某公司企业管理体系.pdf

公司企业管理体系实施总经理领导下的分工合作制。总经理下设管理副总、经营副总、生产副总、总工程师、总经济师。分别分管企管部、综合办公室、销售部、供应部、生产部、工程部、财务部七个一级部室。二级科室为：质检科（化验室）、磅房，隶属于企管科统一管理；安全保卫科（门房）隶属 于办公室统一管理；炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂隶属于生产部统一 调度；公司住天津办隶属于销售部统一管理。第二部分岗位设置企管部：企管人员一名，计划统计人员一名；磅房岗位六名，含负责人一名；质检科质检人 员三名。综合办：法律顾问一名，文书一名，干事一名，勤杂人员一名，总务一名；安全保卫人员名，其中：内勤一名，外勤二名，门卫名，值班员一名，巡逻人员二名，消防人员管理一名。销售部：销售业务人员三名，票据结算人员一名，库管人员一名，内勤一名；天津办业务人 员二名，记帐统计一名，库管两名，内勤一名。供应部：原料采供人员三名，辅料采供人员二名，票据结算人员一名，库管人员三名，分管 原料库、辅助材料库、低值易耗品库；内勤一名。生产部：调度人员3名。炼焦岗位118名：包括管理人员名，备一、备二岗位名，煤塔回转皮带岗位名，推土机岗位 名，放焦工岗位名，机焦侧炉门工岗位名，哨子工岗位名，上升管工岗位名，息焦车岗位名，息焦泵岗位名，推焦车岗位名，装煤车司机岗位名，装煤工岗位名，炼焦车司机岗位名，交 换机岗位名，热修岗位名，铁件工岗位名，抓斗机岗位名，炉门修理岗位名，测温工岗位名，调火岗位名。化工岗位22名：管理人员名，鼓风机岗位名，循环泵岗位名，循环水岗位名，空压站岗位 名，锅炉岗位名。洗煤车间60名：管理人员名，洗工岗位名，浮选工岗位名，浮沉工岗位名，脱水工岗位名，过滤工岗位名，压滤工岗位名，1、2号精煤皮带工名，水泵工岗位名，风机工岗位名，1、2号原煤皮带工岗位名，输煤工岗位名，推煤司机岗位名，收煤工岗位名，卸煤工岗位名。机动车间23名：管理人员名，电气岗位名，仪表工岗位名，维修工岗位名。（人员依生产性 质及要求提出方案）。发电车间51名。值长3名，技术人员岗位4名，水处理岗位9名，锅炉岗位6X3名，汽机 岗位5X3名，主控室岗位4X3名，检修工2名，工程部：材料计划预结算员一名，材料保管员一名，施工监理名。财务部：核算会计一名，结算会计一名，记帐会计一名，材料会计一名，出纳一名。焦化公司管理体系之三一、总经理：1、执行董事会决议，主持全面工作。2、保证经营目标的实现，及时完成董事会下达的各项指标。3、指导、主持完成公司中长期发展战略及规划，部署企业扩张壮大目标。4、引进先进项目及资金，保持公司的可持续发展。5、具体分管综合办工作。二、决策层：副总经理：1、对总经理负责，协助总经理抓好分管工作。2、做好分管部室的指导协调管理工作。3、督促监督各部室的正常运行，及时完成公司下达的各项任务。4、具体分工为：管理副总：企管部及各部门的日常管理、考核，对公司实行全方位一体化管理。经营副总：负责供应部、销售部、财务部的工作，拓展市场，做好物资供应及资金配置。生产副总：做到安全生产，生产秩序正常。负责生产部的工作。总工程师：负责工程部、公司的技术研发工作。总经济师：负责重大财务决策，进行经济情报的搜集，对公司财务活动进行分析及审计监管。三、操作层：1、企管部：进行公司方针目标管理、企业现代化管理标准、公司标准化管理、全面计划管 理、统计工作管理、各项专业活动管理、质量管理、组织培训与考核、经济活动考标准化活 动奖励办法制订。负责磅房及质检科工作。具体职责为：(1)负责宣传、贯彻相关法律法规和方针政策。(2)组织贯彻实施有关国家标准、行业标准、地方标准。(3)建立利达企业文化体系，实施公司管理计算机数据化处理工程。（4）组织制订、修订、和贯彻公司技术标准、管理标准、工作标准。（5）负责汇总、调整、补充公司各部门专业计划，贯彻政策，以市场为导向，以效益为中 心，组织编制企业生产经营计划。（6）负责协调、平衡企业内部力量，搞好产、供、销衔接，挖掘潜力，求得最佳经济效益。（7）负责公司各项管理制度的推行、理设备管理、技术管理、开发修订、落实，包括生产 管管理。对各种标准的贯彻实施情况进行监督和检查。（8）负责质量管理规划、计划的制订和质量管理工作的组织、协调、检查、考核工作。（9）负责公司年度方针目标的编制、组织实施（10）负责公司生产经营目标展开实施对策表、展开矩阵图，并对公司各部室方针目标实施 情况进行检查和考核。（11）制定负责采购产品、过程产品、和最终产品的质量监督检查工作。对科室的质量数据 进行统计并建立台帐。