万科采购管理新规制度.doc

房地产采购管理制度
一、采购控制程序
二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序
三、甲供、乙供和三方供货材料划分方法
四、甲供材料及三方供货材料管理要求
五、 限价材料管理要求
六、三方施工协议材料管理要求
七、甲供材料（设备）进货检验指导书
八、中准价以外乙供材料价格确定工作程序
九、材料进货检验指导书
十、 十万元以下项目施工队伍、材料供给厂家选择措施
十一、新材料推广应用管理工作程序
十二、单位指定产品采购工作程序
十三、产品标识和可追溯性管理要求

一、采购控制程序

1.目标
确保所购甲供材料、设备符合企业要求。
2.范围
适适用于企业工程系统全部甲供材料、设备采购工作。
3.职责
（1）工程部是甲供材料、设备采购主管部门，负责采购全过程操作。
（2）招投标小组对采购全过程进行监控。
（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购协办部门。
①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
②预算部负责价格审核。
③财务部负责资金筹措。
4.程序

采购程序步骤图

甲供材料、设备及供给商资料
设计部 材料岗 甲供材料、设备清单

甲供料采购时间计划
工程部 招标书1
协议文本

分供方考察及资格审查
招投标小组 标书审查
协议审查
推行协议
发标会

评标会 确定中标分供方

工程部 协议报批

预算部、财务部 会签

分管副总 会签

总经理 签署

5.相关文件
（1）《相关工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实施招投标管理制度实施措施》（一九九七年四月十四日）。
（2）《工程保修金使用措施》。
（3）《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
《相关协议及标书》。
《协议报批表》。
《付款申请表》。
《甲供材料、设备清单》。
《材料、设备采购决算申请表》。
《甲供材料、设备采购时间计划表》。

二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序
1.目标：
（1）确保采购材料（设备）100％符合相关国家规范及标准。
（2）确保采购材料（设备）严格按协议要求进场，确保工程按质按期完成。
（3）严格按采购协议要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围
新建项目工程承包协议中所指定甲供材料（设备）。
3.职责
（1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功效等方面要求，并提供甲供料清单及验收规范。
（2）工程部负责甲供材料（设备）采购资料准备、采购实施、组织验收和检验采购材料（设备）是否按协议要求进场。
（3）预算部负责控制采购材料（设备）付款方法和付款进度。
4.程序
（1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》要求要求进行甲供材料（设备）采购。
（2）工程部主办工程师确定《招投标文件》、《采购协议》及投标厂商入围资格报请部门经理审批。
（3）主办工程师按经审批《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
（4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标依据之一。
（5）全部甲供料须在房屋预售前30天签署协议，在签署协议之前须预留20天协议审批时间，20天招投标时间。
（6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。
（7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，和供货厂商签署采购协议并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序
（1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必需检验供货厂商法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测汇报及其技术指标等资料是否符合《协议》和入围资格要求。
（2）监理企业材料员、施工单位材料员检验进场材料（设备）和“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程完工及至保修期结束。
（3）检验进场材料（设备）品牌是否符合协议要求。
（4）检验进场材料（设备）色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及协议要求。
（5）检验进场材料（设备）尺寸、规格、型号等是否符合设计及协议要求。
（6）检验进场材料（设备）是否符合出厂标准或相关国家行业标准和协议要求达成标准。
（7）检验进场材料（设备）协议要求配件及辅材等是否齐全、正确。
（8）检验进场材料（设备）产品保护方法是否到位。
（9）检验进场材料（设备）供货时间是否按协议及供货时间计划要求实施。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购协议要求处理。
（10）对关键材料（设备）关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
（11）检验进场材料（设备）数量是否符合协议要求及供货计划要求。
（12）检验进场材料（设备）存贮及堆放是否符合相关要求要求。
（13）进场材料（设备）检验、验收工作必需做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理企业、总承包企业等相关单位共同参与进行（必需时设计部也参与），验收合格后方可支付材料（设备）款。
（14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
（15）企业内部相关步骤影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生费用损失。
（16）项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考评情况评分表》，报部门经理审批。
6.相关文件
《招投标管理工作细则》
《甲供材料（设备）招标文件采购协议》
相关材料（设备）国家行业标准及国际标准
7.相关表单
《甲供材料（设备）采购工作计划》
《甲供材料（设备）入围资格》
《甲供材料（设备）清单》
《甲供材料（设备）产品封样表单》
《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》
《甲供材料（设备）供货单位考评情况评分表》

