BPR服装企业流程重组案例模板.doc

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企业业务运作步骤图及说明书目录封面 1 目录 2 序言 3 企业业务运作步骤重组概念 5 一．基础概念： 5 二．企业业务运作步骤重组标准 5 三．企业业务运作步骤重组后变革 6 刘服企业业务运作步骤重组方案 7 一、刘服现有业务运作步骤描述 7 二、重组后刘服业务运作步骤描述 9 结束语 39 前言在以信息网络技术为主导知识经济时代，企业置身于猛烈市场竞争中，要想取得更大生存和发展空间，必需更新经营管理理念，改变传统管理方法，建立符合信息时代特征企业管理模型。我们讲企业面临挑战归纳起来有三方面原因：用户、变革和竞争，简称3C原因： n 用户(Customer)： Ø 伴随社会经济发展，物资供给不管从品种、数量或是渠道多样化，用户选择商品余地大为扩展，市场主导已经转入用户手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。 Ø 所以,怎样最大程度地满足用户需求,成为企业奋斗目标和一切工作归宿。 Ø 有了忠诚用户群体，企业才有生存空间。 n 变革(Change)： Ø 科技进步日新月异,产品生命周期不停缩短,这些改变已成为不可阻挡时尚，促进企业必需加紧变革步伐。 Ø 而科技进步，肯定带来生产（管理）工具革命，从而引发一系列生产作业方法变革，这时，若不跟随时代变革而变革，企业就会失去生存基础和发展源动力。 n 竞争(Competition)： Ø 市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”商品就能在竞争中稳操胜券简单竞争方法已被多层面竞争方法所替换， Ø 企业必需做到以下四点：按协议立即交货或新产品立即上市；确保有好产品质量；含有竞争优势产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性产品和一流服务,才能够赢得竞争。 Ø 市场拥有率已成为评判企业是否含有竞争力最集中表现。以上三种原因应使企业意识到，要想适应外界环境快速改变,要能在猛烈竞争中求生存、求发展,不仅要采取优异科学技术,而且要立即地改变和现代化生产经营不相适应管理方法,企业应建立对外部环境改变做出灵活反应管理机制和组织结构。鉴此，本企业企业按SCMSWXE－－02协议要求，对某某服装企业管理现实状况进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装企业在短短几年经营活动中，已取得较大成功。不过，在以往行之有效管理工具、管理方法，已成为企业追求更大市场和利润空间关键制约原因。为此，本企业企业将向某某服装服装企业提供以SCMS信息管理系统为平台企业运作管理模型，这种模型设计首先是从企业业务运作步骤重组开始。企业业务运作步骤重组概念一．基础概念：企业业务步骤重组(Business Process Reengineering,简称BPR) 是对企业业务步骤作根本性重新思索和根本翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩重大特征上取得根本改善,并强调经过充足利用信息技术使企业业绩取得巨大提升。二．企业业务运作步骤重组标准： n 根本性重新设计业务步骤，要求企业决议者和全体职员根本摆脱头脑中旧框框,要不受现有部门和工序分割限制,以一个最直接方法来设计。 n 根本性重新设计业务步骤要达成以下目标： Ø 横向动态集成，实施团体作业方法； Ø 纵向压缩组织，使组织扁平化； Ø 权力下放，授权职员自行做出决议； Ø 推行并行工程进行业务运作。 n 在重组时本着以下两个标准： Ø 高效性标准：充足发挥信息管理系统“动态集成共享”特征,使得企业内业务步骤中各阶段工作结果能够得到最大程度有效继承，在降低无须要反复劳动同时，也降低了人为造成犯错机率，既提升了业务工作质量，又提升了运作效率。 Ø 钳制性标准：确保系统运作有很强可监控性，将企业管理工作置于营运过程中，对可能发生弊端控制在产生结果事先，从而有利于实现零缺点管理。三．企业业务运作步骤重组后变革：正如一个带有技术革命性质生产工具发明将会带来一系列生产方法变革一样，本企业信息管理系统作为全新管理工具导入也会为企业带来管理上一系列变革。 n 工作指令及工作结果传输方法不一样：在传统手工管理模式下，工作指令和结果是被单线纵向传输，而企业工作步骤设置也必需和这种工作指令相匹配。当企业更新管理技术、导入信息管理工具后，信息系统为企业提供了“集成共享”强大能力，企业运作信息传输渠道和工作指令系统将发生本质性改变，各部门工作结果和和之相关信息将被其它部门多向动态共享。 n 信息传输时效性不一样：在手工管理模式下，工作指令传输是完全依靠人工作业方法进行，因为客观存在地域差和其它很多原因，使得指令接收和指令下达间总是存在着一个时间差。在信息管理模式下，指令传输渠道发生了本质性改变，指令下达和接收能够在一瞬间完成，信息时效性大大增强。 n 动态控制能力不一样：传统意义中业务流转单证是业务信息流、作业责任流一个载体，它能够客观地统计业务过程中必需信息，不过却无法对业务运作施以任何控制力。而信息管理系统中“动态共享”特征使得每一张电子单证制作前必需根据企业确定商务规则实施自动检测（如在制作销售单据前，系统要求对所销售产品数量和库存数量进行检测），以确保该单证可被正常实施。 n 责任交割方法、表现形式不一样：伴随信息管理工具导入，多种手工单证变为了电子表格，各式各样数字变成了有一定之规信息，机制确认替换了原始意义上手工签字。业务步骤重组后所带来变革，将从根本上提升企业管理能力。刘服企业业务运作步骤重组方案本企业企业依据“面对现实，争取未来”方针和前述标准，对某某服装服装现有业务步骤提出重组方案。