孕婴坊连锁店管理新规制度.docx

总 则企业成立于，是专业经营孕婴童食品和用具连锁机构，企业人员配置：总经理1名，副总经理?名，区域经理?名，店长?名 ，财务主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室主任1名，收银员?名，店面营业员若干名。为建立健全康宝乐连锁店管理制度，使各连锁店能够正常有序运行，特制订康宝乐连锁店管理制度，以期经过完善管理将品牌建立起来，达成服务销售目标。本制度总共有八章，第一章：岗位职责；第二章：薪金及职员晋级制度；第三章：店面基础管理制度；第四章：店面货物管理制度；第五章：用户管理制度；第六章：店面日工作步骤；第七章：库房管理制度；第八章：店面装修制度。 第一章 岗位 职 责总经理工作职责总经理是企业法人代表人和企业管理体系、经营活动、企业和社会效益总策划设计者。使企业经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。其具体职责以下：一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定企业发展计划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中重大事项。二、主持财务资金运行，筹集审批、审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制企业财务活动情况。三、决定企业高层管理人员聘用和解职、酬劳、待遇和支付方法，并报董事会同意立案。四、审查总经理提出各项发展计划及实施结果；定时审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制全企业系统财务情况；签署同意企业招聘各类管理人员和专业技术人员；签署对外关键经济协议、上报印发多种关键报表、文件、资料。五、检验企业章程、制度及授权经营实施情况。组织提出企业章程修改草案。副总经理工作职责总经理是企业业务实施最高责任人，领导实施、实施董事长各项决议，完成董事长下达年度经营目标；领导制订、实施企业总体战略，率领企业健康发展；领导企业各部门建立健全良好沟通渠道；负责建设高效组织团体；领导直接所属部门工作。其关键职责和工作任务以下:一、严格遵守国家法令法规，依据企业章程要求，并忠实实施。二、领导实施、实施董事长各项决议:全方面领会董事长各项决议内容及其关键意义、组织实施董事长各项决议；对各项决议实施过程进行监控，发觉问题立即纠正，确保决议落实实施。三、实施企业总体战略:组织实施企业发展战略，发掘市场机会，领导创新和变革。四、依据董事长下达年度经营目标组织制订、修改、实施企业年度经营计划和财务预算汇报及利润分配、使用方案。五、建立良好沟通渠道:负责和董事长保持良好沟通，定时向董事长汇报经营战略和计划实施情况、资金利用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其它重大事宜；领导建立企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅沟通渠道；领导开展企业社会公共关系活动，树立良好企业形象、领导建立企业内部良好沟通渠道。六、主持、推进关键管理步骤和规章制度，立即进行组织和步骤优化调整、领导营造企业文化气氛、完善企业识别系统，塑造和强化企业价值观。七、主持企业日常经营工作:负责企业职员队伍建设，选拔中高层管理人员；组织召开高级管理人职员作例会和职员大会。八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全企业财务管理制度，组织制订财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全企业人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决议。九、搞好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要职员队伍。十、主持制订和完善企业各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理运行机制。十一、研究并掌握市场发展改变情况，全方面负责企业业务市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。十二、负责中层以上管理干部培养、考评、任免、督导。区域经理工作职责区域经理关键负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属工作，帮助店长做好店面各项管理工作。具体工作有以下几点：一、销售管理方面，依据店面实际情况做好店内业绩管理工作。（一）依据店面实际情况，制订合理月、周、日销售计划及制订销售目标。（二）依据销售计划，制订相适应促销方案，并报股东会及代理商同意。（三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，依据职员表现情况进行奖励。 （四）对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理。 二、会员管理 方面，对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度。（一）依据店内会员管理制度，督促职员做好用户信息录入工作，确保会员信息真实正确。（二）常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，督促客服做好用户回访工作。