三、甲供、乙供和三方供货材料划分方法
1、属甲供范围材料
门碰、门锁、橱柜、热水器等；
甲供材料及设备应提前二十四小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，对应保管责任由乙方负担；甲供材料和设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其它费用；其中橱柜和热水器属甲方指定分包工程相关材料部品；
相关甲供材料及三方供货协议采购要求见《甲供材料及三方供货材料管理要求》

2、属三方供货协议范围材料
洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；
三方供货协议中材料采购保管费要求百分比为：通常材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%70％支付给总包方；另支付和总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。

3、属乙供范围材料
水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；
相关限价材料管理见《限价材料管理要求》。

4：属三方施工协议范围材料：
铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；相关三方施工协议材料管理要求见附件3。

四、甲供材料及三方供货材料管理要求

甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，确保总包方承包范围内材料及设备立即到及所采购部品质量，处理甲乙双方对限价材料价格争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管材料。
1、部品小组在成本管理部给定成本控制价范围内寻求可提供对应产品供货商（包含生产厂家、代理商、分销商）；
2、 依据搜集到供给商所提供产品资料提交设计部，以初选符合设计要求产品；
3、 在设计部初选产品基础上对可提供该产品供给商组织考察，考察组员由部品小组组员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品责任人填写《供货商考察汇报》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采取供货商程序》
4、 由该部品责任人在.com上撰写招标书，标书送和已考察过供货商及和集团各地产企业有过良好合作关系供货商。标书中产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》
5、 填写《部品定标推行表》见附表二，由部品小组责任人召集相关部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组组员包含：企业总经理、企业副总经理、企业总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组责任人、部品小组专业工程师；招投标小组领导人为企业总经理。所采购部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组组员包含：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组领导人为项目总经理。
6、 标书撰写人确定协议，并负责报审批程序《协议审批表》见附表三。若是三方供货协议在交和总包单位及供货商签字盖章前应交和《协议审批表》中确定相关领导审批。
7、 审批过协议交总办文档管理员，本企业留贰份原件，总办和财务各一份；总办文档管理员编号并复印和成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件1.3《部品定标及协议管理程序》。
8、 甲供和三方协议确定部品由项目经理部工区责任人在所需部品进场20天前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交和该项部品专题责任人。
9、 甲供和三方供货协议确定部品在施工过程中该项部品专题责任人建立三方供货及甲供材料领用统计（见附表四），施工完成后需填写《三方协议及甲供材料领用量表》见附表五。甲供和三方供货协议部品施工过程管理和施工后结算参见附件1.4《甲供和三方施工协议部品管理程序》。
附件：
附件1：确定可采取供货商程序
附件2：招标书审批程序
附件3：部品定标及协议管理程序
附件4：甲供和三方供货协议部品管理程序

附件1.
确定可采取供货商程序

淘汰供货商
留作备用供货商
可采取供货商
部品小组专题责任人
填写考察汇报
将供货商分类
部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）
设计部在提供
产品基础上初选
成本管理部确定部品
成本控制价
部品小组寻求对应
产品供给商

