安全风险管理核心制度.doc

安全风险管理制度1.目标和适用范围2.1工程项目实施风险管理目标就是要以最经济、科学合理方法消除项目施工中风险所造成多种灾难及事故后果。经过对施工过程中危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对本车辆段存在风险做出客观而科学决议，预防事故发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。 2.2 本制度适适用于生产机械设备、设施、存放、运输风险评价和控制，适适用于施工作业现场，生产经营活动正常和非正常情况，包含本项目工程范围内各个施工阶段风险管理、风险评价、风险控制和风险信息更新。2.职责3.1 项目总经理直接负责风险管理和风险评价领导工作，组织制订风险评价程序和指导书，明确风险管理目标和范围。3.2 生产副总帮助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年底风险评审工作。3.3 项目总工程师必需对项目标风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员进行定时风险巡查，主持处理施工过程中出现安全风险问题。3.4 项目安质部是风险管理归口管理部门，负责对项目重大风险分析统计审查和控制，定时进行风险信息更新。3.5 项目各级管理人员应主动参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。3.风险管理和评价机构（详见附件：风险管理组织机构图）组长：经理副组长：生产副总 项目总工组员：工程部 安质部 办公室 财务部 经营部 物资设备部4.内容 4.1 风险分级制。依据后果严重程度和发生事故可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1.1 表4.1.1 风险分级风险等级风险名称风险说明1不可许可风险 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡2重大风险 事故潜在危险性较大，较难控制，发生事故频率较高或可能性较大，轻易发生重伤或多人伤害，会造成多人伤亡 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者3中度风险 即使造成重大事故可能性小，但常常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生风险 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者，高温作业危害程度达、级4可许可风险 含有一定危险性，即使重伤可能性较小，但有可能发生通常伤害事故风险 高温作业危害程度达、级者;粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职员休息和健康有影响者5可忽略风险 危险性小，不会伤人风险事故后果和可能性综合评价结果可得出风险等级见表4.1.2表4.1.2 事故后果和可能性综合评价结果后果可能性极不可能不可能可能轻微伤害543通常伤害432严重伤害3214.2 危害辨识、风险评价和风险控制策划步骤。 1、单位工程要具体划分作业活动；编制作业活动表，其内容包含作业区域、设备、人员和步骤，并搜集相关信息。2、辨识和各项作业活动相关关键危害(见重大危险源清单）。 3、在假定现有或计划控制方法有效情况下，对和各项危害相关风险程度做出主观评价，并给出风险分级。4、制订并保留辨识工作场所存在多种物理及化学危害原因和生产过程危险、生产使用设备及技术安全信息资料。5、进行工作场所危险评价，包含事故隐患辨识，灾难性事故引发原因辨识，估量事故影响范围，对职员安全和健康影响。别6、依据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发觉，需要重视任何风险，尤其是不可承受风险。7、建立一套管理体制或控制方法落实工作场所危险评价结果，包含事故预防、减缓和应急方法和救援预案。8、针对已修正控制方法，重新评价风险，并检验风险是否不可承受。9、修订完善并向职员下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包含每个操作阶段程序、操作极限值、安全方法；10、利用事故分析会，每七天安全活动日认真分析造成或已造成生产现场事故和未遂事故每一事件（包含吓一跳事件），并对发觉问题制订改善方法，确保事件危险程度和控制方法被每个职员充足了解。危险源识别准备、工作活动分类危险源识别风险评价 确定危险源风险等级 反 馈 制订风险控制方法计划 反评审方法计划可行性 馈风险控制方法计划实施阶段图4.2.1 风险管理基础步骤5.3 危险评价结合车辆段施工特点，本着风险评价实用性和易操作性标准，有以下多个危险评价方法可供选择：1、 LEC评价法: D=LEC D危险性分值 L发生事故可能性大小 E暴露于危险环境频繁程度 C发生事故产生后果2、MEC评价法：R=MES R风险程度 M控制方法状态 E人体暴露于危险环境频繁程度 S事故后果以上两种评价方法具体内容步骤可查阅相关资料。3、 直接判定法。对下述情况可直接定为较高等级风险：不符合职业健康安全法律法规和标准；相关方有合理埋怨或要求；曾经发生过事故，至今仍未采取防范、控制方法；直接观察到可能造成危险错误，且无合适控制方法。4.4 风险控制制度 1、风险控制方法标准。应优先选择消除风险方法，其次是降低风险（如采取技术和管理方法或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离方法），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，和应急预案、监测检验等方法）。2、 重大危险源确实定。当发生以下情况时可确定为重大危险源：违反法律法规和其它要求；风险评价定为1级、2级风险危险源。表4.4.1 风险控制方法表风险等级风险名称控制方法5 可忽略风险 不需采取方法且无须保留文件统计4可许可风险 可保持现有控制方法，即不需要另外控制方法，但应考虑投资效果更佳处理方案或不增加额外成本改善方法，需要需要监测来确保控制方法得以维持3中度风险 应努力采取方法降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，应在要求时间内实施风险降低方法，如条件不含有，可考虑长远方法和目前简易控制方法 在中度风险和严重伤害后果相关场所，必需深入评价，更正确地确定伤害可能性，确定是否需要改善控制方法，是否需要制订目标和管理方案2重大风险 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必需配给大量资源，当风险包含正在进行中工作时，就应采取应急方法，应制订目标和管理方案1不可许可风险 只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即便经无限资源投入也不能降低风险，就必需严禁工作。风险控制方法计划应在实施前给予评审，应着对以下内容：计划控制方法是否能够是风险降低到可许可水平；是否产生新危险源；是否已选定了投资效果最好处理方案；受影响人员怎样评价计划预防方法必需性和可行性；计划控制方法是否会被应用于实际工作中。4.5 管理制度1、经过风险评价工作确定危险源（点），造册登记、绘制一览图上墙、任何部门和个人无权私自撤消已确定 危险源（点）或放弃管理2、对全部危险源（点）必需悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）责任人，应在警示牌上立即更正3、各级管理者要按危险源（点）管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格实施安全风险控制方法4、各类危险源应列为各级安全检验关键，发觉问题立即处理，临时不能处理应立即采取临时方法，并向上级管理部门反应情况。5、凡属高压、高空、有毒等危险作业，必需有安全方法和专员负责6、凡在各类危险源（点）发生事故时，必需按“四不放过”标准，对危险源（点）管理情况进行调查，假如确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究相关人员责任，加倍处罚。7、建立健全风险教育培训和交底制度。项目部必需每十二个月组织对全员进行风险源学习培训和教育，并对风险管理人员进行风险管理技术交底。8、建立风险巡查机制，风险管理人员必需每日对风险源进行检验，并认真做好巡查统计。对于新发觉危险源必需立即上报风险管理机构，以确定危险源等级，快速制订对应控制方法。9、针对1级、2级和3级风险必需建立应急预案和应急响应机制。