建筑工程综合项目施工企业质量管理新规制度.docx

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目录第一节质量管理责任制度一、质量管理机构责任制…………………………………………………………………………1 二、项目经理质量管理责任制……………………………………………………………………1 三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制…………………………………………………2 四、生产副经理质量责任制………………………………………………………………………3 五、质量员质量管理责任制………………………………………………………………………3 第二节施工现场质量管理制度一、质量周例会制度………………………………………………………………………………4 二、质量检验制度…………………………………………………………………………………5 三、工程质量验收制度……………………………………………………………………………7 四、工程质量评定、核定制度……………………………………………………………………17 五、成品保护制度…………………………………………………………………………………19 六、工程质量奖罚制度……………………………………………………………………………19 七、质量奖罚条例…………………………………………………………………………………24 第五章质量管理制度第一节质量管理责任制度一、质量管理机构责任制 ⑴落实实施国家和上级颁发规范、规程、验证标准和规章制度 ⑵负责企业质量管理，检验企业质量管理措施落实情况，参与上级组织工程质量检验和核验工作。负责组织优质工程申报工作。 ⑶负责编制企业年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量活动实施监督检验，指导项目部质检员工作。 ⑷编制年度创优计划，对项目部在质量过程控制中采取方法和手段进行审定， ⑸对在施工程进行巡查、监控 ⑹参与项目地基和基础、主体分部工程和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题整改情况 ⑺参与单位工程完工预验收，对未经过预验收工程，项目部不准进行完工验收 ⑻负责工程质量信息搜集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析，并上报企业总工、总经理及技术质量部 ⑼立即上报发生质量事故，参与质量事故调查、分析，提出处理意见，并对事故处理效果进行验收检验。二、项目经理质量管理责任制 ⑴对工程项目标管理工作全方面负责 ⑵落实实施国家相关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责落实落实企业制订工程质量责任制，负责对项目全体职员进行质量意识教育 ⑶确定在施工程质量方针目标，定时组织质量大检验，掌握工程质量情况 ⑷负责健全质量确保体系，制订质量奖惩措施，定时召开质量工作会议，制订创优工程质量确保方法和奖励方法，组织签署落实各级创优工程考评 ⑸对不合格工程质量负直接责任 ⑹组织、管理工程质量检验、评定和完工交验工作三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制 ⑴组织编制项目标质量计划，报上级质量管理部门审批后实施 ⑵定时组织质量人员验证质量计划实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出处理方法 ⑶参与图纸会审 ⑷单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向负担施工责任人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保留 ⑸施工过程中，对发包人或监理工程师提出设计变更在实施前立即向施工人员进行书面交底 ⑹监督相关人员做好施工过程质量自检、专检和交接检，确保质量符合标准要求 ⑺负责多种原材料、设备进场质量验收，严把材料、设备质量关 ⑻组织相关专业人员实施产品监视和测量工作程序，并对协议推行情况进行全方面验证 ⑼对检验中发觉工程质量问题或不合格汇报提及问题组织相关人员判定不合格程度，制订纠正方法，具体实施《程序文件》中不合格品控制工作程序 ⑽组织对纠正方法实施效果进行验证，将验证情况上报上级质量部门 ⑾组织项目部质量、材料、试验等相关人员编制汇总项目质量情况月报及质量分析四、生产副经理质量责任制 ⑴帮助项目经理制订项目、管理总方针、总目标 ⑵定时检验方针、目标实施情况，确保总目标实现 ⑶负责项目全方面质量管理教育，帮助项目建立和指导QC小组活动和整理结果资料，表彰全方面质量管理优异单位和有成效优异QC小组。