收货部管理手册样本.doc

收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部各项规章制度。2.遵守收货部各项规章制度。3.遵守收货程序。4.立即、正确地将商品安全收进卖场,确保超市正常销售。5.立即、正确地将商品退出，确保卖场正常运转。6.严格控制人为损耗，做到全员防损。7.合理安排供给商出入，确保收货区整齐和通畅。8.负责需退换货商品索赔工作，严格遵守索赔程序。9.负责收货区区域整理。10.负责查对收货对应单据，确保财务结款正确性。11.随时同各部门进行沟通，发觉问题立即跟进处理。12.完善本部门工作同时，尽最大努力帮助卖场工作。13.遵守收货部放行程序，而且做到百分之百核查。14.合理安排培训，使每位职员在提升技能同时也提升老实和防损意识。票据办公室工作职责1. 遵守大商超市集团营运部各项规章制度。2. 遵守对应办公室工作步骤。3. 降低人为损耗，做到全员防损。4. 预约供给商送货时间。5. 打印收货单。6. 负责收货商品实物和系统校对、复核和录入工作。7. 负责对已验收进入库存系统收货单据进行审核、登记、传输和交接。8. 负责其它收货类型相关单据管理存档和整理工作。9. 处理收/退货登录时出现异常情况。10. 负责对收货/退货统计。11. 负责商品扫描时错误条码统计并立即处理。12. 负责帮助各部门对收货/退货及相关事项查询。13. 负责收货部备品和耗材管理。14. 配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组相关工作。索赔办公室工作职责1. 遵守大商超市集团营运部规章制度。2. 遵守收货部各项规章制度。3. 遵守对应收货程序和退货程序。4. 严格控制人为损耗，做到全员防损。5. 合理编排供给商退货时间表。6. 立即通知卖场供给商退货时间。7. 建立退货登记册，正确无误登记退货过程,有问题单据要追查原因。8. 和财务部保持亲密联络，交接单据要立即正确，并了解库存情况。9.和卖场和采购保持亲密联络，立即正确向卖场和采购反馈退货情况。10.做好索赔区域清洁工作。防盗标签小组工作职责1.防盗标签小组组员应对商品熟悉，包含商品包装、组成、价位和所属部门。a.可分为可拆和不可拆防盗标签。b.价位是否在新玛特要求标准范围内。c.商品是由可拆各部分组成，在不影响美观及正常使用前提下，需要尽可能统一打在其关键部位。d.随时和商品所属部门进行沟通。2.防盗标签小组组员应了解季节性商品、店内新商品和促销品丢失情况，立即调整其贴打防盗标签比率。3.检验交接本，跟进处理交班事项。4.认真填写防盗标签小组统计本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。5.防盗标签小组应和收货区保持联络，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽可能避免漏打和补打现象。6.防盗标签小组应严守工作职责，不向她人泄露防盗标签使用细节。收货部经理工作职责一.基础职能在企业政策下，接收店长、副店长领导，发挥管理功效，督导下属实施各项制度及步骤，合理控制费用，立即培训职员，随时改善工作。二.组织关系汇报-店长、副店长督导-助理、职员联络-采购部经理、其它各部门经理和供给商三.岗位责任1.帮助店长、副店长工作，完成交办事宜。2.负责本部门和其它部门沟通，保持本部门和店内外各部门协调。3.制订本部门职员培训计划，增强职员素质，提升职员工作效率。4.立即发觉职员中不良情绪，做到立即沟通处理，保持职员在工作中良好心态。5.审核收货部各步骤对应工作计划。6.督促助理工作，跟进工作指导及评定。7.跟进本部门日、周、月例会。8.跟进收货区域卫生、消防及防损工作。9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段人员配置。10.巡视收货平台，随时跟进对应问题。11.跟进索赔办公室对应工作步骤及问题处理。12.跟进票据办公室对应工作步骤及问题处理。13.立即处理收货区域突发事件。14.严格控制本部门成本。15.随时检验职员仪容仪表及出勤情况。收货部助理工作职责一.基础职能在企业政策下，接收店长、副店长领导，帮助经理工作，督导下属实施各项制度及步骤，达成卫生督导，职员控管之目标；发挥纽带作用，立即汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改善提议。