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旅行社规范化管理手册 二0一二年十二月目录旅行社组织架构3岗位设置和定位4一、总经理4二、网络部5三、计调部6四、前台及导游部6五、散客部7六、行政部7七、财务部9八、票务部9基础管理制度及规范11一、入职：11二、试用：11三、职员和劳动协议期11四、培训制度12五、终止劳动协议12六、考勤制度13七、假期制度15八、行为态度规范及办公环境维护17九、会议管理制度17十、财务差旅费报销管理措施19十一、财务凭证票据使用规范22十二、空调使用管理制度23十三、通讯管理制度23十四、接听电话相关要求24薪酬福利制度26一、薪酬系列26二、福利制度31经营业务制度32一、经营业务区域划分措施32二、业务确定件规范34三、业务催款步骤35保密要求36企业规章制度细化条款37旅行社规范化管理旅行社组织架构总经理部门经理部门经理网络部计调部票务部前台及导游部行政部财务部散客部 依据旅行社经营目标、旅游行业特点及国家相关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。岗位设置和定位依据旅行社经营目标、旅游行业特点及国家相关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。各部门任命专员负责管理本部门日常工作。其工作职责以下：一、总经理1、 旅行社职业经理人，是经过国家旅行社职业经理人考试并取得旅行社职业经理人资格证书，或在旅游行业有一定作为，受聘于旅行社，统领旅行社日常工作一个职业经理人。2、岗位守则及行为规范（1）、以身作则，遵守企业多种规章制度；（2）、理会企业经营目标，落实细化企业董事会经营计划，依据企业经营目标及董事会经营计划，确定企业部门设置及人员编制。负责部门经理人事安排，制订企业多种规章制度，全权向企业董事会负责；（3）制订企业发展战略计划，经营计划，组织监督各项计划和计划实施。全方面协调企业对外营销，确立企业在市场上形象和地位；（4）、提升综合分析能力、加强组织协调能力。推行企业制度化管理工作。主动向企业董事会提供对企业发展有利决议；（5）、负责企业综合管理，坚持标准，实事求是，恪性职守，清廉公正，自觉抵制不正之风。主动采纳职员合理化提议，抓紧职员专业知识培训工作；（6）、严格监控各部门工作，发觉问题果断采取对应方法，立即处理问题；（7）、负责对部门经理绩效考评，有权提议对各级管理人员和职能人员奖惩、任免及晋升；（8）关心职员，体察下情，发扬民主，倾听不一样意见，明辨是非，之人善用。善于发觉人才，使用人才，培训人才，提升人才，推荐人才，发挥各类专长人才作用，调动她们主动性和自主性，为企业发展贮备人才；3、总经理应配置一到两名文员，帮助总经理工作；4、依据工作需要，可设置副总经理职位，帮助总经理对企业内部工作进行管理，愈加好实现企业经营目标。二、网络部 为开发市场，实现旅行社经营目标，加强企业对外宣传，完成企业营销计划，树立企业形象，设置网络部。 1、业务部设置网络部经理一职，负责网络部日常管理工作，由总经理任命，报经董事会同意。 依据企业营销计划和开发市场实际需要，网络部可有业务人员若干，统一由业务经理领导。2、网络部经理职责：（1）、以身作则，遵守企业各项规章制度；（2）、明确企业营销策略，领导网络部人员完成企业营销计划；（3）、提升业务管理能力，加强组织协调能力，立即把握和分析市场动态，掌握最新营销信息，并用于工作中去；（4）、应对新网络环境，设计和计划新产品网络营销策略；（5）、招聘和培训网络人员，增强业务部整体业务素质，提升团体业务能力；（6）、制订业务计划和业绩目标，要求本总门每一位职员制订工作计划和业绩目标，监督和督促其完成目标，必需时给以帮助；（7）、依据每一位职员实际情况（性格、学识、喜好、经验、人际关系等），帮助其制订一套符合本身工作方法；（8）、加强对用户关系管理。了解业务人员用户关系管理情况，对其关键用户及难攻用户关系管理，给予帮助。三、计调部为实现旅行社对旅游资源整合，开发设计旅游线路，设置计调部。1、计调部设置计调部经理一职。