年产500吨名优乌龙茶红茶加工项目建设投资可行性论证报告.doc

年产500吨名优乌龙茶红茶加工建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产500吨名优乌龙茶红茶加工建设项目。1.1.2建设单位及法人代表建设单位：恩施炜丰富硒茶业股份有限公司。法人代表：郭大宴。1.1.3建设地点：建始县业州镇工业园。1.1.4项目性质：新建。1.1.5建设规模本项目在建始县业州镇工业园建名优乌龙茶、红茶加工厂1个，该厂用地10亩。设计建筑面积6667平方米，绿地2000平方米，硬化1500平方米。茶厂年产名优茶、红茶500吨（其中乌龙茶400吨，红茶100吨）。1.1.6建设内容1、加工厂建设：新建名优茶加工厂1个，该茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米）。修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间3627平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。绿地面积2000平方米，硬化1500平方米。2、设备购置：引进名优乌龙茶、红茶加工生产线各一条，购置生产加工设备100台（套）。 1.1.7建设工期：12个月。1.1.8项目投资估算及资金筹措1、项目总投资项目总投资：5000万元。1）项目建设投资4000万元（土建投资和设备投资各2000万元）；2）流动资金1000万元。2、资金筹措：所需资金由业主自筹3000万元，申请银行贷款2000元。1.1.9项目效益该项目税后财务净现值NPV=3814.24万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR18%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=5.86年，小于设计周期。利息备付率大于2，项目偿债备付率为1.18整个项目各项指标均能达到财务评价要求，具有财务可行性。从项目敏感分析图可以看出，当产品销售价格降低10%的时候，项目内部收益率IRR10%，等于基准收益率，当原料上涨10%时，内部收益率IRR12%，也大于基准收益率。说明项目具有一定的抗风险能力。1.2编制依据中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准；国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）；农业部印发的农产品加工业“十二五”发展规划（农企发20116号）；湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）（鄂政办发200380号）；湖北省农业发展“十二五”规划；中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125号）；湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见（鄂政发200943号）恩施州“十二五”农业农村经济发展规划； 建始县经济和社会发展“十二五”规划；建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；建始县乌龙茶种植加工生产加工项目投资协议书；恩施州武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用管理实施细则（征求意见稿）；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委投资项目可行性研究指南。项目业主单位提供的相关资料；1.3 可行性研究报告编制的原则和目的1.3.1编制原则1、一次性规划，分步实施。2、选择现有的成熟技术，确保工艺的先进性。3、在确保满足加工设备生产要求的情况下，尽可能节约用地、减少浪费。4、在设备选型上贯彻技术先进、高效节能、经济合理，满足环保要求，以确保产品产量和质量。5、贯彻标准化、系列化、通用化原则，始终把确保产品质量放在首位，使其满足该行业生产的要求。6、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。