内业资料管理核心制度.docx

第1章 内业资料管理制度1.1 总则1、为适应该前铁路市场需要，规范我项目施工内业资料管理，提升项目技术管理水平及能力，特制订本措施；2、内业资料是施工过程产生，是施工过程原始统计，完整、正确内业资料是进行质量追溯，编制完工文件和施工技术总结关键依据。也是项目施工技术人员在施工实践过程中形成智力结果，为预防内业资料流失和完工资料立即移交而制订本措施；3、全部资料归档前，资料填写人员应确定填写无误，经技术责任人复核，相关人员签字完善并报监理工程师签认完成。4、为方便和统一资料整理、报验、交接工作，完善内业资料管理，本着“规范管理、严格管控”标准，实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化制订本制度。1.2 资料提交和存放1、依据施工进度、计划完成工程任务量和施工图提供物资设备用量、技术指标和规格。2、完工文件编制措施根据铁道部办档()8号文及业主相关文件要求办理，完工文件应达成：内容齐全，文字材料、图纸和实物一致，签字盖章完备，符正当律手续，文字美观大方、字体工整、书写整齐，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置正确。并达成接收、管理、使用单位满意。按接管单位要求日期、地点移交。3、全部内业资料按项目类别分卷，文件盒外标识正确、醒目。盒内首页按次序填写卷内文件目录清单，文件盒内文件按时间前后次序存放。1.3 基础技术资料管理1.3.1 技术标准管理1、施工组织设计由项目经理编制,专题施工方案由总工编制。2、施工过程中，要配置齐全工程施工所需多种规范、标准、规程、要求，以供施工中严格实施。3、施工过程中，要建立项目标技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术责任人指导下完成。4、标准管理工作由项目技术责任人主持，项目资料员具体负责。5、项目工程所需各类规范、标准，依据项目编制技术标准目录配齐，确保满足工程需要。6、配给试验、质检、安全等相关技术人员使用技术标准、规范、要求、规程，须按登记发放。当相关人员调离本项目部时，应上交资料。7、当某一标准作废时，标准化管理人员应立即通知相关人员，交旧发新，预防作废标准继续使用。1.3.2 工程技术档案管理1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载技术文件。也是完工后予存查或移交建设单位作为技术档案原始凭证。2、单位工程必需从工程准备开始，就建立工程技术档案，聚集整理相关资料，并贯穿于施工全过程，直到交工验收后结束。3、凡列入工程技术档案技术文件、资料，全部必需经各级技术责任人正式审定。全部资料、文件全部必需如实反应情况，要求记载真实、正确、立即、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁私自修改、伪造和事后补作。1.3.3 工程技术档案内容分类1、为了构建筑物合理使用、维修、改建、扩建参考文件；在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位、设备管理单位、铁路局档案馆保留。2、为了系统地积累施工经验经济技术资料，并由项目部保留（称为施工技术资料）。3、工程技术档案是永久性保留文件，必需严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必需办理移交手续。由项目部保留工程档案资料，通常工程在交工后统一交企业资料员保管，关键工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保留；并依据工程性质确定保留期限。4、多种技术资料检验评分标准按现行全优工程检验统计实施。