为使重组方案易于了解和操作，特分别将现有业务步骤和本企业企业提出重组方案分述以下：一、刘服现有业务运作步骤描述：业务类型序号步骤实施部门和实施人业务单证样品管理及销售协议签署 1 接收用户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式 2 核实价格并向用户报价（超出报价范围口头请示总经理）业务部经理无固定统一格式 3 发出样品制作计划通知业务部经理或助理样品计划表 4 样品加工制作技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据 5 依据样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员缝纫流水线工序定额测定表 6 用户确定报价后，签署售货协议总经理售货协议面辅料采购、入库和质检中国采购 1 依据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知业务部经理或助理面辅料采购清单（无统一固定格式） 2 依据面辅料采购清单分类汇总所需采购面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细（无统一固定格式） 3 和面料加工厂签署面料采购协议或向辅料厂发出采购通知业务部面辅料采购员面料：工矿产品购销协议辅料：采取传真通知进口采购 1 售货协议签署后，和用户签署用户面辅料销售协议（替换进口采购协议）总经理经理（用户）销售协议（通常采取用户格式） 2 办理进口信用证开证手续业务部单证员进口信用证开证申请单 3 依据业务部提供进口料件清单办理进口立案、报关手续报关部报关员进口立案、报关所需全部单证进口来料 1 售货协议签署后，将用户进口来料面辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理或助理来料清单等 2 办理进口来料立案和进口报关手续报关部人员立案和进口报关所需全部单证 3 依据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，和对方发货数量比较，不足时要求对方补供业务部经理或助理来料面辅料用量明细（无要求格式，自己计算用） 4 面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库管理员辅料盘存进库单 5 面料外观质检检测部检测人员面料检验汇报面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测试汇报 6 对于不合格需退换原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库生产部仓库管理员无固定格式退条 7 面辅料采购结帐，原料分供方按要求时间开发票，采购人员和仓库管理员确定后，报总经理同意付款业务部面辅料采购员、仓库管理员付款发票生产计划制订及面辅料领料 1 售货协议签署后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，方便生产计划部门安排生产计划业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料通知单 2 安排生产计划进度生产计划部计划员月生产计划（无要求格式）一周技术计划 3 依据生产计划向生产单位发生产通知生产计划部、单证员生产通知单 4 依据生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据 CAD电脑房裁剪定额汇总表 5 依据生产用率、面辅料到货情况制订发料计划生产计划部、单证员生产发料计划表 6 生产单位领料生产仓库管理员、生产单位领料人员领料单成品出运及出口报关 1 生产过程中，按用户或技术部要求提前下发装箱要求生产计划部、单证员预装箱单 2 装箱过程中若和预装箱单要求有出入，作出改箱说明装箱人员改箱单（无要求格式） 3 依据实际装箱情况，制作正式装箱单生产计划部单证员装箱单 4 依据生产计划、预装箱单和生产情况向业务部提供出运计划生产计划部、计划员一周出运货物表 5 依据出运计划准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续业务部单证员货运委托所需单证（无要求格式，随意手写） 6 办理出口货运委托和出口报关委托手续报关部报关员出口货运委托和报关所需全部单证 7 依据实际装箱情况，为用户打印出口发票业务部单证员出口发票 8 成品发货出运生产计划部单证员、业务部单证员和报关部报关员成品出库单 9 依据出口发票、正式装箱单和提单办理结汇手续业务部单证员出口发票、装箱单、提单、出口信用证等核销手续 1 依据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单 2 依据银行结汇水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口协议 3 依据实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单 4 依据进出口报关情况进行海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后刘服业务运作步骤描述步骤图符号说明：符号说明表示选择或判定表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理步骤制作样衣（建立）用户档案询价单一、出口销售管理步骤外贸业务部外贸业务部否是样衣管理步骤分供方档案查询面辅料料率表技术部外贸业务部面辅料采购询价及报价确定否成本原因生产成本预算是历史销售统计查询否费用原因费用和利润预算外贸业务部是是外贸业务部价格原因报价单(内部）否出口销售业务评审表外贸业务部各相关部门否报价终止评审经过否是是报价单询报价终止外贸业务部报价确定否是出口销售协议外贸业务部面辅料供给管理步骤生产计划管理步骤步骤说明： 1、外贸业务部将用户以传真、电子邮件等方法发出询价要求，输入《询价单》。新用户应建立用户档案。 2、假如没有样衣制作要求，则由技术部将用户提供技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料基础料率，并输入《面辅料料率表》。同时，在《面辅料料率表》中输入额定工费工时内产品产量，作为计算加工成本依据，最终报技术部经理审批。假如要求制作样衣，则进入样衣管理步骤。