1.3.2 编制目的1、为项目业主单位自主决策和行政主管部门行政许可提供决策参考依据。2、为项目融资提供技术上、经济上的可行性依据。3、为下一阶段开展工程初步设计和施工图设计提供依据。4、为项目施工建设提供技术操作方案和组织管理指南。1.4可行性研究的范围和重点建设项目可行性研究的主要目的是根据项目业主、政府部门和有关投资方进行项目决策的需要，从国家宏观政策、行业政策及相关规划、市场需求、技术经济、投资效益、资源利用、环境保护、社会影响等诸方面进行深入研究、分析和评价，为项目业主、政府部门、金融机构、投资人等相关各方提供决策参考依据。因此，本项目可行性研究的范围和的重点是：国家宏观政策、行业政策及相关规划研究，项目提出的背景、建设必要性及建设条件分析，充分论证项目建设的必要性；项目总体思路和建设方案的研究，工程技术方案的设计、比选与优化，评价论证项目的技术可行性；市场需求调查、分析与预测，行业发展现状调查与分析，项目建设内容及规模的确定，投资规模与项目效益/效果分析评价，论证项目的经济合理性。对土地利用、节能减排、环境保护、劳动安全卫生与消防、项目组织与管理等方面进行分析评价，提出科学合理的对策措施。1.5可行性研究概况及综合评价1.5.1可行性研究概况2013年3月，受项目业主单位委托，编制年产500吨名优乌龙茶红茶加工建设项目可行性研究报告。项目编制人员根据业主单位提出的规划思路和功能要求、场地条件和项目区域的经济社会发展现状，对项目建设的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资效益/效果等进行了详细研究论证，在此基础上编制形成了可行性研究报告初稿，并经多次修改、补充和完善，形成正式的研究成果。1.5.2综合评价通过分析，本项目符合国家和地方相关产业政策和行业发展规划的要求，对促进当地茶叶产业发展、农民增效、农业增效，发展优势产业都具有积极的意义；项目建设有利于优化当地茶叶加工的规划布局，推动当地社会经济发展；有利于挖掘和弘扬茶文化，推动建始县硒资源产业的开发，带动建始县旅游业的发展；项目财务评价可行，效益好，风险性小，社会效益十分显著，是一个完全可行的好项目。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目缘由中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，唐代诗人卢全是这样形容茶叶功效：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷;四碗发轻汗，生平不平事，尽向毛孔散;五碗肌肤清;六碗通仙灵;七碗吃不得也;唯觉两腋清风生。由此可见，茶叶的食疗和保健功效已经得到古人的认同。 乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。 它与绿茶的最大差别在于有没有经过发酵这个过程。 因为茶叶中的儿茶素会随着发酵温度的升高而相互结合，致使茶的颜色变深，但因此茶的涩味也会减少。而这种儿茶素相互结合所形成的成分就是乌龙茶的多酚类。 茶多酚类和具有抗氧化作用的儿茶素，都能够影响各种酵素在我们体内的活性化。茶叶中所含有的儿茶素大约有一半会转化为乌龙茶的多酚类。因此，在儿茶素的抗氧化作用和乌龙茶多酚类的双重作用之下， 乌龙茶就表现出绿茶所没有的消除危害美容与健康的活性氧、改善皮肤过敏、瘦身、抗肿瘤、预防老化等功能。随着社会的不断进步，越来越多的人认识到乌龙茶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来，据统计，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。红茶为我国第二大茶类，出口量占我国茶叶总产量的50左右，客户遍布60多个国家和地区。红茶是在绿茶的基础上经发酵创制而成的。以适宜的茶树新芽叶为原料，经工萎凋、揉捻（切）、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。此外，从中国引种发展起来的印度、斯里兰卡的产地红茶也很有名。