在项目上推行全方面质量管理 ⑷严格按质量要求组织施工 ⑸协同相关部门不停完善项目各项管理规章制度，监督落实项目标各项管理规章制度 ⑹组织工长，班组长进行工序自检和分项工程质量检验评定，对每道工序质量负责 ⑺对项目不合格工程质量负关键责任。对违章作业拒不更正人，有教育处理责任 ⑻组织隐蔽工程验收，参与工程完工预检、交工验收 ⑼负责物资进场验收，工程分包工作五、质量员质量管理责任制 ⑴认真实施国家和上级颁发、制订各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和多种质量管理制度和方法 ⑵对进场原材料、半成品进行检验，杜绝不合格原材料、半产品使用 ⑶负责项目在施工过程中常常检验和定时检验，对关键部位、隐蔽部位进行检验和施工班组间交接检验 ⑷加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐 ⑸参与工程质量事故调查分析，并立即上报 ⑹负责对本工程项目内分项、分部、单位工程进行质量检验和评定，对工程进行预隐检验，办理主体结构完工和签署手续 ⑺参与上级质量部门对本项目标质量检验和现场会，并负责介绍情况和提供所需各项质量资料 ⑻立即上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结第二节施工现场质量管理制度一、质量周例会制度为了确保工程质量目标实现，使项目部管理层立即正确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制订本制度 ⑴项目质量例会应每星期召开一次。关键工序质量分析会应依据施工需要不定时召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大倒退趋势）时，项目技术责任人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法（或应采取纠正方法） ⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术责任人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参与会议 ⑶质量例会关键应包含以下多个方面内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在关键质量问题及更正要求，施工进度情况，施工实际进度和施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段施工安排等。 ⑷工程例会要做好例会统计，和会人员要签到，会议内容整理后要立即以文件形式发至各施工班组，项目部资料员要搜集例会统计，并归档形成工程质量资料二、质量检验制度为确保工程质量，强化施工过程中质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制订本制度 ⑴全方面落实实施国家相关质量管理方针、政策、法律、法规。 ⑵使质量检验工作明确职责，严格制度，预防为主，充足发挥质量检验人员饿主动作用 ⑶依据国家要求技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中各个步骤进行全方面检验和监督 ⑷立即掌握质量信息，分析质量动态，为上级及相关部门提供质量数据 ⑸质量检验人员应由责任心强、坚持标准、含有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作人员担任 ⑹建立样本制。各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板质量，视为不合格产品，要进行返工处理 ⑺建立三检制度。各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要根据施工验收规范进行工序自检，并认真填写检验统计。凡无“三检”统计、上交不立即或不上交均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工职权。 ⑻工序交接检制。各工序在进行自检基础上，工序之间进行交接检验，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序施工，耽搁工期和试件由上道工序负担 ⑼隐、预检施工中需作隐、预检手续项目必需办理隐、预检，按要求组织检验并立即办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工 ⑽建立健全混凝土开盘申请及拆模申请制度。浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆模时间必需根据技术要求，不得随意拆模附表质量管理检验统计附表5-1 开工日期：工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目责任人设计单位项目责任人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术责任人序号项目内容 1 现场质量管理制度 2 质量责任制 3 关键专业工种操作上岗证书 4 分包方资质和对分包单位管理制度 5 施工图审查情况 6 地质勘察统计 7 施工组织设计、施工方案及审批 8 施工技术标准 9 工程质量检验制度 10 搅拌站及计量设置 11 现场材料、设备存放和管理 12 检验结论：总监理工程师（建设单位项目责任人）年月日三、工程质量验收制度为确保工程质量目标实现，依据国家工程质量验收标准规范要求和企业管理体系要求，制订本制度 ⑴抚慰工程验收：工程施工完成后，先由技术责任人组织项目部进行自检验收，合格后报企业进行预检收，达成合格标准要求后向业主提交完工验收汇报，由业主组织相关部门进行完工验收 ⑵分部、子分部工程验收：分部工程完成后，由技术责任人组织自检验收合格后，报分企业、业主、监理等部门共同验收 ⑶分项工程验收：在检验批验收合格基础上，由技术责任人组合子项目经理、质检员、施工员共同自检验收，验收合格后报监理验收 ⑷检验批验收：检验批是工程验收最基础单位，也是分项、分部工程验收依据，为确保工程质量、检验批验收实施“三检制”：施工完成后施工班组优异行自检验收，合格后报质检员组织后道工序，施工班组责任人共同进行交接检，最终由质检员邀请监理进行验收。附表：样板间验收统计表附表5-2 过程名称样板间部位验收时间验收项目验收单位意见验收人备注顶棚、墙面楼地面门窗厨厕间公共设施水电及设备安装其它验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位检验批质量验收统计附表5-3 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目经理施工实施标准名称及编号主控项目质量验收规范要求施工单位检验评定表监理（建设）单位验收统计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 通常项目 1 2 3 4 施工单位检验结果评定项目专业质量检验员年月日监理（建设）单位验收结论监理工程师（建设单位项目专业技术责任人）年月日附表分项工程质量验收统计附表5-4 工程名称结构类型检验批数施工单位项目经理项目技术责任人分包单位分包单位责任人分包项目经理序号检验批部位、区段施工单位检验评定结果监理（建设）抚慰验收结论 1 2 3 检验结论项目专业技术责任人：年月日验收结论监理工程师（建设单位项目专业技术责任人）年月日检验批、分项、分部（子分部）工程验收程序关系对照表附表5-5 序号验收表名称质量自检人员质量检验评定人员质量验收人员验收组织人参与验收人员 1 施工现场质量管理检验统计表项目经理项目经理项目技术责任人分包单位责任人总监理工程师 2 检验批质量验收统计班组长项目专业质量检验员班组长分包项目技术责任人项目技术责任人监理工程师（建设单位项目专业技术责任人） 3 分项工程质量验收统计表班组长项目专业技术责任人班组长项目技术责任人分包项目技术责任人项目专业质量检验员监理工程师（建设单位项目专业技术责任人） 4 分部、子分部工程质量验收统计表项目经理分包单位项目经理项目经理项目专业技术责任人分包项目技术责任人勘察、设计单位项目责任人建设单位项目专业责任人总监理工程师（建设项目责任人）分部（子分部）工程验收统计附表5-6 工程名称结构类型层数施工单位技术部门责任人质量部门责任人分包单位分包单位责任人分包技术责任人序号分项工程名称检验批数施工单位检验评定验收意见 1 2 3 4 5 6 质量控制资料安全和功效检验（检测）汇报观感质量验收验收单位分包单位项目经理年月日施工单位项目经理年月日勘察单位项目责任人年月日设计单位项目责任人年月日监理（建设）单位总监理工程师建设单位项目责任人年月日单位（子单位）工程质量完工验收统计附表5-7 工程名称结构类型层数/建筑面积 / 施工单位技术责任人开工日期项目经理项目技术责任人完工日期 1 分部工程共分部，经查分部符合标准及设计要求分部 2 质量控制资料核查共项，经审查符合要求项，经核定符合规范要求项 3 安全和关键使用功效核查及抽查结果共核查项，符合要求项，共抽查项，符合要求项，经返工处理符合要求项 4 观感质量验收共抽查项，符合要求项，不符合要求项 5 综合验收结论参与验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位（公章）单位（项目）责任人年月日（公章）总监理工程师年月日（公章）单位责任人年月日（公章）单位（项目）责任人年月日四、工程质量评定、核定制度 ⑴依据单位工程质量检验评定标准，严格实施质量检验评定程序 ⑵分项工程由技术责任人组织工长、半、班组长参与评定，由专职质检员核定 ⑶分部工程由项目责任人组织、技术责任人、工长参与评定，专职检察员核定，其中地基和基础工程、主体工程，由企业技术部、质量安全部组织核定 ⑷单位工程质量综合评定由企业技术责任人组织、项目责任人、技术责任人、企业几乎、质量部参与评定。