其下可依据旅行社经营范围，设置商务人员、中国计调人员和国外计调人员。负责计调部门管理工作。由总经理任命，报经董事会同意。2、计调部工作职责（1）、负责企业旅游资源研发采购，开发设计旅游线路；（2）、维护和旅游景点、旅游饭店、旅游交通部门及合作旅行社关系。负责旅游景点门票、旅游饭店预订，导游人员、旅游交通调度等；（3）、加强自我学习，提升开拓创新能力，依据企业经营目标、季节变换及社会实时活动等，开发新型旅游产品；（4）、帮助企业管理人员对导游、前台及业务人员进行旅游专业知识培训；（5）、搜集、听取其它部门反馈信息，努力提升旅游产品质量，降低成本，对旅游产品定价提出合理化建立。四、前台及导游部设置前台部目标，是为做好对企业来访人员接待工作，负责来访人员进行信息登记，并接待散客。导游是旅游产品销售最终一个也是最关键一个步骤，直接影响着旅游产品质量，关系企业整表现象。前台及导游部设部门经理一职，管理和分配前台和导游工作并进行专业知识和技能培训。帮助计调人员对导游进行调度。前台及导游部工作职责：（1）、接待企业来访人员，进行信息登记，并通知相关人员接待；（2）、接收散客预订，为散客办理相关手续，交给计调和财务人员；（3）、搜集、整理游客反馈信息，接收游客投诉，交给企业内部相关工作人员进行处理，把处理结果反馈给游客；（4）、加强自我业务学习，接收企业安排培训，能力提升专业技能和服务水平；（5）、自觉加强自我职业修养，维护企业形象。五、散客部设置散客部目标，是为丰富旅行社经营，提升旅行社竞争力。1、散客部设置散客部经理一职。负责散客部门管理工作。由总经理任命，报经董事会同意。2、散客部工作职责（1）、负责接待操作网络部及前台登记散客，自行发展用户等。（2）制订业务计划和业绩目标，要求本总门每一位职员制订工作计划和业绩目标，监督和督促其完成目标，必需时给以帮助；（3）、加强对用户关系管理。了解业务人员用户关系管理情况，对其关键用户及难攻用户关系管理，给予帮助。六、行政部为加强旅行社管理及正常运行，设置行政部。1、 计调部设置行政部经理一职。负责旅行社行政管理工作。由总经理任命，报经董事会同意。2、行政部工作职责（1）、负责服务、协调总经理办公室工作，检验落实总经理室安排各项工作。并立即反馈总经理室，确保总经理办公室各项工作正常运作。（2）、负责安排企业年度工作会议、月度及每七天工作例行等会议，做好统计，编写会议纪要和决议，并督促各部门落实实施，立即了解和反馈相关信息。（3）、负责企业相关文件起草、印制和分发，上级和外部来文签收、登记和领导指示后传阅、催办、回复。做好企业行政类文件审核、编号、立卷、存档工作。（4）、负责各类物品采购工作，确保按时完成各项采购任务，并确保所采购物料质量符合要求；（5）、完善企业行政管理制度，管理企业资产，做好物品管理工作及各项后勤保障工作。（6）、拟制企业组织架构及人员编制，依据企业不一样时期发展情况，对企业组织架构及人员编制做出调整，报企业领导审批。依据各部门对人力资源需求，作好职员招聘、考评、选拔、调配、离职等工作。(7)、负责制订企业绩效考评措施，组织各部门对企业职员任职情况进行考评，并在此基础上提出任免、奖罚提议，供企业领导决议时参考。(8)、依据企业职员培训需求，在每十二个月12月底负责编制企业下十二个月度培训计划和预算。(9)、负责每十二个月底制订下十二个月职员业余活动方案，报企业审批后，组织开展各类职员业余活动，丰富职员业余文化生活等。七、财务部为加强对企业财产管理，控制企业营业成本，提升企业利润，依据国家对企业管理相关法律政策，设置财务及后勤部。财务部设置部门经理或主管一职负责企业财务部门工作，责任人必需含有国家审计和财政部门颁发相关职业资格证书，或有一定财务管理经验和超强财务管理能力。由总经理或董事会直接任命，对企业财务管理负责。依据工作需要，财务及后勤部应配置含有国家审计和财政部门颁发相关职业资格证书工作人员。财务及后勤部职责：（1）、遵守国家对企业财务管理法规政策及职业道德；遵守企业多种管理制度；（2）认真做好本职员作，按时把各项财务报表上交到国家相关财政管理部门及企业管理相关者；（3）、做好财务分析汇报，为企业管理者提供可靠财务分析数据，提供合理化管理意见和提议；（4）、业务往来账款信息立即通知相关人员，督促并帮助业务人员追收未受账款。