水泥公司化验室质量工作手册模板.doc

哈达图水泥有限责任企业HDTSNYXZRGS化验室质量工作手册编制 ：审核 ：同意 ： 目 录 1 岗位责任制及任职要求 2 管理制度3 标准、检验规程 1 岗位责任制及任职要求1.1 经理质量管理职责 ： 负责企业水泥生产质量管理重大决议，决定质量方针和质量目标。 1.2化验室主任质量管理职责（一）负责制订工艺技术指标，控制网点，配料方案审定。（二）监督职能科室，车间，生产各工序岗位质量管理工作，实现质量管理目标 。（三）依据国家质量政策和法规，企业内部客观实际情况，制订企业检验任务、质量调度、质量统计、质量汇报、技术档案、资料存档、严把质量关关键作用。（四） 做好175标准实施，认真实施/176711999检验方法操作规程。确保出厂水泥正确无误。（五）每个月进行一次质量分析，提交质量分析汇报，每十二个月进行一第二年底质量分析总结。为企业考评各职能科室，车间，生产各个工序岗位质量指标完成情况提供依据。总而言之，化验室落实实施国家标准，严把质量关，确保出厂水泥全部合格，为水泥生产质量管理提供正确立即数据，做好一切分析工作。1.3 工艺技术员管理职责（一） 工艺技术员是水泥生产工艺指标直接责任人，负责生料，水泥工艺配方 。（二） 掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥之间统计关系，正确制订混合材掺加量，为确保质量，经济合理组织生产，立即提出配料方案。（三） 常常深入现场，了解生产过程中存在问题，提出改善方法，指导日常控制工作，掌握原燃材料、半成品改变，按质量要求提出合理配料方案，出厂水泥控制指标。做好出厂水泥质量管理工作。（四） 有权检验指导各工序岗位质量管理工作。（五） 有权阻止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度现象进行阻止或处罚。1.4出厂水泥管理员职责（一）在化验室主任直接领导下，认真落实实施水泥国家标准和管理制度。确保出厂水泥全部符合国家标准。（二） 认真查对好水泥包装日期、编号，要和水泥实际包装日期、编号完全一致，不得提前或错后，指导印字人员正确印刷水泥包装袋标志，不然按质量事故论处。（三） 立即发送水泥出厂通知单，搜集用户相关水泥质量意见，以求连续改善。（四） 做好上级监督部门法定监督抽查准备工作，不准出现任何问题。1.5 质量统计员管理职责（一） 在主任领导下，做好化验室多种原始统计，台帐填写、统计保管工作。（二） 天天向各职能科室车间填发质量日报表，化验室内试验数据统计工作。（三） 每个月定时向上级主管部门寄送水泥质量月报表，每十二个月进行一第二年底质量经济技术指标完成情况汇总。（四）做好化验室内部多种技术资料存档保管工作，不得遗失。 1.6化验室分析员职责（一） 做好进厂原燃材料、半成品、成品分析工作，立即正确将分析结果通知相关单位方便指导生产，对分析结果负质量责任，假如因分析操作而出现质量责任，按相关要求论处。（二） 具体任务：进厂石灰石 5天/次 ； 全分析进厂煤 2天/次 ； 工业分析+煤灰全分析进厂页岩 5天/次 ； 全分析 进厂铜渣 每批/1次 全分析进厂风积砂 5天/次 全分析进厂石膏 每批/1次 全分析出磨生料 24/次 全分析出窑熟料 12/次 全分析出厂水泥 600吨/次 3 每个月必需参与一次密码抽查对比 1.7化验室控制员质量管理职责（一） 生产控制组负责水泥生产过程工序质量指标分析控制工作，是水泥生产过程中质量检验控制关键步骤，必需严格认真。（二） 具体任务： 1) 出磨生料细度 ，水分， 荧光全分析 1/次2） 入窑生料 荧光全分析 1/次4) 入窑生料分解率 8/次5） 出窑熟料 ， 容重 2/次6） 出磨煤粉细度，水分 1/次7）出磨煤粉弹筒发烧量2/次8） 出磨水泥细度或比表面积 1/次9） 出磨水泥 3 2/次（三） 多种检验数据必需正确工整填写入原始统计，不得有模糊现象，主动参与密码抽查对比。（四） 数据立即通知中控人员，不得弄虚作假，不然，严重处理。1.8 物检员质量管理职责及任务物理检验是水泥成品出厂质量判定关键步骤，必需严格实施国家标准。