工程项目标准化管理手册检查用表检表30个.docx

工程项目管理标准化手册检 查 用 表（修订版）中铁XX局集团有限公司编制时间：2011年1月目 录检表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表2质量管理检查表2（外业）2检表3安全环保管理检查表1（内业）2检表4安全环保管理检查表2（外业）2检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）2检表6项目施工进度检查表2检表7成本管理检查表1（项目部）2检表8成本管理检查表2（项目分部）2检表9项目技术创新检查表2检表10施工组织设计、方案实施检查表2检表11项目机械设备管理检查表2检表12项目物资管理检查表12检表13项目物资管理检查表22检表14项目测量工作检查表2检表15工地试验室管理检查表2检表16项目财务管理检查表2检表17劳资管理检查表2检表18劳务管理检查表1（项目部）2检表19劳务管理检查表2（子/分公司）2检表20项目部培训管理检查表2检表21项目计划统计检查表2检表22项目档案管理检查表2检表23项目企业塑形检查表2检表24项目党群工作检查表2检表25项目贯标内审检查表2检表26项目内业资料检查表2检表27混凝土搅拌站检查表2检表28 合同综合检查表2检表29 征地拆迁工作检查表2检表30审计动态信息管理工作检查表2表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；27未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质量技术培训和交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。24质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质量监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工技术（18分）21无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；329初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。28原材料（成品）检验试验（15分）31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；533样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识（10分）37计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识（13分）39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分； 240测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；541施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字扣1分；144原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。211合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表2质量管理检查表2（外业）项目名称：质量负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1质量宣传(3分)1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和标识(15分)4原材料(成品、半成品)存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量(57分)8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分；39钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；410钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范 ，预留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；611波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；112结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；913支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；414桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；215隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚碴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者扣2分/项；617路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处；3续表2序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注3工序或成品质量(57分)18路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质量(25分)21混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。1522油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。25合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全生产责任制(5分)1层层建立安全责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种安全操作规程；14进行了安全生产责任制考核；15定期召开了安全例会，有会议记录。12目标管理(5分)6制定了安全管理目标；17目标制定科学合理；18进行了安全责任目标分解；19制定有责任目标考核规定；110目标考核办法规范落实。13组织机构及安全保证体系(5分)11建立了安全管理机构；112按规定配备专兼职安全员（”群安员”）；113制定了安全管理规章、制度；安全环保法律法规及时更新；214建立了安全保证体系的，文件及资料管理规范。14危险源及管理方案(10分)15进行了危险源辨识、评价；216重点危险源及时进行更新；217对重点危险源有应对措施；218对重大危险源制定安全管理方案：219安全管理方案执行有力到位。25安全技术交底(5分)20有书面安全技术交底；121安全交底针对性强；122交底全面无遗漏；123交底履行了签字手续；124开展了班前安全活动。16施工组织设计(10分)25施工组织设计中有安全措施；226施工组织设计经过评审审批；227按规定项目单独编制专项安全方案；228安全措施设计到位、全面；229安全措施针对性强。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7安全检查(10分)30有定期安全检查制度；231安全检查有记录；232事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；433重大事故隐患整改通知书及时完成。