奶牛标准化规模养殖场项目建设可行性研究报告代实施方案.doc

新疆沙湾县沙河养殖场奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告

奶牛标准化规模养殖场建设项目

可行性研究报告
（代实施方案）

第一章 总论
1.1项目概况
1.项目名称：xxxxxxxxxx养殖场奶牛标准化规模养殖场
建设项目
2.项目建设性质：改扩建
3.建设地点：xxxxx大泉乡河西村xxxxx养殖场
4.建设单位：xxxxxxxxxx养殖场
5.主要建设内容：新建标准化挤奶厅1座，新建标准化牛舍1000平方米，新建青贮窖400立方米，新建粪便发酵池1座，600立方米，购买9JM-14M2×7挤奶机1套，购买制冷罐一个。
6.项目负责人:
7.项目总投资：项目总投资为104万元，其中：基础设施建设投资84万元，占总投资的81%；仪器设备投资20万元，占总投资的19%。
8.资金筹措：项目建设总投资104万元，其中：申请国家补助50万元，占总投资的48.1%，建设单位自筹54万元，占总投资的51.9％。
9.建设年限：1年（2010年）
10. 主要技术经济指标：
至定型年该项目年平均新增销售收入52.5万元，年均新增成本5.9万元，年均利润总额为37.5万元，财务内部收益率为17.0％，投资利润率36.1％，财务净现值31.1万元，投资回收期3.6年。
1.2项目背景
近年来，新疆奶业持续快速发展, 综合生产能力不断提高，已成为促进农民增收的重要产业之一。2006年以来，国外奶粉一路涨价，使得国产奶粉需求量呈现出强劲增长势头；国内的大型知名乳品企业如：内蒙的蒙牛、伊利、台湾的明旺、上海的光明、陕西的银桥、江苏的维维、浙江的娃哈哈等企业纷纷在新疆投资建厂，促使新疆原料奶需求大幅度增长，同时也为新疆乳制品进入疆外市场构筑了平台，预计到2010年，全区原料奶的年需要求量将达到180万吨。2009年我区人均年消费牛奶76公斤，低于全国平均水平，目前我区在校小学生210万人，喝学生饮用奶的仅有2万人，按照温总理提出的每人每天一斤奶的标准，年人均消费应达到182.5公斤，我区人均相差106.5公斤。同时我区周边8个国家高档乳制品主要从俄罗斯和西欧进口，发挥我区向西开放地缘优势，发展外向型乳业前景广阔。
2009年塔城地委、行署进一步确立了畜牧业在农村经济中的主导产业地位，把畜牧业作为产业结构调整的重点并列为地区“十五”期间五大支柱产业之首，加大了农业产业结构调整力度，提出了“大力发展畜牧业，使其成为农村经济的支柱产业。在畜牧业发展中，把养牛业摆在“重中之重”的农村产业结构调整总体发展战略。年初，地委、行署召开了各县（市）党委、政府一把手参加的全区畜牧业工作会议，制定了塔城地区《关于加快养牛业发展的决定》，统一了思想，明确了目标，“以牛立业，以牛富民”已成为各级党政领导的共识，全区兴起了以养牛业为主的畜牧业发展新高潮。目前，全区新购进良种牛已达11132头，投入购牛资金5000多万元。同时，全面推行了牛的“种子工程”建设，加大了牛的改良进程。
为认真贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）精神，抓住机遇，发挥优势，顺势而为，加快发展，xxxxx多次召开畜牧业工作会议，做出了以规模养殖场、养殖小区为重点，推进规模化生产的重大决策，明确了新阶段发展现代畜牧业的目标和任务。
xxxxx为加速推进畜牧业发展，突出养殖业规模效益，推行集约化饲养，及时成立了奶牛养殖协会，无偿划拨土地建设奶牛养殖小区，目前，全县已形成乌兰乌苏镇、大泉乡、金沟河镇、西戈壁镇等8个养牛专业乡镇，建成金牛沙湾分公司、xxxxx养殖小区、乌兰乌苏镇3个千头牛养殖场，全县奶牛养殖50头以上的养牛户达46户，10头以上的奶牛养殖户约300户。全县已建成机械化挤奶站112座， 2009年末养殖小区优质奶牛存栏15153头，奶牛养殖小区的建立，极大地带动了周边乡镇养殖业的发展。
按照“扶优扶强、示范带动、整体推进”的原则，在经过广泛调查研究的基础上，xxxxx政府再次提出了奶牛标准化规模养殖小区改建项目，以养殖小区的发展，辐射带动全县养殖业超常规、跳跃式发展，同时编制《xxxxxxxxxx养殖场标准化奶牛养殖小区建设项目可研报告》。
第二章 项目建设的可行性和必要性