（12）组织培训与考核。（13）其他工作。2、综合办：负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、接待餐厅管理、职工食堂管理、财产管理、低值易耗品管理、生 活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。分管保卫科及门卫管理，内容含治安防范管理、门卫管理、要害部门管理、临时工、包工队 管理。具体职责为：（1）负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。（2）负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达及时。（3）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责会议、文件决定的事项的贯彻 落实。（4）公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。（5）负责员工的劳动合同的签约、续约工作，思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。（6）员工文化园地、文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。（7）负责安全保卫工作，做好防盗、防抢、防起哄滋事工作及出入厂管理制度、各种预案 的制定落实。（8）负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、住宿制度。（9）公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理（10）卫生清洁工作。（11）领导交办的其他工作。3、销售部：负责出门证管理、产品销售发票管理、产品出入库管理、销售服务及信息管理、合同管理。具体职责为：（1）负责公司产成品的销售计划制订及发售工作。（2）努力开拓公司焦碳及化产品的国际国内市场。（3）努力拓展公路、铁路发运能力，对各种运杂费、佣金进行初审、申请。（4）销售方式设定及市场行情的收集、整理。（5）报价、比价、议价、签约。（6）市场需求预测、分析，对生产部门的建议，信息的及时反馈。（7）产成品的出厂计量工作，数据汇总、上报。（8）销售货款的对帐、结算、催收工作，确保货款足额收回。（9）重点客户及销售、运输网络的建立、归纳、高效。（10）本辖区内的本辖区内的卫生清洁工作。（11）其他任务。4、供应部：负责物资计划管理、煤炭管理、废旧物资管理、仓库管理、采购产品验证管理 工作。具体负责：（1）负责公司原材料、辅助材料、低值易耗品的采供任务。（2）正确按照公司及部室生产计划及进度的要求制定采购计划。（3）建立供应商（含煤矿、洗煤厂）客户档案与信用、价格记录。（4）采购方式的设定及市场行情的收集、整理。（5）询价、比价、议价、签约。（6）把好材料的质量关、数量关、做好计量工作。（7）材料数据汇总、统计、审查、签发付款通知。（8）做好废旧物资及仓库管理工作，及时监测采购计划的执行情况，适时做好出入库记录，定期盘库。（9）其他任务。5、生产部：负责安全生产管理及炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂、机 电仪的车间现场管理。（1）制定生产计划，负责协调各车间的生产安全。（2）严格按照公司的生产技术、工艺流程、操作规程、质量标准抓好生产。（3）做好员工的思想教育工作及岗位在岗教育，落实公司安全制度，组织员工学习好公司 编撰的岗位安全操作规程，树立安全第一的观念。（4）生产状况及时上报、反馈。（5）负责洗煤、配煤生产制度的制定、修改、落实。（6）负责焦炉加热制度、压力制度、护炉制度、四大车等设备维护制度的制定、修改。（7）生产负荷的统计及产销平衡调度。（8）生产人员的调度及审核。（9）生产进度安排及控制，定单交货期核定及审核。（10）用料管理及改善，做好三废管理，加强环保意识。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他任务。6、工程部：负责公司基建、技改、大修项目实施和基建、技措、大修任务过程中的施工管 理工作。（1）负责公司工程项目的基础建设、设备安装。（2）公司的远景规划、投资方向及计划的编制。（3）项目设计、设备的考察。（4）工程项目的可行性分析及概预算，具体项目材料购进及使用计划的申报。（5）负责项目立项、申报、批复等手续的工作。（6）负责公司有关项目的招标、投资事宜。