红茶是发酵茶，以适宜的茶树新芽叶为原料,经工萎凋、揉捻、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成，内含多种维生素，叶片及汤呈红色。红茶起源于明朝中期（约16世纪）福建省武夷山桐木关地区，最早的品种称为正山小种，近年又出现独树一帜的金骏眉红茶。红茶按制造方法的不同，又分为小种红茶、工夫红茶和红碎茶。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。红茶创制时称为“乌茶”。红茶在加工过程中发生了以茶多酚酶促氧化为中心的化学反应，鲜叶中的化学成分变化较大，茶多酚减少90%以上，产生了茶黄素、茶红素等新成分。香气物质比鲜叶明显增加。所以红茶具有红茶、红汤、红叶和香甜味醇的特征。目前，我国茶园面积居世界第一位，产量居世界第二位，出口占全球贸易量的20%，居世界首位。我国虽然是茶叶大国，但还不是茶叶强国。主要是茶产品结构不合理，大市茶产量高，而名优茶比例较低。调整茶产品结构，提高名优茶产量，是我国茶产业发展的必然选择。为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，2002年11月6日，国务院办公厅印发了关于促进农产品加工业发展的意见。意见中明确提出了支持农产品加工业的一系列政策扶持措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进国外资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了全国主要农产品加工业发展规划，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划对茶叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策扶持措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。 茶叶是湖北省传统的特色农产品之一。2009年，省人民政府出台了湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见（鄂政发200943号文件），明确了我省茶叶发展的主要目标和总体布局，从加快茶树品种改良步伐、实施规范化种植、培植壮大龙头企业、打造知名茶叶品牌、提高现代荼业加工水平等10个方面全面提升茶叶产业化水平。茶叶是恩施州建始县的几大特色农产品之一，在恩施州建始县农业优势产业和特色农产品发展规划（2004-2010）中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发包括乌龙茶在内的茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。为借此机遇进一步推动建始茶叶产业发展，改善茶园品种结构， 1 恩施炜丰富硒茶业股份有限公司入驻建始后，积极探索实施“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业发展模式，投资1.2亿元在官店、高坪、三里、长梁、业州等乡镇建成茶叶基地12000亩，成立了5个分社，社员人数已经达到2000多人，目前，全县已发展的基地茶苗长势良好，即将进入采摘期。按照每1000亩建设一个加工厂的设计标准，为确保茶农利益，必须进一步加大投入，建设名优茶加工厂，以解决农民鲜叶销售难题。为此，特提出此项目。2.1.2项目区社会经济状况1、地理位置及人口建始县位于鄂西南山区北部，跨北纬3006至3054,东经10932至11012，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。县城业州镇沿318国道距省会武汉市615公里，沿209国道距州府所在地恩施市区59公里。建始县版图整体状似蘑菇云，南北长89公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三河（汇入清江处）海拔213米，平均海拔1152米。全县国土面积2659平方公里，辖10个乡镇，其中含有5个镇（业州、红岩、高坪、景阳、官店）、5个乡，全县总户数153539户，总人口为51万人，其中城镇人口11.86万人。2、自然资源现状建始县是全国有名的富硒地区。