同时，制作《面辅料料率表》，确定各项面辅料基础料率和额定工费工时内产品产量，报技术部经理审批。 3、供给部在分供方档案中对企业现有国外和/或中国合格分供方进行查询，或向合格分供方发出《面辅料询价单》，分供方依据《面辅料询价单》进行报价，由供给部依据报价结果，对合格分供方进行筛选和确定，选定合格分供方。 4、外贸业务部经过对面辅料分供方面辅料报价查询，并依据《面辅料料率表》中各项面辅料基础料率，计算出采购成本。依据企业每十二个月核定工费工时成本÷额定工费工时内产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣生产成本预算，系统自动计算出每款成衣生产成本。同时输入各项面辅料起源（进口/中国采购、进口/中国来料）。 5、外贸业务部经过对用户历史销售统计和价格协议查询，在《费用和利润预算表》中列出每款成衣加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等组成报价报价单价，和储运、商检、结算等销售费用预算成本，系统自动计算出每项成品报价单价和明细，并自动计算出该报价估计毛利润和毛利润率。 6、系统依据费用和利润预算系统自动生成《报价单（内部）》。外贸业务部将《报价单（内部）》送本部门经理审核。假如不一样意，则继续修改《报价单（内部）》或组成报价内容，直至审核经过。然后，制作《出口销售业务评审表》，由相关部门（生产管理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响协议有效实施原因。 7、依据评审经过《出口销售业务评审表》，系统将自动生成正式《报价单》（英文）。由外贸业务部以书面方法回复用户，作为报价统计。 n 假如用户接收《报价单》，系统可直接生成《出口销售协议》。外贸业务部组织签署《出口销售协议》。 n 假如用户对《报价单》不接收，外贸业务部需对用户不接收部分内容进行修改后，对修改后内容重新组织评审，直至用户接收报价为止。 8、对于评审未经过《出口销售业务评审表》，有两种处理方法： n 假如无法满足用户要求决定终止对用户报价，外贸业务部负责以书面方法通知用户。 n 假如决定继续修改《报价单（内部）》，外贸业务部需对修改后内容重新组织评审，直至评审经过为止或决定终止对用户报价。 9、系统可自动生成《出口销售协议》汇总。假如《出口销售协议》需要变更，需制作《出口销售协议变更/终止通知单》（中英文），经审批同意后生效,并通知相关部门。 10、《中国销售协议》处理方法同《出口销售协议》，协议文本可为汉字或英文。说明： 1、《出口销售协议》、《进口采购协议》、《中国采购协议》和《服装加工协议》变更和终止全部有《……协议变更/终止通知单》,其它部分单证变更有《……变更通知单》。 2、全部变更全部要制作《……协议变更/终止通知单》或《……变更通知单》，经对应审批同意后，再自动修改直接取用数据，并作变更提醒。不然，只作变更提醒，由制单人决定是否修改因其它单据变更或终止而造成修改自己制作单据。二、面辅料供给管理步骤出口销售管理步骤面辅料颜色搭配表成品数量搭配表技术部面辅料用量汇总外贸业务部采购是否中国来料应收明细进口来料应收明细中国采购计划表进口采购计划表外贸业务部采购资金使用计划汇总进口采购协议中国采购协议外贸业务部采购部进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书外贸业务部面辅料收货管理步骤步骤说明： 1、技术部依据用户提供成品数量搭配输入《成品数量搭配表》；依据用户提供工艺指示书将各项面辅料使用颜色搭配输入《面辅料颜色搭配表》。同时依据进口/中国采购，或进口/中国来料，系统自动分别从《面辅料料率表》中取用技术部基础料率和用户确定报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。 2、外贸业务部依据协议面辅料提供起源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查询，确定采购或来料明细： n 假如进行中国或进口来料加工，外贸业务部依据用户要求查询、调用、查对来料面辅料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用来料库存，依据面辅料代用和库存使用情况，对进口/中国来料应收数量进行修改，并生成《进口来料应收明细》和《中国来料应收明细》，直接进入面辅料收货管理步骤。 n 假如由企业提供面辅料，外贸业务部依据查询、调用、查对面辅料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用库存，依据面辅料代用和库存使用情况，对进口/中国采购数量进行修改，并生成《进口采购计划表》和《中国采购计划表》。 3、依据《进口采购计划表》和《中国采购计划表》，系统自动生成采购资金使用计划汇总。 4、外贸业务部/采购部依据确定或调低后面辅料价格，采购数量等明细信息由《进口采购计划表》和《中国采购计划表》直接带入，分别制作《进口采购协议》和《中国采购协议》，部门经理/总经理审核同意后和合格分供方分别签署《进口采购协议》和《中国采购协议》。 5、假如进口采购采取信用证方法支付，外贸业务部依据《进口采购协议》制作《进口信用证开证申请书》，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。 6、进入面辅料收货管理步骤。三、合格分供方评定步骤面辅料分供方档案成品检验汇报采购部/ 外贸业务部面辅料检验汇报成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量管理部分供方提供产品质量跟踪统计质量管理部锁定状态取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理部步骤说明： 1、由采购部/外贸业务部对搜集面辅料分供方资料进行整理，并将现有和含有供货潜力面辅料分供方资料输入《面辅料分供方档案》。 2、由计划部对搜集成品分供方资料进行整理，并将现有和含有供货潜力成品分供方资料输入《成品分供方档案》。 