（7）建筑施工材料的现场管理。（8）其他任务。7、财务部：负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理，进行会计凭证管 理、会计帐薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务 控制、财务分析。具体负责：（1）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（2）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（3）对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析，提出建议,定期向分管副总、总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情 况进行检查分析。（5）负责公司各项财产的登记，核对、抽查、和调拨，按规定计算折旧费用。（6）参与公司及各部门经济合同的签定。（7）原料物资进出帐务及成本处理，各种产品成本计算及损益决算，成本差异分析。（8）经营报告编制，单元成本、标准成本的建立，效益奖金的核算。（9）收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐薄处理，财务报表。（10）增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他工作。公司管理体系之四1、公司现金使用的内部控制：公司现金业务主要由会计部负责，同时涉及企管部、综合办、供应部、销售部。（1）授权原则。对现金实行严格的限制接近措施，业务经办人员办理现金收支业务要得到 授权许可,任何未得到授权的人员不得经办现金收支业务;使用款项的部门应提出用款申请,注明款项用途、金额、用款单位及时间等；经办人员在反映经济业务的原始凭证上签章；经 办部门负责人审核原始凭证并盖章。（2）现金业务主管会计应审查现金收付原始凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，经济业务内容的合规性、合法性，并签字盖章以示审核，然后编制现金收款或付款凭证；会 计部门主管或其授权人员应审核现金收款、付款凭证基本内容的完整性,处理手续的完备性,同时审核现金收支原始凭证，并签字盖章后，才能进行现金收款和付款凭证的传递。（3）支票保管职务与印章保管职务要分离，财务专用章专人保管，个人印章必须由本人或 其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，印章保管人应负监印责任。2、项目工程的控制：工程部或委托的具有相应资质的监理单位，对项目施工全过程的质量、投资、进度和安全进行管理控制。财务部配备专人管理基本建设财务与会计核算。（1）工程部应当建立严格的工程款、材料设备款、其他费用的支付审批程序，按照有关规 定使用项目资金，将实际投资额控制在批准范围内，不得随意列支工程管理费。（2）财务部应严格控制工程项目各类款项的支付：A、工程预付款应当在建设工程或设备、材料采购合同签定，按合同规定的条款支付。B、工程进度款项应严格按建设工程合同规定 条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算和支付。c、设备材料货款按采购合同规定的 条款支付。D、工程结束后，工程部应按合同规定的金额和比例提留保证金，并在质量保证 期满、经有关部门验收合格后，将其支付给施工单位。（3）工程部应定期清查工程物资，核实基本建设支出，及时编制准确、完整的会计报告，如实反映建设资金的来源和占用、建设成本和投资效果、概预算、年度投资计划的完成情况。3、采购与付款的控制：生产部、综合办、工程部据生产要求、客户订单、销售预测、工作 要求、项目计划提出采购清单，供应部分析和制定存货的品种决策，交由高层领导审核，审 核从技术性、可行性、市场适应能力以及财务上的经济性等方面进行综合考虑。（1）公司采购应由企管部、综合办、生产部、工程部根据需求提出，并经供应部负责人审 批，由供应部组织采购。（2）公司由采购部门和使用部门共同参与询价程序并确定供应商，而不能由付款审批人和 付款执行人单独完成询价与确定供应商工作。（3）公司由供应部门下定单或起草购货合同并经授权部门和人员审核、审批或适当审计。（4）供应部采购人员不能同时担任货物的验收工作，验收工作由质检部门或磅房进行。