（5）、配合行政部门为企业工作人员配置相关工作用具；（6）、依据企业工资福利制度，对企业工作人员进行业绩评定，为其发放应工作酬劳；（7）、依据企业财务保密制度及财务人员职业道德规范，对企业财务信息保密。八、票务部 为加强对旅行社管理，提升旅行社竞争力，提升企业利润，设置票务部。 1、票务部设置票务部经理一职。其下可依据旅行社经营范围，负责旅行社业务部门及其它旅行社票务工作。由总经理任命，报经董事会同意。2、票务部工作职责（1）、完成企业分配部门业绩，分解目标并合理分配职员具体工作内容，监督部门职员工作情况，不定时抽查出票员操作过程，针对违规操作进行处分，并对职员表现进行评定。（2）、和航空企业、车站、保险企业等保持良好沟通，经营良好公共关系，争取企业票务利益最大化；（3）、帮助员工获取机位和处理客人在订票和出行时出现突发情况。（4）、保障企业团散用票，规范管理本部门业务操作及往来帐款，使机票保险业务成为企业稳步上升经济增加点。为实现企业经营目标，完成企业营业计划，加强企业制度化管理，以上各部门应各司其职，相互协调，精诚团结，努力工作。基础管理制度及规范一、入职：新职员在就职前须提供以下有效证实文件：1、近期免冠1寸彩照2张2、身份证及其复印件3、学历证实（或学生证）及其复印件4、必需如实填写 “职员记录表”等个人资料5、出纳员、收款员等包含现金岗位需提供担保二、试用：1、新职员从报到之日起，试用为13个月，试用期满后，符合企业录用标准，企业将依据职员表现和专长给予转正，并安排适宜工作岗位，领取对应薪酬享受企业福利。2、企业可依据新职员实际表现，延长或缩短试用期。3、在试用期内双方均可提前3天以书面通知方法终止试用关系。三、职员和劳动协议期1、企业依据聘用人员业务能力、领导能力、综合素质及其责、权、利不一样安排工作岗位及分级，并享受对应等级工资待遇。2、入职30天内企业和其签署劳动协议。3、续签劳动协议，须在劳动协议期满前30天重新签署后继协议。如不再续签协议，须在协议期满30天前向企业提出书面汇报，经企业同意后，方可到期解除协议，并做好交接工作。四、培训制度1、为了企业业务发展，更多地培养有成绩、有贡献工作伙伴，企业会安排部分专题岗位培训机会、踩线调研或旅行社之外和省内、中国其它地方培训，一旦这种机会提供给你，企业将根据公平标准和你签署相关你自愿接收培训协议（协议书内容另定）。假如协议签署，你应遵照协议相关内容，在培训后，以自己行动争取更佳表现，以证实企业培训效果，和你主管对你期望和培养。2、假如培训协议期未满，你不能制造任何理由或借口达成离职目标，假如你提出辞职或被解聘，企业将根据培训协议向你追讨培训费。培训协议和劳动协议一样有效，当协议期要求期限和培训协议签署期限有差异时，以培训协议为准。五、终止劳动协议1、企业或职员任何一方全部有权依据企业相关要求和劳动法相关要求提出终止雇佣关系。2、职员在离职前，需提前30天提出书面申请，并在企业指定交接期内和企业指定人员做好移交工作。移交内容包含： 未完成业务； 企业财产、个人领用非易耗品须交回行政人力部； 企业用户资料等、业务QQ密码、电脑个人密码； 确定和企业没有未清理财务帐（如应收款、借支、费用报销等）。 离职职员需在离职前和相关业务单位结清本人业务范围内全部应收账款后方可离职。并就上述内容做出书面交接汇报，由交接双方签字后报行政人力部。 办妥离职手续后，企业才能按相关要求发放其最终一次薪金相关手续。若职员离职交接过程中不予主动以配合，甚至造成企业损失、流失企业财物或据企业财物为已经有，企业有权扣发其薪金、分成等费用。同时企业保留对包含离职职员泄露企业机密、侵害企业财产等行为追究其法律责任权利。六、考勤制度1、企业实施两类工作制： 行政、财务、外联岗位（周末如有突发事情需要处理，必需上班），每七天5天工作制，每个月以22天计； 区域经理，每七天6天工作制，每个月以26天计。企业作息时间为： 周一至周五：9:00-12:00，13:00-18:00； 周六、周日（计调）值班：09:30-12:00，13:00-17:30打卡职员一律实施上下班打卡制，打卡必需本人亲自实施，不得代她人打卡。