3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供《面辅料分供方档案》和《成品分供方档案》，并填写《合格分供方评定审批表》，方便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉分供方办理合格分供方评定审批手续。 4、质量管理部依据《面辅料分供方档案》、《成品分供方档案》、《分供方提供产品质量跟踪统计》和《合格分供方评定审批表》，组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入《合格分供方名单》、《非合格分供方名单》和《取消分供方名单》（取消分供方是在系统中有统计但被隐藏）。 5、一旦分供方提供面辅料或成品质量出现严重质量问题，系统自动依据《成品检验汇报》或《面辅料检验汇报》中不合格率对合格分供方状态进行锁定，该分供方资格处于锁定状态。等候质量问题处理完成后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态不合格率在企业分供方管理文件中进行要求。四、面辅料收货管理步骤面辅料供给管理步骤进口否进口来料应收明细是进口采购协议进口来料发票外贸业务部进口料件立案清单外贸业务部外经贸委立案海关立案立案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会计部进口发票外贸业务部进口货物到港通知进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务部进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部/会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询生成财务应付进口信用证议付外贸业务部/会计部进出口费用汇总表银行费用登录会计部货物到厂通知单外贸业务部/采购部面辅料库存管理步骤步骤说明： 1、外贸业务部和采购部依据面辅料提供起源，决定对面辅料是否立案：假如是中国提供（包含中国采购和中国来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到用户（或其指定分供方）和企业确定分供方提供发货通知和/或运输部门提供到货通知后，调用《中国采购协议》或《中国来料应收明细》，并依据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。 2、假如面辅料起源是进口（包含进口采购和进口来料），则依据进口面辅料不一样提供方法进行立案工作： n 假如是进口采购，系统将直接调用《进口采购协议》面辅料数据，并许可进行修改。确定后生成《进口料件立案清单》； n 假如是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部依据《进口来料发票》实际情况对自动提供《进口料件立案清单》进行修改和确定。 3、外贸业务部依据确定后《进口料件立案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行立案。 4、外贸业务部依据确定后《进口料件立案清单》和其它单据（包含外经贸委批件）到海关进行立案。对海关立案费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 5、外贸业务部将进口采购发票和进口来料发票进行登录。外贸业务部依据收到用户发运通知和/或运输部门提供进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购协议》或《进口来料应收明细》，并依据实际发料情况进行修改，制作《进口货物到港通知单》。系统依据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。 6、外贸业务部依据海关立案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关企业办理进口报关和其它进口手续。系统依据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料立案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。 7、外贸业务部在收到银行进口议付单证或用户提供进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 8、外贸业务部依据报关企业报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。 9、假如因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可依据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。假如因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部依据《面辅料代用审批单》直接制作采购协议，凭采购协议制作《货物到厂通知单》。 10、转入面辅料库存管理系统。五、面辅料库存管理步骤面辅料收货管理步骤外贸业务部/采购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部面辅料检验计划汇总检验否是紧急放行审批单紧急放行计划部同意是不一样意否进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验汇报质量管理部点数点数质量管理部仓库其它合格是质量管理部否不合格面辅料处理审批单单2单外贸业务部退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单 / 采购部退料单仓库面辅料点收单代用审批单面辅料供给管理步骤补料单面辅料收货管理步骤外贸业务部/ 应付结算面辅料验收单采购部中国采购运费登录会计部退料损失单生产计划管理步骤面辅料库存查询步骤说明： 1、面辅料到货后，中国采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和中国来料面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。 