质 检人员依据抽样计划及品质检验标准完成物资、材料、产品检验后，将检验结果填具验收报 告，验收报告经相关授权部门审核无误后，编制入库单，一式多联，一联交生产部或工程部，一联交供应部，一联交财务部，一联留做存根。（5）供应部持验收入库单连同进货发票（低扣联）和运输费用发票经审核盖章后向财务部 门申请付款。财务部审核相关凭证，经审核无误后，按合同或约定的期限支付货款，并及时 登记应付帐款总分类帐和明细帐。5、销售与收款的控制：销售部金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见，建立健全销售合同审批制度，确保合同公平、完整。以订单取代销售合同的，应将订单统一 管理，合同订立前，由专人就价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与购货客户进行 商谈，并将商谈的过程进行完整的记录，以供备查。（1）现销。财务部根据销售发票进行合规性、合法性审核，并加盖印章，审核人员签字。销售发票审核无误后，根据发票的结算联与客户办理货款结算手续。若采取支票、汇票结算，在收款时，应做到收取的是公司名称抬头的支票。当派出销售人员收款时，可使用预告编号 收据，实收帐款数应及时编号收据存根核对。（2）赊销。应收帐款进行日常管理，进行应收帐款追踪分析、帐龄分析、收现率分析、建 立应收帐款准备制度和应收帐款催收制度。原始或背书转让的票据应注意追索时效。（3）生产部根据销售部与客户签定的合约或订单安排生产日程，并呈报付总核准。销售部 根据合约或订单组织货源，以备按期交货。（4）销售部按交货日期，经质检科出具合格通知后，填写销货通知单给磅房。磅房根据通 知单，开具销货发票，其内容要与销售合同一致，同时将有关联次分别传递给销售部、会计 部。（4）财务部根据记帐联登记销货收入和应收帐款（现金），并将货物成本转入销货成本焦化 公司管理体系之五工、员工考核：公司员工工资分成两部分，60%为基本工资，40%为考核工资，其中考核工资 的25%与指标任务完成挂钩，15%与日常制度执行、工作学习、技术熟练程度等挂钩。公司 实行重大事故、案件一票否决制。具体细则由各部门制定交由公司企管部审核经总经理批准 后执行。2、厂、车间考核细则：由企管部组织有关厂、车间按业务实行月度集中检查、讲评，百分 制考核、排队并与工资费用总额的考核部分挂钩，进行厂、车间的总体考核，实施否决。每季将否决的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。备煤车间：（1）配合煤50分。其中配煤量30分：a、按生产需要完成炼焦用原料煤的配合及输送任务 得20分，影响生产一次扣10分；b、单位成本10分，公司炼焦用煤配合及输送成本控制 在公司下达的计划指标之内得10分，超计划指标不得分。C、电耗控制在公司下达的计划指 标之内得10分，超计划指标不得分。（2）工艺指标30分。配煤准确度（10分）292%,否则不得分；粉碎细度（V3mm=2 72%,得5分，否则不得分；配合煤水分710%,得5分，否则不得分。除尘器运转率2 95%,运行率达不到扣5分，出口粉尘150mg/m3,超标一次2分，洒水装置完好，并正 常使用，一次不使用扣3分。（3）车间管理20分。a、三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3 分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5 分。b、车间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产系统正常稳定，不能及时协调一次扣4分，调度不合理影响生产一次扣6分。技术 人员及时发现和解决工艺、设备、消耗方面存在的问题，少下现场一次扣5分，不能及时 解决问题扣5分。c、生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一 次扣2分，漏填一次扣2分。炼焦车间：（1）焦碳50分。a、焦碳产量30分。完成公司下达的计划指标得30分。b、质量10分。c、焦碳单位成本5分，焦碳单位成本控制在公司下达的计划指标之内得5分，超计划指标 不得分。d、吨焦耗湿煤控制在公司下达的计划指标之内得5分，超计划指标不得分，（2）工艺指标30分。推焦总系数K320.8,得5分；煤气中含氧量W0.5%得5分,一处工 艺异常扣5-10分（包括冒槽、工艺跳车），影响局部的工艺跳车扣5分，其他扣分，违反工 艺系统管理规定的除事故、故障外，视情况扣1-5分。