资源描述
工作步骤
1、 合理化提议步骤：
3天内提议反馈
张玉轩
能够实施
沟通落实
重大提议小组研讨
提出提议
总经理助理
实施部门
总经理审批
2、 会议步骤：
通知人员参会通知会议议题
会议筹备计划
张玉轩
会议提议人
总经理助理
组织会议
3、 费用报销步骤：
发票签字
经办人
部门主管审批
总经理审批
主管领导审批
财务部报账
4、 集团卡申请步骤：
聂军巧
发放
同意
申请人
电话管理员
企业领导审批
5、 档案借阅步骤：
边春景
关键档案
同意
同意
借阅人
办公室主任审批
总经理审批
6、办公用具申报步骤：
特殊关键用具
日用具
温康
边春景
同意
核实、采购、发放
申请人
办公室主任审批
企业领导审批
文员
7、 网络、通讯管理步骤：
故障维修
温康
同意
申请人
办公室文员
办公室主任
经理审批
增加网络、通讯
实施
8、 印章使用管理步骤：
盖章
同意
印章申请
印章使用人
办公室主任
企业领导审批
9、 招聘步骤：
同意
用人申请
申请部门
人力资源部
主管领导审批
实施招聘
总经理审批
10、人才录用步骤:
同意
人力资源部推荐
主管领导审批
总经理审批
用人部门主管同意
通知报到
11、入职步骤
个人资料、证件
新职员报到
人力资源部
入职手续
入职培训
用人部门
岗位专业培训
开展工作
12、转正步骤
合格
试用期满
新职员入职
填写转正申请
部门主管审批
人力资源部审批
企业文化考评
配合人员评价
专业技能考评
主管领导审批
总经理审批
13、 离职步骤：
同意
离职申请
离职职员
人力资源部审批
部门主管审批
办理交接手续
办理离职手续
离职
主管领导审批
14、培训步骤:
总经理审批
人力资源部审批
申请部门定计划
同意
监督实施
15、协议管理步骤：
起草
组织协议评审
签署协议
协议存档
协议责任人
经营决算部审核
协议签署部门
财 务 部
经营决算部立案
运行总监
经营决算部、协议签署部门、财务部
16、 成本管理步骤：
1）后勤办公成本管理步骤：
做成本审批
成本立案
提供相关内容
成本计划
后勤行政办公
责任人
财务部
立案
项目经理、总工
副总审批
经理审批
责任人
经营决算部
总经理审批
财务部
同意
2) 项目成本管理步骤：
17、结算付款步骤：
和财务对账无误出具付款通知单
立案
通知付款时间
同意
审查对应工程量和价格
出具结算付款单
项目质检员签字
项目经理
项目验收合格
项目库管员签字
项目安全员签字
材料设备部签字
工程技术部签字
经营决算部
施工单位确定
主管领导审批
总经理审批
财务部立案
项目责任人
完成付款
18、资产维修步骤：
维修成本
其它资产
办公资产
维修申请人
办公室
材料设备部
主管领导审批
总经理审批
同意
实施维修
实施维修
19、采购步骤：
1）后勤办公采购步骤：
收货后
同意
提交采购需求计划、成本
计划申请部门
企业领导审批
实施采购
办理出入库手续
2）项目采购步骤：
了解材料要求
提交采
购需求
计划申请部门
经营决算部审核
企业领导审批
材料设备部
考察对比
选择供给商
签署采购协议
供给商交货
项目经理审批
发出订购单
20、出入库步骤
1）入库步骤
凭发票、入库单
凭发票 入库单
质检员依据采购计划单验收
凭发票计划单
订购物品货物
采购员验收签字
材料员验收签字
登帐入库
部门主管审批
出具入库单
主管领导审批
同意
财务部报账
2）出库步骤
凭出库单、领料单
凭出库单、调拨单
开具出库单
计划单领料单
计划单领料单
依据调拨单 领料单
领料单
调拨单
领料单调拨单
物资使用部门
材料设备部签字
主管领导审批
开具出库单、出门证
库管员
财务入账
项目经理审批
库管员
领料出库
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