物料报废销毁处理管理规定样本.doc

颁发部门

物料报废、销毁处理管理要求
接收部门

生效日期

管理标准---物料
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共 2 页
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分发部门

1 目标
建立物料报废申请，审批手续及对报废物料进行处理管理制度。

2 范围
适适用于物料报废申请、判定、审批和处理。

3 责任
3.1 仓管员负责提出物料报废申请。
3.2 质量管理部门责任人确定申请报废物料质量情况。
3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门责任人负责审批报废物料。

4 参考文件
GMP文件之物料管理。

5 内容
5.1 物料申请报废范围：
5.1.1 因保管、搬运不善或超出贮存期而失效，并经企业质量管理部门确定不能使用物料。
5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用物料。
5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发觉质量问题并经质检部门确定不能使用物料。
5.2 管理措施
5.2.1 物料申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出

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报废申请。
5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门责任人审核并签署因何原因报废及是否同意报废意见，并上报总经理同意后方可实施报废。
5.2.3 被确定报废物料，仓管员应立即转入不合格区域，挂上红色标示牌。
5.2.4 可转售物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有企业标识物料必需销毁，预防流入假冒产品。
5.2.5 需销毁物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁统计。
5.2.6 财务部和仓库主管以同意后《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。

6．统计
统计名称 保留部门 保留期限
物料报废申请审批表 仓库 三年
报废物资作价出售表 仓库 三年

物料报废申请审批表

物料名称

申请部门(人)

报废原因

批 号

检验单号

数 量

申请人意见：

署名：
年 月 日
质监部门：

署名：
年 月 日
审批意见：

署名：
年 月 日

报废物资作价出售统计

日期
物资名称
报废原因
作价方法
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