违章操作一次扣10分，出现二次推 焦按工艺异常考核；非计划性停车一次扣2分；煤气管线排水不及时造成系统波动扣2分。车皮清扫按规定进行，发现一车次不按规定清车扣2分，停车后不及时停水、停气一次扣2 分，炉顶co浓度30mg/m3,超标一次扣2分，装煤车除尘装置运转率295%,达不到扣3 分，上升管水封完好，缺水冒烟一个扣1分，炉门冒烟着火率W5%,一项达不到扣5分，装煤孔泄漏率W3%,一项达不到扣5分，上升管泄漏率W8%,一项达不到扣5分，装煤冒 烟时间4min,一项达不到扣5分。设备检修、系统开、停车、触媒升温、还原、烘炉等，无履行有关手续扣5分，不汇报扣3 分，异常情况不及时汇报扣5分。（3）生产管理20分。三纪执行及考勤5分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产 系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波 动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。化产车间：（1）煤焦油50分。a、产量分。完成公司下达的计划指标得分，未完成任务不得分。b、质 量分，合格率达100%得分，低于100%不得分。c、单位成本控制在控制在公司下达的指标 之内得分，超计划指标不得分。d、单位消耗（水、电、蒸汽）分，指标之内得分，有一项 指标超计划不得分。（2）其他指标20分。蒸汽量，满足公司生产所需的蒸汽量得分，影响生产一次不得分；循 环水量，供水量满足生产需要，影响生产一次扣分，循环水温度，循环水温度达到规程要求,满足生产需要，一次不符和要求扣3分；循环水压满足生产需要，影响一次扣3分；循环水 质一项不达标扣5分，影响生产一次扣10分。（3）生产管理30分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产 系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波 动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。发电厂：（1）发电20分，供电40分。A、发电量完成公司下达的计划指标得分，未完成计划不得 分。B、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分，超计划指标不得分。C、满足公司 生产、生活所需的用电量得分，影响一次不得分。完成公司并网供电计划得分，未完成计划 扣分。D、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分，超计划指标不得分。（2）工艺要求20分。A、供电，供电电压稳定，符合供电规程要求，内因造成电压波动影 响生产一次扣5分，因分管的供电设备不完好，停电一次扣10分。B、发电，发电机运转 正常，不因发电机及其附属设备原因影响发电，一次不正常发电扣5分。电气安装、大修、电机检修要按期交工，按装检修记录齐全。一项不达标扣5分，检修后的电机使用达规定周 期，安装工程符合规程要求，使用时间少一个月扣10分，返工一次扣5分，延期一天扣2 分。（3）生产管理20分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产 系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波 动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。机、电、仪车间：（1）设备20分。全部设备完好率90%,每降1%扣3分；主要设备完好率93%,小于扣 10分。（2）设备密封5分。认真查漏、消漏，及时挂牌标识，一处漏点未挂牌扣1分，对不停车 能消除的泄漏点发现一次扣3分，对停车处理的漏点一处扣0.5分；每半年向生产部反馈一 次密封点变更情况，未反馈一次扣2分。（3）设备润滑5分。对所使用的设备经常保持清洁（不得有死角）并对润滑点定时注油润 滑并登记注油记录，一台设备不清洁或发生因润滑问题的责任一次扣1分。（4）防腐保温5分。不冻坏阀门、管线、设备，冻坏一个Dg50以上的阀门扣3分，冻坏 一条管线（或冻结）扣5分，冻坏一台设备扣10分，因防冻工作做的差，影响生产一次扣 12-30分。不随意诉除保温，否则5分。（5）设备检修10分。车间按规定时间报出年、季、月设备检修计划，不按时申报扣分；设 备检修前办理各种作业票证，一次未办扣3分；电气作业三票制度，一次不符合要求扣2 分；主要传动设备大中修现场须有安全标志及检修网络图、作业清单、零部件定置图检修 方案，缺一项扣1分；确保检修质量，不发生返修项目，发生返修一次扣5分。