附件2
招标书审批程序

设计部提供招标
产品性能描述
成本管理部提供
招标产品数量

部品小组专题责任人网上撰写招标书，标书拟发送和《可采取供货商》及和各地产企业有过合作关系供货商

经过企业内部网站用Word文档方法交和相关各部门经理审批

财务总监或
财务部经理
成本管理部经理
项目部总经理
设计总监或
设计部经理

审批意见在1天内返该部品专题责任人

按各部门经理意见修改后在网上发送
和材料管理员和企业分管领导审批

材料管理员检验是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见

企业材料采购分管领导查看材料管理员审核意见栏，无误后点击发送标书

附件3
部品定标及协议管理程序

依据网上招投标情况

部品小组专题责任人撰写定标推行表

定标并会签，确定部品供货商

部品小组责任人经过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会

部品专题责任人撰写协议，交供货商签章后进入企业审批程序，审批跟踪由总办文档管理负责

总办文档管理盖章、编号并复印

复印件部品经办人交和
项目经理部文档管理

交项目经理部其它原件及连同协议审批表复印件一份
成本管理部一份
财务和总办
各留一份原件

原件由部品经办人 返供货商

附件4
甲供和三方供货协议部品管理程序
项目经理部工区责任人督促总包单位提前20天报送部品进场计划

部品进场数量交和成本管理部审批（具体见《部品进场通知单》）

部品专题责任人依据审批过数量发材料供货商以组织备货

供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备

对于甲供材料由部品专题责任人填写《部品验收汇报》（附表六）
部品专题责任人会同总包单位一起验收货物并填写《三方供货及甲供材料一鉴表》

供货完成后部品专题责任人填写《三方供货及甲供材料超领用量表》

将上述表格交总包单位和供货商确定后返成本管理部，以做结算。

五、 限价材料管理要求

限价材料指由甲方依据选定样板、品牌及市场情况在施工过程中依据实际需要进行实时限价材料，限价中应包含：产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等（三大材可不指定供货商）。
1、限价起源于四个方面依据
（1）网上招投标：其结果是限价关键依据，参考招投标相关要求实施；
（2）企业价格信息库；
（3）建材信息价下浮一定百分比；
（4）询价。
2、选择四种限价方法要求
（1）在条件充许且没有反复劳动情况下应尽可能采取网上招投标方法，其中应注明该材料采购方法为乙供；
（2）在市场价格相对稳定情况下，若企业价格信息库中有最近限价数据，则可直接参考使用；
（3）若无法参考上述两种方法确定限价，可参考当地最近时期信息价下浮一定百分比后实施；
（4）总价低于1万元人发币零星材料或属独家经营材料因为工期短、用量少可采取询价方法确定限价。
3、限价管理要求
（1）项目经理部在工程项目开工30天前编制《＊＊＊材料采购计划及＊＊＊限价计划》提交和部品小组,并报送成本管理部、设计部。其中要求明确定板定样时间、标书公布时间 、协议签定时间（或给出限价通知时间）；
（2）成本管理部是限价责任部门，应按计划在接到通知20天内完成限价；
（3）在招投标方法下应确保最少有三家及以上供货商参与招投标；
（4）在询价方法下，经办人员需填制《材料询价情况比较表》（附表七），并报成本管理部经理审批；
（5）限价确定后，经办人员应在第一时间填写《材料限价表》（附表八）发送和总包单位，并由总包单位内业管理人员签收确定。
（6）甲方完成限价，乙方在收到通知20天内末订货，以后因材料价格涨落责任由乙方负担；
（7）对于限价材料价格，乙方若认为限价无法接收，应在接到《材料限价表》5日内书面通知甲方，不然甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购置某种材料，并将此信息反馈和乙方后，乙方仍拒绝购置，该种材料可改为甲供或三方供货协议，甲方向乙方收取该材料总价款20％作为违约金，由此造成工期损失由乙方负担；

六、三方施工协议材料管理要求
三方施工协议确定部品是为了确保工程进度及工程质量由我方和总包方共同推荐施工单位进行招投标而确定部品施工单位，协议签定后由本企业统一支付总包管理配合费和总包单位，总包单位对分包单位施工进度、施工质量、售后服务进行监督。
1、 部品小组在成本管理部给定成本控制价范围内寻求可提供对应产品并能够施工部品施工单位；
2、 部品小组对可提供该产品供给商组织考察，考察组员由部品小组组员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品责任人填写《供货商考察汇报》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采取供货商程序》；
3、 由该部品责任人在.com上撰写招标书，标书送和已考察过供货商及总包单位推荐部品施工单位（在相同条件下总包单位推荐部品施工单位在定标时优先考虑）。标书中产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》
4、 填写《部品定标推行表》见附表二，由部品小组责任人召集相关部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组组员包含：企业总经理、企业副总经理、企业总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组责任人、部品小组专业工程师；招投标小组领导人为企业总经理。所分包部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组组员包含：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组领导人为项目总经理。
5、 标书撰写人确定协议，并负责报审批程序《协议审批表》见附表三。在交和总包单位及部品施工单位签字盖章前应交和《协议审批表》中确定相关领导审批。
6、 审批过协议交总办文档管理员，本企业留贰份原件，总办和财务各一份；总办文档管理员编号并复印和成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件1.3《部品定标及协议管理程序》。
7、 三方施工协议确定部品施工单位在进场前由部品专题责任人牵头组织工区责任人和对应总包单位召开进场协调会。
8、 三方施工协议确定部品施工单位进场后由工区责任人管理，部品专题责任人协调配合，该施工单位请款时必需请工区责任人、总包单位项目经理（技术责任人）、监理企业签字认可后，部品专题责任人方对进入付款审批程序。
9、 总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，本企业为丙方；
10、 三方施工协议中应参考总包协议明确要求：总包管理配合费、总包管理配合内容、总包权利和义务、分包单位权利和义务；
11、 相关总包权利和义务应明确：正确施工质量、进度进行控制并组织相关进度会议和质量检验。若部品分包单位不服从现场管理，经我方确定后，总包单位能够对部品分包单位给予处罚，该处罚款从部品分包单位最近次进度款中直接扣除；总包单位若发觉部品分包单位施工质量和进度严重不符合工程进度要求，经我方确定后，在确保相同质量和相同价格情况下，总包单位能够另行组织施工单位以确保本工程质量和进度；
12、 对部品分包单位义务应明确：负责按时参与总包单位组织进度会议，其质量和进度服从总包单位管理，若所以影响本工程质量和进度，总包单位能够向部品分包单位追索相关损失；

