有机肥表格.doc

.文件发放记录文件发放记录 YJJL02 文件名称 发放编号 发放时间 领用岗位 领用人 .纠正措施处理单纠正措施处理单 YJJL03 有机生产、管理不符合现象描述：发现人：发现时间：不符合原因分析：分析人：准备采取的纠正措施：负责人：措施效果验证：验证人：验证时间：.预防措施处理单预防措施处理单 YJJL04 有机生产、管理过程潜在问题描述：分析人：时间：导致潜在问题发生的原因：分析人：准备采取的预防措施：负责人：措施效果验证：验证人：验证时间：.培训记录表培训记录表 YJJL05 时间 地点 培训主题 有机内审员培训 培训教师 培训方式 外聘讲课 参训人员名单 培训内容摘要 效果评价 评价方式：评价人：备注 答卷有咨询师带回备案。.有机内检记录有机内检记录 YJJL06 .投入品采购记录投入品采购记录 YJJL07 品名 规格 购入时间 购入数量 采购人 批准人 供应方 是否为有机生产允许使用（或限用、禁用）有无有机产品证书复印件 备注 .原料运输记录原料运输记录 YJJL08 时间 起始地 终止地 运输工具 原料名称 批次号 数量 责任人 .原料原料入库品质检查入库品质检查记录记录 YJJL09 时间 原料名称 批次号 数量 检查项目 检查结果 品控员 .成品加工成品加工记录记录 YJJL10 时间 原料名称 原料用量 批次号 加工数量 出成率 成品量 操作工 .运输车辆清洗运输车辆清洗记录记录 YJJL11 时间 车辆牌号 清洗方法 清洗效果 清洗人 检查人 备注 .防虫防鼠防虫防鼠记录记录 YJJL12 时间 所用药剂(或工具)用量 来源 放置地点 负责人 .冲顶加工记录冲顶加工记录 YJJL13 日期 工序 设备 品名 原料量 成品量 冲顶效果 操作工 检查人 .有机有机肥肥销售记录销售记录 YJJL14 日期 产品名称 产品批号 数量 客户名称 运输方式 负责人 .成品检验记录成品检验记录 YJ-JL-15 日期日期 批号批号 总量总量 取样量取样量 重量重量 含水量含水量 外观外观 品控员品控员 结论结论 .库房清扫记录库房清扫记录 YJJL16 日期日期 受检工序受检工序 检查人检查人 检查情况检查情况 处理结果处理结果 备注备注 .有机认证记录清单有机认证记录清单 YJ-JL-01 序号序号 记录名称记录名称 记录编号记录编号 使用部门使用部门 保存期限保存期限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16