县境内植被覆盖率高，自然资源丰富，具有良好气候条件、生态条件。县境内属亚热带季风湿润型气候，雨热同季，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，夏季多偏南风，冬季多偏北风，立体气候特征十分显著。境内因高低山相对高差悬殊，气候的垂直差异较为明显。年平均气温低山16，二高山13.8，高山8.8。年平均降雨量1480毫米。全年无霜期约232天。全县土地总面积399万亩，人平8.5亩，超过全省水平( 全省人平5.7亩)；宜林面积217.3万亩，人平4.6亩；宜牧面积66.7万亩，人平1.4亩；耕地58.4万亩，人平1.25亩。按照国家土地生产力八级标准，全县没有一级土地，二、三、四级地约占11.42%(多为耕地)；五、六级地面积最广，利用潜力大，占70. 92%；七级地占15.35%；八级地为零星分布的裸露岩石占2.31%。粮食以玉米居首，产量占全年粮食总产量40%以上，素有“金建始”的美称。经济作物以烟叶和魔芋为主，魔芋产品远销10 多个国家和地区，盛产油菜籽、生漆、油桐、木梓、茶叶、猕猴桃和名贵药材等60多种传统的土特产品，是农民经济收入来源的重要组成部分。水力资源丰富，除清江由国家统一开发外，全县水能可开发量为8.9万千瓦。由于水能资源丰富，已列为全国100个电气化试点县之一，目前城乡已有不少居民户生活用电实现了电气化。矿藏资源多，目前已探明的矿藏资源有铁矿24亿吨、煤矿1.9亿吨、硫铁矿2. 1亿吨，还有大量的煤矸石、石灰石遍布全县各地，为大力发展工副业生产，提供了雄厚的资源基础。3、茶叶产业现状茶叶最适宜栽培的自然条件是：年平均气温15以上，10活动积温4500以上，年降雨量1000mm以上，空气相对湿度80%左右，土壤PH值5.5-7。本项目区域内群山环抱，峰恋绵延，云雾缭绕，雨量充沛，云雾日多，直散光比值小，周边 30 公里内无工业企业，没有任何污染源，自然环境、气候条件优良，符合茶叶生产的自然条件，有利于茶树体内的物质积累，茶叶持嫩性强，内含成分丰富，品质好。据夔州府志记载，明正德年间建始就有种茶的历史。近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度。目前全县茶叶总面积已突破6万亩，拥有金观音、福云六号、浙农117等国家级无性系茶树良种面积4万多亩。4、经济现状2012年，该县实现生产总值56.07亿元，增长13%；实现规模以上工业增加值7.7亿元，增长21%；完成全社会固定资产投资48.88亿元，增长23.1%；实现地方公共财政预算收入3.41亿元，增长17%；城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入分别达到14149元、4480元，分别增长13%、15%。5、政策环境条件新阶段，国家启动实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚（20112020年），将与推进西部大开发、促进中部地区崛起等重大战略一起，形成多元发展战略交汇驱动合力，带来新一轮经济结构和生产力布局调整的战略机遇。未来几年，恩施州面临诸多发展机遇。一是国家新一轮西部大开发、促进中部地区崛起等区域发展规划的实施，各项政策聚集，各方投入更大。二是国家出台了关于中西部地区承接产业转移的指导意见，发展重点开始向中西部地区转移。三是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划纳入国家层级区域发展规划，湖北省将恩施州作为武陵山少数民族经济社会发展试验区加大扶持，支持恩施州建设全国先进的自治州。四是新一轮中国农村扶贫开发纲要（20112020年）的实施，国家将进一步加大对少数民族地区、集中连片贫困地区、革命老区的扶持力度。五是鄂西生态文化旅游圈建设规划的实施将对恩施经济社会发展产生强劲拉动。六是全国主体功能区规划出台，建始县属武陵山片区重点开发区县市之一，发展空间更大，发展活力更强。七是随着宜万铁路、沪蓉高速建成通车以及安吉高速、银白高速开工建设，包括建始县在内的整个恩施州大交通格局即将形成，区域交通枢纽地位更加突出，全州上下将迎来科学发展的最佳机遇期。八是县内发展良好基础，工业园区产业集聚能力不断增强，特色板块农业初具规模，旅游产业迅速升温，发展氛围日益浓厚，谋求发展的热情空前高涨。