铁路运输管理流程图样本.doc

KP09.02.01.01 铁路运输管理

1.风险
（1）F1 发货未经有效审批

2.控制方法
1）F: 发货未经有效审批
（1）F1.1M销售事业部生产调度科中控岗位依据装车指令组织装车。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
落实产品铁路运输计划
运销处 油气销售科 销售岗位
铁路要车计划表

02
组织产品运输罐车入库
运销处 油气销售科 销售岗位
油气产品装车通知单

03
组织装车
运销处 生产调度科 中控岗位

04
计量签认
运销处 油气销售科 液化气销售岗位；运销处油气销售科甲醇计量岗位；运销处 油气销售科 轨道衡计量岗位；运销处 油气销售科 顺酐、溶剂油销售岗位
销售事业部轨道衡计量表；吐哈石油天然气化工 厂出库发货通知单；溶剂油铁路罐车计量单；铁路外运交接实施单

05
发运/发车
运销处 油气销售科 销售岗位

4.步骤接口
无