2.1项目建设的必要性
2.1.1xxxxx发展奶牛养殖业历史悠久，近年来xxxxx积极调整产业结构,制定了《xxxxx现代畜牧业发展规划》及《xxxxx奶牛养殖业发展规划》，确定把发展奶牛养殖业作为现代畜牧业发展的重要内容，采取了一系列优惠政策，为加快奶牛养殖业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。面对大好机遇，xxxxx决定全面调整产业结构，突出养殖业发展，重点做好养殖小区建设，不断提高良种牛、羊、猪比例和肉、乳产品品质，逐步实现规模化养殖，项目建设是实现养殖业健康稳步发展的根本需要。
2.1.2农业结构调整势在必行，畜牧业特别是奶牛养殖业作为一个增值利润高，带动相关行业多，受益覆盖面广的优势产业，对现阶段提高农牧民收入具有不可替代的作用，是农牧民增收的主要途径和突破口，随着近期政府对奶牛养殖的扶持力度进一步加大，会有更多的农民在奶牛养殖生产中得到实惠。项目区周边奶牛多采用在家栓系饲养，由于在卫生条件、鲜奶销售和饲料贮备等方面相比统一提供服务的小区具有劣势，因此有入住小区饲养的强烈愿望，项目建成是促进农牧民增收的根本需要。
2.1.3长期以来，xxxxx畜牧业一直延续着户有户养，分散经营的发展模式，特别是奶牛业发展，虽然xxxxx商户地乡现有存栏奶牛千余头，由于养殖分散、分户饲养规模小，不能提供稳定的奶源，一直影响着乳制品加工企业的建立。同时，由于城市居民牛奶消费量有限，存在着牛奶季节性过剩的现象，形成了“有奶无场、有场无奶”的不利局面，通过项目建设，可提供稳定的奶源，促使乳制品加工企业的建立，提升畜牧业整体实力，增加农牧民经济收入。
2.2项目建设的可行性
2.2.1项目建设符合国家、自治区产业调整规划思路，政策扶持有保障。
项目的建设符合国家的产业政策和国家畜牧业发展战略，以优质荷斯坦奶牛为基础，带动当地及周边地区奶牛业的发展。充分利用国家、新疆以及塔城地区各级政府给与产业的扶持政策，发挥地方养殖的优势，辐射向周边各地、州 、县发展，促进地区及全疆奶牛业的迅速发展，为当地农业经济结构调整做出贡献。
项目建设是在规模化养殖的基础上进行标准化的奶牛生产，标准化是组织现代化生产的手段，是衡量一个国家生产技术和科学管理的重要尺度，是表明国家现代程度的重要标志；发展现代标准化养殖业，对提高奶牛的奶产品质量和劳动生产率，充分利用资源和建立节约型社会，发展商品经济，促进国际贸易都有重要作用。
中央为了建设社会主义新农村的目标，采以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把标准化规模养殖奶牛做为当前畜牧业生产的重点工作内容之一。本项目的建设对健全自治区标准化奶牛体系、对促进当地奶牛产业健康发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。
2.2.2项目建设具备优良的市场环境
改革开放以来，我区国民经济持续稳定发展，城乡人民生活水平日益提高，膳食结构发生很大变化，人们由温饱食物型向营养食物型方向发展已成为必然趋势，对奶制品的需求从数量到质量都有了新的要求。因此发展奶牛标准化规模养殖，提高奶的数量和质量，可以使区域畜牧业结构更加合理。同时发展奶业的意义远远超出畜牧业本身，不仅可以增加大量动物性蛋白，实现以草料换奶。而且可以促进农业生产良性循环，增强农业发展后劲，促进发展绿色食品，尤其是可以带动二、三产业的发展，消化剩余劳动力，有利于城镇化和农村经济的发展。
xxxxx境内现有两家大型乳业公司—盖瑞乳业沙湾分公司和花园乳业公司。花园乳业公司在养殖场内设立了一座挤奶站。本项目所生产牛奶不仅可以供应这两家乳业公司，另外项目区牛奶还可销往克拉玛依、奎屯、石河子等周边县市，项目建设乳品销售市场环境良好。
2.2.3项目区自然条件优越
本项目承建单位是xxxxxxxxxx养殖场位于大泉乡河西村以北3公里，养殖场离xxxxx约8公里，建设本项目具备个方面较好的基础条件和建设优势。一是优越的地理位置，交通十分便利,219省道经过项目区，同时又与312国道和克榆公路相接，项目实施后生产用草、料调运及奶产品的运输方便。养殖场的通讯网络发达，信息传递快捷。二是有足够的建设场所，建设用地有保证，不会有征地、租地、土地使用费等方面的矛盾纠纷；三是较好的良种奶牛基础，已拥有荷斯坦奶牛210头，为建设标准化规模养殖场提供了基础条件；四是基本建设设施基本配套，适应现有奶牛生产的牛舍、饲料库房、防疫体系、农牧业机械、青贮窖、挤奶设备以及饲草料生产地的田、林、路、水利、电力等基础设施全部配套；五是现任场长有10年的奶牛经营管理经验，生产水平较高，平均个体产奶量8000公斤，最高单产达10000公斤。
