铁塔公司室内分布工程项目可行性研究报告.docx

中国铁塔新疆阿克苏市分公司2015年
XX大厦室分覆盖工程
可行性研究报告

项目编码：
建设单位：
编制单位：XX设计研究院有限公司
编制时间：2015年2月

目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制依据 5
1.3 项目建设内容及规模 5
1.4 项目投资概算及资金筹措 14
1.5 产品方案 15
1.6 原材料及动力 16
1.7 主要技术经济指标 17
1.8 项目实施进度 18
1.9 研究结论 18
第二章 项目建设背景和必要性 19
2.1 项目建设背景 19
2.2 项目建设必要性 20
第三章 市场分析和预测 22
3.1 市场现状 22
3.2 **县市场 23
3.3 全国市场 23
3.4 鸡肉市场分析 24
3.5 鸡蛋市场分析 24
3.6 有机肥市场分析 24
3.7 销售预测 25
第四章 项目区概况 26
4.1 项目区基本情况 26
4.2 项目区畜牧业生产现状 27
4.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27
第五章 项目建设方案 29
5.1 项目建设原则 29
5.2 项目设计依据的规范与规程 29
5.3 项目设计方案 30
5.4 工程设计标准 33
5.5 技术标准 36
5.6 设备选型 53
第六章 消防安全 57
6.1 消防依据 57
6.2 消防工作程序 57
6.3 消防安全流程 59
第七章 节水与节能 60
7.1 节水工程与科技措施 60
7.2 养殖节能措施 61
7.3 饲料加工节能措施 61
7.4 电气节能措施 62
7.5 减排 62
第八章 环境影响和保护措施 63
8.1 环境保护依据 63
8.2 项目区环境现状 63
8.3 环境影响评价 64
8.4 工程环境保护措施 64
8.5 “三废”处理措施 65
8.6 环境影响综合评价 65
第九章 项目组织管理 67
9.1 基本思路 67
9.2 组织管理 67
9.3 施工组织及质量管理 68
9.4 建设及运作方式 69
第十章 招投标方案 70
10.1 项目招标执行文件及标准 70
10.2 项目招标范围、组织形式及方式 70
10.3 招投标组织 71
第十一章 建设实施进度安排 73
11.1 项目建设期 73
11.2 项目建设进度安排 73
第十二章 投资估算和资金筹措 74
12.1投资概算 74
12.2 资金筹措方案 86
第十三章 财务分析评价 87
13.1 财务评价依据 87
13.2 经营收入、税金及附加估算 87
13.3 利润估算 90
13.4 财务现金流量分析 90
13.5 盈亏平衡分析 90
13.6 敏感性分析 91
13.7 评价小结 91
第十四章 效益分析 93
14.1 经济效益 93
14.2 社会效益 94
14.3 生态效益 95
第十五章 风险分析及保障措施 96
15.1 项目主要风险因素分析 96
15.2 保障措施 97
第十六章 结论与建议 101
16.1 可行性研究结论 101
16.2 问题与建议 101

一、项目概述
本文件为XX大厦室分覆盖项目可行性研究报告。
1、编制依据
(1) 中华人民共和国通信行业标准《900/1800 MHZ TDMA 数字蜂窝移动通信网工程设计规范》(YD/T5104-2005)及其强制性条文；
(2) 中华人民共和国通信行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T 1051-2010) 及其强制性条文；
(3) 中华人民共和国通信行业标准《邮电建筑设计防火规范》(YD 5002-94) 及其强制性条文；
(4) 中华人民共和国通信行业标准《电信专用房屋设计规范》(YD/T 5003-2005) 及其强制性条文；
(5) 中华人民共和国通信行业标准《电信机房铁架安装设计标准》(YD/T 5026-2005) 及其强制性条文；
(6) 中华人民共和国通信行业标准《通信电源设备安装设计规范》(YD/T 5040-2005) 及其强制性条文；
(7) 中华人民共和国通信行业标准《电信设备安装抗震设计规范》（YD5059-2005）及其强制性条文；
(8) 中华人民共和国通信行业标准《通信电源设备安装验收规范》(YD 5079-2005) 及其强制性条文；
(9) 中华人民共和国通信行业标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB50698-2011) 及其强制性条文；
(10) 中华人民共和国通信行业标准《通信建筑抗震设防分类标准》(YD 5054-2010) 及其强制性条文；
(11) 中华人民共和国通信行业标准《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》(YD/T 5120-2005) 及其强制性条文；
(12) 中华人民共和国通信行业标准《移动通信直放站工程设计规范》（YD/T 5115-2005）及其强制性条文；
(13) 中华人民共和国通信行业标准《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD/T 5131-2005) 及其强制性条文；
(14) 中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》(GB 8702-1988)；
(15) 中华人民共和国通信行业标准《通信设备安装抗震设计图集》（YD 5060-2010）；
(16) 中华人民共和国通信行业标准《通信用高频开关电源系统》(YD/T 1058-2007)；
(17) 中华人民共和国通信行业标准《中小型通信机房环境要求》(YD/T 1712-2007)；
(18) 中华人民共和国通信行业标准《通信工程建设环境保护技术规定》(YD 5039-2009)；
(19) 工信部规[2008]111号关于印发《通信建设工程安全生产管理规定》的通知；
(20) 工信部规[2008]110号关于发布《通信建设工程安全生产操作规范》的通知；
2、订单编号
订单编号：XJKLMY20141101
3、项目背景及建设必要性
本工程位于新疆省阿克苏XX大厦，东经84.88582°北纬45.57045°，主要以展厅为主，其余部分为4D影院、儿童科技乐园、历史风貌展厅、文物修复室、办公区域、库房，总建筑面积约100000平方米。由于室外信号基站距离站点较,经现场测试,三家运营商在该楼宇内覆盖均存在盲区，室内信号不满足需求，无法保证正常通话质量，因此选用建设室内分布系统解决信号问题。
4、项目建设目标
根据根据铁塔公司新疆分公司无线网络室内综合覆盖工程的建设要求，本次工程对阿克苏XX大厦进行无线网络的室内覆盖新建。
工程实施后，三家运营商（移动、联通、电信）系统信号质量应满足网络建设目标，可以满足阿克苏XX大厦内三家营运商用户的业务需求。

