承德市保财水果蔬菜专业合作社设施水果生产基地建设项目可行性研究报告.doc

承德市保财水果蔬菜专业合作社
设施水果生产基地建设项目

建
议
书

15

第1章 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
承德市保财水果蔬菜专业合作社设施水果生产基地建设项目
1.1.2 建设性质
新建
1.1.3 建设地点
河北省承德市双桥区冯营子镇土洞子村
1.1.4 建设单位
承德市保财水果蔬菜专业合作社
1.1.5 法人代表

1.1.6 建设规模及产品方案
充分利用承德市土洞子村良好区位优势、资源优势，依托中国农业大学果树及果树酒研究中心的知识和技术优势，新扩建果树基地1050亩。新增生产果树日光温室5000平方米。推广果树新品种5—6个。
1.1.7 建设内容
（1）田间工程：土地平整400亩；土壤改良400亩；坡改梯300亩；新打机井1眼；蓄水池一座800立方米；修建田间道路1.5公里。
（2）生产性基础设施：新建日光温室30栋占地100亩，保鲜库500平方米。
（3）生产种植工程：引进果树新品种15个，种植果树2万株。
（4）生产性辅助设施：变压器增容50千瓦1台，架设输变电线路1.5公里，灌溉设备2台（套）；农机具3台套。
1.1.8 项目总投资
项目建设总投资1000万元。其中：田间工程投资450万元，生产性基础设施投资350万元，生产种植工程投资150万元你，生产性辅助工程投资50万元。
1.1.9 资金筹措
项目总筹资1000万元，申请上级扶持资金600万元，建设单位自筹400万元。
1.1.10 建设期限
项目建设期2年。
1.1.11 项目效益
1、经济效益
盛产期新增年均销售收入350万元，年均总成本220万元，年均净利润130万元。
2、社会效益
通过项目的实施可以有效地改善项目区生产条件、大大提高项目区果树产业综合生产能力和科技水平，带动承德及周边地区果树生产，促进果树产业发展；发挥区位优势，增加农民收入；丰富和满足了承德市市民休闲、娱乐需要；广大农民的科技素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进经济和社会主义新农村建设的发展。项目完成后新增400亩果树生产基地，亩可增加收入4000元。
3、生态效益
项目采取标准化生产，在生产中，采取节水灌溉、增施农家肥、减少田间农药和化肥的施用量等技术，降低了生产成本，减少了环境污染，保护了生态环境，提高了资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；通过推广果树丰产栽培技术，推行标准化生产，使项目区果树生产向标准化、优质化、安全化、规范化方向发展，既保护和改善了环境，又实现了农业的可持续发展和资源的可持续利用。

第2章 项目建设必要性和可行性
2.1 项目建设的必要性
2.2.1有利于农业科技创新与现代农业示范功能
本项目中，果树产业技术研发中心的建立将为承德农业科技创新提供一个高效的技术平台。该平台将通过果树栽培与果树生产过程中新产品、新技术的研究开发，从业人员技术培训以及先进果树种植技术展示形成高水平的展示样板和试验研究、教学实习平台，并辐射带动承德周边地区果树及水果产业的发展。
2.2.2 有利于承德地区农业产业结构的调整、促进农民增收
农业产业结构调整是解决“三农”问题的重要出路之一。果树产业是一个效益较高的产业。果树产业作为资本密集和劳动密集产业，在拉动地方经济增长、促进劳动就业方面有着巨大优势。果树产业对农民增收的效应稳定和持久。如果通过培训，农民可以参与到果树种植管理以及农业旅游服务等工作中，对促进农村人口就业、增加农民收入具有非常重要的意义。
2.2 项目建设的可行性
2.2.1项目区内农民的经济收入主要靠耕种土地和发展养殖业，农村劳动力丰富，农民对改善农田基础建设、提高单位土地产出率有迫切的愿望，建设的积极性较高，能够保证按需投工投劳，积极参与项目建设。
2.2.2当地党委政府对项目建设较为重视，成立了项目建设前期协调领导小组，由专人负责项目前期申报和协调服务，宣传动员农户做好各项准备工作。
2.2.3项目区内有完善的农业推广机构，农业科学研究所、农田基本建设办公室等，镇农业站，村级有农业科技示范户，形成了完善的技术体系，为项目实施提供强有力的技术保障。
2.2.4项目实施单位：承德市保财水果蔬菜专业合作社成立于2008年，由冯营子镇土洞子村、石门子村、上栅子村等3个村农民入股形成，对双桥区农业产业发展具有重要的示范及带动作用，为调整农业产业结构，农民增收做出很大贡献，两年来共培养果蔬技术人员20多名，引进优良果树新品种品种30多个品种，已经发展成为拥有社员102户，果园面积达到450亩，蔬菜生产面积800亩，该合作社在促进全区农业产业发展、提高农民投入产出，开展农民培训等发挥出了明显的带动作用。