第三章 项目区自然经济概况
3.1自然概况
3.1.1地理位置及行政概况
xxxxx位于东经84°57′～86°09′，北纬43°29′～45°56′之间，位于新疆维吾尔自治区西北部，天山北麓中段，县城东距乌鲁木齐185公里，距石河子市35公里，西距克拉玛依市126公里，距奎屯市65公里。xxxxx总面积13110平方公里，南北狭长，约240公里，东西宽为101公里。县域地形由南向北倾斜，分为天山山体、绿洲平原和北部荒漠平地三大部分。总的地貌轮廓是：南高北低，南部雪山群峰，北部沙漠潮海，两者之间为荒漠平原。总地势走向由东南向西北倾斜。全县由南向北分为六个地貌单元，即天山前山丘陵区、洪积冲积扇区、冲积平原及干三角洲区、沙土覆盖平原区、玛纳斯河平原区。县境内拥有耕地面积279.7万亩（包括农八师和其它单位165.2万亩），县属实耕地面积114.5万亩。山区云杉林面积25.3万亩，沙漠灌木林120.8万亩，天然草场830.3万亩。
3.1.2气候条件
xxxxx地处欧亚大陆腹地，属中温带大陆性气候，昼夜温差大，是我国同纬度区域光热资源最丰富和无霜期最长的地区之一，年平均温度6.9℃,年平均降水量185.5毫米,无霜期在160－190天之间，年日照总时数2829小时。全县形成三个明显的农业气候区，即：前山山区气候带，冲积扇平原气候带、洪冲积平原气候带，适应多种农作物的生产。
3.1.3水文土壤
沙湾境内有6条河流，均发源于天山山脉，河系总径流量21亿立方，与玛纳斯县和农八师共用，xxxxx实际分水量6.07亿立方，初探地下水储量1.4亿立方；有4条河流可开发水能资源，电能储量9.3万千瓦。
经过普查，xxxxx土壤分为12个类型，分别是：灌耕土、潮土、灰草土、草甸土、沼泽土、盐土、棕钙土、风沙土、高山草甸土、灰褐色森林土、山地黑钙土。农用土地主要是灌耕土、潮土、灰漠土、棕钙土。土壤普遍缺乏有机质，土壤含盐量在总体水平上基本维持在轻度盐渍化，土壤含盐量呈上升趋势，土壤PH值范围为7.70-9.03。
3.2社会经济概况
xxxxx属农牧结合县，全县共辖9镇、3乡、3个牧场。2007年末全县总人口（含兵团）47万人，其中农牧业人口达14.49万人，由哈、汉、维、蒙、回等22个民族构成。
2009年，县域经济实现新突破，全县完成生产总值70.5亿元，增长18.5%；三次产业结构调整为27.5：42.6：29.9；实现财政一般预算2.89亿元，同比增长38.3%；城镇职工平均工资达到14400元，农牧民人均纯收入达到8936元，城乡人民生活水平进一步提高。
3.3畜牧业概况
2009年全县牲畜最高饲养量107.35万头（只），累计饲养量145.6万头（只），牲畜存栏56.04万头(只)，其中牛7.23万头，猪8.83万头，羊39.23万只，母畜比列85%；牲畜出栏89.85万头（只），出栏率71.5%、商品率85%，全年仔畜繁殖成活达57.78万头（只），成活率达到99.8以上，家禽存栏达125万只，出栏357万只；肉、奶、蛋、毛总产量可达4.9万吨、6.4万吨、0.86万吨、0.2万吨，同比分别增加7100吨、2000吨、410吨、58吨；畜牧业产值达9.02亿元，同比增长3.9%，占大农业产值的25.8%，农牧民人均纯收入中来自畜牧业的收入可达到1540元，同比增加304元，现代畜牧业发展取得了明显的经济效益。
3.4养殖场现状
xxxxx大泉乡xxxxx养殖场，位于大泉乡河西村以北10公里处，处于村队下风口，养殖场以发展奶牛养殖为主,场区占地180亩,建有成年母牛舍2000平方米,育成牛舍500平方米，草料棚400平方米,青贮窖1500立方米,50平方米兽医室一座,办公室60平方米,宿舍100平方米,有机械化挤奶站一座,有职工5人，其中兽医1人，育种员1人，目前奶牛存栏310头,场区内消毒池、消毒室、值班室、兽医室及饲料库房等基础设施完善，防疫检疫仪器设备齐全，年出售鲜奶1200余吨，项目区现有饲料地种植面积300亩。

