省建筑施工企业安全生产条件复查考核表样本.doc

附件:山东省建筑施工企业安全生产条件复查表一、汇总表（格式）：企业名称联络电话企业地址许可证编号通常安全生产条件考评施工现场安全生产条件考评（在对应项目打）1234567891011安全生产管理制度（10分）安全生产投入（10分）安全生产管理机构设置（15分）三类人员安全生产考评（15分）特种作业人员配置（5分）安全教育培训（10分）办理工伤保险及意外伤害保险（5分）施工起重机械设备管理（10分）职业危害防治方法（5分）危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控方法（10分）生产安全事故应抢救援预案及演练统计（5分）项目累计得分考评实际得分100合格基础合格不合格考评结论合格 基础合格 不合格（在对应项目打）检验人姓名：（主管部门）执法证书编号：检验时间受检（自查）单位责任人（签字）受检（自查）时间姓名：（主管部门）执法证书编号：安全生产条件复查考评评分说明1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业安全生产条件对应12个检验表格。通常安全生产条件考评对应11个分表，考评结果汇总所得分值，结合施工现场安全生产条件检验结果，作为企业安全生产条件考评依据。2、通常安全生产条件考评汇总分值计算方法（考评计分采取百分制）（1）各分表中20分（含）以上项目为关键评价项目，20分以下项目为通常评价项目。每个分表中有2项关键评价项目或3项通常评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，通常安全生产条件考评为0分；（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考评分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100，（3）汇总表中企业考评实际得分=汇总表中分项累计总分（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。二、通常安全生产条件考评分表（格式）2-1：安全生产管理制度序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本企业部门设置及管理人员花名册查相关文件5未依据企业管理特点设置部门，扣5分；未建立管理人员档案，扣5分；2建立安全生产责任制度查相关文件和责任书文本20未按要求建立安全生产责任制度，扣20分；安全生产责任制度不健全，扣5-10分；安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性，扣5-10分。3制订安全生产管理目标15未制订安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标），扣15分；安全生产管理目标未分解，扣5-15分；安全管理目标未落实或未实施，扣5-15分；4实施安全生产责任制，和相关人员或单位签署安全生产目标责任书5未签署安全生产目标责任书，扣5分；目标责任书签署不全，扣1-5分5各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制查看文件和现场15各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立，扣15分；各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确，扣5-15分；6内部经济承包协议中安全生产管理职责和指标10协议中未制订安全生产管理职责和指标，扣10分；职责和指标和企业安全生产管理目标不相符，扣5-10分；7建立安全生产奖惩考评制度查相关文件10未建立安全生产奖惩考评制度，扣10分；安全生产奖惩考评制度不齐全，扣5-10分；8安全生产奖惩考评制度落实情况查相关统计10未按安全生产奖惩考评制度落实奖罚，扣10分；安全生产奖惩考评制度奖罚落实不到位，扣5-10分9对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制查看文件和现场10总包企业未制订对分包资格管理及施工现场措施，扣10分；专业承包未制订劳务分包管理措施，扣10分；劳务企业未制订现场管理措施，扣10分；检验项目小计1002-2：安全生产投入序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全生产资金保障制度查相关文件15未按要求建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容），扣15分；安全生产资金保障制度不健全，扣5-10分；安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性，扣5-10分。2安全生产资金使用年度计划10未制订安全生产资金使用年度计划，扣10分；未实施安全生产资金使用年度计划，扣10分；年度计划制订不健全或实施不到位，扣5-10分；5安全教育培训专题资金查相关文件和管理步骤及资金实际使用发票。