一旦发现代打，代人打卡者当日考勤，按被代打卡者当日实际出勤情况记；同时，对代她人打卡者还将处以50元/次罚款；被代打卡者免责。迟到周一周五，正常上班签到时间为09:05分之前，周六或周日值班，因本已延迟半小时，故不再额外考虑5分钟，按09:30计算，超出该时间视为迟到。具体要求以下： 5分钟以内（含5分），罚款5元/次；6分钟10分钟（含10分）扣罚款10元/次；11分钟15分钟（含15分）扣罚款15元/次；16分钟以上，罚款20元/次；20分钟以上，罚款30元/次；30分钟以上，罚款50元/次；如当月内，迟到次数抵达6次（含6次）以上，将进行次数累计，额外罚款。6次以上，罚款一天基础工资1/3；8次以上，罚款一天基础工资1/2；10次以上，罚款一天基础工资全额。早退计算方法和迟到相同。 职员无故缺勤、旷工，达1天者，扣罚2个工作日基础工资；达2天者，扣罚5个工作日基础工资及当月全部岗位补助；达3天者，扣罚当月全部基础工资及当年全部岗位补助和年底奖金，同时处以停岗、停薪、除名、直至无赔偿解除劳动关系。未打卡因公不能回企业，以致于无考勤统计，须在无考勤日起计算，3日内（过期无效），填写职员补签到申请/审批单，并由直属上级签字审批。如无对应手续，则按缺勤对应时间旷工论处。外出因公外出，外出前需填写职员外出记录表，并经直属上级同意及签字审批。如无对应手续，将根据10元/次进行罚款。请假通常请假，需提前1天进行申请，并填写职员请假申请/审批单，由直属上级及行政人力责任人审批签字。1日以内，由直属上级和行政人力部审批即可，2日以上（含两日），需上报总经理审批。特殊情况（紧急、生病），能够电话形式告之，并于返回企业3日内补办请假手续，过期无效。如无对应手续，将按旷工论处。（一）事假 1、标准上30天内事假不得超出三天。 2、所批假期期限已到未按时返回工作岗位，均按霸王假计算，霸王假一天扣罚200元。 3、事假一天扣除当日基础工资，不足一天按实际小时对应工资数计算。（二）病假 企业职员可凭医院出据有效病情证实（需为市级/区级以上医院病情证实及购药发票），可向企业申请带薪病假。具体要求以下： （1）、每个月有1天病假为带薪假；（2）、23天（含3天）扣发日基础收入30%N天；（3）、47天（含7天）扣发日基础收入50%N天，扣发当月奖金；（4）、815天（含15天）扣发日基础收入80%N天，扣发当月、季度奖金；（5）、16天（含）以上除扣发月、季、年度奖金外，停发月基础收入，改为发放月基础生活费635元/月（含社保费）。加班因为旅游行业特殊性，职员旺季、节假日加班超时工作，采取淡季补休或调休。七、假期制度法定假期：职员每十二个月内享受要求法定假期共十一天：（1）元旦节1天 （2）春节3天 （3）清明节1（4）劳动节1天 （5）端午节1天（6）中秋节1天（7）国庆节3天婚假：职员本人结婚，可享受有薪婚假三天；四川：婚假3天+晚婚假20天=23天“第三十二条实施晚婚，除国家要求婚假外增加婚假20天；已婚妇女晚育，除国家要求产假外增加产假30天，给男方护理假15天。婚假、产假、护理假视为出勤，工资、奖金照发。 农村人口中晚婚、晚育，基层人民政府可给予合适奖励。”四川省人口和计划生育条例产假：职员在和企业签署正式劳动协议后，男职员可给陪护假10天，女性职员符合国家计划生育政策者，可享受产假90天，多胞胎生育，每多生育一个婴儿增加产假15天。顺产：产假90天（其中产前休息15天，产后休息75天）一、必需享受假 产假：90天+30天（晚育）+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一个婴儿） 产前检验：女职员妊娠期间在医疗保健机构约定劳动时间内进行产前检验（包含妊娠十二周内初查），应算作劳动时间。（有些企业将怀孕女职员在劳动时间内进行产前检验时间计为病假、缺勤等，侵害女职员正当权益） 产前假：怀孕七个月以上，天天工间休息一小时，不得安排夜班劳动。 授乳时间：婴儿一周岁内天天两次授乳时间，每次30分钟，也可合并使用。二、如工作许可，单位同意，能够请假 产前假：怀孕7个月以上，如工作许可，经本人申请，单位同意，可请产前假两个半月。 