二.组织关系汇报-经理、副店长和店长督导-职员联络-采购助理、其它各部门助理三.岗位职责1.检验交接班本，跟进处理交班事宜。2.集合班前会，检验出勤率及职员着装标准。和同事分享信息，安排工作岗位。3.巡视收货区域，检验消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检验收货区和理货区卫生，检验卷闸是否完好，检验地沟清理情况。4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小 组工作。5.检验收货职员是否遵照正确收货程序，发觉问题立即给予现场指导。6.遵照商品放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品放行。7.同意并确定每一笔不合格商品拒收，并具体统计。8.立即跟进并处理收货区域异常情况。9.检验当班收货定案情况，跟进问题单据并给予处理。10.检验设备使用情况。11.加强部门和部门合作，全力配合各部门工作。12.检验票据办公室工作，立即跟进票据问题。13.检验索赔办公室工作，立即处理索赔问题。14.完成不一样班次交接工作。15.督促职员做好区域整理。收货职员作职责一.基础职能在企业政策指导下，在本部门经理、助理率领下工作，实施企业各项管理要求及工作步骤，立即反馈本部门各项信息，并提出合理化提议，达成企业营业目标。二.组织关系汇报-助理和经理联络-本区域职员三.岗位职责1. 遵守新玛特超市经营理念。2. 着装整齐洁净，个人卫生良好。3. 安全-注意自己、她人和商品安全。4. 工作时间不许打私人电话。5. 工作时间不许佩带手机，BP机。6. 服从管理人员工作分配。7. 上班前及工作期间不许喝酒。8. 工作期间不许吸烟，聚众聊天。9. 工作期间不许私自离开工作岗位。10. 每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。11. 工作期间不许使用欺侮性、伤害性语言，严禁散播谣言。12. 对待同事和供给商要保持公平、公正态度。13. 严禁和供给商发生殴斗、谩骂。14. 不许私自换班。15. 不许越权工作。16. 严格根据收货程序工作。17. 未经授权不许私自品尝食物。18. 含有团体合作精神。19. 做到随手区域整理。索赔职员作职责一.基础职能在企业政策指导下，在经理和助理率领下，以尽最大可能维护企业利益为宗旨，严格遵守并实施退货程序，立即反馈本部们各项信息，并提出合理化提议二.组织关系汇报助理和经理联络本区域职员及供给商三.岗位责任1. 遵守企业规章制度。2. 注意个人仪容仪表。3. 熟练掌握收货程序和退货程序。4. 严格遵守并实施退货程序。5. 跟进退货情况，立即向助理反馈退货中所碰到多种问题，并向助理提供合理化提议。6. 掌握安全及防损知识，主动参与防损工作。7. 对供给商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。8. 在完成本职员作前提下，要主动参与收货部其它工作。9. 完成上级部署其它工作。10.做好区域整理，保持退货区域整齐。票据职员作职责一.基础职能在企业政策指导下，在本部门经理和助理率领下，严格遵照并实施收货部票据步骤，立即反馈本部门各项信息，并提出合理化提议。二.组织关系汇报助理、经理联络各部门助理及职员三.岗位责任1. 遵守大商集团相关规章制度。2. 遵守新玛特超市规章制度。3. 遵守收货部规章制度。4. 遵守收货部职员工作职责。5. 根据票据步骤要求工作。6. 遵守票据办职责。7. 注意仪容和仪表，搞好团体建设。8. 跟进单据处理情况，立即向助理反馈票据中所碰到多种信息，并向助理提供合理化提议。9. 做好区域整理，保持票据办公室清洁，维护好电脑等办公设备。10. 掌握安全及防损知识，主动参与防损工作。11. 完成本职员作前提下，要主动参与收货部其它工作。12. 完成上级领导部署其它工作。核查员职责依据助理安排，用收货单对第一次验/收工作进行复核（核查员工要真正起到复核作用，不能让第一次验/收人员进行一样货物核查）。核查步骤1.核查员对商品内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检验（一般商品10%开箱抽查，大件珍贵和非原包装商品100%核查）。2.定单每箱数量是否和实际相符。3.定单和收货单要求，查对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。