XX学校物资采购、入库工作流程图.doc

XX学校物资采购、入库工作流程图
各科室采购物品填写《申购审批表》
审批表经分管副处长审核后交处长审批，金额5000元以上需经处务会研究决定
仓管员根据审批单及入库单核对物资数量及质量后，在发票验收栏签字。

记账员根据入库单物品数量记账，每期末盘点一次

综合科将《申购审批表》交由采购员，由采购员（2人以上）进行统一采购，具体采购计划、方式、地点由处务会研究决定并书面留档
采购员将发票（附上申购审批表、入库单）交由处长签字后，交给财务报销
记账员根据审批单核对物资数量在发票上签字并填写三联入库单
采购员根据审批单购买物资并及时入库（每学期组织本处三人以上询价小组调研主要易耗品价格，监督采购员采购价格是否与调研价格大体相符）