5、项目建设规模
主要设备、设施方案：选型（列出清单表）以固定资产形成的单元进行描述。示例如下：

类型
规模
新增
更换
调整
合路器
　POI
9
9

天线
吸顶全向天线（个）
664
664

板状天线（个）
20
20

壁挂天线（个）

路由
7/8'馈线（米）
350
350

1/2'馈线（米）
10100
10100

144芯光纤（米）
60
60

96芯光纤（米）
300
300

24芯光纤（米）
310
310

无源器件
耦合器（个）
326
326

馈线头（个）
3414
3414

功分器（个）
336
336

6、 项目投资
项目总投资1151274.95元。
包括：
主材费：211060元，不包含馈线和头子的费用；
勘察设计费：22303元，包含分布系统的勘察设计费；
监理费：15000元，包含分布系统的监理费；
安装工程费：421046.61元，包含馈线头子价格以及辅材费；
配套机房：114986.92元；配套电源：218462.61元；传输接入：130510.11元；市电引入：11590元；安全生产费：6315.70元
二、项目建设方案
包含本期将XX大厦B1F-5F进行室分覆盖
三、项目进度
1、工程的建设进度安排建议
时间
2015年
2月
3月
需求汇总
5日-10日

确定技术方案
10日-14日

计划书上报审批
15日-17日

一阶段设计、会审

1日-3日
设备到货、组织施工

5日-7日
进场施工（B1-5层）

8日-24日
POI安装

24日-25日
运营商设备安装调试

25日-29日
验收

30日-31日

2、工程进度表
四、投资估算
项目总投资1151274.95元。
包括：
主材费：211060元，不包含馈线和头子的费用；
勘察设计费：22303元，包含分布系统的勘察设计费；
监理费：15000元，包含分布系统的监理费；
安装工程费：421046.61元，包含馈线头子价格以及辅材费；
配套机房：114986.92元；配套电源：218462.61元；传输接入：130510.11元；市电引入：11590元；安全生产费：6315.70元
五、采购方式
本期工程POI设备及分布系统材料由铁塔公司采购，主设备由运营商各自负责。
六、经济分析与风险分析
1、经济分析
目前新疆省内暂无明确室内分布共享收费标准，暂按照投资三年折旧方式计算。
该站点投资为￥1151274.95元，按照三年折旧计算，每年平均成本应为383758.32元，共建共享站点代维费暂时估算为3000元/站，考虑公司管理费及利润按照成本的50%计算，应为193379.16元，则综合成本应577137.48元，按照7个制式分摊,则每制式年租金应为82448.21元比较合理，且远低于各自运营商。
该租金中包括设备折旧费，日常维护费，但不包括电费。
2、风险分析
（1）技术实现的风险及防范措施。
存在运营商新增系统及国家修改批复频段风险，针对此类风险防范措施为与运营商签订协议，运营商新增系统或更改频率将承担更换POI及相应器件所产生的材料费及工费等相关费用。
（2）工程实施风险与相关防范措施。
贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持以人为本，加强工程建设各级管理人员及各合作单位管理人员、参建人员在安全管理、安全生产意识，规范工程建设过程的安全生产措施，确保现场作业人员的人身安全和通信网络安全，降低工程的安全风险，并明确各级管理人员和参建单位所承担责任。

七、研究结论
综合以上分析，本工程风险可得到有效控制，符合国家及本公司要求，可以付诸实施。