第3章 建设单位及建设地点基本情况
3.1 建设单位基本情况
项目承担单位：承德市保财水果蔬菜专业合作社，是具有独立法人资格的单位。
法人代表：肖保才
承德市保财水果蔬菜专业合作社成立与2009年，是698户失地农民用仅有的山坡地入股成立的民间组织。聘请了管理专家、科技专家和顾问。引进栽植先进优良果树品种8个，定植果树2万株。
3.2 项目建设地点
承德市双桥区冯营子镇土洞子村位于市区西南部，地理坐标位于东经117°48′－118°03′，北纬40°57′－41°05′之间，距市区15公里，距北京市221公里。全村有1个村民组，73户、275人，男女劳动力115人，总面积1.5平方公里，耕地850亩，有果树2.5万株，2012年人均纯收入2300元。

第4章 市场或需求预测
4.1市场预测
据近几年对承德周边地区果树生产的调查发现，一是虽然几年来果树生产规模不断扩大，但还有一定的发展空间；二是承德周边没有规模较大的果树生产基地；三是几年来承德的果树消费量每年都有较大幅度的增长。所以，在承德市区周边建立一个果树标准化生产基地是有市场的。
4.2需求预测
在国外果树产区，城市居民可以很方便地参加果树园旅游活动，通过体验果树园劳作、果树采摘等田园生活接触自然，使其原始的亲和自然的本能得到满足。果树产业园为城市居民提供了一个同时具备观光、休闲、娱乐活动场所，从而达到了减轻市民工作和生活压力，舒畅身心、强健体魄的目的。

第5章 项目建设内容
5.1 田间工程
本项目田间工程主要包括土地平整、土壤改良、新打机井、田间道路硬化方面的建设。
5.1.1 土地平整
项目区因为是山坡地，跑肥跑水，不利于耕作。为了满足果树标准化生产需要，应进行平整，平整面积400亩。
5.1.2 土壤改良
项目区目前是普通耕地，土壤结构和土壤肥力较差，地力不均衡，不能满足要求，所以需对其进行改良。方法是对肥力太差的地块进行压绿肥；秸杆还田；增施农家肥，亩施农家肥10方，提高土壤团粒结构；或选择使用土壤改良剂，提高土壤的保水保肥能力，达到果树对土壤肥力的要求。
5.1.3 打机井（含配套设施）
根据实际情况，需打机井2眼，井深达到40米左右，出水量达100吨/小时，通过增加提水能力满足500亩果树园灌溉需要。
5.1.4 蓄水池
种植区内原有蓄水池较小不能调节用水需要，在种植区的最高处建一座新的蓄水池。蓄水量为800立方米。
5.1.5 田间道路
原种植基地现有田间路不完善，由于没有规划田间作业道，影响田间作业，故选择一条入田间主要道路进行硬化。道路采用砂石路面，长1500米，宽1.8米。
5.2生产性基础设施
土建工程主要包括新建日光温室、保鲜库。
5.2.1 日光温室
为满足不同季节生产果树的需要，在种植区内新建设日光温室10座，跨度8m，脊高度3.5m，后墙高度2.6m，脊位比0.7。单栋面积500平方米，日光温室30栋占地100亩。主体骨架采用热镀锌组装式构架。
5.2.2保鲜库
为满足项目新增生产能力需要，在生产区内新建一座500平米的保鲜库，作为采摘后成品分级、包装和储存之用。采用砖混结构，防潮地面、内墙保温。
5.3生产种植工程
引进果树新品种15个，种植果树2万株。
5.4 生产辅助设施
生产性辅助设施主要包括输变电线路。
5.4.1变压器
新建50KVA变压器一台，按农田电网要求建设，保证本项目新增功能建筑的用电供应。
5.4.2输变电线路
建设输电线路1500米。
5.4.3设备购置
项目设备购置主要包括灌溉设备、保鲜设备及农机具。
1、灌溉设备
为满足基地的灌溉要求，需新购置移动式提水设备2套，便于对项目区分区进行灌溉。
2、制冷设备
购置制冷控温机组2套。
3、农机具
为了提高基地机械化水平，根据需要购置拖拉机2台、旋耕机2台。
4、货运运输车
根据项目建设需要，购置货运运输车1辆。

