用人单位职业病隐患排查治理综合体系新版细则.doc

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ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国家标准准文件分类号 DB37 山东省地方标准 DB XX/ XXXXX—XXXX 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 Implementary provisions for screening and elimination of occupational disease hidden risk of employer 点击此处添加和国际标准一致性程度标识（本稿完成日期：） XXXX - XX - XX公布 XXXX - XX - XX实施山东省质量技术监督局公布目次序言 II 引言 III 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　基础标准 2 5　职业病隐患分类和分级 2 6　工作程序和内容 3 7　连续改善和文件管理 5 附录A（规范性附录）　正确使用说明 6 附录B（资料性附录）　基础管理隐患排查表 7 附录C（资料性附录）　现场管理隐患排查项目和内容举例 11 附录D（资料性附录）　隐患排查治理台账 13 参考文件 14 前言本标准根据GB/T 1.1-给出规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准关键起草单位：本标准关键起草人：引言为落实落实党中央、国务院和山东省人民政府“相关建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、正确监管、源头治理、科学预防”指示精神，根据“生产安全事故隐患排查治理体系通则”要求，借鉴安全生产管理理念，结合山东省职业病防治实际编制本标准。职业病隐患是用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等要求，造成职业病危害风险管控方法缺失或失效，进而发生职业病或职业健康损伤事故。开展职业病隐患排查治理是对风险控制方法连续有效进行排查确定和纠正，有效控制职业病危害风险，改善作业环境，保障工人职业安全和健康。用人单位职业病隐患排查治理体系细则 1　范围本标准要求了用人单位职业病隐患排查治理基础标准、职业病隐患分级和分类、隐患排查治理工作程序和内容、连续改善和文件管理等内容。本标准适适用于山东省境内用人单位职业病隐患排查治理工作。 2　规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。 DB 37/T 2883生产安全事故隐患排查治理体系通则 3　术语和定义 DB 37/T 2883界定和下列术语和定义适适用于本标准。 3.1　职业病隐患 occupational disease hidden risk 用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等要求，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方面存在可能造成作业工人健康损伤或职业病发生缺点。 3.2　职业病隐患排查 screening of occupational disease hidden risk 企业组织职业卫生管理人员、工程技术人员、岗位职员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业职业卫生管理制度，采取一定方法和方法，对照风险分级管控方法有效落实情况，查找本单位职业病隐患工作过程。 3.3　职业病隐患治理 elimination of occupational disease hidden risk 指消除或控制职业病隐患活动或过程。 4　基础标准 4.1　用人单位是职业病隐患排查、治理、汇报和防控责任主体，应该建立健全职业病隐患排查治理制度，落实从关键责任人到从业人员职业病隐患排查治理和防控责任。 4.2　用人单位关键责任人对本单位职业病隐患排查治理工作全方面负责，各分管责任人和职业卫生管理人员对分管业务范围内职业病隐患排查治理工作负责。 4.2.1　用人单位关键责任人确保职业病隐患治理资金投入，治理重大隐患前督促相关部门制订有效防范方法。 4.2.2　用人单位分管责任人负责督促、检验企业隐患排查治理制度落实情况。 4.2.3　用人单位职业卫生管理人员负责职业病隐患排查治理具体组织工作，定时对工作场所进行职业卫生工作检验，立即发觉隐患并报相关部门治理。 4.3　用人单位应制订职业病隐患排查表，组织对重大隐患进行治理，并对治理效果进行评定。 4.4　用人单位应开展职业病隐患排查治理相关内容培训，提升从业人员隐患排查治理能力。 4.5　存在外委作业用人单位，应该和承包、承租单位签署职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对职业病隐患排查、治理和防控管理职责。 5　职业病隐患分类和分级 5.1　职业病隐患分类职业病隐患分为基础管理类和现场管理类两大类。