（6）电气检修10分。保证供电，电器设备维护及时，否则扣2分；完成检修、预修预试及 临时任务，有一项不按时完成扣5分，检修项目达不到规定使用周期一项或一台扣5分；按 任务书完成检修任务，一次未做到扣10分；公用设施照明、路灯维护及时，不影响夜间照 明，一个月连续一周不亮或连续两个灯三天不亮，出现一次扣2分；电话出现故障，接通知 后四小时修复，每超一小时扣3分，线路故障一天内修复，每超一天扣5分。（7）仪表管理20分。按规定配置水电汽计量仪表，缺一块扣5分；计量仪表完好、准确，一块不好或不准确扣5分；报送计量报表不按时扣2分，错误一处扣2分，漏报一处扣2 分；检测装置的维护保养记录纸更换、注墨及时，不影响使用，影响一次扣3分；检测装置 指示准确，因指示不准影响生产一次扣10分，因计量不准扣5分；标识清楚、准确、不超 期，一台件达不到要求扣3分；检测装置运行正常，自控、连锁完好，无缺陷和隐患，运行 不正常或自控、连锁不完好一台次扣5分，发现缺陷或隐患一台次扣3分。（8）设备管理25分。健全固定资产台帐及卡片及全部设备档案，按设备技术资料管理制度 要求做好记录，缺一份档案扣3分，缺一种台帐扣2分，一项记录不符合要求扣1分；设备 报废、出租、转让、增加、借用等审批手续齐全，有一台未按规定程序办理扣2分；定时进 行设备点检、巡检及专检并认真做好设备三检记录，检查少一次扣2分，三检记录一次漏记、错记、未签字、不认真、有空项各扣1分；按计划定期对主要设备进行状态检测，并做好记 录，缺一次扣分，发现异常未汇报并未及时采取措施扣3分；按时下达检测装置周检计划，应检件与实际相符，无漏检，周检计划不按时下达一次扣2分，应检件与实际不相符扣2 分，漏检一件扣3分；按时参加检修调度会，迟到一次扣1分，不到扣3分。3、部室考核细则：由企管部组织有部室按业务实行月度集中检查、讲评，百分制考核、排 队并与工资费用总额的考核部分挂钩，进行部室的总体考核，实施工作否决制。每季将否决 的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。企管部：（1）方针目标30分。半年完成50%,全年完成100%,一项完不成扣1分；完成岗位职责 要求，一项完不成扣1分。（2）标准化工作40分。覆盖率90%,执行率100%,降1%扣1分，一个标准不执行扣1 分；现代化管理方法推广应用，有实效，无效果扣5分；一体化考核、自检、通报每周不少 于一次，要求详细认真，按项目检查、通报、记录（项目按安全消防、工艺设备、产量质量、消耗成本、环保卫生、三纪自查、其他进行）全月不通报扣20分，少通报一次扣5分，项 目不全扣2分，自检、通报、记录不认真扣5分。上级抽检产品，抽检项目全部达标，一项 次不达标扣1分。（3）信息提供10分。每月向公司提供有价值信息4条，缺一条扣1分（4）完成公司交给的岗检任务，一项不完成扣5分。（5）完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。（6）完成岗位职责（分值10分）及工作标准要求，一项完不成扣1分。质检科：（1）质检管理60分。按规定检验、不漏检，漏检一次扣3分；服从从业领导，按时参加例 会，不服从或不及时纠正扣3分，不参加例会扣1分；调入人员持证上岗，一人无证上岗扣 3分；按规定采样、制样、分析，数据准确，传递及时，发现操作不规范或出现差错，一次 扣5分，传递不及时一次扣2分；配合车间、公司进行必要的分析检验，数据准确，服务态 度好，一次做不到扣2分；原始记录数据不正确扣5分。（2）仪器设备25分。仪器保养维护，不按规定维扩1保养扣3分，发生人为事故扣5分；仪 器正确摆放，清洁，摆放不正确、不清洁一台件处扣1分；分析仪器设备，符合检验、实验 状态标识要求，一处无标识扣5分，超期或损坏一处扣5分；仪器设备维护及时，无故障，因维护不及时影响工作一次扣2分，出现故障不能及时处理一次扣3分。（3）药剂管理15分。分类存放，标签完好，未分类扣2分，标签不完好扣3分；分析用标 准溶液无沉淀，标签书写规范，不符合要求扣5分；标准溶液不超期，发现一种超期扣10 分。综合办：(1)办公环境管理40分。文件编写按时、准确无误，未做到一次扣2分；文件管理当天限 阅不丢失，及时存档，一次未做到扣2分；召集会议通知要及时、有登记，决议发到各有关 单位，并督促执行，按时、准确、无误，一次未做到扣2分；收发工作、电报、挂号、信函 准确登记，急电急件30分钟内传出，一次未做到扣0.5分；印章管理不失误、不违反政策,差错一次扣3分；文印服务准确、及时，误差率W3%。