15未设置安全教育培训专题资金，扣15分；安全教育培训专题资金使用不到位，扣5-10分；3企业安全生产方法费用使用统计20未落实安全防护用具资金，扣20分；未建立安全生产资金使用统计，扣5-15分；企业安全生产资金使用统计（安全设备、安全防护用具、安全方法费用、安全教育培训、）不齐全，扣5-15分；7各施工现场安全费用使用统计抽查施工现场20施工现场未落实安全生产方法费用，扣20分；安全生产方法费用未专款专用，扣5-15分；施工现场无安全费用拨付、使用统计，扣5-15分；9建设单位方法费用凭证10未取得建设单位方法费用凭证，扣10分；10安全生产投入总额占企业施工总产值达成相关要求要求查企业管理台帐10未达成，扣10分；检验项目小计1002-3：安全生产管理机构序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全生产管理机构查管理文件20未建立安全生产管理机构，扣20分；安全生产管理机构职能不健全，扣5-10分；安全生产管理机构未行使职能 ，扣5-10分；2专职安全生产管理人员20未配置专职安全生产管理人员，扣20分；专职安全生产管理人员未取得考评证书，扣5-20分；专职安全管理人员配置不足，扣5-20分；专职安全管理人员存在兼职，扣5-10分；3安全机构设备和经费10安全机构未配置日常检验设备，扣10分；安全机构无管理必需经费，扣10分；4安全生产管理机构责任分工5安全管理机构人员无责任分工，扣5分；安全管理机构人员责任分工不健全，扣1-5分；安全管理机构人员责任未落实，扣1-5分；5安全生产检验制度10未制订安全生产检验制度，扣10分；检验制度落实不到位，扣5-10分；6企业月检、施工现场周检及专题、季节性安全检验时间和实施要求抽查施工现场10未实施企业月检、施工现场周检，扣10分；日常检验次数未达成要求，扣5-10分；7隐患整改、处理和复查查管理档案10未建立隐患整改、处理和复查机制，扣10分；企业检验统计搜集不全，扣5-10分；现场隐患整改不落实，扣5-10分；8定时或不定时召开安全生产工作会议，公布检验、处罚情况，布署任务5未建立安全生产会议制度，扣5分；会议统计搜集不全，扣1-5分；9每六个月开展一次企业安全生产条件自查，并写出汇报10未开展安全生产条件自查；扣10分；安全生产条件自查弄虚作假，扣5-10分； 检验项目小计1002-4：三类人员安全生产考评序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1三类人员管理档案查管理档案20未建立三类人员管理档案，扣20分；三类人员管理混乱，扣5-20分；2法人代表、总经理、分管安全副经理持证上岗查证书原件20全部未持证上岗，扣20分；每缺乏1人持证上岗，扣10分；3项目责任人持证人数达成要求（和资质标准要求相同）20全部未持证上岗，扣20分；每缺乏1人，扣5分；4专职安全生产管理人员持证人数达成要求（大于项目经理责任人人数）20全部未持证上岗，扣20分；每缺乏1人，扣5分；5施工现场专职安全生产管理人员持证上岗查施工现场20全部未持证上岗，扣20分；每缺乏1人，扣10分；检验项目小计1002-5：特种作业人员配置序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本企业特种作业人员管理制度查管理文件20未制订企业特种作业人员管理制度，扣20分；制度未落实，扣5-20分；2本企业特种作业人员操作规程20未制订本企业特种作业人员操作规程，扣20分；操作规程未实施，扣5-20分；3本企业特种作业人员花名册查管理档案20未建立本企业特种作业人员档案，扣20分；特种作业人员管理混乱，扣5-10分；4企业特种作业人员各工种配置情况20特种作业人员各工种配置（依据企业专业）不齐全，扣5-20分；5施工现场特种作业人员档案20未建立施工现场特种作业人员档案，扣20分；档案不齐全，扣5-20分；特种作业人员人证不相符，每发觉一人，扣5分，扣完为止检验项目小计1002-6：安全教育培训序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全教育培训制度查管理文件20未制订安全教育培训制度，扣20分；安全教育培训制度不含有可操作性，扣5-10分；2企业安全教育培训计划20未制订安全教育培训计划，扣20分；安全教育计划未全部实施或未实施，扣5-10分；3实施教育培训活动，培训考评有统计查培训档案20未组织安全教育培训活动，扣20分；安全教育活动统计不全，扣5-10分；4企业管理人员教育档案10未建立企业本部管理人员安全教育档案，扣10分；管理人员教育档案不全，扣5-10分；5各施工现场管理人员教育档案10未建立现场管理人员安全教育档案，扣10分；现场管理人员教育档案不全，扣5-10分；6各类安全活动（安全月等）统计10企业未按要求开展安全生产活动，扣10分；安全生产活动未全部实施，扣5-10分；7职员夜校创办情况（计划、教材、签到、考评等统计）10施工现场未按要求创办职员夜校，扣10分；企业对职员夜校未进行统一管理，扣3-5分；检验项目小计1002-7：办理工伤保险及意外伤害保险序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1企业办理意外伤害保险查文件30企业未办理意外伤害保险，扣30分；每发觉一处于建工程未办理意外伤害保险，扣10分，扣完为止；未依据意外伤害保险对伤亡职员进行赔付，每起扣10分，扣完为止；2企业办理工伤保险查文件30未办理工伤保险，扣30分；3工伤事故汇报、调查和处理制度查文件管理20未制订相关制度，扣20分；制度未落实，扣5-10分；制度不健全，扣5-15分；4工伤、事故处理档案查管理档案20未建立工伤、事故处理档案，扣20分；工伤、事故处理档案不齐全，扣10-20分；检验项目小计1002-8：施工起重机械设备管理序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1起重机械设备管理档案台帐查企业管理资料20未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备立案手续，扣20分；。