哺乳假：女职员生育后，若有困难且工作许可，由本人提出申请，经单位同意，可谓哺乳假六个半月。 保胎假：医生开证实，按病假待遇。 丧假：职员直系亲属（即父母、配偶、儿女、弟兄姐妹等）如不幸身故，可有三天带薪丧假。 年假：职员工作满十二个月可享受年假。累计工作已满1年不满，年休假5天；已满不满20年，年休假10天；已满20年，年休假15天。备注：职员享受婚假、产假、陪护假、丧假、年假期间，暂停享受电话、午餐、交通等补助。八、行为态度规范及办公环境维护1、职员应着装整齐、大方、洁净，坐姿形象端正，并自觉使用礼貌用语。着装要求：以美观、大方、整齐为主，不得穿奇装异服，不得穿拖鞋，男士不穿短裤，女士不得穿过于暴露服装。2、礼貌用语要求：您、您好、对不起、谢谢、再见。3、每位职员全部有责任保持企业公共场所、办公室、桌面洁净、整齐，共同发明优美、清洁、文明办公环境。4、各部门要对自部门整齐负责，文件资料应摆放整齐，如检验不合格，该部门人员罚款5元/人/次。由行政人力部对各区域卫生进行检验，检验时间为：每七天五下班后固定检验，平时不定时抽查。5、不得从室内向走廊、窗外乱扔物品、纸张，违者罚款10元/次。6、上班时间严禁打游戏、看视频、睡觉！违者，20元/次。7、工作场所内严禁大声喧哗、聚众聊天。8、严禁随意倾倒食物、剩菜剩饭，凡倒在办公区域内（含卫生间），罚款20元/次。9、养成良好节省意识，随手关闭水、关电，违者罚款5元/次。10、下班需检验确定电脑、照明灯、空调、门窗确实关闭后方能离开，违者罚款50元/次。11、办公区域严禁吸烟！如陪同用户，可酌情考虑。但应尽可能避创办公室人群。如：会议室等独立空间。九、会议管理制度 为深入规范企业会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现企业信息资源在各部门之间快速有效传送，方便有效提升企业营运水平，特制订本制度。一、会议召开 会议时间：周例会于每七天一09：05按时召开，每七天一次。其它临时会议，以会议主持人通知安排为准。 会议地点：企业会议室 参会人员：总经理及各部门责任人 会议主持：总经理/其它责任人会议内容1、各个部门上周工作汇报、总结，问题分析探讨和处理措施，本周工作计划和安排。2、各部门间工作衔接、沟通、协调。3、信息传达或分享。三、注意事项1. 迟到：在要求召开时间后5分钟未到，视为迟到。2. 早退：未经主持人同意，在会议召开结束前5分钟离开，视为早退。3. 缺席：未请假或请假未同意不参与会议，视为缺席。4. 无正当理由迟到、早退，罚款10元/次。5. 无正当理由缺席，罚款50元/次。6. 上周工作汇报不详和不实，罚款30元/次。7. 无本周工作计划安排，罚款20元/次。为确保会议良好秩序和环境，会议期间，需将电话调至震动或静音，严禁高声喧哗、窃窃私语、交头接耳，如有特殊关键事情需离开，需取得会议主持人同意，方可离开！会议室使用完成后，应随立即椅子、资料等归放整齐。会议室实施谁使用谁整理标准。十、财务差旅费报销管理措施为控制费用，提升办事效率，规范出差人员审批及报销程序，结合本单位实际情况，特制订本制度。一、报销范围：管理措施适适用于因工作需要出差报销人员。二、办理程序 ：1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门责任人签署意见、主管领导同意后方可出差。 2、出差人员借款需持同意后“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门责任人签字后，经财务责任人审核，主管领导审批后方可借款。3、出差人员回企业后，应形成出差完成情况书面汇报，并向主管领导汇报，由主管领导考评结果，签署考评意见。 4、审核人员依据签有主管领导考评意见“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准要求，经审核后方可报销差旅费。5、凡和原出差申请单要求地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊原因或情况改变需改变路线、天数、人数、交通工具，需经主管领导签署意见后方可报销。 