（三）定时作用户消费统计查询及分析，分析用户忠诚度、购置产品情况、到店情况等，针对不一样用户做针对性会员促销活动。（四）会员用户信息管理：给会员发生日、节日等多种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌忠诚度，从而提升会员到店次数，增加到店人数。三、培训管理方面，对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能。（一）依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划。（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、用户反对意见及疑议等。（三）依据门店销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。店长工作职责店长是店面灵魂，关键负责连锁店面日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全方面负责店内职员管理工作，负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属等工作，关键包含以下内容：一、职员管理对职员日常工作进行监督和管理，包含迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等全方面管理，具体为：（一）帮助职员做好正确职业计划、职业定位，帮助职员快速成长，为其发明晋升条件。（二）做好职员激励工作，依据店面管理及考评制度，对职员工作进行正确评定，以激励优异，形成比、学、赶、帮、超工作气氛。（三）常常和职员沟通，协调人际关系，努力发明主动、愉快工作气氛。 二、 店务管理对店内设备、货物、账目、安全方法等进行全方面管理，具体为： （一）设备管理对店内多种电器、收银机等设备运作和安全情况进行检验，有问题立即处理。（二）账目管理做到帐目清楚，钱账相符，立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。（三）货物管理认真做好产品销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品领用严格把关，确保无破损、丢货现象。（三）安全管理对门窗、电器开关进行检验后关店，消除安全隐患。（四）每日工作做到日清日结，日结日报。 三、销售管理依据店面实际情况做好店内业绩管理工作，具体为：（一）依据店面实际情况，制订合理月、周、日销售计划及制订销售目标。 （二）依据销售计划，制订相适应该促销方案，并报企业领导及代理商同意。 （三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，依据职员表现情况进行奖励。（四）对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理。（五）立即了解店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求，熟悉多种商品采购计划。 四、会员管理对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度，具体为（一）依据店内会员管理制度，督促职员做好用户信息录入工作，确保会员信息真实正确。（二）常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，督促客服做好用户回访工作。（三）定时作用户消费统计查询及分析，分析用户忠诚度、购置产品情况、到店情况等，针对不一样用户做针对性会员促销活动。（四）会员用户信息管理包含：给会员发生日、节日等多种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌忠诚度，从而提升会员到店次数，增加到店人数。五、培训管理对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能，具体为：（一）依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划。（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、用户反对意见及疑议等。（三）依据店内销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。营业职员作职责营业员是连锁店基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止四处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：一、 严格遵守店面职员日常工作规范，严格遵照礼貌规范用语。二、努力学习专业及产品知识，全方面提升专业技能及娴熟应用销售技巧。三、 深入领会店面服务理念，做好用户服务接待（售前、售中、售后）工作。四、服从店长工作安排，完成店长下达销售指标。五、提升警惕，注意防盗，做好店内商品整理及监控工作，预防偷窃，避免店内商品丢失破损。收银职员作职责一、岗位职责（一）快速、正确地收取货款 。（二）为用户提供良好服务，热情、专业回复用户咨询 。（三） 严格遵守唱收唱付标准 。（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）保养。 （五）负责收银区前台清洁卫生。二、关键工作（一）确保收银动作规范化、标准化，提升收银速度和正确性。（二） 立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。