第6章 组织管理与实施进度

6.1 项目建设期限
2年
6.2项目实施计划
2013年1月－2014年12月）。
2013年1－3月完成项目可行性研究报告编制，初步设计，进行田间工程建设招投标，搜集设备厂商资料等前期工作。
2013年3月—2014年9月完成土建工程、田间工程建设。
2014年9月—2014年12月进行设备购置、安装调试和人员上岗培训。
2014年12月项目竣工验收。

第7章 投资估算与资金来源
7.1估算依据
该项目投资包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施，设备购置、科技培训和项目前期费等，参照当地实际建筑投资定额，依据农业部对《2011年农业综合开发农业专项申报指南》要求的编制内容及深度要求进行投资估算。编制依据如下：
（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；
（2）当地目前同类型工程的参考价格；
（3）近期建筑材料及设备的市场价格；
（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定；
（5）《河北省建筑工程投资估算指标》、国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》。
7.2投资内容
项目建设总投资1000万元。其中：田间工程投资450万元，生产性基础设施投资350万元，生产种植工程投资150万元你，生产性辅助工程投资50万元。
7.3资金来源
项目总筹资1000万元，申请上级扶持资金600万元，建设单位自筹400万元。
第8章 效益分析
8.1 经济效益
盛产期新增年均销售收入350万元，年均总成本220万元，年均净利润130万元。
8.2 社会效益
通过项目的实施可以有效地改善项目区生产条件、大大提高项目区果树产业综合生产能力和科技水平，带动承德及周边地区果树生产，促进果树产业发展；发挥区位优势，增加农民收入；丰富和满足了承德市市民休闲、娱乐需要；广大农民的科技素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进经济和社会主义新农村建设的发展。项目完成后新增400亩果树生产基地，亩可增加收入4000元。
8.3 生态效益
项目采取标准化生产，在生产中，采取节水灌溉、增施农家肥、减少田间农药和化肥的施用量等技术，降低了生产成本，减少了环境污染，保护了生态环境，提高了资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；通过推广果树丰产栽培技术，推行标准化生产，使项目区果树生产向标准化、优质化、安全化、规范化方向发展，既保护和改善了环境，又实现了农业的可持续发展和资源的可持续利用。

第9章 结论和建议
9.1 可行性研究结论
（1）建设目标明确，符合国家产业政策
项目符合农业部《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》要求。
（2）投资规模适宜，结构合理
项目建设规模、建设内容、结构合理，符合市场需求、生产工艺和产业化建设要求。
（3）技术方案设计科学合理，设备选型先进适用
利用国内外比较先进的生产方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应。项目所选购的设备先进适用。
（4）技术条件有保障
项目合作单位技术条件好，近年来陆续有新品种推出，并在生产上得到了广泛应用，技术条件有保障。
（5）项目管理系统健全
项目实行企业化经营制度，能保证项目的顺利实施和投产运营。
（6）经济效益显著
9.2 建议
（1）该项目具有较好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、早受益。
（2）项目内各种建设内容间密切相关，每一建设内容的运行情况都会影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。
（3）加强资金管理
资金到位后，要严格按照农业综合开发项目的资金管理规定进行管理，对建设资金要建立严格的审计制度，专款专用。
（4）加强工程实施的监督管理
项目施工要严格按建设部颁布的有关标准进行，对各环节严格把关，切实保质保量，建议指派若干专项人员分工负责。
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