xxxxx养殖场现有固定资产表
序号
项目
数量
备注
1
母牛舍
2000平方米

2
育成牛舍
500平方米

3
牛运动场
3600平方米

4
消毒池
1座

5
消毒室
1间

6
值班室
1间

7
办公及兽医室
1座

8
饲料库房
1间

9
饲草料地
200亩

10
饲草料棚
1座

11
挤奶器
1套

第四章 市场分析
4.1我国奶业发展现状

牛奶产量（2000～2006）

奶牛存栏量（2000～2006）
纵观近几年来中国奶业的发展，中国奶业已经连续七八年取得了发展指数近20％的快速发展，全国年人均占奶量从1999年的5公斤多一点，到去年已增至14公斤，其升幅足足翻了近两番，我国奶业发展前景广阔。
4.2新疆奶业发展现状

2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
1
黑龙江
黑龙江
黑龙江
内蒙古
内蒙古
内蒙古
内蒙古
2
河北
河北
内蒙古
黑龙江
黑龙江
黑龙江
黑龙江
3
内蒙古
内蒙古
河北
河北
河北
河北
河北
4
新疆
山东
山东
山东
山东
山东
山东
5
山东
新疆
新疆
新疆
新疆
新疆
新疆
6
陕西
陕西
陕西
陕西
陕西
陕西
陕西
7
山西
北京
北京
北京
北京
北京
河南
中国奶类生产前7位省（区）的格局变化
近年来特别是2002年之后，新疆积极转变畜牧业经济增长方式，大力实施现代畜牧业发展战略，促进了全区奶业持续快速发展。
1、奶牛养殖规模迅速扩大。2009年末，全区能繁母牛存栏达到了257.6万头，较2002年增长73.7%，奶牛存栏量居全国第二，其中荷斯坦牛43万头，新疆褐牛57万头，西门塔尔牛64万头。初步形成了以天山北坡、伊犁河谷、塔额盆地、额尔齐斯河谷、焉耆盆地为重点的奶业产业带。
2、牛奶产量持续增长。2009年，全区牛奶总产196.3万吨，位居全国第五，较2002年增长89%，平均年增速达到了22.2%；
3、奶牛养殖水平稳步提高。全区现有200头以上奶牛规模养殖场和养殖小区259个，奶牛养殖规模达到了14.3万头。2006年全区荷斯坦奶牛群个体平均产量达到了3500公斤，较2002年增长16%；
4、乳业产业化经营发展迅猛。目前，全区共有52家规模乳品加工企业,生产能力达到190万吨，预计今年加工量50万吨，占到全区鲜奶产量的23%，乳制品花色品种达到了40多个，奶粉等部分产品已开始向中亚各国出口；全区现有各类鲜奶收购站点350多个，奶农协会等农村经济合作组织的服务功能不断增强；
5、奶业对农业增效和农牧民增收的支撑作用日益显现。2006年，全区奶业产值达到了26.97亿元，占到了全区畜牧业总产值的10.7%，部分奶牛养殖大县农牧民人均奶业纯收入达到600多元，占到农牧民总收入的15%。奶业已成为新疆农业和农村经济的的重要支柱产业和农牧民增收的重要途径。
4.4新疆奶业发展存在的问题
新疆奶业发展存在的问题。一是奶牛良种化水平较低。全区荷斯坦奶牛平均单产为3.5吨，新疆褐牛和西门塔尔牛为1.3吨，全区奶牛平均单产仅为2吨。二是奶牛养殖方式落后。农区西门塔尔牛和牧区新疆褐牛仍以小规模饲养和草原放牧为主，奶牛生产性能得不到有效发挥，鲜奶贮运和购销因难，难以与市场有效对接。三是乳品加工企业的市场开拓能力不强，产品结构单一。由于缺乏经济实力，再加上受融资环境影响，使疆内乳品加工企业无力拓展国内外大市场，只能围绕疆内市场相互竞争，大都不能满负荷运转，产能过剩，发展空间受疆内消费市场左右十分明显。现有乳品加工企业大都以液态奶和初级原料奶粉生产为主，缺乏对乳清粉、配方奶粉等高附加值产品的开发，受市场竟争激烈影响，营销和利润空间有限。四是企农利益联接不紧密。企业和奶农基本为卖买关系，尚难形成利益的统一。为维持高额利润，乳品加工企业压低原料奶收购价格，奶牛养殖盈利空间狭小，使部分奶农失去了养殖奶牛的信心。五是鲜奶购销体制不顺。鲜奶定价协调机制未形成，原料奶价格由企业单方决定；原料奶收购秩序混乱，企业以销定购，时而抢收抢购，时而限收拒收，牛奶季节性卖难屡屡发生；企业鲜奶质量检测和定价不透明，鲜奶收购站经营不规范，乳品质量第三方检测体系不健全、职责不明、服务不周、收费过高，鲜奶收购中企业和奶站、奶站与奶农矛盾层出。六是奶业生产金融服务不到位，奶农信贷渠道狭窄，贷款门槛高，额度小，期限短；奶牛保险机制尚未建立，奶农养殖风险大。