1.4 质量控制资料1.4.1 图纸会审、设计变更、洽商纪录1、施工前或施工中碰到设计不明确或和现场不符，形成图纸会审统计，立即和设计沟通，并办理签收手续，实施跟踪落实制度。 2、经现场查对或图纸会审发觉施工图纸需要优化和完善工点，纳入变更设计管理。按要求内容、格式和字体填写变更设计提议书并报监理单位审核，监理单位审核完成后报建设单位完善相关手续。已完成变更设计通知书及附件归档保留。3、碰到其它事宜，和相关单位洽商达成一致意见，立即统计，形成纪要，相关单位责任人签字保留。1.4.2 作业指导书分工序编写施工作业指导书或技术交底，严格施工工艺和过程控制，使安全、质量、进度和环境保护满足验标、指南、设计图纸和施工计划要求，完备手续后立案。1.4.3 工程定位测量、放样统计施工测量经复核，并完备签字手续后归档立案。关键包含：测量放样原始资料、统计、计算单、平面示意图，测量班和架子队、作业工班交接手续，换手测量查对等。1.4.4 原材料出厂合格证及进场试(检)验资料在原材料进场后，试验员会同物资部门查验原材料、成品及半成品出厂合格证、质量证实文件，结合进料计划和出厂合格证，帮助物资部门按要求频率进行材料验收、委托检验和报送检。1.4.5 试验汇报1、配合比设计选定、试件制作、养护统计，填写施工配料单，承载力检验，路基填筑工艺及检验等，并填写施工日志。配合监理工程师进行检验，检验汇报除报监理外，试验室自留一份存档。2、全部试验汇报结合验工、完工文件需要进行归档处理，并送现场技术人员填写检验批、报检。1.4.6 成品及半成品出厂合格证或试验汇报物资设备部应向试验室立即提供原材料、成品、半成品出厂合格证书、质量证实文件，作为使用依据，并负责保管转送技术部门列入完工文件，同时在施工日志上统计，以备查考。根据贯标程序，物资部门和试验部门要做好接口，物资设备部要向试验部门进行委托试验，填写物资试验委托单(如水泥、钢材委托单包含批号、炉号、进场日期、进货数量、分发到地点，使用工程名称、部位也要填写清楚)。各架子队同批次水泥、钢材不反复检验。试验部门复检后要向物资部门反馈信息(回执一份委托单)。1.4.7 隐蔽工程验收统计1、隐蔽工程必需在架子队质检员自检合格后请监理工程师现场验收，检验批按要求填写试验检验单编号，经检验合格后即报监理工程师签证。完备签字手续后检验批资料分类存放。2、检验批等各类签证应该日完成，特殊情况下应事先取得监理工程师同意。1.4.8 施工日志1.4.8.1 施工技术 1.4.8.1.1 测量放样谁主持测量，关键内容是什么（平面定位、标高），书面资料情况，现场桩位情况。1.4.8.1.2 技术交底交底双方人员，关键内容、过程、实施情况，安全、质量技术方法。如隧道开挖时要求：开挖方法、安全注意事项、开挖质量、防护方法、碴土装运、环境保护、水土保持等。1.4.8.1.3 设计变更设计单位现场处理设计问题和施工图纸修改情况，参与人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述。1.4.8.1.4 隐蔽工程检验参与隐蔽前检验监理、设计及业主等人员，现场检验情况，结果。1.4.8.1.5 试验检测情况配合比情况，混凝土试件组数，同条件养护统计，基底检测和设计一致性等。1.4.8.2 质量1、从钢筋加工、砼浇筑、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖是人工或机械、路基填筑机械组合采取工艺步骤等方面分别进行描述。2、如填写“钢筋间距怎样、绑扎或焊接长度怎样、焊碴是否清除；现场材料质量是否合格；隧道衬砌厚度、钢架支护间距；桩基深度、基底应力；砼塌落度偏差、砼振捣形式、施工缝处理、浆砌工艺等等是否符合要求；路基材料、填层厚度、宽度、平整度等是否符合规范要求”等。1.4.8.3 安全如基坑、隧道开挖时采取了何种加固方法、现场安全用电情况怎样、高空作业人员安全防护用具配置情况、爆破用具管理、现场安全标识、标牌设置等。