6、出差回企业应在一星期内报账，超出一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超出30天以上，每一张单据按每个月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门（经理）责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”标准，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反要求给借款而造成账务混乱，追究财务经办人及责任人责任。三、费用标准 总体标准：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实施“包干使用，节省费用按20%给奖励，超支不补”。 （1） 住宿标准（金额单位：元。下同）： 地域/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销副总经理200200200200200部门经理130130130130130通常职员8080808080（2）伙食补助费：地域/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理8080808050部门经理5050505030通常职员4040404020（3）市内交通费：地域/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销部门经理1010101010通常职员1010101010（4）交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理公务舱软卧二等舱实报实报副总经理公务舱软卧二等舱实报实报部门经理一般舱硬卧三等舱可乘实报通常职员需申请硬卧三等舱可乘预申请三、报销措施 （一）住宿费报销措施 1、出差人员住宿费实施限额凭据报销措施，按实际住宿天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准标准上按要求标准实施，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和著名人士或影响企业整体形象特殊业务情况，在分管领导许可前提下，可按实报销。4、住宿费标准通常指天天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销措施 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销措施 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超出12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%给予补助。订票费、退票费标准上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报主管领导同意后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费给予取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员标准上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目标地偏远，没有公共交通工具； （2）携有巨款或关键文件须确保安全； （3）时间紧迫； （4）陪同关键客人外出；（5）实施特殊业务或夜间办事不方便。 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导同意顺道回家探亲、办事及非工作需要参观、游览，其饶线多支付费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况，如春运无法购票，在请示主管领导同意后方可报销。（四）报销票据报销票据必需符合国家相关票据报销要求，不然不予报销，多种票据丢失，一律不予报销。