6、交通条件建始县境内自“十一五”期间以来，国家重点投入武陵山区交通及运输产业，交通得到较大改善，先后建成了“宜万”铁路、“沪渝”高速公路，规划在建的“银北”高速、“安吉”铁路及重庆巫山长江碚石码头，正在建设之中，加上改造后的”318”国道、“209”国道及连接鄂 、渝 、湘的“天二”公路，建始县境内基本上形成了“五横二纵” 的交通网络。企业生产的各类产品现在可直接通过铁路、高速公路及重庆市巫山长江碚石码头发往国内外各大销售市场，交通运输十分便利和快捷。2.2项目建设的必要性2.2.1是完善茶叶产业链，确保农民增收的客观需要目前，茶叶是建始县的重要特色产业一，近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度，恩施炜丰富硒茶业股份有限公司已极探索实施“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业发展模式，投资1.2亿元在官店、高坪、三里、长梁、业州等乡镇建成茶叶基地1.2万亩，全县茶叶总面积达到6万亩。目前这些茶园大都进入投产期，为确保基地农民能够实现“兴茶致富”梦想，必须加大茶叶加工环节的投入力度，在茶叶核心基地建设名优茶加工厂，加大名优茶生产力度，才能够完善茶产业链，达到公司投资茶产业的初衷。2.2.2是增加茶类品种，推动建始茶叶产品开发的必然选择近几年来，虽然建始县茶叶产业起步良好，但就目前现状而言，其产品种类仅限于绿茶，所制产品种类相对单一，20世纪80年代以来，以红茶为主，兼生产少量绿茶，80年代以后，随着茶叶生产“红转绿”格局的转变，建始茶叶产品便形成以“绿茶为主，红茶为辅”的格局，其它茶类无人涉足。名优乌龙茶、红茶特点是回味悠长，耐冲泡，具有解脂肪，助消化之功效，被誉为健美减肥的佳品。2.2.3是推动结构调整，促进生态旅游建设的需要通过名优乌龙茶红茶的加工建设，能够让茶农看到茶叶增收的希望，调到农民加快结构调整，发展茶园的积极性。加强茶叶基地建设，能够有效的减少水土流失，增加森林覆盖面积，提高土壤保肥保土能力；通过新建1万亩，能够改善生态环境，美化乡村环境，促进乡村旅游业的快速发展；在基地建设过程中，能够为农民提供大量的就业岗位，能够将闲置的土地有效利用起来，拓宽了农民经济收入渠道；项目建成后，以茶文化为载体，推介本地特色农产品和旅游产品，弘扬民族传统文化，走“文化搭台，经济唱戏”良性发展道路。所以，发展名优茶产业是弘扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。2.2.4是提高农业科技水平和装备水平的有效途径项目的实施将通过各种形式对茶农进行培训，提升茶农的科技素养；企业以科技为动力，通过引进先进的设备和制茶工艺，走科技兴企之路，不断推进科技创新，实现产品的升级换代，更加谋求“利益链”和“产业链”的融合，在延长产业链和完善利益链两个方面狠下功夫。企业通过新工艺、新技术的应用，进一步打好绿色基地、环保加工、创新流通牌，运用创造的优质名牌产品开拓市场，实现农业产业经营的可持续发展。2.3项目建设有利条件2.3.1发展名优乌龙茶、红茶产业符合国家产业发展政策我国农业和农村经济发展进入新阶段，在农产品摆脱长期短缺局面，实现总量平衡的历史性跨跃的同时，农业生产结构性矛盾日益突出。农产品销售不畅，农民收入增长缓慢。特别是加入世界贸易组织（WTO）后，我国农业发展面临更大的挑战，农产品市场竞争将更趋激烈。发展农产品深加工，实现转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容。对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。农业部在调查研究和专家咨询的基础上制定了全国主要农产品加工业发展规划。规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划提出了促进农产品加工业发展的政策措施，包括加大对农产品加工业的财政扶持力度；在税收上对农产品加工企业采取优惠政策；鼓励引进国外先进的技术、工艺、设备和管理等。湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划中，茶叶作为湖北省的优势农产品列入发展规划，提出茶业发展的主攻方向和目标，包括抓好名优茶生产，巩固绿茶竞争优势，恢复红茶生产；建设一批高标准、无公害、规模化的出口茶基地，使出口茶达到进出口茶叶标准；建始县在农业“十二五”发展规划中，茶叶也被作为特色农产品提出了相应鼓励、扶持的政策措施。2.3.2茶叶种植历史长，农民有一定栽培经验建始县是全国起步较早的富硒茶、有机茶开发县，茶叶生产集中分布在业州、长梁、官店、高坪、三里等乡镇，生产区环境优良，是天然富硒地带，主要种植绿茶。农民在长期的生产过程中积累了丰富的栽培经验。现有的6万余亩茶园，产品销往全国大中城市，深受北京、上海、广州等客户好评。2.3.3周边县市已形成多家加工龙头企业和一批较好品牌规划区周边鹤峰、宣恩、咸丰等茶叶主产县已具备一定的茶叶加工能力，已经形成恩施州农科院、绿林茶场、华龙茶叶公司等茶叶加工销售龙头企业，年销售量均在万担以上。恩施州已有十几种茶多次获国家级金奖和优质产品称号，其中恩施玉露、恩施富硒茶、鹤峰“绿林翠峰”等被评为湖北省十大名茶。规划区周边茶叶产业化的格局已经基本形成。2.3.4具有发展名优茶的基础设施条件该项目区交通条件良好，“沪蓉高速”、“宜万铁路”“318”国道、“209”国道、“天二”公路（省道）从项目区内经过，项目建设的茶叶专业村，村村通公路，全县村民小组公路通达率达到90%以上，运输条件较为方便，基本能满足茶叶生产、加工及销售的需要。第三章 承办企业基本情况3.1公司目前的生产经营情况恩施炜丰富硒茶业股份有限公司为民营企业，是建始县政府的一家招商企业，注册资金5800万元，法人代表郭大宴。主营业务为茶叶的种植生产加工和销售，现有员工100余人，其中专业技术人员20人，管理人员15人，茶厂工人60余人。近年来，公司先后被评为州级农业龙头企业、民族贸易企业，公司生产的乌龙茶、红茶和绿茶通过了工业产品生产许可证（QS认证），获得了食品流通许可证，乌龙茶经州硒研究院检测为富硒茶。去年和今年，公司选送的茶叶在“中茶杯”茶叶博览会上获得三个金奖。公司的不断发展也引起了各级媒体高度关注，官店茶厂开业以来，中央电视台、人民日报、新华社、中国信息报、中国民族画报、湖北卫视、湖北经视、湖北垄上频道等媒体都相继推介报道了建始县乌龙茶产业。2013年，公司实现销售收入2150万元，利润384万元，上缴税金30万元，公司固定资产1760万元，资产负债率63%，银行信用等级为AA。2012年10月，县人民政府与公司正式签订了建始县乌龙茶种植加工生产项目投资协议。 1 近三年来，公司认真履行协议的约定，积极探索实施“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业发展模式，投资1.2亿元在官店、高坪、三里、长梁、业州等乡镇建成乌龙茶基地12000亩，今年又计划新建3000亩。并建立了技术跟踪服务团队；为了提高茶农抵御风险的能力，公司扶持茶农成立了奇盛茶叶专业合作社，并成立了5个分社，社员人数已经达到2000多人；目前，全县已发展的基地茶苗长势良好，先期在官店镇发展的3000多亩基地按照有机茶的生产规程进行培管，已经进入有机茶转换期。该基地在今年初本已具备开园投产条件，因公司加工厂建设原因放弃了春茶加工，作为对茶农的补偿，在秋茶生产过程中，在5元/斤的保护价基础上，实行价外奖励，最高价格达到30元/斤，亩均鲜叶产值最高可达6000元以上，仅此一项，今年已为茶农增收200万元以上。茶园初产期每亩可产鲜叶300600斤，进入丰产期后每亩产量可达1000斤以上，年均可采三季鲜叶，茶农收入将稳步提高。官店镇猪耳河村五组村民邓云清种植1亩茶叶，夏、秋两季鲜叶收入达到7500元，该户村民若春、夏、秋三季采摘鲜叶，亩收入可超1万元。按照每1000亩建设一个加工厂的设计标准，我公司已在官店镇投资2000余万元建成了第一个加工厂，并于6月19日成功开机运行，该厂今年生产乌龙茶、红茶、绿茶1.5万斤，实现产值2000多万，缴纳税收30万元以上。 2 目前，公司加工的夏季乌龙茶和红茶少量样品投放市场后，反应良好，普遍评价我公司产品色泽清亮、香气宜人、口感醇厚，富含硒元素，远优于同类、同价产品。上海市独家销售权已被上海市湖北商会会长麾下的企业买断，预计上海市可年销售乌龙茶10万斤以上。按照规划，公司拟用35年，采用统一的设计装修风格，在全国范围内建设500家连锁直营店。