基础管理类隐患，关键指用人单位在职业卫生管理机构设置、管理人员配置、职业卫生管理制度制订及实施、职业病危害原因检测、职业健康监护、建设项目职业卫生“三同时”、职业病危害项目申报、职业病危害事故应急预案及演练、职业卫生档案管理等方面存在违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理缺点，通常可经过查阅资料方法发觉。现场管理类隐患，关键指用人单位在工作场所职业病危害防护设施、应抢救援设施设置、运行及维护、个人防护用具发放及佩戴、警示标识设置等方面存在缺点，需要经过对作业现场进行实地检验和职业病危害原因检测发觉。 5.2　职业病隐患分级职业病隐患分为通常职业病隐患和重大职业病隐患。通常职业病隐患，危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改消除隐患。包含： ——粉尘和化学物质作业分级为中度危害以下（包含中度）作业岗位危害原因浓度超标工作地点； —— 噪声和高温作业分级为重度危害作业岗位危害原因强度超标工作地点； —— 放射工作人员年受照剂量超出 2mSv 但小于或等于10 mSv 时； —— 基础管理类隐患； —— 个体防护用具配置及管理不符合； —— 职业病危害警示标识设置不符合。重大职业病隐患，危害和整改难度较大，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除，或因某种原因致使用人单位本身难以消除。包含： —— 粉尘和化学物作业分级为重度危害作业岗位危害原因浓度超标工作地点； —— 噪声和高温作业分级为极度危害作业岗位危害原因强度超标工作地点； —— 放射工作人员年受照剂量超出 10mSv但小于或等于20 mSv时； —— 总体布局和设备布局不合理； —— 职业病危害防护设施不符合或失效； —— 应抢救援设施和用具不符合或无效。 6　工作程序和内容 6.1　职业病隐患排查项目清单 6.1.1　基础要求用人单位应依据生产运行和职业病危害特点，编制职业病隐患排查项目清单。基础管理隐患排查项目清单可依据职业卫生基础管理要求根据附录A1编制，基础管理隐患排查项目清单举例参见附录B；现场管理隐患排查项目应以风险点为单元，依据风险评价结果和管控方法要求根据附录A 2 编制，现场管理隐患排查项目和内容举例参见附录C。 6.1.2　编制依据职业病隐患排查项目清单应依据以下内容进行编制： —— 国家职业卫生法律法规、规章、标准、规范及企业职业卫生管理制度和操作规程； —— 中国外职业病危害事故案例、企业以往职业病危害事故情况和职业病发病情况； —— 工作场所职业病危害原因检测汇报和作业岗位职业病危害风险分级结果； —— 作业岗位职业病危害风险管控方法； —— 以往编制经验和可靠参考资料； —— 相关研究结果，同行业或类似行业检验表等。 6.1.3　评审和修订用人单位应定时组织对职业病隐患项目清单进行评审、修订和完善，并做好检验人员培训工作。有下列情形之一应立即对职业病隐患项目清单进行修订： —— 颁布实施相关新职业卫生法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订； —— 生产工艺、设备及其操作参数、原辅材料、作业岗位发生重大改变； —— 发生职业病或职业健康损伤事故或对发生相关事故、事件有新认识； —— 职业病危害原因辨识结果有较大变动或识别出新职业病危害原因； —— 职业病危害风险管控方法发生重大改变。 6.2　职业病隐患排查 6.2.1　确定排查项目用人单位应依据生产经营活动和职业病危害程度及其管控要求，根据职业病隐患排查项目清单内容确定针对性排查项目。 6.2.2　组织实施 6.2.2.1 隐患排查应做到全方面覆盖、全员参与、责任到人，定时排查和日常管理相结合。 6.2.2.2 隐患排查应采取专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合。具体可采取以下检验方法： —— 日常检验。各级各类人员应根据各自职责结合生产活动进行常常职业病隐患排查； —— 专题检验。针对职业卫生基础管理和现场管理某个方面进行职业病隐患排查，比如职业卫生制度和操作规程及实施情况检验、职业健康监护检验、职业病防护设施检验等； —— 综合检验。对照职业病隐患排查项目清单全部内容进行全方面检验。 6.2.2.3 用人单位可依据排查方法确定隐患排查周期以下： —— 操作人员现场巡检或操作时可将职业病隐患排查纳入巡检内容，实时进行隐患排查； —— 车间直接管理人员(主任、安全员)可结合现场专业检验，每七天最少一次隐患排查； —— 基层单位（分厂、子企业）应结合岗位责任制检验，最少每个月组织一次隐患排查。 —— 用人单位最少每三个月组织一次职业病隐患专题检验，每十二个月进行一次综合检验，二者可结合进行。 6.3　职业病隐患评定 6.3.1　职业病隐患排查工作中发觉隐患，要立即组织评定并由排查部门对责任部门根据A 3开具《隐患整改通知单》。经评定属于重大职业病隐患，用人单位应该组织技术人员、教授立即进行分析，编制《重大职业病隐患评定汇报书》。《重大职业病隐患评定汇报书》内容应该包含： —— 隐患现实状况及其产生原因； —— 隐患危害程度和整改难易程度分析； —— 隐患治理方案。 6.4　职业病隐患治理 6.4.1　隐患治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。 