七、甲供材料（设备）进货检验指导书

1. 检验进场材料（设备）供货厂商法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测汇报等资料是否相符及齐全。
2. 检验进场材料（设备）数量是否符合协议要求及供货计划要求。
3. 检验进场材料（设备）色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及协议要求。
4. 检验进场材料（设备）尺寸、规格、型号等是否符合设计及协议要求。
5. 检验进场材料（设备）品牌是否符合协议要求。
6. 检验进场材料（设备）是否符合出厂标准或相关国家行业标准和协议要求需达成标准。
7. 检验进场材料（设备）和“产品封样”是否相符。
8. 检验进场材料（设备）协议要求配件等是否齐全正确（关键指设备）。
9. 检验进场材料（设备）产品保护方法是否到位。
10. 检验进场材料（设备）存贮及堆放是否符合要求。
11. 以上进场材料（设备）检验，检验必需做到100％，由工程部负责会同监理企业，总承包企业及设计部等相关单位共同参与进行。

八、中准价以外乙供材料价格确定工作程序

1. 目标
正确确定中准价以外乙供材料价格。
2. 范围
全部单体及总体工程。
3. 工作职责
对中准价以外乙供材料价格进行控制。
4. 程序
（1）对无中准价乙供材料实施招投标制度，确定价格。
（2）施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价材料表并提交预算部，主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、预算部和施工单位共同组织招投标。
①预算部在核实过程中，部分常见而且价格明确材料，可直接和施工单位共同签字确定，无须招投标，并立即抄送工程部主办人员及工程部经理。
②施工单位上报材料表如有漏项，造成工期延误，全部后果由施工单位负担，工程部、预算部相关人员在工期签证中不予考虑。
（3）工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见《招投标工作程序》。
（4）决标后所确定价格作为完工结算计价依据。
5. 本程序文件应发放到下列人员：
工程部、预算部全体。

九、材料进货检验指导书

1、工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书
（1）. 工程桩尺寸许可偏差：
项目
许可偏差（MM）
横断面边长
±5
桩顶对角线之差
10
保护层厚度
±5
桩身弯曲矢高
≤1‰桩长且≤20
桩尖中心线
10
桩顶平面对桩中心线倾斜
≤3
锚筋预留孔深
－0至＋20
浆锚预留孔位置
5
浆锚预留孔径
±5
锚筋孔垂直度
≤1％
（2）. 桩表面应平整、密实，掉角深 度不应超出10MM，且局部蜂窝和掉角缺损总面积不得超出该桩表面全部面积0.5%，并不得过分集中。
（3）. 因为混凝土收缩产生裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超出边长二分之一。
（4）. 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。
（5）. 每批进货中按100％全检。
（6）. 每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。