未建立起重机械设备管理档案台帐（包含：自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；起重机械设备管理档案不齐全，扣5-10分；2起重设备定时检验、维护制度10未建立起重设备定时检验、维护制度，扣10分；未根据制度实施，扣5-10分；实施统计不齐全，扣5-10分；3施工起重设备生产许可证、出厂检验汇报、出厂合格证抽查施工现场10未提供相关证件，扣10分； 起重设备证件不齐全，扣5-10分；4起重设备租赁协议明确安全生产管理职责10未确定安全生产管理职责，扣10分；安全生产管理职责实施不到位，扣5-10分；5现场设备安装、拆除队伍审查10未对施工现场设备安装、拆除队伍审查，扣10分；审查不细致，存在问题，扣5-10分；6现场设备安装、拆除专题方案20未制订专题方案方法，扣20分；方案未按要求审批，扣5-10分；方案未落实，扣5-20分；7现场设备检测（检验）验收统计20设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面通知，扣20分。起重设备未检测（检验）、验收，扣20分；检测、验收统计不齐全，扣5-10分；检验项目小计1002-9：职业危害防治方法序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1职业危害防治方法查管理文件、抽查现场20未对企业承接工程存在职业危害进行分析；扣5-15分未制订职业危害防治方法，扣10-20分；防治方法实施不到位，扣5-15分；2作业场所防护方法20未制订相关方法，扣20分；防护方法缺乏针对性，扣5-10分；有一项方法未实施，扣5分，扣完为止；3个人防护方法20未制订个人防护方法，扣20分；防护方法缺乏针对性，扣5-10分；4本企业购置使用劳保用具统计抽查现场20未根据职业危害配置劳保用具，扣20分；现场劳保用具发放、使用不到位，扣10-15分5定时检验措施查管理统计20未制订检验措施，扣20分；检验工作未实施或不到位，扣10-15分；检验项目小计1002-10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故部位、步骤监控方法序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故部位、步骤得监控（以下简称重大危险源）管理制度。查管理文件20未建立监控管理制度，扣20分；监控管理制度未实施，扣5-15分；监控管理制度缺乏针对性，扣5-10分；2重大危险源管理档案。查管理档案20未建立动态管理档案，扣20分；动态管理档案不齐全，扣5-10分；3重大危险源制订有针对性应急预案查管理文件10未制订应急预案，扣10分；应急预案缺乏针对性、可操作性，扣5-15分；4重大危险源安全专题施工方案编制经相关部门和技术责任人审核、审批（建设部6月5号）查档案及施工现场10重大危险安全专题方案编制方案未经审批，扣10分；每发觉一项方案审批程序不符合要求，扣5-10分；5技术责任人组织方案编制人员对方案实施进行交底、验收和检验查管理统计10技术责任人未组织编制人员对方案实施交底，扣10分；未组织验收，扣5-10分；未对过程进行检验，扣5-10分；6专业人员对重大危险源作业进行安全监控管理抽查施工现场15未指定专业人员进行监控，扣15分；专业人员未实施监控，扣5-10分；对存在重大隐患未根据制度采取方法，扣5-10分；7深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业工程专题施工方案经教授组论证，企业立案。查企业档案及施工现场15深基坑等重大工程未组织教授进行论证，扣15分；对教授论证方案要求未落实或整改，扣5-10分；检验项目小计1002-11：生产安全事故应抢救援预案及演练统计序号评 价 项 目检验评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本企业重大安全生产事故应急预案查管理文件20未制订企业重大安全生产事故应急预案，扣20分；本企业重大安全生产事故应急预案缺乏可操作性，扣10-20分；本企业未全方面实施应急预案相关要求、要求，扣5-10分；2施工现场制订本工地安全生产事故应急预案查施工现场20未制订施工现场安全生产事故应急预案，扣20分；施工现场安全生产事故应急预案缺乏可操作性，扣5-10分；施工现场未全方面实施应急预案相关要求、要求，扣5-10分；3应急设备和抢险队伍档案查管理文件20未建立应急设备、抢险队伍管理档案，扣20分应急设备、队伍管理不健全，扣5-10分；4应急预案演练或演练统计20未实施应急预案演练，扣20分；未提供给急预案演练统计，扣5-10分；5应急预案实施效果查应急预案20应急预案中关键参与人员未掌握应急时关键职责分工，扣10-20分；参与应急设备及物资不能随时调动或不齐全，扣5-10分；检验项目小计100三、施工现场安全生产条件考评表（格式）考核 项 目施工现场办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合相关安全生产法律、法规、标准和规程要求；考核 标 准无以下行为，施工现场安全生产条件考评定义为合格。出现以下行为，直接定为基础合格（列入黄色监管），各市建筑业主管部门（省直相关部门）依据实施细则要求对相关建筑施工企业安全生产条件进行复核，发觉企业降低安全生产条件，直接定为不合格（列入红色监管）。1、在12个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工。2、在12个月内，同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工；3、施工企业承建工程经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改。4、工程项目发生通常及以上生产安全事故。违法违规事实考评结果