，每超1%。扣1分；档案资料收集，每年调查各单位应归档资料，并督促归档，严格接受，少一个单位扣1分；档案管理标志清 晰、分类明确，符合规定，一种做不到扣1分；案卷管理按标准执行，一项未做到扣1分；接待工作服务热情、态度好、客户满意，一次未做好扣1分；宣传报道每月不少于5篇，少 一篇扣1分；及时组织各项活动，活跃职工文化生活，每周至少组织一次，未完成扣1分；做好职工病疗、健疗、救济、慰问、民事调解，一次未做到扣1分；对内部及公司应起诉案 件及时办理，一次不及时扣2分或造成损失一次扣3分。(2)劳资管理10分。做好行政和各类专业干部的使用调配，一人次未做到扣1分；工资管 理按规定或方案审批考勤、工资、加班、换休，差错一次扣1分；数据传递，工资表每月 17日下午下班前、奖罚表每月25日下午下班前经企管部审批报财务部；工段长、班组长变 动要符合手续，一次未下文扣1分，车间人员不能超编，超员一人扣1分，职能人员岗位无 故调整扣1分。(3)后勤管理40分。及时编制办公用品及低值易耗品购置计划，并及时购置，按质、按量、按时、按市场价格保证供应，因其影响办公、生活扣5分；福利费使用情况每半年审查一次,无违纪，一次不审查扣3分，发现违纪扣5分；小车管理保证生产经营管理用车，安全无事 故，小车备件备品库要帐卡物相一致，一项次未做到2分；各种办公、生活设施完好，一台 件不完好扣3分，厂区、生活区、办公楼的水、电、煤气、采暖等管线和生活服务设施的维 修随叫随到，保证质量，服务态度热情、周到，当天完成，一次不到扣3分，推迟一天扣2 分；澡堂管理，职工食堂按时开关，一次做不到扣1分；食堂管理规范、饭菜质优价廉、服 务人员态度好，一项达不到扣2分；职工公寓管理执行公司有关规定，不执行规定发现一项 扣1分。(4)完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。(5)其他完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责要求，一 项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。保卫科：分值100分（1）每季召开一次由部门领导参加的保卫工作工作会议，缺一人扣1分，领导不在扣3分。（2）每月对要害部门部位进行至少4次安全检查，有纪录，不检查扣5分，发现问题不采 取措施扣5分，无记录扣2分（3）政治、刑事、治安案件，发生一起政治、刑事案件扣10分，发生一起治安案件扣5 分，隐瞒不报被查获扣10分。（4）自行车存车棚，摩托车不进生产区。生活区自行车棚管理规范，无丢失，做不到有一 辆扣1分，生活区车棚内丢失自行车、摩托车扣5分。（5）职工不发生打架、偷盗、赌博、卖淫、嫖娼，不违反治安管理条例，发现未处理一次 扣5分。（6）进出厂门下自行车，出示证件，接受门卫检查，不准跨越警戒线，机动车辆停车受检，门卫未履行职责，扣1分。（7）临时工、包工队遵守公司规定，因临时工、包工队管理不善发生偷盗、打架斗殴等事 件一人次扣3分（8）门卫警容整齐、文明值勤、礼貌待人。（9）遵守岗位职责及工作标准要求，一项不达标扣1分。供应部：（1）物资采购40分。价格分，采购产品（原煤等）物资价格执行最高限价，超过扣1分；采购物资质量符合有关标准，一批次不合格扣1分；材差率不超1%（分品种）每超1%扣1 分；合同均经相关部门审定，一次不审扣1分。（2）物资清查10分。清查盘点定期进行，资料妥善保分管，无帐外物资，不清查扣5分，每漏一项扣1分，发现帐外物资扣5分；每月上报一次煤场库存，不上报扣3分。（3）原始资料保管与传递10分。传递及时、数据真实、准确，每月及时与财务部核对有关 数据，不得单方调整，每推迟一次扣0.5分，差错一处扣1分，丢失一份扣5分，单方调整 一次或不核对扣2分；各种考核报表及时上报，无差错，迟报一次扣1分，不报扣3分，差 错一次扣1分。（4）仓库管理10分。库内各项制度悬挂齐全，每月按规定填写库存资金动态表，一项做不 到扣3分；料场物资堆放整齐、正品与废品分类存放并标识清楚，不分类扣5分，没标识一 处扣2分，堆放不整齐或堆乱放一处扣3分；出入库手续齐全，凭证完整，不准白条顶库，领料单写清用途，报表及时规范，记帐准确，做到日清月结。一处做不到扣2分，一份领料 单没写清用途扣2分，私领私用一件扣5分，发现白条顶库一项扣5分；废铁、废油及废旧 材料执行废旧物资管理规定，集中管理，私自处理扣5分；库容库貌整洁、无灰尘、无蜘蛛 网，一项做不到扣1分。（5）材料计划管理10分。