具体任务：1） 出窑熟料 全项物理检验 1/次2） 出磨水泥 全项物理检验 1/次3） 出厂水泥 全项物理检验 每编号/次4） 出厂水泥均匀性试验 3个月/次5） 临时试验任务随时通知6） 每个月和内蒙质量检验所进行比对试验。7） 出厂水泥取样必需有代表性，对检验结果负质量责任，假如出现检验结果和实际不符，按质量事故处理。8）每个月对本组仪器进行自检校正，同时做好统计。9）天天做好试验条件统计，确保试验结果正确。 1.9 化验室人员需含有条件 A 化验室主任 ：含有工程师职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，含有较丰富质量管理经验。思想觉悟高，有一定组织能力，能坚持标准，熟知和本企业相关各项标准和质量法规。 B 工艺技术人员 ：含有初级以上技术职称，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知相关标准和规章制度，坚持标准，认真负责。 C 检验员 ：含有高中或相当于高中以上文化水平，思想好，熟知本岗位操作规程，控制项目，指标范围及检验方法，经专门培训、考评，取得省建材主管部门或省级以上质检机构签发操作合格证。 2 管理制度 2.1 计量管理制度 2.1.1 检验设备 A 、出厂水泥检验和生产控制检验所需设备应齐全，其性能满足相关要求技术要求，常见仪器应有备用件。 B、检验仪器、计量器含有有效地计量检验合格证，在用仪器设备完好率达100%。 C、化验室仪器设备要分类建好设备档案，包含名称、规格、型号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书、使用说明书及使用过程中检修、校正、检定等统计及证书，并建立仪器设备使用、维修、管理和计量校准制度。 2.1.2仪器设备检定（校验）周期和检定单位 A、水泥电动抗折试验机、压力机：12个月、省质检所 B、水胶砂搅拌机、振实台：12个月、省质检所 C、净浆标准稠度和凝结时间测定仪：12个月、自校 D、水泥标准筛：校正系数1.2%时更换 E、分析天平、电子天平、药品架天平：12个月、本旗县计量局 F、化验室统一小磨：12个月、自校 G、以上仪器检定关键技术要求（精度），按使用说明书及相关资料要求数据，要求。 2.2取样操作规程 2.2.1取样是某一批物料成份和性能代表，样品要有性，取样方法很关键，具体要求以下： A、石灰石（包含页岩矿）拣块取样（即在现场取样）。在矿体适应部位，依据直观判定，按百分比拣石块作为样品。样品总重量大于1千克。 B、进厂原燃材料：在进厂多种料堆四面和顶部按1米距离划成取样点，剥于表0.30.5米深处，用铁铲取样50克，如有块状物料用铁锤砸取一小块，然后混合处理制备样品。假如料堆表面杂质多，又不能除去，可依据表面杂质情况从表面取多个点，以基人确保代表性。 C、生料：在磨口入库提升机口取样。 D、晾晒物料：微机下料口取样 E、熟料：在熟料堆上取样 F、煤粉：在堆场地上取平均样 G、出磨水泥：在水泥磨出口斜槽取样 H、出厂水泥：袋装水泥包装过程中每班随机抽取20袋。出厂检验从成品库不一样20部位个点以上取等量样品。 2.2.2样品制备 A、粒状物料破碎和缩分：将取回粒状样品 在破碎到23，用四分法缩分至50克左右，再经圆盘粉碎机研至经过80微米方孔筛，充足混匀后，保留于带磨盖磨瓶中。 B、粒状样品缩分：粉状样品经充足搅拌后，按四分法缩分至30克左右。2.2.3样品保管 A、样品保管关键为复检，抽查和发生质量纠纷时进行仲裁。样品要妥善保管。标签要具体清除，水泥、熟料等注意防潮，样品应用封口铁桶或带磨口瓶保留。 B、出厂水泥从该编号最终一批发出之日起，保留三个月，样品保留按主任随时要求，控制室样品保留二十四小时。2.2.4注意事项 A、在制样品时，全部制样设备和用具全部要用刷子刷净。 B、预防小块样品和粉沫飞溅。 C、磨细时，应使其全部经过0.080mm方孔筛。 2.3标准溶液附表制度 2.3.1为了确保标准溶液正确性，特标定本复标制度。 A、标准溶液复标范围 （1）0.015mol/LEDTA标准溶液mol/L （2）0.06mol/L和0.15mol/LNaOH标准溶液（3）0.1mol/L苯甲酸无水乙醇标准溶液（4）0.015mol/L硫酸铜标准溶液 B、标准溶液由配制标准溶液专员配制，标定。