4.4项目区鲜奶的销售预测
项目区附近现有的盖瑞乳业沙湾分公司和花园乳业公司日处理鲜奶总计105吨左右。目前由于两个乳品厂奶源不足，远达不到设计生产能力，影响企业效益。本项目所生产牛奶仅花园乳业公司一家就可完全吸纳本项目所产牛奶，项目建设后的乳品销售市场广阔。
第五章 编制依据
5.1《中华人民共和国环境保护法》
5.2《中华人民共和国畜牧法》
5.3国家环保总局畜－－禽养殖污染防治管理办法
5.4 GB/T 19525.2-2004 畜禽养殖小区环境质量评价准则
5.5 GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准
5.6 NY/T 388-1999 畜禽养殖小区环境质量标准
5.7 HJ/T 81-2001 防治畜禽养殖小区污染技术规定
5.8 NY/T 1168-2006 畜禽粪便无害化处理技术规范
5.9《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5.10《自治区畜牧厅、自治区发展和改革委员会关于组织上报2010年奶牛、生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目可行性研究报告（代实施方案）的通知（牧畜字[2010]11号）
第六章 项目建设指导思想和建设原则
6.1项目建设指导思想
以市场为导向，以提高经济效益为中心，依托资源、地缘优势，以现有荷斯坦牛生产发展为基础，积极扩建养殖小区，促进规模化养殖，带动龙头企业的建立，以龙头企业的壮大，带动奶牛养殖业的不断发展。
建立健全、配套完善良种繁育体系、良种监测监督体系、卫生防疫体系，采用引种、选育提纯等技术手段，努力提高养殖小区的生产能力和供种能力，提高奶牛的品质。同时积极推广常温人工授精、冷冻精液配种和良种杂交等适用技术，扩大良种覆盖面，提高养殖业整体水平，保障畜牧业高产、优质高效、健康地发展,促进社会经济发展,加快奔小康步伐，为建设边疆繁荣稳定发挥积极作用。
6.2建设原则
为了保证项目建设顺利进行，切实达到预期效益目标，应遵循以下原则：
6.2.1以市场导向为原则。主动适应国内外乳、肉需求变化、积极引进品种，更新血液，以生产培育荷斯坦牛为主攻方向，坚持依靠科技，提高养殖效益。适应市场需求，减少市场风险。
6.2.2发挥资源优势的原则，调整畜群育种结构，提高母畜比例，提高个体单产，变资源优势为经济优势。
6.2.3坚持科技进步的原则，依靠科技，提高饲养管理水平，加大防疫力度，增加养殖业科技含量，实行科学养畜，科学管理。
6.2.4以产业化经营方式推进的原则。推进畜牧业产业化经营是今后畜牧业发展的必然趋势。项目实施必须纳入畜牧业产业化的轨道，通过实施养殖小区改扩建，带动养殖小区发展。引导分散的农牧户小生产转变为社会大生产组织形成，使养殖业各个环节形成一个有机结合，互相促进的“龙型”经济产业链。形成畜牧业的自我积累，自我调解，最后达到养畜增产，农牧民增收，社会增益的效果。
6.3项目建设的科学依据和技术路线
6.3.1项目建设的科学依据
本项目坚定不移地依靠科技进步，以稳定奶源，促进奶业发展为基础，以疫病防治为依靠，以增加养牛业效益为目标，辐射周边，带动千家万户养牛。
6.3.2项目建设主要技术
项目建设主要技术有：常温人工授精技术、冷配技术、疫病防治技术、科学饲喂技术、粪污无害化处理技术等。
6.3.3项目建设技术路线
建立健全良种繁育体系、疫病防疫体系、良种监测监督体系，保障养牛业高产、优质高效、健康地发展。
第七章 项目建设总体方案
7.1项目建设主要内容
新建标准化挤奶厅一座，种植滴灌玉米1000亩，新建标准化牛舍1000平方米，新建青贮窖400立方米，新建600立方米化粪池1座，购买9JM-14M2×7挤奶机1套，，购买制冷罐一个。
7.2项目建设主要任务
一是通过基础设施建设和设备引进，提高奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平。二是加强体系建设，完善科学饲养、疫病防治、环境保护、经营服务四大体系。
7.3项目生产建设方案
7.3.1奶牛科学饲养技术
1.分群饲养