6.4.2　通常职业病隐患治理 6.4.2.1 对于能够立即整改通常职业病隐患，应由用人单位各级责任部门（企业、车间、部门、班组等）责任人或职业卫生管理部门责任人组织整改，整改情况要安排专员进行确定。 6.4.2.2 对于临时不能整改通常职业病隐患，责任部门应按要求制订整改计划, 限期整改。整改计划内容包含： —— 存在问题原因分析； —— 整改方法； —— 整改资金起源； —— 整改责任人和责任人； —— 整改期限； —— 整改前采取防范方法或预案。 6.4.3　重大职业病隐患治理 6.4.3.1 现场应立即采取有效防范方法，预防职业病危害事故发生。 6.4.3.2 用人单位关键责任人应立即组织制订并实施《重大职业病隐患治理方案》，方案包含： —— 治理目标和任务； —— 采取方法和方法； —— 经费和物资落实； —— 负责治理机构和人员； —— 治理时限和要求； —— 方法和应急预案。 7　连续改善和文件管理 7.1　职业病隐患治理项目验收 7.1.1　职业病隐患治理完成后，用人单位应组织本单位工程、技术、设备、安全、环境保护、职业卫生等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考评验收。 7.1.2　对于验收合格隐患治理项目，企业应制订对应规程（预防方法），防范同类隐患再次发生。 7.2　当发生以下情形之一，应立即进行隐患排查： —— 颁布实施相关新法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订； —— 组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整； —— 装置原辅料、工艺、设备发生重大改变； —— 外部生产环境发生重大改变； —— 发生事故或对事故、事件有新认识。 7.3　文件管理用人单位职业病隐患经排查、治理和验收后应形成隐患排查治理台账，参见附录D，并完整保留表现隐患排查和治理全过程统计资料，分类建档管理。应包含隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、《隐患整改通知单》、隐患排查治理台账及其它过程资料。 A A B 附　录　A （规范性附录）正确使用说明 A1 基础管理隐患排查项目清单序号排查项目排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果 A2 现场管理隐患排查项目清单序号风险点名称所属单位风险等级排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果 A3 隐患整改通知单隐患名称隐患类别隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金起源资金额验收时间验收人附　录　B （资料性附录）基础管理隐患排查表序号排查项目排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果 1 职业病防治责任制用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；人员责任体系：关键责任人、分管责任人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员和劳动者等各类人员职业病防治职责和义务。管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门和其它相关管理部门在职业卫生管理方面职责和要求。以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案（档案二）。经过单位关键责任人同意正式文件；涵盖从关键责任人到一般职员全部岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清楚，符合岗位实际；和单位实际存在岗位相符合。 2 职业卫生管理机构及人员设置或指定职业卫生管理机构情况；配置专职或兼职职业卫生管理人员情况。职业病危害严重用人单位，应该设置或指定职业卫生管理机构，配置专职管理人员。其它存在职业危害用人单位，劳动者超出100人，设置或指定职业卫生管理机构，配置专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配置专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位关键责任人同意机组成立正式文件；人员任命文件。 3 职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示和通知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用具管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处理和汇报制度；（十一）职业病危害应抢救援和管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章要求其它职业病防治制度。