5.检测商品条形码是否和系统相符。6.收货单上收货内容是否和供给商提供送货单一致，如不符在改动处是否有当事人签字。7.供给商和收货职员是否在要求单据上签字。8.经核查无误后，核查员在收货汇报上签字确定。自用具收货程序1. 收货部接到自用具定单后，先安排收货库房，同时通知自用具购进部门派专员到收货区验货2. 货物进入收货库房后，收货员和部门人员依据定单定货数量核查货物。核查后，在自用具清单（一式两份，供给商联、财务部联）上填写实收数量。3. 自用具清单填写无误后，将自用具清单和商品送货单再次核查。正确后，由收货员、部门人员、供给商在自用具清单签字并把商品送货单留存。4. 自用具清单签字后，供给商联返给供给商，货物由部门人员拉走。5. 收货员将自用具清单和商品送货单装订好交给票据员，由票据员在自用具收货登记册上按部门登记，并把整理好自用具收货单据交给财务。生鲜收货步骤准备：1.依据采购部提供资料建立供给商档案。2.全部生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完成）。4.依据供给商提供送货时盛放单品容器样品，编制扣称标准表。5.生鲜部提供全部单品条码编制表。收货：1.收货员拿到生鲜供给商定单后，开启外层卷帘，让供给商把商品卸在库房内。2.通知生鲜部门同事到收货区参与验货。3.生鲜部门同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。4.供给商将货物放到地秤上，此时收货员依据地秤所标出重量打印出重量价签，并帮助生鲜部门同事对产品质量进行检验。5.验完货后，收货员依据制订扣秤标准和供给商送货好坏百分比，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。6.打印出收货汇报，让供给商、收货员和生鲜部门同事共同签字。商品由生鲜部门同事拉回卖场。收货汇报供给商联返给供给商，并把地秤打印出重量标签写上品名粘贴在收货汇报收货部联上交回收货部。供给商送货生鲜收货步骤收货部共同验收卖场人员收货汇报卖场销售扫描商品收货步骤1. 预约：供给商提前二十四小时，打电话到收货部预约送货。天天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。2. 审单：审单员上岗前将打印好预约送货表拿到审单处，供给商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清楚合格，包含：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D假如是进口商品，供给商要提供卫检原件或盖有正本已收卫检原件复印件;E定单打印日，取消日。3. 审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。4. 助理将撕后定单（将定单订货数量撕掉）交给收货员实施盲收。5. 收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供给商进入收货库房卸货。6. 供给商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只有收货员和供给商）。7. 验货时，应注意以下几点：通常要求商品保质期在三分之二以上，商品或其包装标识必需真实并符合产品质量法要求。假如是进口商品必需带有卫检证书。开箱率：标准箱10箱以下全开，1020箱开10箱再开20%30%，20箱以上先开10箱其它随机抽查，非标准箱全开。商品品名、规格、条码和数量是否和定单相符，收货数量是否和供给商提供送货单数量相一致。核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货汇报一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上统计相关数据交于收货办打印收货汇报），但不在系统中做最终确实定。并让收货部核查人员进行核查（抽查），无误后交给收货员。收货员和供给商双方再次核查，正确无误后在收货汇报上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份汇报上盖收货专用章确定，供给商留存一份作为对账凭证并在该份汇报上盖收货专用章确定。