（三） 确保前台区域清洁卫生 。（四） 对商业资料严格保密 。（五）负责多种票据和文件搜集、保管和传输。（六） 确保现金安全，确保充足零用金，并能正确识别伪钞。（七） 确保用户所购每一件商品均已收银，不得遗漏。（八） 立即拾零，并将商品存在问题作好统计。（九）严格遵照礼貌、规范用语 。三、辅助工作 （一）帮助做好用户服务 。（三）帮助盘点和前区商品理货、补货 。（四）提升警惕，注意防盗 。（六）努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。（七）严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽可能做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要立即，不得随意拖账挂账。 采购职员作职责一、立即了解各店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求。二、店面急用物品要优先采购，依据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常见商品按库存要求立即办理，和店长常常沟通，预防商品积压，做好商品销售周期性计划工作。三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。季节性商品要做到提前采购，不得耽搁销售。 四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求要果断拒收，依据销售动向和市场信息，主动争取定购货源，依据“畅销多进、滞销不进”标准，确保货源充足。五、常常了解商品销售情况，以销定购。主动组织适销对路货源，预防盲目进货。尽可能避免积压商品，提升资金周转率。立即了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。 六、努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。 七、严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽可能做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要立即，不得随意拖账挂账。 仓库管理员岗位职责一、工作职责：（一）一天天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。 （二）严格检验入库货物，依据有效到货清单，核准物品数量、质量等，方可办理入库手续。（三）依据使用部门需要量及物料性质，选择合适摆放方法，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。（四）物品入库后要立即入账，正确登记 。（五）物品出库时要根据相关要求办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需相关领导签字同意。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡 。（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符 。（七） 主动和使用部门联络，了解物品消耗情况，预防因缺乏沟通造成物品短缺 库房管理制度和要求 。二、具体工作：（一）入库验收：接到购进物料，要求依据申购单和原始发票进行检验点数，检验规格和质量，验收合格后按要求入账。清单一式三联，分别留存根和采购。库存管理办理正常入库手续后，根据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，预防积压损坏，预防造成无须要损失。（二）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监同意，方可到库房领取。库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替换品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要对应减掉账目数字，以确保账物相符。（三） 库房盘点：每个月按要求时间进行盘点，严格根据账目核实出入库单及现货库存，并列出具体物料库存明细表，经审核后上报。如盘点和实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查落实后书面汇报总经理 。（四）应对所管物品种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。仓库帐簿记账标准是：简单、清楚、立即、正确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账记账次序，分别对不一样种类、品名、规格、单价所存物品按不一样日期依次进行入库登记。（五）应将所存物品、食品按不一样种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点 。（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出累计项，使仓库同品名、规格、单价物品经过标签清楚地反应出库存情况 。三、仓库保管员应对所管物品完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成损失，由保管员负责。财务人职员作职责 一、落实实施会计法及国家相关各项法规和规章制度，严格实施国家企业会计准则。