制度应针对本单位实际和现场存在关键职业病危害原因进行制订，并在运行中表现职业病危害原因控制有效性。 4 职业卫生操作规程制订针对存在关键职业病危害原因关键岗位（工种）操作规程。内容要符合岗位实际，含有可操作性。 5 职业卫生教育培训用人单位关键责任人和职业卫生管理人员接收职业卫生培训情况；劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；劳动者在岗期间定时职业卫生教育培训情况；职业病危害严重岗位劳动者，进行专门职业卫生培训。关键责任人、职业卫生管理人员和职业病危害严重岗位劳动者培训，应考评合格并取得证书；劳动者上岗前和在岗期间定时职业卫生培训，应有相关统计资料，包含培训通知、培训教材或资料、培训统计、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触职业病危害原因发生改变，应该重新对劳动者进行上岗前职业卫生培训。 6 职业卫生管理档案用人单位应建立健全以下职业卫生档案：（一）建设项目职业卫生“三同时”档案（二）职业卫生管理档案（三）职业卫生宣传培训档案（四）职业病危害原因监测和检测评价档案（五）用人单位职业健康监护管理档案（六）劳动者个人职业健康监护档案（七）法律、行政法规、规章要求其它资料文件。档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，档案有电子版和纸质版，档案有专员管理；有专门档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。 7 职业病危害申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害原因，应该立即、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接收安全生产监督管理部门监督管理；职业病危害申报时间、内容及回执情况。将职业病危害识别出全部职业病危害原因立即全方面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目标，自建设项目完工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或材料等发生改变造成原申报职业病危害原因及其相关内容发生重大改变，自发生改变之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或关键责任人发生改变，自发生改变之日起15日内进行申报；经过职业病危害原因检测、评价，发觉原申报内容发生改变，自收到相关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动，应该自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关汇报并办理注销手续。 8 职业卫生“三同时” 建设单位对可能产生职业病危害建设项目，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及对应评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目职业卫生三同时管理制度和档案情况。建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时”监督管理措施》要求；建设项目可行性论证阶段编制预评汇报，完工验收前或试运行期间编制控制效果评价汇报；存在职业病危害建设项目，应该在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害通常或较重建设项目，建设单位应该组织职业卫生专业技术人员对汇报和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重建设项目，建设单位应该组织外单位职业卫生专业技术人员参与评审和验收工作；评价和设计工作过程应该形成书面汇报备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。 9 职业健康监护上岗前职业健康检验及建档情况；在岗期间职业健康检验及建档情况；离岗时职业健康检验及建档情况；职业禁忌证和职业健康损害劳动者处理情况；离岗职业健康检验处理情况；遭受急性职业病危害劳动者进行健康检验和医学观察情况；对未成年工、孕期、哺乳期女职员安排情况；从事接触职业病危害作业劳动者岗位补助发放情况。委托有资质医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达成100%；查体项目和查体周期必需符合职业健康监护技术规范要求；查体结果必需立即处理，包含复查、诊疗、诊疗、调离原有害作业岗位等，有处理统计；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。 10 职业病危害原因定时检测委托含有对应资质职业卫生技术服务机构，每十二个月一次职业病危害原因检测情况；职业病危害严重行业，每三年一次职业病危害现实状况评价情况；用人单位专员负责工作场所职业病危害原因日常监测情况。检测项目和原因覆盖率要和实际情况一致；检测点覆盖率要达成100%； 11 职业卫生投入职业卫生投资制度建立情况；职业卫生投入概算和项内容设置情况。