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货汇报，原有收货汇报作废。8. 验完货后，开启内部卷帘将库房内货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供给商出去，下一位供给商进来。9. 收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统中做最终确实定更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上统计；假如发觉有问题单据应立即通知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上统计。10. 天天下午票据办人员从系统中打印出当日收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行比较，如发觉差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上具体统计。11. 天天16点之前，票据员将收货日报、收货汇报和收货登记册交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回。扫描商品收货步骤图供给商送货审单 盲收二次核查收货汇报一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证票据步骤1. 收货或退货后，收货员将收货汇报、定单、供给商送货单或退货清单、退货汇报一起交予票据员。2. 票据员接到单据后，核查收货汇报上实收数量或退货汇报退货数量是否字迹清楚，易于辩认；收货汇报和退货汇报是否有有效人签字；定单内容是否和收货汇报内容一致；退货清单和退货汇报内容是否一致；供给商送货单送货数量是否和收货汇报实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。3. 收货单据或退货单据核查后，把正确单据数据输入系统并做确定更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上统计过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上具体注明并跟踪统计处理结果。4. 天天下午打印出当日收货日报和退货日报并和收货登记册和退货登记册进行比较，二者之间差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货汇报和收货登记册及收货日报和退货汇报财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。5. 天天依据预约及送货情况填写预约未送货记录表和未预约送货记录表。6. 天天将收货汇报及退货汇报流水号和系统中收货汇报及退货汇报流水号查对，如发觉不连续流水号要立即查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上具体记下处理过程及结果。票据步骤图收、退货单据票据员审核登录系统统计问题单据比较分析处理结果更新库存登记上册财务结款凭证存档备查退货要求一、整批商品退货1 由楼面依据商品销量及库存情况提出退货请求，经主管店长审核签字后以备忘录形式转至采购部。2 购部和供给商协商退货，达成一致后在系统中生成退货汇报（进价由采购部核定），并通知财务部查询供给商账面货款金额是否足够扣款，假如足够扣款，财务部冻结该供给商货款；若不足扣款，财务部通知采购部，由采购部提出处理方案。3 采购部将退货汇报传真至供给商及店内收货部，收货部通知楼面整理退货商品存放在指定区域。期间退货数量如发生改变，则楼面将最新数量反馈至采购部，采购部在系统中修改数量后打出退货汇报传真至供给商及店内收货部。4 供给商预约退货时间，持传真件及有效身份证实在要求时间内前来办理退货，收货部通知楼面将退货商品拉至收货区。在防损员监督下收货助理、索赔员和供给商办理退货，核查无误后索赔员打出系统中退货汇报（一式三联，收货部、财务部、供给商各一联），收货助理、索赔员、防损员、供给商在退货汇报上签字，退货汇报财务联返财务部作为扣款依据及更新库存。5 从退货汇报日期起14内供给商没有办理退货手续，退货汇报财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存，商品转防损部处理。