28安全教育(10分)34有安全教育制度；235每年的全员安全教育覆盖率达到100%；236转岗安全教育覆盖率达到100%；237新工艺、新技术和新设备，对相关人员安全教育培训有记录；238专职安全员持证上岗。29应急预案(5分)39制定了应急预案；140制定的应急预案齐全、可操作性强；141应急预案经过评审；142应急人员经过培训；143应急预案经过演练。110安全投入(5分)44有安全费用台帐；145财务管理中有单独详细的安全教育培训费用；146有安全奖惩款项等费用使用支出清单；147投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现场保存有保单文本；148安全物资发放建立了台帐。111特种（机械）作业(10分)49特种作业人员做到持证上岗；250特种设备经有资质的检验机构检验合格；251建立了机械管理制度；252建立了特种设备安全技术档案及定检制度；253日常维护保养或运转记录齐全。212施工设施(10分)54所有施工设施按设计进行安拆；455制定了施工设施签证制度；256制定了维护保养制度；257制定了定期检查制度。 2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注13环境管理(5分)58建立了环境保证体系；159有环境保护责任制；160环境管理方案及保护措施，切合实际；261环境保护在当地环保部门无投诉记录的。114职业健康(5分)62对特种作业人员进场前进行职业健康体检；263作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符合国家规定；264根据需要及时开展卫生防疫工作。115合计得分/100/表4安全环保管理检查表2（外业）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全标志(10分)1在危险场所设有醒目的安全警示标识牌；22标识牌按规定悬挂；23宣传标识牌内容有创新、针对性强；24警示牌与警示部位结合恰当；25宣传警示牌规范、标准、完整。22安全宣传(10分)6施工现场”五牌一图”设置齐全；57施工现场安全宣传标语醒目，达到10条以上；53基本安全防护（10分)8脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到了满铺、牢固；29基坑施工按规定设置防护设施；210工作平台设置了围栏和安全网；211“四口”皆有防护和警示标识；212安全通道防护到位无隐患。24施工设施设备(20分)13现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程；414施工设施有签证记录，设备有运转记录；415操作人员持证上岗；416设备、设施安全装置符合要求；417设备、设施状况良好无隐患。45防火防爆(10分)18氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；220施工现场明火作业有防护措施；221易燃易爆品存放符合规定；222工地火工用品有管理制度，记录齐全。26施工用电(20分)23有临时用电方案；524临时用电方案经过专项评审；325线路架（铺）设符合”三相五线制”；226用电设施安装符合“三级配电二级保护”；227末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁”；2续表4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6施工用电(20分)28用电设施防护措施符合规定；229现场照明用电采用了相应安全电压；230使用手持电动工具有防护措施。27现场作业（10分）31无违章操作机械设备；232无作业人员违章作业；233无作业人员不文明行为；234无不按规定穿戴安全防护用品进入现场现象；235无未经批准非工作人员进入施工现场现象。28文明工地建设（10分）36生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；237施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；238噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放有措施，达到相关标准要求；239野外施工有保健医药箱；240生活区有文化宣传栏。29合计得分/100/表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1隧道施工1二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离是否符合规定；是/否2仰拱距掌子面的距离是否符合规定；是/否3掘进方法是否符合施工组织设计和实际围岩情况；是/否4超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支护是否紧跟掌子面；是/否5专项安全措施和技术交底是否进行；是/否6隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过大；是/否是/否7隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车辆是否安全措施；是/否8围岩变形量过大是否及时采取有效措施；是/否9在有害气体的隧道施工时，对有害气体是否实行有效监控或相应报警机制；是/否10进出未通的隧道，是否实行挂牌登记制；是/否11洞内排水要及时，是否浸泡拱脚或墙脚。是/否2既有线12是否编制了安全专项方案；是/否13是否组织相关人员进行了专项评审；是/否14是否得到了相关单位及铁路部门的批准；是/否15是否对铁路既有线施工期间的危险源进行辨识、评价；是/否16是否对危险源采取应对措施及落实到责任人；是/否17是否与铁路部门签订了施工安全协议；是/否18施工人员变化时，培训是否及时跟进；是/否19现场安全标志及操作规程牌是否齐全；是/否20施工时是否有专职安全人员监督；是/否21是否有防止施工机械及材料铁路侵限的措施。是/否续表5序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注3桥梁施工22是否经体检从事高空作业；是/否23是否按规定穿戴防护用品；是/否24双层作业是否悬挂安全网；是/否25高处作业场所是否设置防护装置；是/否26是否作业人员上、下无专用梯道；是/否27是否执行水上作业安全操作规程；是/否28施工方案是否按规定评审；是/否29方案是否经过上级部门审批；是/否30是否有详细的作业指导书；是/否31大型施工设施是否按规定进行预压；是/否32大临设施使用前是否经过检查验收；是/否33施工现场有否签证制度，执行是否到位。是/否表6项目施工进度检查表项目名称：进度管理负责人： 年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1体系运行管理 (20分)1建立并明确施工进度控制体系；62计划调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。42进度计划 (30分)5编制合理的施工总进度计划；56分解阶段性进度计划（基础、下部、上部）；47制定时段性进度计划（年度、季度、月计划）；48进度网络图，或横道图，节点工期目标；49项目施工形象进度图；410关键工序的进度图，控制工期目标；311进度相关上报的及时性、准确性和完整性；63过程检查和纠偏(35分)12进度计划实施过程跟踪、检查记录；513施工进度动态管理（进度计划的完成情况、预测未来的施工进度情况）；314生产调度会议记录资料齐全；415进度分析及纠偏措施；516进度调整计划的文件支撑和依据；417对业主、监理进度投诉处理；418施工进度管理情况总结；519实现总工期目标的保证措施。