规模化养殖根据生产潜力饲养奶牛的最有效的方式之一就是分群饲养。分群饲养有四个标准：奶产量、年龄或胎次、泌乳天数或泌乳期、繁殖状态。一般根据奶牛的产奶量分群饲养。同时依据奶牛的产奶量设计奶牛的日粮配方，防止高产牛采食不足和低产牛采食过量。根据奶产量分群饲养，由于每群泌乳量一致，更有利于挤奶台的有效利用。同期奶牛的繁殖检查、配种、妊娠相对集中，这也提高奶牛健康检查的效率。
2.引导饲养法
引导饲养法是使高产牛在产犊后尽快达到产奶高峰的饲养方法。引导饲养从干奶期开始。一是保持干奶牛有理想的体况。二是干奶牛进入围产期就饲喂产奶日粮，以便使瘤胃的微生物区系适应产奶日粮，并向有利于产奶的方向转变。在奶产量上升趋势期以“料领着奶走”，在奶产量下降时以“料跟着奶走”。对奶牛实行引导饲养。
7.3.2疫病防疫方案
xxxxxxxxxx养殖场车辆消毒池、更衣消毒室、兽医室、隔离区及病死牛无害化处理设施设备齐全，防疫体系建设完善。养殖小区现有本科兽医专业学历，中级职称动物防疫人员1人。养殖小区疫病防疫、卫生消毒、引进牲畜检疫等规章制度齐全。
（1）疫病防疫制度
目前养殖小区已对所有奶牛佩戴了防疫卡，建立了免疫档案，并制定了免疫方案。应防疫疫病主要有：五号病、炭疽、气肿疽、牛出败、结核病、布氏杆菌病、棘球蝣病等。
免疫接种时间安排：五号病一年免疫两次，第一次在5月完成，第二次在10月进行；炭疽、气肿疽在3月进行；三联四防苗在3-4月份进行，布病仅免疫幼畜，在春季进行；牛出败在8月份进行。
（2）卫生消毒制度
养殖小区大门口现设有消毒池1个，病毒消毒室1间，并建立了圈舍周末消毒制度。由外部进入场区必须消毒。消毒池内夏季使用消毒液，定期更换以保持有效浓度；冬季使用生石灰。消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液。
（3）引进牲畜隔离检疫制度
必须遵守从非疫区引进原则：引进牲畜隔离观察21天，并进行五号病、牛肺疫、结核病、布病检疫。
（4）饲养用药管理制度
治疗过程中不使用违禁药品，如盐酸克伦特罗、氯霉素、呋喃唑酮（痢特灵）等21种药品。
在饲料配制过程中不使用含有农药和有毒有害成分超过标准的饲料原料。
在预防疾病时应在兽医技术人员指挥下用药。
（5）病死畜禽处理制度
养殖小区建有病死牲畜无害化处理设施，以利于及时对病死畜禽的处理，包括焚烧、深埋、消毒等，只有这样才能达到环境保护和养殖小区内免受病原体污染。
（6） 消防设施
牛舍构造为砖混结构，牛舍内配置消防灭火器。草棚和料库周围设置消防栓与给水管道连结。牛舍相隔50米以上，设计消防通道，满足消防需要。
7.3.3基础设施建设方案
养殖小区生活区住房已建设完成，生产区牛舍、饲料加工及储存间、档案资料室等生产及管理设施也已建成，本项目主要配套建设以下基础设施：
1、新建标准化牛舍
新建标准牛舍1栋，建筑面积1000平方米。牛舍由屋顶自上而下更换钢架构造，苯板铺设。牛舍隔栏为钢筋结构，并设置自动料槽、水槽。牛舍外部采用苯板保温，水帘循环降温设施。犊牛舍安装犊牛床。
2、新建管道式挤奶厅
建设管道式挤奶厅260平方米，并安装上下水，安装取暖设备，结构为砖混。
3、新造青贮窖1座，1000立方米，平面尺寸20×10米×5米（深），窖壁采用浆砌石砌筑，水泥砂浆抹面。
4、粪便发酵池一座，600立方米，平面尺寸20米×10米×3米（深），池壁采用浆砌石砌筑，水泥砂浆抹面。
5、购置利拉伐2×7管道式挤奶器1套，购置5吨牛奶冷藏储存罐1个，生产的鲜奶直接进入牛奶冷藏罐，并在较短的时间内使牛奶温度下降至4℃，微生物指标控制在10万左右，使消费者喝上高质量的商品牛奶。
7.3.4养殖场粪污处理采用无害化发酵处理方案
1、对主要污染源牛粪便、尿进行无害化处理。粪便经发酵腐熟后施入耕地。切实解决环境面源污染问题。不产生二次污染。具体指标根据《畜禽养殖业污染物排放标准》配套的《畜禽养殖业污染物排放的配套处理技术》中的各种畜禽场污染物排放量和浓度、常用处理工艺及设计参数进行处理。
2、转化为可利用资源。在农业生态系统中，牛场粪便、污水进入无机环境（土壤），被分解者（微生物等）转化为可给态养分和土壤肥力，供生产者（绿色植物）利用并通过光合作用转化为有机产品，将其变废为宝。牛粪渣可进行高温干燥堆肥后制作成活性有机肥或有机无机复合肥，向市场销售，效益可观。污粪的液体部分通过厌氧发酵产生沼气，用来作生活能源，从而实现了生态的良性循环。