2、塑钢门窗进货检验指导书

（1）. 窗框、窗扇外形尺寸许可偏差：
窗高度和宽度尺寸范围
300－900
901－1500
1502－
>
窗尺寸许可偏差
≤±2.0
≤±2.5
≤±3.0
≤±3.5
（2）. 窗框、窗扇对角线尺寸之差小于3.0MM。
（3）. 窗下槛应有出水槽。
（4）. 窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无显著划痕、杂质、磨点等缺点。
（5）. 窗用增强型钢及其紧固件表面应经防锈处理，增强型钢壁厚应大于1.2MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢紧固件不得少于3个，其间距应小于300MM，距型钢端头应小于100MM。
（6）. 五金配件型号、品牌及数量等应符合协议要求。
（7）. 馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨方法并保持清洁。
（8）. 塑钢门窗玻璃需无显著划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。
（9）. 运输、装卸过程中捆扎稳妥，以确保产品不受磨擦损伤，表面完好。
（10）. 每批进货中按100％全检。
（11）. 每批检验中10％以上不合格者，则认为该批不合格。

3、进户门进货检验指导书

（1）. 尺寸许可偏差：
项目
许可偏差（MM）
门框翘曲
3
门扇翘曲
2
框、扇对角线长度
2
一平方米内平整度
2
框高、宽
＋0
－1
扇高、宽
＋1
－0
裁口、线条和结合处
0.5
冒 头或棂子对水平线
±1
（2）. 表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。
（3）. 框、扇线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。
（4）. 配件型号、品牌及数量均需符合要求。
（5）. 每批进货中按100％全检。
（6）. 每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。

十、 十万元以下项目施工队伍、材料供给厂家选择措施
1、 目标
确保廉洁高效地选择到质优价廉队伍及厂家，简化招标工作程序，提升工作效率，确保第一时间正确处理问题。
2、 范围
适适用于总投资不超出十万元（含十万元）人民币工程项目及材料设备。
3、 职责
（1）工程部负责组织施工队伍和材料供给厂家选择工作。
（2）预算部负责价格审核。
（3）设计部负责推荐材料供给厂家、材料和设备选型。
4、 程序
（1）施工队伍选择。
①项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。
②工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。
③项目主管向入选队伍分发设计文件。
④项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。
⑤项目主管将按协议申报管理程序负责协议申报。
（2）材料供给厂家选择。
①设计部经理于设计文件交付后一周内提供《 区甲供材料、设备清单》。
②设计部材料岗依据《 区甲供材料、设备清单》提供三家以上供给厂家，相关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。
③供给厂家相关资料应包含：
Ⅰ.供给商基础情况：名称、地址、联络电话等；
Ⅱ.营业执照、产品标准、经营范围；
Ⅲ.准用证、检验汇报；
Ⅳ.其它。
④项目主管按《 区甲供材料、设备清单》及供给商相关资料后七天内编制《 区甲供材料、设备采购计划》报工程部经理同意。
⑤计划同意后必需时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供给厂家进行考察。
⑥项目主管编制《 招标书》和《 供货协议》报工程部经理、协议管理岗审批。
⑦项目主管组织发标会。
⑧项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、协议管理岗评标、决标。
⑨项目主管负责按合管理程序进行协议申报。
5、 相关文件
《施工单位、监理企业控制程序》
《采购控制程序》
《招投标管理程序》

十一、新材料推广应用管理工作程序

1、目标
确保新材料在工程中立即成功应用，充足发挥其高效、节支、环境保护作用，同时完善住宅功效，提升工程质量，增加市场卖点。
2、职责部门
工程部负责新材料推荐、考察、应用及推广工作。
3、相关部门
预算部负责提供新材料应用成本分析。
4、适用范围
市建委许可使用，含有对应检测判定汇报新型建筑材料，最好有在其它房产商类似工程中成功应用经历。
5、工作程序
（1）. 各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场发展动态，如有适宜新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用汇报。
（2）. 部门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：
① 对厂商资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场拥有率进行考评。
② 如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用反应。
③ 邀请相关教授，举行新材料应用教授咨询会。
（3）. 预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析汇报。
（4）. 分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：
① 不采取。
② 小范围试用。
③ 全方面推广应用。
（5）. 新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：
① 向设计部门推荐使用。
② 在和厂商签定协议中，对新材料售后服务进行严格约束。
③ 对新材料应用过程进行关键控制。
④ 对新材料应用效果进行跟踪调查。
（6）. 如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。
（7）. 专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为以后应用依据。
（8）. 如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考评。
（9）. 此程序文件应发放到下列人员：