2、仓库依据《货物到厂通知单》，对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包含包装数量、生产厂家、面辅料起源、出口协议号和/或采购协议号等。 3、计划部依据仓库《面辅料暂收单》和企业相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传输给质量管理部。 n 暂收后面辅料，仓库对无须检验面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发觉面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中具体说明面辅料丢失、损坏、不符品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。 n 外贸业务部、采购部依据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 4、对需检验产品，依据计划部制作《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划部依据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行： n 对于紧急放行面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批经过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 n 对没有紧急放行面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验汇报》。对需外部检验面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。 5、对于检验合格面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部依据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 6、对于不合格面辅料和其它情况（如生产步骤发觉、由计划部上报面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处理审批单》，确定是否退料。对于不退料不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部依据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理步骤。 7、对于需作退料处理不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退料确定。（销售、采购协议变更、终止也会产生退料。） n 假如采取换货，则重新进入面辅料收货管理步骤。 n 假如采取面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理步骤。 8、外贸业务部或采购部依据退料后换货和代用情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》交会计部扣减应付款项。 9、会计部依据《面辅料验收单》进行财务应付处理。同时在系统中进行中国采购运费登录。 10、面辅料库存管理步骤结束后，转入生产计划管理步骤。说明： 1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。 2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供和不合格、不适用面辅料品名、规格、颜色等一致合格面辅料。原采购协议有效。 3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供和不合格、不适用面辅料相同面辅料。六、生产计划管理步骤出口销售管理步骤服装加工计划书外贸业务部合格分供方档案查询服装加工询价及报价确定计划部生产计划汇总查询计划部服装加工协议生产进度表面辅料补供单加工厂领料通知单计划部技术部工艺指示书、色卡、料卡、确定样仓库扣减应付面辅料出库确定生产管理步骤步骤说明： 1. 外贸业务部依据《出口销售协议》制作《服装加工计划书》（内容包含最高加工费、交期计划、面辅料准备情况和工艺技术资料准备情况等），并传输给计划部。 2. 计划部综合平衡服装加工厂加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等，并进行服装加工询价, 制作《服装加工询价单》。服装加工厂报价后，对服装加工厂报价单进行筛选和确定，选定适宜加工厂。 3. 计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部确实定后，生产管理中心经理替换外贸业务部和加工厂签署《服装加工协议》。 4. 《服装加工协议》签署后，由计划部依据《服装加工协议》制作《生产进度表》，并自动生成生产计划汇总。 5. 由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部依据《服装加工协议》和到料情况制作《加工厂领料通知单》，此单上应有每次领料成衣数量和颜色搭配百分比及件数要求等。由仓库凭《加工厂领料通知单》进行面辅料出库确定。 6. 因为加工厂原因或企业正常原因造成面辅料不足，由加工厂提出要求后，假如仓库仍有剩下面辅料，由计划部制作《面辅料补供单》，仓库依据《面辅料补供单》为工厂补发料。同时，假如因为加工厂原因补发料，将《面辅料补供单》交会计部扣减应付款项。假如因为企业正常原因造成面辅料不足补发料，企业内部作其它对应处理。 7. 转入生产管

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