粪便发酵流程见下图。

粪便或污泥
含水量80％
锯末
秸秆等
堆肥料
含水量65％
发酵槽
15天
二次发酵
30天
营养土出售
通风
搅拌
生物
除臭
新鲜畜禽粪便
挤压机
直接排放
秸秆
发酵槽
20天
通风
搅拌
含水量70％
水
有机肥出售
二次发酵
30天

第八章 项目建设进度安排
此次项目建设期限为1年，即2010年。由于时间紧，任务重，为了保证使项目建设达到预期目标，进度安排的是否合理就显得尤为重要。现将项目建设的各项内容进度计划安排如下：
年月

建设内容
2010年
3月
5月
6月
7月
8月
9月
项目设计及申报

项目实施前期准备

设备的购置及基础设施建设

组织验收及开展生产工作

项目实施总进度从2010年5月—2010年10月，其中：前期工作3月份完成，土建工程及设备购置5—8月份完成，9月份工程竣工验收并交付使用。
第九章 投资估算和资金筹措
9.1估算依据
(1)建设工程根据项目的建设内容和工程量,按照塔城地区建筑工程单位估价汇总表,并参考塔城地区同类工程项目实际造价水平进行估算。
(2)国内设备价格按建设单位提供价格、生产厂家询价和现行市场价格进行估算。
9.3投资估算
xxxxx标准化奶牛养殖小区建设项目总投资为104万元，其中：基础设施投资84万元,设备购置投资20万元。

xxxxx养殖场建设投资一览表

项目
单位
数量
单价（元）
总价（万元）
一．
基础设施

84
1
挤奶厅
平方米
300
800
24
2
新建标准牛舍
平方米
1000㎡
500
50
3
新建青贮窖
立方米
400
100
4
4
新建粪便发酵池
立方米
600
100
6
二．
机械仪器设备购置