十二、单位指定产品采购工作程序
例一：供电局指定产品采购工作程序
1、目标
维护企业利益，对所购供电局指定产品包含住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间处理问题。
2、范围
适适用于企业工程系统一切供电局指定产品采购工作。
3、职责：
（1）工程部是供电局指定甲供材料设备采购主管部门，负责采购全过程操作。
（2）设计部、预算部、财务部是材料设备采购协办部门。
4、程序
（1）设计部负责提供电器设计图纸给工程部主管工程师。
（2）主管工程师接设计部提供电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。
（3）项目主管工程师按《相关工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实施招投标管理制度实施措施》（一九九七年四月十四日）起草招标书，要求质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包含供电局指定单位）进行招标询价。
（4）入围单位资格要求，含有营业执照、型号证书、产品检验汇报、ISO9002质量体系确保书。
（5）供方将投标书送达我企业后，主管工程师就各标书内容进行评定，确定合理价格，要求供电局指定单位接收。
（6）供电局指定产品协议签定。
①低压动力柜、电源切换箱设备协议确实定。
Ⅰ主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包含设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。
Ⅱ供电局和设备厂家、安装厂家签定协议，我企业按已和供电局指定厂家谈妥价格付款给供电局。
Ⅲ主管工程师通知设备供给方按协议要求生产设备，必需时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量情况。
Ⅳ主管工程师通知设备安装方在协议要求安装周期内完成安装任务。
②母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱协议确实定。
Ⅰ主管工程师将盖有供电局指定单位协议章协议正本及招投标评标汇报一起上报企业预算部、财务部、协议管理小组、主管工程副总及总经理审批。
Ⅱ企业同意后，主管工程师通知设备供给方按协议要求生产（安装）设备。
（7）设备安装、调试完成，报供电局验收。
验收标准：按国家标准GB《电气装置安装工程施工及验收规范》验收。

例二：消防局指定产品采购工作程序
1、 目标：维护企业利益，对消防局指定产品，包含灭火器、灭火器箱、消防箱及其它相关设备在含有《上海市消防产品准用证》前提下，以较低价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间处理问题。
2、 范围：适适用于企业工程系统一切消防指定产品采购工作。
3、 职责：
（1）工程部是消防局指定甲供材料采购主管部门，负责采购全过程操作。
（2）设计部、预算部、财务部是材料设备采购协办部门。
4、 程序：
（1）设计部负责提供消防设计图纸给工程部主管工程师。
（2）主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。
（3）项目主管工程师按《相关工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实施招标管理制度实施措施》起草招标书，要求质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包含消防局指定单位）进行招标询价。
（4）供方将投标书送达我企业后，主管工程师就各标书内容进行评定，确定合理价格，期望消防部门指定单位接收。
（5）消防局指定产品协议签定。
（6）送货请安装单位共同验收并安装。
（7）工程完工后，报消防部门申报验收。
5、 相关文件：
给水排水工程设计和施工规范。
建筑安装工程质量控制实用手册。
消防工程验收条例。

十三、产品标识和可追溯性管理要求

1. 目标
（1）.经过明确标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至完工交付使用过程中所出现问题所在位置，预防错位管理、遗漏问题。
（2）.经过谁施工标谁名方法，可追溯非优良产品成因，方便立即采取对应方法纠正改善。
2. 适用范围
适适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程标识及企业材料标识。
3. 职责
（1）设计部负责设计图明确标识，交工程实施。
（2）工程部负责督促监理企业对房屋建造过程中房号，完成分部分项工程和甲供材料（设备）标识，并检验实施情况。
（3）设计部会同工程部落实到货企业材料分类分型标识。
（4）工程部负责对全部标识分部分项及甲供料质量问题进行追溯。
4. 工作程序
（1）所建房屋编号，分部分项标识。
①施工单位、监理企业对各在建房屋位置编号进行标识，明确施工责任方。
②对完成分部分项工程进行操作者名单标识，方便进行质量检验，一旦出现质量问题，立即追溯责任人及原因。
③房屋完工后门牌挂牌标识，方便质监站对号验收，评定等级。
（2）甲供材料标识。
①到货甲供材料验证：购货（采购）协议、货物标识、货物是否相符，确定不符立即退还。
②对符合要求甲供料，实施分类编号标识入库，标识上写明到货日期、名称、数量、质量状态等内容。
（3）全部标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。