二、散货退换货1 楼面职员搜集残损商品，填写索赔小票（一式两联，楼面、收货部各一联），提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办（天天闭店前集中送收货部）。 1. 收货部索赔员按供给商分类整理索赔商品（珍贵商品单独存放），达至要求索赔金额后在系统中生成并打印出退货清单（一式两联：收货部、供给商各一联），索赔员将退货清单传真至供给商，和供给商确定退换货时间，进价由系统认定（默认上一次最新进货价格，但财务部有最终调整权）。索赔金额要求：杂货每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。2. 供给商持传真件在要求时间内办理退换货（供给商可选择换货、退货两种形式），如为换货，在收货区防损员监督下索赔员和供给商办理换货手续，数量如有差异则在系统中修改后重新打出退货清单，核查无误后索赔员、防损员、供给商在退货清单上签字并加盖“换货”小印；如为退货，索赔员按实际退货数量在系统中打出退货汇报（一式三联，收货部、财务部、供给商各一联），核查无误后索赔员、防损员、供给商在退货汇报上签字，财务联转财务部扣款及更新库存。3. 索赔员通知楼面职员领取已换货商品。4. 供给商如未按期办理退换货（当地供给商从索赔日起7日内办理退换货，7天后扣款不保留商品。外地供给商从索赔日起14日内办理退换货，14以后扣款不保留商品），则退货汇报报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存，退货商品转防损部处理。注意事项：1 退货汇报未签字前，退换货商品不得离开收货区。2 索赔员妥善保留相关单据，以待备查。3 整批商品退货必需由收货部助理以上级人员操作。4 换货和退货程序基础相同，但不生成最终退货汇报。5 每一笔换货完成以后，即在系统中清除退货清单。三、单据处理1.天天下班前，票据员从系统中打出当日退货表，并和退货登记册查对。假如发觉差异，要立即查明原因并在退货登记册上具体统计。2.天天16点之前将退货汇报财务联及退货登记册和退货明细表交于财务核查 并让财务在退货登记册上签字取回。3.退货汇报收货部联由收货部按时间及部门编订成册，存档备查。审单职员作职责及步骤工作职责：负责对送货供给约定单审核及对送货车辆进行控制和管理。工作步骤：1.审单员上岗前将打印好预约送货报表拿到审单处。2.供给商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上时间进行登记。（供给商未预约送货，如为卖场急需商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写供给商未预约送货记录表，假如不是卖场急需商品则拒收）3.审单员要对定单进行严格审核。4.审核内容定单是否清楚合格，包含定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。 定单应为复印件，不能为原件或传真件。 每份定单从首页至末页要求完整。进口商品要有卫检应商未预约送货5.定单审核无误后，审单员要签字确定并注明日期。6.审单员要为供给商合理安排收货仓台，待供给商送货车辆卸货完成后，立即疏导车辆，保持送货通道通畅。7.下班前将当日预约未送货供给商名单做以整理，填写供给商预约未送货记录表，并做好交班统计。8.做好审单处和送货通道区域整理。平板车和叉车使用要求1. 叉车和平板车要编号。2. 建立叉车和平板车使用记录表。3. 叉车平板车使用前和归还后要登记，要填写叉车和平板车使用记录表，要查看叉车和平板车有没有损坏。4. 上班前和下班后收货部人员要盘点叉车和平板车数量填写叉车和平板车使用记录表。5. 对于叉车和平板车应正确使用，严禁有意损坏。6. 在客流高峰期间，卖场内严禁使用叉车和平板车上货。7. 叉车和平板车要定时进行清洗和检修。8. 在收货区设置车辆停放处，天天下班前车辆归还收货区。卡板管理要求卡板：又称拍子，关键用于垫放货物。1、 卡板是易耗品，堆砌货物时要轻拿、轻放。2、 空卡板应砌高、叠放存放在指定地方。3、 卡板砌高时，应坚固、稳固，高度不得超出1.6米。4、 不得在卡板存放处打闹，以免被卡板砸伤。5、 损坏卡板不得随意丢弃，应集中管理并维修。6、 报废卡板不得随意丢弃，应集中销毁。7、 卡板要定时进行维护、保养、消毒。8、 生鲜卡板每次用过后，应立即清洁、消毒。