20
1
管道式挤奶机
台
1
16
16
2
制冷罐
台
1
4
4
三.
总投资

104

9.3投资计划
项目投资计划1年完成，即2010年。
9.4资金筹措
项目总投资104万元，资金来源以国家投资和自筹解决，其中：申请国家补助50万元，占总投资的48％；自筹54万元，占总投资的52％。
第十章 效益评价
10.1社会效益
（1）通过项目建设，完善了养殖小区基础设施设备，加强了免疫力度，提高了饲养管理水平，为农牧民发展养殖业提供了技术支撑，为实现畜牧业可持续发展和研究生产试验提供了可靠的科学保障和依据，有利于促进区域经济发展，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民的经济收益、生活水平稳定而有保障。
(2)促进了农牧民思想观念及科学养畜、畜牧业经营管理水平的提高。项目的实施进一步促进广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有市场经济意识的新型牧民。他们既重科学教育又重商品生产，既注重发展畜牧业经济又能保证可持续发展，其科学素质和生产技能均有较大提高，这必将推动畜牧业由粗放经营走向集约经营的商品化发展轨道。同时，可有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。
10.2经济效益分析
1、评价依据及方法
参照国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版），并结合本项目的特点编制而成。
本项目通过塔城种牛场饲草料加工、挤奶、防疫、粪污处理道路等配套设施的建设，形成奶牛养殖的标准化、规模化，实现集约化养殖的规模效益。因此，本项目采用增量法进行经济效益评价，只对原有基础群进行评价，不对后续扩繁群项目进行评价。
根据《建设项目经济评价方法与参数》规定，本项目基准收益率按10%计算，计算期为15年。本项目流动资金由项目建设单位自行筹措，不计入总投资中。
2、生产成本增量估算
由于本项目的生产成本没有增加，因此增量为零。
3、其他成本估算
⑴税费:
根据国家税务总局和新疆维吾尔自治区税务局有关文件规定本项目免交企业所得税。
⑵修理费：
修理费就是所有固定资产的维修费，包括公共设施、机械等的维护和修理。年维修费按固定资产投资的2%提取，每年为1.5万元。
⑶管理费用:
管理费用主要包括场管理人员的工资、福利费、办公费用、旅差费等相关费用，本次规划管理费用按年销售收入的1.5%计取，每年为0.4万元。
⑷销售费用
项目的销售费用按年销售收入的1%提取，每年0.3万元。
⑸折旧
用于项目区建设的固定资产投资，根据我国现行的财务制度，固定资产折旧和递延资产的摊销，均采用直线法平均计算，其折旧年限为：
土建工程：20年，每年3.4万元。
机械设备：15年，每年0.3万元。
在项目计算期内未折旧的部分将作为残值收回。
⑹摊销
项目区开发建设投资的其他费用，作为递延资产在项目生产期内进行摊销，为方便计算，根据现行财税制度，摊销期按4年计算，每年0.4万元。
4、增量收入的估算
本项目的增量收入为计算采用标准化规模养殖模式而使奶牛增产的牛奶量和提高繁殖成活率、降低死亡率所增加的奶牛的收入。
⑴销售价格估算
根据近几年市场价格变化情况，牛奶销售价格按2.5元/公斤，新增牛售价按5000元/头计算。
⑵单产（产奶量）估算
奶牛的产奶量由现在的每年8000公斤/头，达到稳定期的9000公斤/头。
⑶增量收入估算
根据项目的实施规模，项目达到稳产期后，每年新增牛奶产量150吨，新增出栏优质犊牛50头，两项合计增量收入为52.5万元/年。
5、增量利润估算及分析
本项目计算期（15年）增量利润总额为562.5万元，年均新增利润37.5万元，投资利润率36.1%。
6、财务盈利能力分析
财务评价指标主要有财务内部收益率FIRR，财务净现值FNPV，投资回收期Pt等。财务净现值（10%）为111.1万元；财务内部收益率为17.0%；静态投资回收期=2.7年（含建设期）；动态投资回收期=3.6年（含建设期）
上述指标表明：本项目盈利能力较强，高于农牧业项目的基准收益率，财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。
10.5不确定分析
1．敏感性分析
项目敏感性分析采用新增销售收入、新增经营成本和固定资产投资三项因素，分别对其提高和降低10％，看其对财务内部收益率和财务净现值的影响程度，以便采取相应的对策措施予以防范。敏感性分析计算结果如下表。

敏感性分析
变动比例（％）
固定资产
新增经营成本
新增销售收入
NPV
（万元）
IRR（％）
NPV
（万元）
IRR（％）
NPV
（万元）
IRR（％）
-10
118.3
20.1
112.8
17.3
90.9
13.9
0
111.1
17.0
111.1
17.0
111.1
17.0
10
103.8
14.5
109.4
16.8
131.3
20.1

根据上表分析数据，绘制敏感分析图：

从敏感性分析计算表和分析图看出，新增销售收入的增加和减少，对内部收益率和财务净现值的影响最大，最为敏感。其次是固定资产投资和新增经营成本。在项目建设和生产运作过程中，应该加强管理，控制投资，降低成本，提高产品产量，增加销售收入，以增强项目抵御风险的能力。
2．盈亏平衡分析
根据计算，以生产能力利用率表示盈亏平衡点为24.4％，表明项目具有很好的抗风险能力。盈亏平衡分析结果见下式：
盈亏平衡点： 年固定成本×100％
年产品销售收入－年可变成本－年销售税金
＝5.9/（26.5－2.2－0）=24.4%
第十一章 环境影响评价
11.1项目区环境质量现状
11.1.1空气质量
项目区目前基本无工业企业分布，只有居民点，其空气环境基本为受污染的本底状况，与本项目建设关系不大，不予做现状监测和等级评定。
11.1.2声环境
各项目实施区域属于天然或人工建设牧草地及农田，现状情况下仅有农业居民和部分牲畜，其声环境基本为天然状况下的本地状况，与本项目建设关系不大，不予做现状监测和质量等级评定。
11.1.3地面水环境
xxxxxxxxxx养殖场的需水量主要为灌溉用水，其次为人畜用水。根据有关水质监测资料，地表水经评定符合《地表水环境质量标准》。
11.2项目主要污染源
从项目总体设计方案,和运行组织管理模式看,项目建设对环境的不利影响主要表现在以下几个方面:
11.2.1基础设施建设期间:建设产生的弃土、弃渣堆放对环境的影响及自身的流失。
11.2.2生产营运期间：大量牲畜的集中饲养，畜禽污染物处理不当会造成对附近水源及周边环境的污染。
11.3环境影响分析及保障措施
11.3.1施工期环境影响简要分析
11.3.1.1弃土、弃渣堆放对环境的影响：项目基础设施建设期间产生一定量的弃土和弃渣，如堆置不当，将对环境产生一定的影响，其自身也会形成流失。由于这部分弃土、弃渣量不大