其中，恩施地区直营店位于福星城，已于去年10月22日投入营业，开业当天销售收入就达到20000多元；建始直营店和宜昌直营店也相继在今年上半年开业，其中宜昌直营店位于市区最繁华地区沿江大道滨江一号，面积160m2。3.2公司发展规划3.2.1做好2014年茶叶基地管理、茶叶加工和销售工作1、进一步加强基地管理，增强茶农信心2014年，官店猪耳河等村的茶叶基地将进入正式投产期，预计全年可采摘鲜叶100万斤，亩产值达到6000元以上，为茶农增收1000万元；业州、长梁、三里、高坪基地也可以按照“以养为主，采养结合” 的原则，适当采摘，部分长势好的田块每亩收入可达到4000元以上。继续按照茶叶标准化生产的要求，指导茶农搞好田间管理，增强茶农信心。2、做好茶叶加工销售工作，提高企业效益建始全国总店在春节前建成开业，力争在2014年内，再建成直营店50家以上，完成在北京、上海、广州、重庆、武汉、宜昌、太原等重点城市的销售网点布局，预计公司2014年茶叶产量可达到20万斤左右，实现销售收入1.5亿左右，税收力争达到800万元。3.2.2加强企业自身建设。1、积极筹备上市 公司委托湖北金鼎盛股权投资基金有限责任公司担任本公司上市顾问，2014年1月22日，恩施炜丰富硒茶业股份有限公司的股权在武汉股权托管交易中心企业股权正式挂牌。股权名称炜丰茶业，股权代码为100181，股本5800万股，开盘价8元。这是本县首家茶业企业进入股票上市“预科班”。2、完善企业管理机制按照现代化企业管理的要求，建立健全绿色有机茶叶生产体系、质量监控体系、销售网络体系、售后服务体系、管理考评体系、企业文化体系等六大体系。3、加快茶叶加工体系建设本项目名优茶厂位于建始县业州镇工业园，该厂已完成土建工和建设，正在进行设备安装。该厂投资4000万元左右，引进两条全国最先进的全自动茶叶生产线，达到日加工鲜叶3.5万斤、干茶5000斤左右的产能。4、建立食品安全追溯体系为保证茶产品的安全，公司计划将先进的电子信息技术运用到茶产业链中，为公司的核心基地村安装远程监控系统，通过光纤传输将茶叶加工和基地管理的信息传输到总部，实行茶叶从田间到饮品的全程可追溯管理。3.2.3完善产业链布局根据州委六届五次全会的会议精神，公司在建始县内投资建设完整的茶叶产业生产、加工链条，一是启动建始县优质茶苗繁殖基地建设，建立地方优质保护品种。二是启动名优茶叶深加工产品的研发工作，建立建强科技研发队伍，在现有高端乌龙茶、红茶产品的基础上，根据市场需求，探索富硒茶食品、特色旅游商品等产品的研发生产，依托建始富硒矿泉水的优良资源，建立高端矿泉水产品和茶饮料产销体系。三是充实人才队伍，在北京、上海等地，招聘一批职业经理人和优秀大学生，完善企业人才结构和知识储备，在茶叶基地扶植一批有能力、有带动效应的茶叶种植示范户，在高校聘请一批产学研结合的优秀专家教授。 3 今后发展中，公司将继续按照“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业模式，加强对茶农的培训指导，降低茶农风险，最大限度让利茶农，在保护价收购茶农鲜叶的基础上，根据市场价格，调节公司鲜叶收购价，促进茶农增收，以亩均年产值达到6000元为标准，实现企业茶农双羸目标。 第四章 项目建设方案4.1项目选址方案4.1.1厂房选址要求茶叶加工厂厂址选在项目区内交通方便，空气质量好、环境优美中心地带，茶厂占地面积10亩。厂区路面采用混凝土路面，路边和厂房周围设置绿化带，厂区布置排水系统和污水处理厂，保证加工厂环境整洁、干净、无异味。具体技术要求如下：（1）加工厂所处的大气环境不低于GB30951996中规定的三级标准要求。低于此标准停止生产。（2）茶叶加工中直接用水、冲洗加工设备和厂房用水达到GB5749的要求。（3）加工厂的设计遵从中华人民共和国食品卫生法第八条的要求。建筑符合工业和民用建筑要求。（4）加工车间应采光良好、灯光明亮，照度达到5001X以上。测定按GB/T18204.21规定执行。（5）灰尘较大的车间安装换气风扇或除尘设备，室内粉尘最高容许浓度不得超过10mg/。（6）加工厂内不堆放生产资料和杂物。（7）加工厂有卫生行政部门发放的卫生许可证。配备相应的更衣、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。