促销品收货及放行程序促销品收货程序：供给商将促销品送到收货部，由供给商粘贴促销标签，收货员验收合格后，填写促销品收货记录表，由收货人和供给商共同签字。须前台发放促销品，由前台人员在收货部领取并在赠品领用记录表上签字（由前台发放促销品不需粘贴促销标签）。不需前台发放促销品由卖场人员处理，在收货部签字领取。促销品放行：由供给商联络部门相关人员，该部门职员组织退回促销品，并和供给商一起到收货部，进行交接。 对于商场有销售通常促销品，不可放行。 对于珍贵促销品要由全部促销部门助理签字证实，由当班店长在放行条上签字后方可放行。 对于作巡回展示促销品，由促销部门开具证实，由当班店长署名后方可放行，全部促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉。促销品类型：A1.捆绑式促销品：指商品和赠品捆绑销售，对于已捆绑促销品只许可有一个商品条码存在。2.试吃促销品：供给商无偿为用户提供品尝东西。要检验保质期，未用完促销品不得带走。3.试用促销品：如化妆品，未用完不许带走（化妆品上没有条码也要贴促销标签）。4.促销用工具：用来展示商品工具（如化妆品展示柜，加工机器），是由供给商无偿提供。B供给商赠给商场销售商品即无偿商品，其收货方法DSD收货一致，只是无须打印给供给商用来结款收货汇报。全部无偿商品均需登录，以确保库存正确性。促销标签领用：当有促销品出现，供给商可按实际数量向当班助理或经理申请促销标签，并在促销标签领用记录表上签字。收货员在验收促销品时要查对促销品数量和供给商领用促销标签数量是否相符，如不相符让供给商退回剩下促销标签，交回收货部。注意：1.促销标签必需盖住促销商品条码。2.促销装商品只能有一个条码。3.促销品包装上有促销标识促销品能够不粘促销标签。珍贵商品和收货部交接程序1. 卖场营业部门给收货部提供珍贵商品明细表。2. 珍贵商品明细表商品到货后，收货部应立即通知卖场相关人员共同验货。3. 假如卖场人员未立即前来验货，收货部在验完货后将货送到收货办通知卖场相关人员（班长以上）到收货办按收货汇报进行二次验货。4. 珍贵商品验完后，由卖场相关人员将货拿走。防盗标签使用和管理一.软标签使用软标签适适用于商场价值较高，体积较小和失窃率较高商品。有黑色、白色和条形码三种类型。软标签放置标准：1）软标签贴在商品包装上时一定要保持标签平直，切勿弯曲折叠。弧形商品，如瓶装化妆品、酒类和洗涤用具等可在弧面上垂直粘贴。2） 不能将标签贴在商品或外包装上印相关键说明文字和信息地方，如商品成份、使用方法、条型码、警示说明和生产日期等。3） 不损坏商品，在不影响销售前提下，包装尽可能不损坏。4） 标签不要贴在有金属包装及有磁性商品上，如罐装奶粉金属包装、渔夫之宝、磁带、CD碟等。5） 对于部分高级工艺品或礼品等在不影响防盗效果及消磁前提下，尽可能将标签放置在商品内部，以不影响美观。6） 标签不能影响商品品质，不能将标签放在食品及洗涤用具液体里。7） 为了便于消磁，标签放置在商品内部时，应有一个共同参考标志，确保能在消磁板5cm范围内。8） 商品表面对标签粘性不起作用时，不应该粘贴标签。9） 标签采取了粘性很强不开胶，所以不能粘在皮革制品表面。10）防损部亲密合作，随时变换贴、打标签比率。二.硬标签使用在不损坏商品前提下，尽可能穿过商品接缝处等不关键位置，假如不行，在不影响美观和试穿前提下能够使用绳和附件，同一类商品打在同一位置，防盗标签不应该打在轻易脱落地方。标签使用1） 软、硬标签和开锁器应由防盗标签小组组员保管，标签存放隐蔽不能浪费。仔细保管开锁器，开锁器不能借给非防盗标签小组工作组员,部门及防损部领用时要填写领用记录表,立即注意标签数量，如发觉不足立即补订。三.防盗标签小组工作具体内容1）收到待打防盗标签商品。2） 找到适宜地方将商品堆放好。如在防盗标签小组工作站或其周围位置。食品和烟不能长久堆放而且做好防潮工作。3） 进行大致上分类。如所用不一样标签，不一样部门商品等。4） 在商品上标识“待打防盗标签”。5）防盗标签商品参考标准（略防损部提供）6）通知部门取走。如不能立即取走应在商品上注明“防盗标签已贴待取”并和待打商品分开放置，以防混淆。7） 以上防盗标签（硬标签）商品，有退换货情况时，防盗标签小组监督下，由部门同事拆除。四.工作保密性防盗标签小组工作是经过粘贴标签，对商品进行保护。假如每人全部知道标签作用及怎样拆除，它就失去了应有效用。所以应让少数人员了解，尽可能回避或用简练语言回复问询同事及用户。