企业经理、企业技术责任人共同签证负责 ⑸单位工程质量综合评定后，将和关评定资料提交质量监督部门申请核定附表：项目月质量情况统计表附表5-8 编制单位（盖章）：类别序号分项工程（检验批）原材料进场检验现场试验情况分项工程检验批数合格率% 达标项数达标率% 材料名称批次/数量送检批量反馈批量合格率% 名称数量送检批量反馈批量合格率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 累计编制人：审核人：项目经理：日期：五、成品保护制度为确保建筑产品完整性和完美性，确保工程质量达成预期目标，特制订本制度 ⑴项目部和班组签署产品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强职员产品保护教育，提升素质 ⑵施工班组对前一班组作业完成长品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成产品有污染或损坏。 ⑶对进场设备、半产品等应指定位置堆放，并有专员负责保护，避免在施工安装前损坏或缺乏零部件。六、工程质量奖罚制度 1、总则 ⑴为强化质量管理，提升职员及外包队伍质量意识，激励各级职员工作主动性，确保工程质量目标顺利完成，制订本制度 ⑵本制度依据国务院颁发《建设工程质量管理条例》及相关技术标准、规范、要求要求，结合企业实际情况制订。 2、适用范围本制度适适用于项目部及施工单位质量奖罚管理 3、职责 ⑴质量管理部负责对各施工单位质量奖罚管理 ⑵项目部总工程师负责奖励基金审批 4、制度内容 ⑴考评对象。本制度对现场施工各单位、包工队进行考评 ⑵考评内容： ①施工质量统计齐全 ②施工单位所施工分项工程优良率 ③标牌、标志，按质量管理相关要求要求责任挂牌 ④材料代用：有正常代用手续，资料齐全 ⑤过程控制统计：各单位、部门要把企业质量技术部《单位安装工程文件资料检验清单》依据工程细划在不一样阶段需要哪些统计并落实到人，有书面计划清单和检验落实统计。质量管理部要依据计划清单分阶段检验落实情况并打分，低于85分者，取消质量奖评定资格。 ⑶质量奖起源分两部分：一部分为项目部按工程制订质量奖，一部分为不固定嘉奖（甲方、企业、项目部等），罚款纳入质量奖基金 ⑷按月进行考评，分项工程优良率达成质量目标要求，且未发生一起质量缺点或问题，质量奖全部发放给单位，由各单位质检员依据考评细则列出考评评分表（附表5-9）交质量管理部审核，质量管理部审核自检考评评分表后审核发放 ⑸对个人奖罚措施： ①依据企业、项目部相关质量管理制度、要求进行考评 A对职员质量意识考评。对职员质量意识考评随机进行。任何人有意隐瞒质量问题或缺点，一经发觉每次扣罚100元 B本单位职员（不包含专兼质检人员及中层以上领导）发觉质量问题或缺点并反馈到质量管理部，每次嘉奖20-100元。按月单独发放 C对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，达不到100%则免去奖励 D对在质量工作中表现突出、工作成绩优良职员质量管理部可不定时给嘉奖，嘉奖考评及分配表由质量管理部负责 ②对专兼质检人员考评 A对专兼质检人员考评每六个月一次逐层考评 B考评以施工质量问题或缺点在整改（有统计）前被其它人员（非专兼质检人员）发觉并反馈到质量管理部次数为标准，考评期内超出两次扣罚50元，每增加一次加罚50元 C未按程序推行验收手续不享受奖励 D由质量管理部质检元组织三级验收。若该项目二级验收一次不合格，扣除施工单位工程项目质保金10%，数次发生逐次扣除。并罚主持该项目验收质检员20元 E施工项目经过三级验收收报请四级验收时若第一次不经过，此情况每发生一次，罚质量管理部主持该项目三级验收质检员50元，主持该项目二级验收质检压20元 F经考评施工单位质检员三、四级验收连续两个月验收合格率达100%奖励200元；连续四个月验收合格率达100%奖励400元，若不符合验收合格标准，被上级质检员验收合格处罚上级质检员相同金额 ③对专兼职计量人员考评 A对专兼职计量人员考评每六个月一次逐层考评 B考评以发觉不符合使用要求计量器具在施工现场使用次数为标准，考评期内超出两次则扣罚50元，每增加一次加罚50元 C计量器具帐、卡、物不对应，免去奖励 ④对专业企业考评 A对专业企业经理和技术责任人考评每六个月进行一次定时考评 B奖励以管理人员（项目部、专业企业）是否认真立即填报质量管理统计为标准 C对违反施工工艺统计现象，一经发觉对责任人处以20元以上处罚，可进行连锁处罚，必需可对屡犯者进行下岗培训，对责任单位可处以100元以上处罚 D对施工项目达成业主表彰，被列为施工现场样板工程或精品工程施工单位，质量管理部不定时给奖励、并上报企业 ⑹考评分工 ①各单位质检员负责本单位人员考评，质量管理部负责审核，各单位质检员由质量管理部专业员考评，质量管理不5部长审核 ②各单位考评由质量管理部考评，质量管理部部长审核 ③对质量奖考评由本工程部或财务部核发附表：质量系统人员考评表附表5-9 姓名考评时间 2月日工作单位序号考评内容考评分权值实得分 1 基础主动参与企业及质量系统各项活动、会议 A 10 B 7 C 3 2 按时上报月度工程质量报表和质量小结 A 10 B 7 项目 C 3 3 项目质量管理制度完善、手段有力、控制有效 A 40 B 30 C 20 4 工作认真负责，内业资料完整、真实 A 20 B 15 C 10 5 业务能力、管理水平 A 20 B 15 C 10 6 奖励项目主动参与企业质量活动，对企业质量活动提出意见和提议 A 10 B 7 C 3 7 采取果断方法成功避免质量事故发生 A 30 B 20 C 10 8 项目质量评选名次前三名 A 10 B 7 C 3 9 取得市级以上优异“QC”小组奖励 A 20 B 15 C 10 10 取得局级以上优质工程 A 30 B 20 C 10 11 处罚项目工程出现质量通病而且经过整理没有显著改观 A -10 B -15 C -20 12 项目质量评选名次后三名 A -3 B -7 C -10 13 工程质量受到监理、甲方质疑 A -10 B -15 C -20 14 过程出现质量问题 A -20 B -30 C 50 业务素质综合得分七、质量奖罚条例 1、总则为确保质量提供有效方法，依据本工程质量目标和企业质量管理手册，特制订本制度 2、钢筋混凝土工程 ⑴施工现场在混凝土浇捣时必需按试验室提供饿配合比挂牌施工，如发觉不挂牌操作罚款30元 ⑵计量检测制度，如发觉不按要求计量检测拌制混凝土，每次罚款30-50元 ⑶混凝土原材料不按要求送检，每缺一组罚款30-50元 ⑷混凝土、砂试块应立即送试验室试压，超出标准龄期（28天）试压，视超出龄期时间长短，每组罚款20-40元 ⑸认真按要求制作混凝土试块，漏做一组罚款200元 ⑹每批试块低于规范要求或任意一组试块强度低于规范最低值要求，经回弹合格，罚款100元。经回弹不合格，每组罚款200元 ⑺梁、柱蜂窝面积大于1500CM2，基础、墙、板孔洞面积大于150CM2，每处罚款100元 ⑻梁、柱孔洞面积大于60CM2，基础、墙、板孔洞面积大于150CM2，每处罚款150元 ⑼梁、柱主筋长度大于15CM，基础、墙、柱主筋长度大于30CM，每处罚款100元 ⑽墙、柱垂直度偏差每层超出15MM，每处罚款200元 ⑾梁、墙、柱断面尺寸偏差大于15MM或10MM，每处罚款30元 ⑿梁、柱爆模面积大于0.5CM2，厚度大于3.5CM，基础、墙、板爆面积大于1M2，厚度大于3.5CM，每处罚款100元 ⒀梁、柱爆模面积大于0.5CM2，厚度大于3.5CM，基础、墙、板爆面积大于1M2，厚度大于3.5CM，每处罚款100元 ⒁梁、柱钢筋偏位，保护层小于10MM，每根钢筋罚款5元 3、砖砌体工程 ⑴砌筑砂浆拌合原材料按重量比计量，如连体积比全部没有，每发觉一次罚款10-20元 ⑵砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度85%，罚款200元 ⑶漏筑砌筑砂浆试块，每组罚款100元 ⑷砌筑砂浆试块强度超出设计强度等级0.5倍，每组罚款50元 ⑸烧结一般砖砌体水平灰缝砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一组以上小于60%，罚款250元 ⑹混水墙面每间处16皮以上通缝超出三处，每超出一次罚款50元 ⑺砌体非角处留直搓时，如不放拉钢筋，每处罚款100元 ⑻砌体留直搓时，不按要求放拉钢筋，每处罚款50元 ⑼每个接搓部位灰缝透亮和灰缝度小于5MM缺点，超出12个（每层查6处），每处罚款20元 ⑽水平灰缝直度偏差大于12MM（每层查三处）。每处罚款50元 ⑾水平灰缝标准厚度为10MM，查出（每层查三处）±﹥2MM者。每处罚款50元 ⑿砖墙垂直度偏差，每层大于8MM（每层查三处），每处罚款100元 ⒀该设大马牙搓处未设，每处罚款50元 ⒁严禁使用拖尺铺灰砌筑，违者每次罚款5元 ⒂隔墙和填充墙顶面和上部结构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，不然每处罚款50元 4、地面工程 ⑴地坪严禁起壳、起裂、起砂，上述情况占一个居室面积四分之一，每发觉一间罚款30元 ⑵卫生间、舆洗室、厕所间等四面墙面及地面、渗漏，每处罚款100元 ⑶阳台、卫生间、舆洗室、厕所等倒泛水，积水面积占本间1/3，每间罚款100元 ⑷凡踢脚线空鼓长度超出50CM，每处罚款30元 ⑸楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超出3CM，每处罚款50元 5、门窗工程 ⑴门窗木砖未按设计要求或皮数杆水平标高及平观位置安装，偏差大于5CM，每樘罚款50元 ⑵安装木门窗木螺钉用榔头打入全部深度，未采取填补方法，每发觉一樘罚款20元 6、装饰工程 ⑴内外墙面、柱面、墙裙、平顶等粉刷起壳，裂缝面积超出0.2M2，每处罚款100元 ⑵平顶粉刷起壳造成整间脱落，每间罚款100元。