二、负责企业网上银行安全和正常运行，负责下属各门店应上缴费用、下达和收缴工作。 三、负责企业年度财务决算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析。四、负责企业纳税管理，利用税收政策，依法纳税。 五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案分类、整理和归档。六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。七、做好日常费用报销审核，规范报销票据正当、合规,严格实施报销审批制度。认真填制记账凭证，做好凭证录入、记账、结账工作。八、负责多种支票和印章保管和使用，和维护企业软件。九、负责企业工资发放、工资分配。十、定时进行清查盘点多种存货。 对于发生盘盈、盘亏和过时、变质、毁损等需要报废，立即进行处理。财务主管工作职责财务主管工作职责一、主持企业财务预决算、财务核实、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督实施财务计划，完成企业财务目标。二、依据企业中、长久经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准。三、建立、健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。四、主持财务报表及财务预算决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整。五、对企业税收进行整体计划和管理，按时完成税务申报和年度审计工作。六、比较正确地监控和估计现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制。七、对企业重大投资等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制。八、和财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。九、向总经理汇报企业经营情况、经营结果、财务收支及计划具体情况，提出有益提议。制订本企业会计制度。十、负责定时财产清查。负责企业固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定时或不定时地组织清产核资工作。十一、依据要求成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合要求。十二、立即做好会计凭证、财册、报表等财会资料搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。十三、依据会计制度要求，设置科目明细账和使用对应账簿，认真正确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记立即，帐证相符，发觉问题立即更正。十四、根据企业财会制度和核实管理相关要求，负责企业多种核实和其它业务往来账工作。十五、负责企业各项债权债务清理结算工作。十六、正确进行会计核实电算化处理，提升会计核实工作速度和正确性。会计工作职责财务会计关键负责企业凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。一、正确进行会计核实，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项收付，财物收发，增减和使用、经费收支进行核实。二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业月度、年度财务报表。三、立即了解、审核企业材料、设备、产品进出情况，并建立明细账和明细核实，了解经济协议履约情况，催促经办人员立即结算和出入库手续，进行应收应付款项清算。四、负责固定资产会计明细核实工作，固定资产辅助明细账，立即办理记账登记手续。五、熟悉掌握财务制度、会计制度和相关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保专款专用。六、编制并严格实施部门预算，对实施中发觉问题，提出提议和方法。七、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证正当、内容真实、数据正确、手续完备;账目健全、立即记账算账、按时结账、准期报账、定时对账(包含查对现金实有数)。确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整。八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料，负责会计档案整理和移交。十、立即清理往来款项，帮助资产管理部门定时做好财产清查和查对工作，做到账实相符。十一、遵守会计法，维护财经纪律，实施财务制度，实施会计监督。负责对出纳会计及其它相关财务人员业务指导。十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依据法律和相关要求进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和相关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、相关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持标准、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳人员岗位责任制一、出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有统计，支有签字。