并由另一人复标，复标后加封，储存备用。 C、标定、复标后一切数据，必需具体统计，并长久保留。 D、多种标准溶液储存超出30天时，应重新进行标定，在未标定前不得使用。 E、多种标准溶液瓶上标签应注明试剂名称、浓度、滴定度及标定日期。 2.4抽查对比制度 2.4.1为了提升试验正确性，统一操作方法，加强工作责任心，制订抽查对比制度 A、分析组、物检组抽查对比工作由化验室主任组织进行，抽查样品对比结果要统计清楚。 B、试验人员要实事求是，严厉认真，按时完成抽样试样，不得弄虚作假和推诿抵制。 C、抽查对比次数要求：强度试验每个月和中心检验站对比一次。化学分析每个月12次。控制单项试验项目每个月大于4次。 D、抽查要取一周内样品，对比结果要作为考评各个岗位工作质量依据。 E、对超差者应认真查明原因，改善操作。强度对比超误差时，小组要开分析会。集体研究，找出原因，提出方法，以确保试验正确性。 F、抽查对比许可范围：除标准样明确要求外，其它以化验室工作手册要求误差范围为准。 2.5技术档案 2.5.1技术档案、资料、报表等技术资料是企业关键技术资料。是制订多种工艺参数依据。为此，制订本管理制度。 A、多种原始统计必需记入专门台帐，填写要如实、完整、清楚。并不得任意涂改，如因笔误，确实需要更改时，应由检验员盖章，出厂水泥统计更改须由化验室主任签章。 B、原始统计到年底编号归档，保留两年以上，以供查阅。 C、各类台帐设有专员分管，年末移交资料室统一长久保留。 D、报表要按要求日期和报出范围立即发出。要做到正确、立即、符合标准化要求。 E、试验研究（设计）汇报及生产总结汇报要分类存档，并妥善保管。 F、技术档案、资料借阅，应按要求办理手续，用后立即归还。 2.6物检复查制度 2.6.1当某编号水泥出厂后，发觉水泥质量不合格，或用户对水泥质量提出疑议时，为了深入核准该编号水泥质量指标，必需进行复验。 A、复验样品必需用封存样（安定性和初凝时间除外）不许可到现场取样。 B、复验必需由内蒙质量检验所进行，企业无权复验。 C、复验以一次为准。 D、水泥在出厂前，因某项指标不合格，需存放一段时间，在此时间内，本厂可重新取样检验，一直到确定合格出厂为止。这种重新取样检验，属于厂内常规质量控制，不属于复验范围。 2.7质量事故分析汇报 质量事故是违犯质量管理制度和不按规程要求而造成质量失控事件。为了加强生产过程中质量控制，对质量事故进行立即有效处理，制订本制度。 2.7.1质量事故 （1）重大质量事故：出厂水泥不合格属于重大质量事故，并填写不合格品汇报（2）通常质量事故 A、在制半成品质量，按要求措施检验连续三次达不到要求指标要求。 B、进厂原燃材料不任命符合原燃材料技术要求，并将严重影响生产。 C、生产工艺控制不实施化验室通知（如配料、出入库管理等）。 D、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误检验结果指导生产。 E、因违反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成大量废次品出现。（3）未遂事故：凡事故未发生在经过立即处理而未造成经济损失。 2.7.2质量事故处理。 A、发生质量事故单位，应在事故单位发生三日之内将“质量事故汇报单”填好报质量管理者代表。 B、主管质量人员将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故登记本，方便查明原因，提出改善方法，做到事实、人员、时间三落实。要总结经验，吸收教训，以免类似事故再次发生。 C、对责任事故肇事者，应责令其写出书面检验。依据情节轻重，给经济处罚。对于严重渎职而造成重大经济损失或不良影响者，企业追究责任，并依据情节和态度给行政处分。 D、凡发生通常质量事故时，由主管质量人员以书面材料报送主管领导机关。 E、凡发生通常质量事故由肇事者单位负责填写“质量事故汇报单”送质量管理者代表。由质量管理者代表签署意见后报经理。 2.8安全卫生制度 A、必需严格遵守安全操作规程，严防烧伤、触电及药品中毒等事故发生。凡生产毒气操作，必需在通风橱内进行，拉电闸时要戴绝缘手套。