经典建筑公司工作综合流程.doc

工作步骤1、 合理化提议步骤：3天内提议反馈张玉轩能够实施沟通落实重大提议小组研讨提出提议总经理助理实施部门总经理审批2、 会议步骤：通知人员参会通知会议议题会议筹备计划张玉轩会议提议人总经理助理组织会议3、 费用报销步骤：发票签字经办人部门主管审批总经理审批主管领导审批财务部报账4、 集团卡申请步骤：聂军巧发放同意申请人电话管理员企业领导审批5、 档案借阅步骤：边春景关键档案同意同意借阅人办公室主任审批总经理审批6、办公用具申报步骤：特殊关键用具日用具温康边春景同意核实、采购、发放申请人办公室主任审批企业领导审批文员7、 网络、通讯管理步骤：故障维修温康同意申请人办公室文员办公室主任经理审批增加网络、通讯实施8、 印章使用管理步骤：盖章同意印章申请印章使用人办公室主任企业领导审批9、 招聘步骤：同意用人申请申请部门人力资源部主管领导审批实施招聘总经理审批10、人才录用步骤:同意人力资源部推荐主管领导审批总经理审批用人部门主管同意通知报到11、入职步骤个人资料、证件新职员报到人力资源部入职手续入职培训用人部门岗位专业培训开展工作12、转正步骤合格 试用期满新职员入职填写转正申请部门主管审批人力资源部审批企业文化考评配合人员评价专业技能考评主管领导审批总经理审批13、 离职步骤：同意离职申请离职职员人力资源部审批部门主管审批办理交接手续办理离职手续离职主管领导审批14、培训步骤:总经理审批人力资源部审批申请部门定计划同意监督实施15、协议管理步骤：起草组织协议评审签署协议协议存档协议责任人经营决算部审核协议签署部门财 务 部经营决算部立案运行总监经营决算部、协议签署部门、财务部16、 成本管理步骤： 1）后勤办公成本管理步骤：做成本审批成本立案提供相关内容成本计划后勤行政办公责任人财务部立案项目经理、总工副总审批经理审批责任人经营决算部总经理审批财务部同意2) 项目成本管理步骤：17、结算付款步骤： 和财务对账无误出具付款通知单立案通知付款时间同意审查对应工程量和价格出具结算付款单 项目质检员签字项目经理项目验收合格项目库管员签字项目安全员签字材料设备部签字工程技术部签字经营决算部施工单位确定主管领导审批总经理审批财务部立案项目责任人完成付款18、资产维修步骤：维修成本其它资产办公资产维修申请人办公室材料设备部主管领导审批总经理审批同意实施维修实施维修19、采购步骤：1）后勤办公采购步骤：收货后同意提交采购需求计划、成本计划申请部门企业领导审批实施采购办理出入库手续2）项目采购步骤：了解材料要求提交采购需求计划申请部门经营决算部审核企业领导审批材料设备部考察对比选择供给商签署采购协议供给商交货项目经理审批发出订购单20、出入库步骤1）入库步骤凭发票、入库单凭发票 入库单质检员依据采购计划单验收凭发票计划单 订购物品货物采购员验收签字材料员验收签字登帐入库部门主管审批出具入库单主管领导审批同意财务部报账2）出库步骤凭出库单、领料单凭出库单、调拨单开具出库单计划单领料单计划单领料单依据调拨单 领料单领料单调拨单领料单调拨单物资使用部门材料设备部签字主管领导审批开具出库单、出门证库管员财务入账项目经理审批库管员领料出库