1附件一-质量管理体系职能分配表1.doc

附录一 公司质量管理体系职能分配表
ISO9001:2015条款
管理层
生产部
品控部
研发技术部
销售部
办公室
财务部
4 组织环境

4.1理解组织及其环境
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4.2理解相关方的需求和期望
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4.3确定质量管理体系的范围
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4.4质量管理体系及其过程
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5 领导作用

5.1领导作用和承诺
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5.1.1总则
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5.1.2以顾客为关注焦点
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5.2方针
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5.2.1建立质量方针
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5.2.2沟通质量方针
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5.3组织的岗位、职责和权限
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6 策划

6.1应对风险和机遇的措施
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6.2质量目标及其实现的策划
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6.3变更的策划
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7 支持

7.1 资源
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7.1.1总则
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7.1.2人员
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7.1.3基础实施
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7.1.4过程运行环境
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7.1.5监视和测量资源
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7.1.6组织的知识
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7.2 能力
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7.3 意识
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7.4 沟通
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7.5 形成文件的信息
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7.5.1总则
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7.5.2创建和更新
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7.5.3形成文件的信息的控制
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8 运行

8.1 运行策划和控制
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8.2 产品和服务的要求
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8.2.1顾客沟通
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8.2.2产品和服务要求的确定
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ISO9001:2015条款
管理层
生产部
品控部
研发技术部
销售部
办公室
财务部
8.2.3产品和服务要求的评审
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8.2.4产品和服务要求的更改
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8.3产品和服务的设计与开发
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8.3.1 总则
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8.3.2 设计和开发策划
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8.3.3 设计和开发输入
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8.3.4 设计和开发控制
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8.3.5 设计和开发输出
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8.3.6 设计和开发变更
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8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
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8.4.1总则
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8.4.2控制类型和程度
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8.4.3提供给外部供方的信息
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8.5 生产和服务提供
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8.5.1生产和服务提供的控制
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8.5.2标识和可追溯性
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8.5.3顾客或外部供方的财产
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8.5.4防护
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8.5.5交付后的活动
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8.5.6更改控制
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8.6产品和服务的放行
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8.7不合格输出的控制
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9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价
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9.1.1总则
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9.1.2顾客满意
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9.1.3分析与评价
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9.2内部审核
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9.3 管理评审
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9.3.1总则
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9.3.2管理评审输入
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9.3.3管理评审输出
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10 改进

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10.1 总则
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10.2 不合格和纠正措施
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10.3持续改进
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注：●：主管部门○：配合部门（公司目前无设计职责）