二、现金业务要严格根据财务制度和现金管理制度所要求办理。对现金收、支原始凭证认真稽核，不符合要求有权拒付。三、现金要日清月结，按日逐笔统计现金日志帐，并按日查对库存现金，做到统计立即、正确、无误。四、支票签发要严格实施银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发支票必需填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定时监督支票收回情况。五、办理其它银行业务要查对发票金额是否正确、正确，并经领导同意后签发，不得随意办理汇款。六、收付现金双方必需当面点清，预防发生差错。七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。八、杜绝白条抵库，发觉问题立即汇报领导。九、按期和银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。十、对领导交和其它事务按要求办理。司机工作职责一、出车前检验水、油情况、检验车身广告、检验车辆所载商品是否完好，并确保商品在途安全、完好是否完整。二、出车前货单对照确定，认真查对商品和出货单，回货单是否一致。三、途中安全行驶，不违反交通规则。四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。五、按时到岗，立即送货，不松懈。出车途中耽搁不能立即送货，要和企业取得联络，方便企业另行派车。六、出入库要严格按次序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。七、定时对车体内外完全清洁，严禁脏乱有异味。八、对终端店已下架产品要立即按调货单调回，并立即和终端店交接补充新货。第二章 薪金及员工晋级制度薪金制度 一、工资结构为：本月工资 = 基础工资 + 岗位津贴+店面当月销售总业绩 分成百分比 + 奖励罚款。二、店面实施月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每个月10 号发放上月工资。三、各等级职员薪金标准样本： 等级 基础底薪 全勤奖 伙食补助 岗位补助 业绩分成 营业员 750 100 120 收银员 750 100 120 50 商务主管 1200 200 120 300 销售主管 1200 200 120 300 9 / 18 店长 1200 200 120 300 职员晋级制度 每个店面职员全部依据工作能力及工作经验分为四个等级，分别为试用职员、正式职员、主管（区域经理）和店长，店面将制订合理晋级制度，提供职员合理发展空间。晋级考评为三个月，符合条件即可晋级。一、试用职员上岗条件为：（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。（二）经过店面相关培训考评，掌握基础产品知识和销售服务步骤。二、试用职员转为正式营业员条件为：（一）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超出2 次。（二）工作期满经过店面相关专业知识及产品考评。（三）熟练应用服务礼仪，无用户投诉。（四）每个月完成个人销售任务80以上。三、营业员晋主管：（一）每个月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。 （二）工作满六个月时间，工作期间累计迟到、早退不超出3 次以上。（三）对店面忠诚度高，服从店长管理，能够完成店面及店长下达各项工作任务。（四）有较强团体精神，主动帮助新老职员，能够在新老职员中起到表率作用。（五）对相关专业知识及产品能够熟练应用。（六）含有很强用户服务意识，新用户成交率高。四、贮备店长晋升店长：（一）成为主管必需工作达成6 月以上。（二）熟悉连锁店店面工作管理步骤，在店长不在时能够独立管理店面。（三）能够严格自律，在各方面工作上全部能给营业员起到良好带头表率作用。（四）含有领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，和职员之间配合默契，帮助店长在店内形成比、学、赶、帮、超竞争气氛。（五）含有卓越销售能力，个人销售成绩卓越，对待不一样用户全部能经过自己专业及服务达成销售目标。（六）能够帮助店长做好新职员基础培训工作，帮助老职员提升专业技能和提升服务、销售技巧。目标绩效考评制度一、绩效考评目标为确保企业上下级工作间有效沟通，使企业经营管理目标和企业内部各部门各岗位职员工作目标亲密结合起来，促进企业各层管理者管理能力提升，加强企业关键竞争力和团体凝聚力，从而达成提升各部门工作效率，顺利完成企业各项经营管理指标目标，特制订本制度。二、考评管理范围绩效考评管理制考评范围为企业总经理及以下全部岗位在职职员。三、考评管理机构企业行政人事部门为绩效考评管理工作日常管理机构，负责企业绩效考评管理制度确实定，定时修订，日常组织及监督各部门考评工作实施，并对考评结果进行统计分析，将考评数据反馈利用到各部门日常管理工作中。四、考评分类和考评关键（一）企业绩效考评工作按阶段分为月度考评、六个月度考评、年度考评三类。（二）月度绩效考评考评阶段为每个月1号至31号，考评关键是职员当月工作业绩及工作态度。（三）六个月度考评考评阶段为每十二个月8至12 月份和1月至7月，考评关键为职员业绩、工作能力和工作态度。（四）年度考评考评阶段为当年8月至第二年7月，考评关键为职员业绩、工作能力和工作态度。 