（五）其它 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先取得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用依据，对于企业代为订票，应保留复印件作为审核依据。 四、补充要求 1、两人以上出差人员，在请示主管领导许可后，可就随行高一级人员标准实施。 2、外出参与会议，会议费用中包含食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费减半。会议费用中不含食宿时，按前述标准给予补助。 3、外出学习，伙食补助天天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 十一、财务凭证票据使用规范1.票面：保持单据页面整齐，字迹清楚，不可涂抹修改；2.金额：大小写须保持一致且大写须标准；3.盖章：任何领款单据须相关责任人盖章后方可在财务处支付；4.日期：票据日期应为出款日之前或出款当日；5.报销单：当事人须在单据上报销人签章处署名确定；6.全部单据需用黑色或蓝色笔填写，不得用红笔或其它颜色字迹；7.团体支出必需含有团号。8.如需借款/报销须到财务部领取借款单/报销单，填写具体借款/报销项目、事由、用途、金额、并由总经理签字审批。附：（1）人民币大写规范：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 （2）罚则：凡作废单据需在“制单人”处填写上制单人姓名，未填写不予更换新票，每作废一张单据罚款2元，每本单据开单人在5张以上报废按每张5元罚款，从当月工资中扣除。十二、空调使用管理制度 本着正确使用、安全管理、健康节能标准，依据季节气温改变，我企业对空调启用、管理作以下要求：一、 空调启用1、严格控制办公区空调机使用开启温度，夏季室内温度高于28（含28）摄氏度方可开启制冷系统；冬季室内温度低于15摄氏度方可开启制热系统。2、空调启用要严格根据操作程序开启，严禁在冬天开启制冷或夏季开启制热，不然，将会对压缩机造成严重损害，影响正常使用。3、为节省能耗和延长空调使用寿命，空调开启后，设置温度要适中：制热温度应设置在28度以下，制冷温度应设置在25度以上：以免空调长时间工作，压缩机发烧影响正常使用。二、 空调使用和责任管理1、办公室空调开启时，应将全部门窗关好，进出办公室随手关门，会议室及洗手间门在无人情况下，应处于常闭状态。2、空调作为办公设施，不许可在非办公期间使用空调，办公室无人情况下应关闭空调器，严禁室内长久无人空调机照开。3、应做到下班后，谁最终离创办公室谁将空调关闭，同时关闭总闸，一经发觉空调未关闭者按每人每次100元罚款，款额将从工资中扣出。4、要对空调遥控器进行妥善保管，造成丢失或损坏，要照价赔偿。当空调出现故障时，要立即报修。5、为了保持空气清新及个人和她人健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。十三、通讯管理制度通讯设备是做好旅游服务桥梁和保障，每位职员必需保持通讯设备二十四小时通畅。接听电话必需使用礼貌语言和一般话：您好、您、请、再见等。回复问题亲切正确，不得含糊其辞。不使用禁语：不、不行、办不到等。通讯费每个月进入各部门业务成本，严禁打私话！企业要求每一位职员必需自己配置手机（含小灵通）：上班人员须做到：（1）、到岗后解除转移电话；（2）、检验各电话传真是否通畅良好；（3）、检验遇忙、转移是否有效；（4）、随时检验随身通讯工具是否通畅；（5）、离岗时转移电话，并检验转移是否正确。领用企业通讯设备（手机、小灵通等），须按要求办理领用手续。 十四、接听电话相关要求 为共创良好企业文化，加强办公规范管理，表现企业形象，企业要求文明语言规范以下：1、接电话：您好！XXX专线。2、电话铃响三声内接听电话。3、接电话，要求语言礼貌、规范、简练、耐心。4、通完话以“再见”作为结束语，并等候对方挂机后再挂机。5、举例：（1）电话铃响：您好，XXX（2）需找人：请您稍等！（3）所找人不在：对不起，XX外出，是否需要我转告？