建立制度确保投入到位；每十二个月年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入最少包含职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用具费用、个人防护用具费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊疗诊疗费用、职业病危害原因监测和检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害通知费用、职业病危害警示标识和汉字警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职员保健费、工伤保险费等。 12 职业卫生应抢救援预案及演练用人单位应抢救援制度、指挥、组织机构建立情况；职业病危害事故预案、专题预案、应急处理方案建立情况；职业卫生应抢救援预案演练及总结情况。建立符合单位实际应抢救援制度；成立应抢救援指挥机构；有符合单位实际职业病危害事故预案、专题预案、应急处理方案；每十二个月组织1-2次针对性应急演练。 13 职业病危害通知职业病危害协议通知情况；职业卫生公告栏通知情况；职业病危害原因监测和检测结果通知情况；职业健康检验结果书面通知情况。通知应符合《用人单位职业病危害通知和警示标识管理规范》；协议通知内容和样式符合通知范本要求；职业卫生培训通知内容符合岗位实际；职业卫生公告栏通知内容符合通知规范；职业病危害原因监测和检测结果通知符合通知规范；职业健康检验结果有书面通知统计。 14 外委作业管理承包商职业卫生管理制度建立情况；承包商资质、职业病防治责任书签署情况；承包商职业卫生管理机构及管理人员配置情况；承包商人员查体情况；承包商个人防护用具发放情况；承包商工人培训情况。建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配置文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用具发放一览表；入厂教育合格统计；安全和职业卫生管理协议。 B C 附　录　C （资料性附录）现场管理隐患排查项目和内容举例 C.1　作业场所职业病危害程度包含： —— 作业场所职业病危害原因接触水平； —— 作业岗位职业病危害作业分级情况。 C.2　总体布局和设备布局 C.2.1　总体布局包含： —— 分区明确、布局合理； —— 高温车间纵轴根据整年主导风向合理设置；热源合理部署； —— 放散大量热量厂房宜竖向部署情况； —— 噪声和振动较大生产设备在多层厂房部署情况； —— 含有挥发性气体、蒸气废水排放管道敷设路线。 C.2.2　设备布局 —— 尘、毒发生源部署情况： —— 设备和管道密封情况； —— 热源部署情况； —— 厂房设计和设备降噪和减振方法； —— 噪声源和操作人员相对部署情况； —— 噪声作业远距离控制及隔声操作(控制)室设置情况； —— 高噪声设备相对集中部署情况； —— 噪声和振动较大生产设备在多层厂房设置情况。 C.3　职业病危害防护设施及其维护 —— 防尘、防毒、噪声和振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等工程防护技术设施种类、数量、位置、形式和性能参数等情况和是否正常运行； —— 设置防护设施常常性和事故性维护情况。 C.4　个体防护用具配置及管理 —— 各类职业病危害作业工种（岗位）所配置防护用具种类、数量、性能参数、适用条件和防护用具使用管理制度等情况； —— 防护用具发放、使用、维护情况及作业工人佩戴情况； C.5　抢救援设施和用具及其维护 —— 工作场所设置报警装置、辐射剂量测量设备、个人剂量监测设备、现场抢救用具、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，和应抢救援使用通讯、运输设备等配置情况； —— 应急组织机构人员设置情况； —— 气防站和气防柜设置管理情况； —— 报警仪、事故通风、风向标等设置情况 —— 空呼器、防毒面具、便携式报警仪等设置和使用维护情况； —— 抢救箱及其药品配置和维护使用情况； C.6　职业病危害警示标识设置 —— 存在或产生职业病危害工作场所、作业岗位、设备、设施在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和汉字警示说明情况； —— 存在或产生高毒物品作业岗位，在醒目位置设置高毒物品通知卡情况。附　录　D （资料性附录）隐患排查治理台账 D.1　现场隐患类风险点简况计划过程排查过程整改过程验收过程备注序号风险点名称所属单位风险等级排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金起源资金额验收时间验收人验收情况 D.2　基础管理类序号基础管理项目名称计划过程排查过程整改过程验收过程备注排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金起源资金额验收时间验收人验收情况

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