管道后墙面未粉刷或严重凹凸不平，每发觉一间（处）罚款50-100元 ⑶管道后墙窗台、雨蓬、阳台、腰线等突出，墙处未做滴水槽线，每处罚款10-50元，女儿墙压顶坡向朝外墙面，每条（处）罚款20元 ⑷木门窗扇上帽头油漆漏刷，每扇罚款10元 7、屋面工程 ⑴屋面渗漏不管范围大小，每处罚款500元 ⑵屋面和沿沟流水坡向不正确造成积水深度超出10MM饿，每处罚款50元 8、产品保护 ⑴铝合金门窗等应做好产品保护，如发觉有严重污染、损坏，视情节轻重，罚款50-100元 ⑵安装要做好预埋工作，严禁装饰完成后乱凿洞，对于影响结构安全凿洞，开槽或装饰完成后再进行凿洞影响观感质量（设计修改有联络单除外），视影响程度轻重，每处罚款20-100元，并负责修补及费用八、质量档案及原始统计管理要求为了对原始统计填写、归档、保管、查阅进行科学管理，特制订本制度 ⑴由检验科负责多种检验原始统计、台帐和内部报表确实定、修改及编号工作，并要求其传输程序 ⑵各相关部门和个人必需按表式认真编写，做到数据正确、字迹清楚，对原始统计、台帐和多种报表填写情况，列入相关人员工作质量进行考评 ⑶全部各质量原始统计，统一由检验科按《原始凭证存档分类表》编号，归类存档，各单位和个人不得私自截留 ⑷除按厂技术文件归档程序要求资料外，相关质量原始资料保留期限按《原始凭证存档分类表》要求办理。附表：原始凭证存档分类表附表5-10 序号存档资料人原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注 1 多种省、部、国家复查测试资料 2 同行业质量检验汇报 3 上报质量报表按月（季）归档 4 本厂每个月质量检验汇报 5 新产品质量判定测试汇报及相关资料 6 产品耐久试验汇报 7 外购外协件质量检验统计 8 产品（零件）性能抽试统计 9 报废单 10 不合格品申请回用单 11 理化试验原始资料 12 成品入库 13 首件检验统计 14 技术服务，三包情况及中国外关键用户对产品质量评价单位（子单位）工程质量控制资料核查统计附表5-11 工程名称施工单位序号项目资料名称份数检验意见检验人 1 建筑和结构图纸会审、设计变更、洽商统计 2 工程定位测量、防线统计 3 原材料出厂合格证书及进场检（试）验汇报 4 施工试验汇报及见证检测汇报 5 隐蔽工程验收表 6 施工统计 7 预制构件、预拌合格证 8 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收统计 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工统计 1 给排水和采暖图纸会审、设计变更、洽商统计 2 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验汇报 3 管道、设备强试试验、严密性试验统计 4 隐蔽工程验收表 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验汇报 6 施工统计 7 分项分部工程质量验收统计 8 工程名称施工单位序号项目资料名称份数检验意见检验人 1 建筑电气图纸会审、设计变更、洽商统计 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验汇报 3 设备调试统计 4 接地、绝缘电阻测试统计 5 隐蔽工程验收表 6 施工统计 7 分项分部工程质量验收统计 8 1 图纸会审、设计变更、洽商统计 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验汇报 3 制冷、空调、水管道强试试验、严密性试验统计 4 隐蔽工程验收表 5 制冷设备运行调试统计 6 通风、空调系统调试统计 7 施工统计 8 分项分部工程质量验收统计 9 1 土建部署图纸会审、设计变更、洽商统计 2 设备出厂合格证书及开箱检验统计 3 隐蔽工程验收表 4 施工统计 5 接地、绝缘电阻测试统计 6 负荷试验、安装装置检验统计 7 分项分部工程质量验收统计 8 1 图纸会审、设计变更、洽商统计 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验汇报 3 隐蔽工程验收表 4 系统功效测定及设备调试统计 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训统计 7 系统检测汇报 8 分项分部工程质量验收统计结论：总监理工程师施工单位项目经理年月日（建设单位项目责任人）年月日

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