五、考评者和被考评者（一）月度考评对各岗位关键指标项目，企业依据各岗位工作关键和特点，统一由部门主管(经理)要考评指标和考评部门(或考评人)，并由行政部每个月将各部门反馈考评数据进行统计审核后公告。岗位设定通常性指标考评人则为各岗位直接责任人。每位职员直接上级负责对职员具体月度考评工作，标准上一级考一级，通常不许可越级考评。如职员直接上级出现职位空缺，或因为工作及个人原因不能进行当月考评工作，可由更高一级主管代理考评职能对当月进行考评工作。为避免失实和偏差，更高一级管理者、行政人事部、总经办有权对下级职员考评结果进行调整和修订，对于有意放水或不应出现错误考评结果，放水分数将直接从考评者当月绩效分数中扣除。 （二）六个月度考评和年度考评 六个月度考评和年度考评由各岗位直接责任人对其下属进行考评，考评人要求同上。月度考评实施细则（一）每十二个月度企业有直接下属各层管理人员对下属岗位工作特点和工作性质，设定岗位关键考评指标，考评指标数据起源和考评评分标准，经企业审核经过后交由行政人事部门立案，并在行政人事部门组织下，定时修订岗位考评指标。（二）每个月月底，各岗位职员和直接责任人沟通下一月工作计划，并填写个人目标责任考评表计划部分，双方签字确定后于每个月28 号统一上报给行政人事部存档。（三）每个月5 号前，指定考评各岗位关键指标各部门责任人或职员，对直接下属或其它部门关键考评指标，依据上月度各项工作资料进行考评评分，并将所负责考评指标和项目标考评结果在5 号上报给行政人事部。（四）行政人事部门在搜集到考评责任人提供各岗位考评数据后，审核后汇总， 对考评过程中存在疑问和各部门进行沟通，校正考评成绩。（五）各岗位工作人员依据行政人事部门公告本岗位关键指标考评分数对本人上月份工作情况进行总结自评，填写个人目标责任考评表考评部分，并交由直接上级进行审核评分，双方签字认可后于每个月初10 号前上交给行政人事部。（六）行政人事部门在收到各部门个人目标责任考评表进行审核后，统计月度各位员考评成绩，评定考评等级，报给企业总经办审批后给财务考评作为月度绩效考评奖金发放依据。六、月度考评指标评分标准各岗位月度关键考评指标评分标准由各级责任人提出，经总经办审核后公告在企业各岗位关键考评指标汇总表中。 考评成绩等级评定:行政部依据每个月职员最终评定绩效考评得分，划分考评成绩等级:当月考评得分在 95 分以上(含95 分)为优异;85(含85 分)-94 好，85分以下为中等，考评成绩在70 分以下为差等。当月出现职员手册之要求乙类(含乙类)过失以上违纪行为考评成绩直接评定为差等，同时企业将酌情扣除当月绩效奖金，情节严重直至全部扣除。 七、六个月度考评实施细则（一）7月至12月，由行政部牵头组织对上一个六个月度工作综合考评工作; 各岗位职员，依据岗位所处行政职级，对自己上六个月度工作表现进行自评，并于二个工作日内填写主管级六个月度综合考评表或通常职员六个月度综合考评表， 再报给自己直接责任人进行审核，经主管审核后六个月度综合考评表于一个工作日内报行政部复审。（二）收到各部门上报六个月度综合考评表，审核各人自评和主管评分合理性，再在该职员上六个月度出勤情况、奖罚情况及其它人事情况基础上进行增减分，最终计算出该职员实际年度考评得分。行政部在三个工作日内审核得分、进行考评成绩统计，上报给企业总经办审批后交企业财务部计算六个月度绩效奖金。 （三）成绩等级评定行政部依据每个月职员最终评定绩效考评得分， 划分考评成绩等级:当月考评得分在 90 分以上(含90 分)为优异;70(含70 分)-89 好，70分以下为中等，考评成绩在50 分以下为差等。职员在考评六个月度期间有二次(含二次) 以上职员手册之要求乙类违纪行为或一次(含一次)以上丙类过失违纪行为，企业将酌情扣除其六个月度绩效考评奖金，情节严重直至全部扣除。八、绩效考评成绩作为企业各岗位职员改善工作或管理方法参考依据，并可作为企业培训和开发职员依据。绩效考评成绩作为企业对职员进行岗位调配、提升和降职直接依据。绩效考评成绩可作为企业调整职员薪资依据。 其它考评者对职员工作考评必需本着公平、公正标准，不得利用职权徇私舞弊，弄虚作假或当老好人。考评者应该把绩效考评看成一项管理工作或管理手段，指导、约束、帮助和激励被考 核者工作。考评者必需关心和关注被考评者工作，在双向沟通基础上，展开考评工作。在月度及年度考评工作开展过程中，如发觉考评人或被考评人存在迟交报表、报表填 写不规范、考评不公正等问题，行政人事部将依据情节严重性给当月考评在实际得分基础上再 扣除5-15 分处理。 附件: 1、个人目标责任考评表; 2、企业各岗位关键考评指标汇总表; 3、六个月度综合考评表。第三章店面基本管理制度店面职员管理行为准则一、严格实施店面相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工。上班时间不准无故擅离岗位，有急事耽搁须给店长请示。二、工作之前必需把分担区卫生打扫洁净，包含地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检验发觉分担区卫生不合格，罚款10 元。三、工作时必需穿着统一服装，妆容得体大方，不准上班时间披头散发发、穿拖鞋、化浓妆、涂色彩鲜艳指甲油，违者罚款10 元。四、天天开门时必需立即关闭招牌灯，下班前必需必需按要求关好灯和全部电器设备，和关好门窗和打开招牌灯，违者罚款10元。五、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10 元。六、职员严禁在工作时间玩耍手机，不在工作期间尤其是接待用户时接听或拨打和工作无关电话，一经发觉罚款20 元，连续发觉3 次取消晋级资格。七、职员在接待用户时，必需礼貌用语，态度和蔼，接到用户举报者罚款10 元。