材料计划准确率达95%,不达标扣5分；执行公司物资材料采购 规定，违反一次扣10分，技措、检修、维修等剩余的有使用价值的材料及时退回仓库，否 则扣5分。（6）服务质量10分。按时、按计划发放各种原、辅材料，对咨询、领料人员要热情主动，一项不及时扣2分；低值易耗品质优价廉，使用期限在合理的时间范围内，因质次造成超耗 一种扣1分；车间领料时，随叫随到，不影响生产，不及时发放一次扣1分，影响生产一次 扣5分。（7）其他10分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及 工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动 纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。销售部：（1）完成公司岗位职责及销售工作标准（分值10分），完不成一项扣1分。（2）产品销售60分。产品销售率达98%（特殊情况除外），完不成扣5分；销售价格执行 最高价格，销售合同切实可行，一项做不到扣1分；亏吨及质量指标执行合同规定，每超 1%扣1分；货款回收率达100%,每少收1%扣1分。（3）产成品管理（分值10分）认真执行管理制度及时与财务部核对，不得单方调整数据，不执行制度或单方调整数据一次扣2分；各种报表及时上报，无差错，迟报扣一分，差错一 处扣1分，不报扣3分；每月向公司提供有价值的信息4条，每缺一条扣4分。（4）其他任务20分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职 责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保扩S业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。生产部：（1）产量50分。主要产品产量完成月计划指标，一次完不成扣0.5分；质量指标合格率达 100%,一种不合格扣1分，质检科抽查一次不合格扣3分；吨焦耗煤按月计划考核达标，每增加1千克扣1分。（2）安全生产20分。不发生操作事故，发生重大操作事故一起扣3分，发生一般操作事故 扣1分；各种设施完好，无安全隐患，一台不完好扣1分，发现隐患一处扣3分。（3）生产管理20分。工序控制，按时巡检，每月一次工序管理分析，无记录扣2分，记录 不详细扣1分，工序质量报表及时、准确、有台帐，做不到，一项扣2分，发现一处次不按 时拨巡检牌扣2分，不认真巡检扣2分，不按规定悬挂巡检牌扣2分；管理人员每天下现场 一次，了解工艺运行情况，帮助解决基层生产中的疑难问题，一次不去扣1分，问题不及时 协调解决扣2分；调度员执行工作标准，及时协调产、供、销、运之间的矛盾，调度合理，不堵车、不压车、不影响生产，一次不及时协调扣3分，造成堵车、压车或影响生产一次扣 5分；生产日报、月报、工艺通报、产值及产量月报、节能通报及各种规程按有关规定及时 发放，不及时发一次扣1分，漏发一次扣2分；及时制、修订工艺技术规程、操作技术规程 和岗位原始记录，工艺指标合理，不及时制、修订扣1分，一项指标不合理扣2分，一种记 录表式不规范扣3分。（4）其他任务10分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职 责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。工程部：分值100分（工）工程项目按计划进度完成，一项不按进度完成扣5分。（2）施工现场干净整齐，工完料净地清，文明施工，不影响生产，一项未做到扣2分，影 响生产一次扣5分。（3）到车间施工、动土事先通知该单位，一次未做到扣3分（4）工程验收后按定额当月结算不超预算，出现结转下月一次扣2分，结算超预算，每超 1%扣2分。（5）施工员每天到施工现场，及时检查、协调存在的问题，一次不去扣1分，不及时协调 影响生产一次扣2分。（6）其他任务分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责 及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳 动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。财务部：（1）信息传递10分。及时与各部核对有关数据，不单方调整，数据报表传递及时，一次不 核对扣2分，单调一次扣2分，迟报一次扣2分；各种报表及时准确一项未做到扣