR-MC-018
訂購單 QR-MC-002
合格供應商一欄表 QR-MC-006