八、当班时不接收店长（主管）工作安排，不和同事协作、合作共事者，一经核实罚款20 元。 九、对工作中存在问题，每个职员全部有权反应到店长那里，如私自说部分不利于团结话，做部分不利于团结事，一经核实罚款50 元，二次开除。十、有意怠慢工作或工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引发用户流失或投诉，视情节严重，罚款20100 元，一次警告，二次开除。十一、用户交款必需上交收银台，职员不得私自收款，若发觉处产品10 倍以上罚款。十二、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重罚款50100 元，严重者开除，确保金不退。十三、实施制度中所罚全部款项全部开具罚款单，设置台账，全部款项用于奖励各方面成绩优异者。十四、因工作问题开除职员，不得在连锁店二次录用。 店面考勤制度一、考勤内容含：出勤、病/事假、迟到、早退、旷工、外出学习等项目。经部门责任人确定后在次月10日前连同多种假条或相关考勤资料交财务作为核发工资和扣罚款依据。二、每日上班时间（请区域经理将本企业现在上下班交接制度附上）二、职员需提前10 分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班时商品必需核准清楚方可离开，晚班晚10 分钟离店，整理商品及销售，当日工作必需日清日结。三、每日上班必需签到，晚于8：05 或16:20 分到店全部视为迟到，迟到一次罚款一般职员10 元，主管和店长罚款20 元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100 元。 四、全部职员必需按时实施早操和宣誓，无故不参与者一次扣10元，店长负责安排将实施视屏上传办公室，视屏未上传视为该门店全部职员没实施，每人扣10元。五、职员正常休假每个月 2 天，超休作事假计算，在当月基础工资中扣除，如当月没有休完能够转移到下月调休。一般职员需向店长请假，如店长不在，向主管请假，请假3天及以上需交总经理同意，店长和主管需向总经理请假。六、病假扣发当日日工资及当日店内业绩分成，并不得迟于当日营业前电话通知店长，事后持医院病历及病假条补填请假单，不然以旷工处罚。七、事假扣发当日日工资及当日店内业绩分成，必需提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必需营业前电话通知店长，事后补填请假单。每个月不得超出2次，3次及以上视旷工处罚。八、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班情况为旷工，旷工一天一般职员罚款100 元，主管、店长罚款200 元，经理、总经理罚款300元。一次连续旷工3天或十二个月内累计旷工5天，视为自动离职，如旷工离职而且未办理离职手续者，停止该职员资发放。九、职员临时有事请假每个月只能接收 3 次申请，每次 1 小时,3 次以外由总经理同意不然作旷工处理;临时事假 30 分钟(不含30 分钟)以内不扣工资,30 分钟(含 30 分钟)以上扣除当日基础工资。十、职员休丧假具体操作，临时参考原国家劳动总局、财政部相关国营企业职员请婚丧假和旅程假问题通知之法律要求：（一）职员本人结婚或职员直系亲属(父母、配偶、配偶父母和儿女)死亡时，能够依据具体情况，根据企业事假请假程序给予同意，酌情给1-3天婚丧假。婚丧假期间，职员基础工资照发，扣发当日店内业绩分成。十一、请/休假程序。请假必需填定职员请/休假申请明确申请日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，职员交店长同意，店长和主管交区域经理同意。事假须提前 1 天申请，方便工作交接，急病、急事应立即电话通知责任人，事后补办请假手续。卫生制度 一、卫生标准（一）店面洁净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁洁净。 （二）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、洁净。（三）用户选购后没有选中商品要立即归位，整理。（四）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多出物品和私人物品。（五）卫生间和游泳池无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面洁净、无水渍，台面不要放置多出东西。（六）玻璃门及橱窗洁净通透、无印痕。 二、卫生包干 职员要对各自所属包干区卫生负责，公共区域由店长安排轮番负责，并达成上述要求，收银台及设备由收银员负责。 三、检验监督制度 店面卫生由店长最终负责，可安排职员轮番担当监督员，对卫生情况全方面监督。绩效管理制度一、店面销售计划制订（一）各店应依据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制订当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。（二）该计划必需包含总销售额、上月实际销售额对比，分析差额。（三）应依据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出提议。（四）各店销售计划要上交上级主管，经审批后方可实施。二、人员个人计划制订（一）每一职员应依据总销售计划和个人负责品牌情况制订合理个人月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提升自己成交率。（二）每个职员常常要分析自己销售额和用