（4）未听清对方所谈事项：对不起，请您再讲一遍！6、对无法立即处理问题，要给对方一个确切回复时间，并在该时间内给用户一个处理方案。7、接听投诉电话，应保持平和心态，多听少说，切忌推托责任，避免向用户表露情绪，避免和用户纠缠以往不快，避免向用户陈说企业内部运作细节，对因为我们工作或质量问题给用户带来不便或不满，应给真诚道歉，并做好统计，按要求程序向上级反应。薪酬福利制度一、薪酬系列为了吸引和留住最优异人才，我们提供在同行业中含有竞争力薪酬福利待遇。同时在企业内部我们有科学和公正机制，令表现优异职员得到对应回报。1、在企业，你薪金收入由月工资、分成和年奖组成。2、当你进入企业时，人力资源部会依据你被聘职位，你经验评定你薪级。薪级表明你在企业所负担责任和义务，它确定你月工资，并是你月奖和年奖基础。 业务人员薪资 试用职员 含有同职位工作经验十二个月以上试用期职员o 工 资：1050元o 附加工资：无o 提 成：无o 奖 金：无o 考评期间：1-3个月o 无同职位工作经验或应届毕业实习生试用期职员o 实习补助：600元o 附加工资：无o 提 成：无o 奖 金：无o 考评期间：1-3个月实习区域经理 【解释：经业务培训及行政人力培训合格后转为实习区域经理，从事计调及帮助专线区域经理工作】o 工资：1200元o 附加工资：全勤奖50。 o 分成：有o 提 成：按单团毛利3%提取效益分成，该分成次月发放50%，团款收完后发放剩下50%。o 考评期间：1-3个月，考评合格后，方可有资格转为正式区域经理。等级基础薪资及达标标准 等级 达标标准 基础薪资 月均毛利 收客人数 o A+ 8万元（含）以上 400人（含）以上 2500o A 7（含）-8万元（不含） 400人（含）以上 2200o B 5（含）-7万元（不含） 300（含）400（不含）人 o C 3.5（含）-5万元（不含） 250（含）300（不含）人 1800o D 2（含）-3.5万元（不含） 150（含）250（不含）人 1500o E 1.2（含）- 2万元（不含） 150人（不含）以下 1200o F 1.2万元（不含）以下 100人（不含）以下 1000说明 ：o 以季度为考评周期，分级薪资标准作为下一季度基础薪资标准。第二年第一季度基础薪资参考上年最终一季度等级薪资标准。o 连续两个季度为E级或F级给予调动工作岗位或无赔偿解除劳动协议。o 完成任何一项标准，按完成项核定等级薪资实施。 o 从计调才转为区域经理，基础薪资为1200元，前二个月作为缓冲学习期，能够不按以上标准评定，从第三月开始评级。o 评级按就高标准，如：季度人数达标，但利润未达标，按人数标准等级评级。o 中级区域经理：整年收团人数2400，从第二年1月1日起底薪增加200/月，逐年递增；o 高级区域经理：整年收团人数3000，从第二年1月1日起底薪增加400/月，逐年递增； 注：中级和高级区域经理有带试用（实习）职员和实习区域经理责任，所带试用（实习）职员和实习区域经理利润分成2%，分发给此部门，由部门经理负责分配此分成。月冠军奖励 每个月第一个周二评定出上月销售冠军，月度实现毛利在企业排第一名给予奖励：200元奖励利润达3万-5万，追加400元奖励利润达5万以上，追加600元奖励附加奖励 航班：每个月具体负责各航线责任人，给予12元/人奖励； 总社和二级城市合作商：每个月具体负责各大旅行社总社和二级城市合作商责任人，给予12元/人奖励。分成核实一、计调主管（人头分成）当月部门产生用户总人数3 三、票务员根据其本人申请出票数提取：出票200张（不含200）以下，2元/票；出票200500张（不含500），3元/票；出票500张以上，提取4元/票。未收款考评未收款金额以系统平台显现未收款数据为准，完成收款率90%（营业额总数），则不扣，反之，则扣100元。收完全款，奖励100元。鉴于有实际客观原因存在，所以，只要在次月15日前如实填写月结用户未收款情况说明表，并经过上级审批认可，方能认定此款项为用户原因拖欠。如为用户原因，则不计入回款率考评，如为本身原因则计入回款率考评。鉴于财务核实工作周期性，当月未经过考评暂压利润分成，整年分为1月和7月，统一分两次发放。即1月发放上年度1月1日