1.4.8.4 环境保护土方运输现场洒水情况，弃碴场防护，排水设施配套等，挖基余土堆弃是否合理；砼搅拌、灌注现场浆液排放是否有环境保护方法；钻孔桩泥浆搜集、排放是否符合要求要求等。1.4.8.5 工程进度或完成工程量按分项工程项目记述当日完成量和累计完成量。每日完成量能够统计到具体工序数量，如完成土石方数量包含多种配套机械台班、人工完成数量；隧道开挖、支护、衬砌、铺底长度；桥梁桩基根数、完成深度等。1.4.8.6 劳动力、机械、设备及材料情况对当日相关施工资源配置情况记述：劳动力要明确工种、数量；机械明确型号、数量、台班，是否有故障、维修等情况；按当日进场材料，当日使用材料分别记述，同时应记述材料种类，规格、数量、是否有合格标识等。1.4.8.7 存在问题：1、因用电、因材料供给不立即；因地质情况改变或其它原因，造成施工不连续应作具体起止时间记述，处理措施、结果应在后述条款注明。2、内部检验存在问题处理及处理闭合情况：在平时质量描述中提及施工中存在问题时，在当日施工日志中或往后日志统计中必需要有对存在问题整改处理至合格情况描述，对处理问题参与人员、原因分析、处理方法、实施结果等分别进行统计，以确保发觉问题到整改处理合格可追溯性。3、建设单位、监理单位、各级质量监督站检验人员对本册工程中存在进度、安全、质量、文明施工、环境保护问题整改意见。1.4.8.8 各级管理人员指示记述和本工程相关进度、安全、质量、文明施工、环境保护等方面建设单位、监理单位、各级质量监督站、本单位管理人员指示内容。1.4.8.9 某月某日某问题处理结果对应该日或前些日子建设单位、监理单位、各级质量监督站、本单位提出相关进度、安全、质量、文明施工、环境保护问题整改意见及处理结果，和第7.4.8.7点存在问题相互对应。1.4.8.10 施工日志填写要求1、填写日志时应字体工整、页面整齐，不得随意涂改。2、人员名称要写全名，不得用称呼或简写，如“张工、王监理、李指挥、赵总”等，以确保施工日志长久保留，实现可追溯性要求。严禁代签。3、封面中形成日期为开工日期和完工日期，应填写年月日年月日。4、日志应从开工之日起至主体工程完工之日止这段时期内天天全部应立即连续地填写，不得间断，即使中间因故未施工，全部应注明原因，如“今天下雨停工”或“因春节放假停止施工”等字样。5、填写内容应真实地反应施工现场实际情况。尤其是对建设单位、监理单位、监督站指令、整改通知、施工单位回复应如实统计，并和之相符合。1.4.8.11 工程质量事故及事故调查统计处理资料杜绝工程质量事故发生。一旦发生即按铁路建设工程质量事故处理要求(铁建设【】171号)，并结合项目部质量管理措施要求程序和内容处理，统计资料归档保留。1.4.8.12 施工现场质量管理检验统计编制检验统计表格，关键包含工程地点、参与人员、检验内容、存在问题、处理结果、统计人和日期、保管单位和保管人等，全部署名一律本人手签，施工单位责任人一栏一律由项目经理签字。1.4.8.13 分项、分部工程质量验收统计单位工程完成后立即按完工资料要求份数填写、报验、签字。1.4.8.14 第三方检测第三方检测范围：桥梁桩基、路基桩基、隧道衬砌、特殊材料性能和其它影响结构主体质量需要检测项目按要求在计划检测日前35天向第三方检测单位提出检测申请，填写“工程质量检测分标段工作量清单”(包含待检测工程项目、检测数量、工点个数、检测日期等)，经监理确定后，经过传真或电子邮件报第三方检测单位。做到报检超前、现场检测和施工进度同时，立即索取并完善相关资料和签字手续。施工单位仍按检测规程、规范协议及投标承诺要求进行各项检测。1.5 完工文件施工过程中，技术(质检)员加强对完工文件(文字材料、图纸)搜集单位工程完成并评定合格后，30天内完成完工文件编制，并经架子队技术责任人审核后，移交项目部工程管理部资料员清点、封存、保管，完善交接手续。