严禁湿手拉电闸或接触电器放入设备。 B、要熟知所用仪器、设备及试剂性能，并常常保持仪器、设备整齐，仪器、试剂由专员领取。所用试剂必需标明名称、浓度、配制日期等，以防用错。凡毒性试剂一律不得外传，违者追究责任。视情节给纪律处分。 C、使用烧杯、瓶、滴管、电炉、烘箱、天平、标准筛及其它仪器必需检验，并要按操作规程操作。发觉总是立即处理，不得迁就。 D、严禁用烧杯及其它试验所用仪器饮水，吃饭、存放食物，以免发生意外。 E、严格遵守纪律，工作时不准打闹，喧哗，看小说及搞娱乐活动。以免影响本人及其它人职员作。全厂人员必需进行三级安全教育，并得到岗位培训后方可进入岗位操作。 F、每日室内卫生采取轮番值班制度，值班人员天天将室内卫生清理洁净，并负责检验本制度实施情况。 G、非工作人员未经许可不准进入化验室。 H、每七天、月、季要定时进行安全、卫生检验，工作人员身体健康。 2.9化验员业务培训考评制度2.9.1为了提升检验人员技术水平，确保检验结果正确性，特制订本制度。 A、 检验人员要熟知本岗位责任制，操作规程，控制项目，指标范围及检验方法。B、 新进化验室人员，要经过一定时间业务培训，学习多种操作技术，并经过内蒙质检所考试合格后，取得操作证，方能够独立操作。C、化验室每个月组织一次业务学习，内容依据化验员业务情况及考评要求进行安排。每十二个月应制订业务培训和考评计划。D、 培训考评成绩应作为评价化验员技术素质依据之一，对考评不合格者，应调离化验岗位。 3标准、检验规程 3.1进货验证规程 3.1.1进厂原燃材料管理第十四条 供给部质量管理职责及管理指标 一、 依据企业下达生产任务指标，化验室提出配料百分比，做好年，月多种原燃材料采购计划立即供货。帮助化验室严把质量关，要采购原料必需先取样检验，后进厂，立即向化验室送原料进厂送检通知单，方便化验室立即进行检验。二、 多种原料供给量要求： 石灰石1个月 页岩 15天 铜渣15天 风积砂 15天 煤 1个月 石膏 15天 沸石 15天 进厂原料质量指标是：原料名称检验项目控 制 指 标合格率石灰石外观检验外观无特大块无山皮石，无土等杂质；90%石灰石全分析C50% 2.5% 90%页岩全分析：2.73.5 ：1.53.5 3.090%风积砂全分析4 2：70%90% 3% 90%铜渣全分析2340%90%煤工业分析28% 13% 32.0% 5000卡100%石膏全分析330%90%混合材物理试验符合/2847 /1596100%包装袋外观检验外观平整，无裂口，无脱胶，无粘膛，标识符合标准长78010宽42010折边底宽765100%3.2半成品、成品检验规程3.2.1生产部质量管理职责及质量管理指标（一）生产部负责企业水泥生产整体调度，努力完成企业制订生产任务，制订生产计划，坚持质量第一方针，全方面实施质量管理规程中要求质量控制指标，提升品质指标完成合格率，合理组织全体职员严守操作规程，使质量处于稳定状态下进行生产。(二)质量管理目标：1）出磨生料 水分1.0% 合格率100% ,KH0.02 合格率70% 0.1 合格率80 % p 0.1合格率80% ； 细度12% 合格率87.5%2)入窑生料 KH 0.02 合格率85% n0.1 合格率85% p0.1 合格率85%3)出磨煤粉 水分2.0% 合格率 90% 细度8% 合格率 80%4)出窑熟料 1.5% 合格率 85% 容重 125050G/ 合格率85%5)出磨水泥 细度2.0% 或比表面积380/ 合格率85%6)袋重 随机抽查20包总重1000，单包49.550.5， 合格率达成100% 。（三）和化验室进行质量管理和质量监督，共同处理质量纠纷和质量事故，实施质量、生产、指导、控制、监督统一化管理。（四）主动参与生产过程中质量指标调整，配料方案确定等技术问题研究，探讨活动（五）每个月进行一次质量分析总结会议，总结经验，找出差距，指导部署下一步质量管理方法，并付诸实施。3.2.2中控室质量管理职责（一）认真实施上级下达生产任务，工作指令。服从相关部门技术指导和监督。严格实施质量控制指标，负责所属系统设备集中监控操作，确保人员安全和设备长久安全运转，使产品优质、高产、低耗。