（8）加工人员上岗前应经过生产培训，掌握加工技术和操作技能。（9）加工人员上岗前和每年度均进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。（10）加工人员必须保持个人卫生，进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、带帽。离开车间时应换下工作衣、帽和鞋，存放在更衣室内。加工、包装场所不准吸烟和随地吐痰，不准在加工和包装场所用餐和进食食品。（11）包装、精制车间工作人员工作时戴口罩上岗。（12）采用从台湾进口的茶叶加工设备进行加工。（13）使用竹子、藤条、无异味木材等天然材料制成的器具和工具，所有器具和工具应清洗干净后使用。（14）新购设备要清除材料表面的防锈油。每个茶季的开始，对加工设备进行清洁、除锈和保养。（15）定期润滑零部件，每次加油应适量，不得外溢。（16）加工使用的鲜叶来自无公害茶园，不使用来路不明的鲜叶。鲜叶严格按验收标准收购，不收购掺假、含有非茶类物质以及品质劣变的鲜叶和茶叶进行加工。鲜叶不与地面直接接触。贮青地面和设备保持清洁、干净。（17）包装材料符合食品要求，直接接触茶叶的包装用纸达到GB11680的要求。（18）加工废弃物应妥善处理，不污染环境。4.2建设规模及内容4.2.1建设规模本项目拟建名优乌龙茶红茶加工厂1个，该厂用地10亩。整个项目设计建筑占地面积6667平方米，绿地2000平方米，硬化1500平方米。年产名优茶500吨（其中乌龙茶400吨，红茶100吨）。4.2.2建设内容1、加工厂建设：新建茶叶加工厂1座。茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米）。每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间3627平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米，绿地面积2000平方米，硬化1500平方米。2、设备购置：引进名优乌龙茶、红茶加工生产线各一条，购置生产加工设备100台（套）。4.3生产技术方案及工艺流程（以乌龙茶为例）4.3.1技术标准环境空气质量标准（GB30951996）； 生活饮用水卫生标准（GB57491985）；农田灌溉水质标准（GB50482005）； 土壤环境质量标准（GB156181995） ；食品包装用原纸卫生标准（GB116801989）；公共场所照度测定方法（GB/T18204.21）；无公害食品茶叶加工技术规程（NY/T50192001）； 中华人民共和国食品卫生法。食品中污染物限量（GB27622005）食品中农药最大残留限量标准（GB27632005）。1、感官品质表4-2 感官品质级别外形内质条索整碎净度色泽香气滋味汤色叶底特级肥状、圆结、重实匀整洁净翠绿润、砂绿明显高香鲜醇高爽、音韵明显金黄明亮肥厚软亮、匀整、余香高长一级壮实、紧结匀整净绿油润、砂绿明清香、持久清醇甘鲜、音韵明显金黄明亮软亮、尚匀整、有余香二级卷曲、结实尚匀整尚净、稍有细嫩梗绿油润、有砂绿清香尚鲜醇爽口、音韵尚明金黄尚软亮、尚匀整、稍有余香三级卷曲、尚结实尚匀整尚净、稍有细嫩梗乌绿、稍带黄清醇醇和回甘鲜、音韵尚轻金黄稍软亮、尚匀整、稍有余香2、理化指标表5-3 理化指标 %项 目指 标水分7.5碎茶16.0粉末1.3总灰分6.5水溶性灰分（占总灰分）45.0酸不溶性灰分（占总灰分）1.0水溶性灰分碱度（以KOH计）3.0水浸出物40.0粗纤维13.03、卫生指标表4-4 卫生指标项目指 标铅(以Pb计)5.0 mg/kg稀土总量2.0 mg/kg4、农药残留限量表4-5 农药残留限量项目指 标六六六0.20 mg/kg滴滴涕0.20 mg/kg氯菊酯20.00 mg/kg氯氰菊酯20.00 mg/kg氟氰戊菊酯20.00 mg/kg溴氰菊酯10.00 mg/kg顺式氰戊菊酯2.00 mg/kg乙酰甲胺磷0.10 mg/kg杀螟硫磷0.50 mg/kg4.3.3工艺流程1、生产流程图乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，其品质介于绿茶和红茶之间，既有红茶浓鲜味，又有绿茶清芬香并有“绿叶红镶边”的美誉。乌龙茶的制造其工艺流程图如下：图51