防盗标签小组工作站不能有闲杂人员进出。需要补打商品应拿到工作站或在用户较少情况下进行，将商品因偷窃而造成损耗降到最低。注：防盗标签小组是除防损部以外，控制商品损耗另一关键部门。防盗标签小组人员虽少，却起着举足轻重作用，在工作中更需要集思广益将商品损耗降到最低。收货区应遵守要求1. 非收货部人员帮助收货时，应遵守收货部规章制度。2. 非收货部人员未经许可，不得随意进入收货仓台。3. 非收货部人员帮助收货时，应珍惜收货区内各项设施。4. 非收货部人员帮助收货时，应保持收货区内卫生。5. 非收货部人员帮助收货时，应听从收货区人员安排。6. 收货部各办公室未经授权不得入内。7. 各部门人员应立即清理本部门理货区货物。卷帘门使用要求1. 收货区卷帘门必需由收货区授权人员才能使用。2. 收货区卷帘门不能同时开启，必需一边完全落下后，才能开启另一边卷帘。3. 收货库房内货物摆放必需距离卷帘门十五公分以上。4. 卷帘门上不得悬挂任何物品。5. 不得对卷帘门进行蹬、踏、踢、撞。6. 卷帘门天天必需进行清洗和消毒。7. 收货区卷帘门必需定时通知工程部进行保养和维护。区域整理作为收货部一项工作，区域整理是极为关键，它不仅为职员营造一个良好工作环境，还能降低商品损耗，更关键是能保障职员人身安全。1. 收货库房区域整理生鲜收货库房：因为生鲜收货库房特殊性，所以每次收完货全部要冲洗，尤其是收完海鲜，生肉这类鲜食更要认真冲洗库房地面和地磅。要随时保持一个洁净，卫生收货环境。当日收货全部结束后，整个生鲜库房和地磅全部要用清洗液和消毒液根本刷洗以确保第二天收货工作。收货库房：要保持地面洁净，整齐，库房内卡板摆放要整齐，安全。每次收货后全部要进行清扫，并要求供给商随手清洁。2. 办公室：天天早班职员上岗时要整理办公室，桌面要整齐洁净，全部单据全部要放在指定位置，并保持电脑和电话清洁卫生。3. 理货区：理货区要保持绝正确整齐宽畅方便临时存放货物和商品分流。理货区内卡板，要摆放整齐。叉车和平板车要排列有序。理货区商品按部门分开摆放。4. 车道和审单处：车道保持地面干燥，不能有沙砾，砖块等异物。审单处洁净整齐、整齐。天天下班前要将全部用具拿回收货部。安 全在超市中安全分为三种：人身、货物和工具安全。对于收货部来说，只有在确保安全同时，才能确保工作正常进行。日常工作中要注意以下几点：1.搬运姿势。在搬运货物时，要有一个正确搬运姿势进行示范。2.工作服。工作时要穿企业要求工衣，工裤，工鞋。因为工作服设计就是为了工作方便和保障职员人身安全举例：工服工鞋关键性。3.叉车正确使用及安全关键点。4.卡板摆放和整理。5.防盗标签正确使用防盗标签小组在工作时应注意安全问题。6.卷闸门，消防栓，消防门下不得堆放任何货物。7.强调自我保护意识不要做和工作无关事，不要拿不属于自己东西，更不要违反企业标准和制度。告供给商书亲爱供给商好友们：你们好，为了愈加好服务于用户，树立新玛特形象，期望广大供给商好友们在送货时产品或其包装标识必需真实，并符合下列要求：1.全部商品有产品质量检验合格证。2.全部商品有汉字标明产品名称和生产厂厂名。3依据产品特点和使用要求需要标明产品规格、等级及所含关键成份名称和含量，应用汉字给予说明，需要事先让消费者知晓，应该在外包装上标明或向消费者提供相关资料。4.限期使用产品，应该在显著位置清楚标明生产日期和安全使用期或失效期。5.使用不妥，轻易造成产品本身损坏或可能危及人身财产安全产品应该有警示标志或汉字警示说明。6.在捆绑促销品时（指商品和赠品捆绑销售），假如赠品有条码，在捆绑时一定要将有条码一面绑在里面。7.供给商无偿为用户提供品尝促销品，要检验保质期，未用完促销品不得带走。8. 试用促销品未用完不许带走。9.用来展示商品促销工具由供给商无偿提供。注意：促销品到货后，供给商按实际数量向收货部申请促销标签，在促销标签领用记录表上签字，并在收货部外粘贴好后，再由收货员进行验收，促销标签必需盖住促销商品条码。促销装赠品必需用专用胶带打包，促销装商品只能有一个条码。为了愈加好开展工作，期望广大供给商能遵守以下要求：1.不得在收货区大声喧哗，欺侮谩骂她人。2.正确使用叉车等工具，注意自己和她人安全。3.在仓台收货时应注意保持收货通道通畅，不得随意，搬运挪动商品。4.供给商进出车辆应听从审单员安排，保持车道通畅。5.不得在收货区内吸烟、吃东西或做任何形式商品交换和买卖。6.保持收货区洁净整齐。卡板报废申请单日期数量报废原因申请部门申请人审核人未退商品交接表供给商名称商品条码商品名称规格数量不能退还原因