（二） 正确调整多种工艺技术参数，严格根据质量指标进行生产，确保产品质量、产量；认真操作，确保设备处于最好运行状态。（三）和化验室亲密配合，依据检测数据立即调控，出现质量异常情况，立即汇报，立即和化验室沟通。 （四）具体质量指标1）出磨生料 水分1.0% 合格率100% ,KH0.02 合格率70% 0.1 合格率80 % p 0.1合格率80% ； 细度12% 合格率87.5%2) 入窑生料 KH 0.02 合格率85% n0.1 合格率85% p0.1 合格率85%3) 出窑熟料 1.5% 合格率 85% 容重 125050G/ 合格率85%4) 出磨煤粉 水分2.0% 合格率 90% 细度8% 合格率 80%5) 出磨水泥 细度2.0% 或比表面积380/ 合格率85% 3.3.3生料车间质量管理职责和质量考评指标 （一）多种物料堆放必需严格分开，不准混堆。(二)物料搭配使用时，百分比必需按工艺要求，假如出现配错，按重大质量事故论处。（三）所破碎后物料必需入指定库里，绝对不准混库。质量指标：出磨生料 水分1.0% 合格率100% ,KH0.02 合格率70% 0.1 合格率80 % p 0.1合格率80% ； 细度12% 合格率87.5% 3.3.4烧成车间质量管理职责（一）努力认真完成生产任务，严守操作规程，出现异常情况立即汇报。（二）质量指标 ： 出窑熟料 1.5% 合格率 85% 容重 125050G/ 合格率85% 出磨煤粉 水分2.0% 合格率 90% 细度8% 合格率 80% 3.3.5 制成车间质量管理职责（一）全方面负责熟料，沸石，石膏破碎、入库，水泥粉磨，水泥均化，包装等质量管理工作。出现混库现象按重大质量事故论处。（二）严格实施工艺指令，以质量为中心，严把水泥制成质量关，违反工 艺指令要严重处罚。（三）包装水泥必需按编号次序，水泥等级分别包装，不得混包，不然按质量事故论处。（四） 质量指标 ：出磨水泥 细度2.0% 或比表面积380/ 合格率85% 袋重 随机抽查20包总重1000单包49.550.5， 合格率达成100% 。3.3.6出厂水泥质量管理及营销部质量管理职责(一)在销售过程中，严格实施化验室通知单编号、吨位、库号。出厂日期，进行开票，销售日期（从成型日期开始计算）超出1个月编号水泥，要立即通知化验室另行检验，并停止过月水泥销售。（二）立即填写水泥出厂回单，出厂水泥明细帐，并立即返回化验室。（三）帮助化验室做好出厂水泥过程中质量管理工作，向用户解答水泥使用中疑难问题。（四）随时征求水泥用户意见，立即向化验室反应情况，方便改善水泥生产工艺和质量管理方法，不停提升技术水平。（五）努力提升销售艺术，拓宽销售市场，为用户提供满意服务，提升我们企业著名度。 3.3.7化验室操作规程 为了指导生产，提升产品质量，做到操作正确，检验立即，避免意外事件发生，而且符合标准要求要求。 （1）天天上岗或接班前要换好工作服，戴好安全帽，整理好本室卫生及检验仪器、设备和清洁工作。 （2）操作前要认真检验仪器、设备等是否处于正常状态，不然，应该提前找相关人员修复或调整正常后使用。 （3）所使用仪器、设备要定时加油，擦洗和保养，以保持其仪器、设备性能及精度，并作好统计。 （4）多种化学分析项目标操作要严格实施国家要求规程，操作中还要特备注意以下事项： A、取用药品时，不能让药品洒出或身体沾药品，最好戴上手套。B、稀释硫酸时必需缓缓地将浓硫酸倒入水中，同时搅拌，以免骤然发烧使硫酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。C、打开氨水、盐酸、硝酸药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。使用强碱熔样时，应预防坩埚沾水爆炸。D、使用酒精灯或喷灯时，应先将洒出酒精擦洁净，然后再点燃，以免洒出酒精着火。点燃酒精时，要用火柴点燃，不能把灯拿到别火源上去引火。E、昂贵化验器皿使用完处理后，妥善保管。3.3.8检验项目标实施标准 GB/176-水泥化学分析 GB/T1345水泥细度 GB/T1346水泥标准稠度试验用水量、凝结时间、安定性 GB/17671-1999ISO16791989水泥胶砂强度试验 GB125731990水泥取样