54文件资料管理 (15分)20进度管理工作台帐；621各进度管理文件、报表归档管理规范；422进度管理档案完整性、内容符合要求。55合计得分/100/表7成本管理检查表1（项目部）项目名称：计统负责人： 年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系（2分）1建立项目成本管理体系，制度完善、目标明确；0.42成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验；0.43按照公司文件要求制订项目经营计划书；0.44建立成本管理奖惩细则，制订经济活动分析细则。0.82计划统计（2分）5按照业主合同工期要求、公司有关规定，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划计划产值和总产值，并上报主管部门；0.86按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门；1.23成本目标管理（8分)7项目部根据公司下达的责任成本及施工计划等编制项目总体成本目标、阶段控制成本目标，以及成本计划，并依据责任成本计划严格执行；48将责任成本分解落实到各分部，并指导项目分部将成本责任落实到具体的部门；29与子分公司共同制定和下发本项目劳务分包、机械租赁限价。24合同管理(4分)10依据施工合同，及时办理工程计量，台账完备；0.811与子分公司及时签订”项目内部承包合同”，按期办理内部计量；1.212参与项目分部合同评审，定期检查合同结算情况。25规范开展经济活动分析(16分)13按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，指导项目分部规范开展经济活动分析，检查、校核、分析数据的可追溯性和真实性；614每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行了分析、比较，制订纠偏措施，督促、检查项目分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料；615统一编制项目的施工工号；216成本管理信息化。2续表7序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6变更索赔(8分)17组织相关部门及分部对项目实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作；218根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；219及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取得阶段性成果。47项目分部成本管理(60分)20项目分部得分=（各分部分值之和分部数量）60%。608合计得分/100/表8成本管理检查表2（项目分部）项目名称：计统负责人： 年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系(5分)1建立项目成本管理体系，制度完善、职责明确；12成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验，部门人员配置满足工作要求；13按照相关文件要求制订项目经营计划书；14建立成本管理奖惩细则、经济活动分析细则。22计划统计(5分)5按照项目部及子分公司要求，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划产值和总产值，并上报主管部门；36按照项目部或子分公司要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门。23成本目标管理(15分)7根据项目部及其子分公司下达的责任成本及施工计划等，编制分项、阶段和总体成本，以及成本计划；28将责任成本分解并落实到具体的部门、人员；59分部所属子分公司同项目部根据集团公司或子分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场租赁指导价等，共同编制发包限价；510按照公司及项目有关奖惩办法和细则，及时兑现成本管理奖惩。34合同管理（30分）11依据”项目内部承包合同”按期办理工程计量，台账完备；112执行合同评审制度，签订分包合同前项目分部应自行评审，并报其子（分）公司主管部门评审，按照评审意见签订合同；413劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子（分）公司相关规定，单价不高于公司或其子（分）公司指导价；1014建立合同台帐，及时上报公司项目部、子分公司主管部门备案，成本管理部门及时将分包合同向项目相关部门进行合同交底；515按照合同约定的计量、结算条件和有关管理制度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，各类扣款及时正确，依据充分有效。10续表8序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5规范开展经济活动分析（40分）16按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料；1517每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行分析、比较，制订纠偏措施，责任落实到具体部门；1518按照施工工号归集各类、各项费用；519成本管理信息化。56变更索赔（5分）20根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；221及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需要。37合计得分/100/表9项目技术创新检查表项目名称：技术负责人： 年月日职能部门：工程技术部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1创新规划(7分)1是否制定项目技术创新目标；1 2技术创新目标内容是否全面，科研、专利、工法等目标是否量化；2 3是否组建项目技术创新团队；1 4是否留有集团公司技术创新相关制度、办法；1 5是否对技术创新目标进行分解、责任是否明确；1 6是否制订了激励技术创新的制度、措施。1 2科研(20分)7是否向公司工程技术部提交了科研立项申请；2 8是否和公司工程技术部签订了科研合同；2 9是否针对科研合同进行了任务部署；2 10是否按科研合同要求组织开展了研究，是否取得了阶段性成果；4 11是否申请进行科研成果评审；2 12科研成果达到的总体水平（国内先进/国内领先/国际先进/国际领先）；4 13是否向公司工程技术部提交了科研结题申请；2 14是否结题。2 3 信息化(20分)15计算机软硬件管理台账是否健全；2 16杀毒软件是否安装、是否有正版授权；2 17是否使用了OA办公系统；2 18是否建立了视频会议系统；2 19网络带宽是否不小于8M；1 20网络配置及拓扑图是否具备；1 21网上公文流转收文是否正常；1 22视频会议系统运转是否正常；1 23是否应用了项目工程管理系统；2 24工管系统数据填报是否及时；2 25工管系统数据填报是否正确。4 续表9序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4专利(18分)26是否制定了专利申报计划；1 27是否制订了对创新技术的保密规定；1