浅谈家具制造公司绩效考核模板.doc

家俱制造企业绩效考评【行业属性】家俱制造【企业背景】某家俱制造企业成立于上世纪90年代，拥有成套生产设备，主根生产卧室及餐厅家俱。，对于该企业管理层来说，企业关键危机并不是来自资金压力，而是缺乏发展方向。对于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等候心态，绩效考评产生了很大问题。因为制订经营业绩指标过高，造成没有些人能真正完成所定指标，最终只能经过年底发入红包方法对管理层绩效做出肯定，由此绩效考评激励性和约束性全部丧失。【现实状况分析】经过调查，我们发觉：1、该企业没有完整绩效考评体系，只是季度奖、年底奖和企业整体业绩目标达成情况相挂钩。个人绩效只有在“红包”中有所表现，而“红包”厚薄全凭总经理主观感觉而定。2、企业整体业绩目标设置过高，以至于极难达成，职员普遍埋怨工作压力过大，又得不到协议回报。3、企业整体业绩目标设置过高，以至于极难达成，职员看还到个人努力同企业目标实现关系。【处理策略】于是我们提出了以下对策：1、建立完整绩效才核体系，将职员月度、季度部分收入和职员绩效考评结果挂钩，而且在年底奖中表现年度考评实绩这一原因。2、采取自下而上和自上而下两种程序结合措施来设置企业整体业绩目标，使目标设置愈加合理，同时又能得到职员认同，真正起到激励作用。3、企业从整体目标被分整到每个职员具体工作目标中，使职员看到自己努力方向，从而使考评真正起到激励作用。【实施效果】新绩效管理体系引入之初，企业各级管理层全部有些不适应，不过坚持实施了六个月多以后，新绩效管理体系真正融入到了该企业管理实践中，取得了很好效果，企业业绩不停提升，职员工作热情高涨，对新绩效管理体系满意度很高。PMC部-经理绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1出货按时率出货按时率=按时出货批资出货总批次100%不含直接采购产品销售订单100%98%95%50销售部月2采购按时采货率采购按时交货率=按时交货批次采购总批絘 100%模具开发按时率由技术部负责；包装材料按时交货率由市场部负责100%96%92%20采 品购 质部 部月3付款天数付款天数=（采购协议付款天数）采购金额付款天数：以协议要求应付天数为准5财务部月4采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100%采购成本率=采购成本总产值100%采购成本包含单价、运费、差旅费110%100%90%5财务部月5库存周转达成率库存周转达成率=实际库存周转率计划库存周转率100%库存周转率=生产成本总库存100%生产成本：当期所生产产品材料总成本110%100%90%5财务部6材料财物正确率材料账物正确率=正确材料账物数盘点材料账物数100%正确材料账物数：材料实际数账面数99%95%90%2财务部月数量正确率=材料账物实际数材料账物账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100%A类100%A类95%2财务部月B类100%B类100%B类95%17部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100%按财务部统一标准80%100%120%10财务部月PMC部-经理月绩效考评评分表考评项目子项目数据起源当期数据计算结果当期得分1出货按时率按时交货批次品质部批出货总批次采购部批2采购按时交货率按时交货批次品质部批出货总批次采购部批3付款天数（采购金额协议付款）财务部天采购金额财务部天4采购成本达成率实际采购成本率财务部%计划采购成本率财务部%采购成本财务部元总产值财务部元5库存周转达成率实际库存周转率财务部%计划库存周转率财务部%生产成本财务部元总库存财务部元6材料账物正确率正确材料账物数财务部个盘点材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考评满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：PMC部-仓储主管绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标15S日常规范5S日常规范得分=各仓库在企业5S评选中平均得分100分90分75分20人力资源部月2成品账物正确率盘点材料账物正确率=正确材料账物数盘点材料账物数100%正确材料账物数：成品实际数账面数100%99%98%10财务部月单个材料账物正确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量100%100%98%20财务部月3材料账物正确率盘点材料账物正确率=正确材料账物数盘点材料账物数100%正确材料账物数：材料实际数账面数100%98%95%20财务部月单个材料账物正确率=实际数账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，还计盘盈数量A类100%A类100%A类99%20财务部月B类100%B类98%B类95%10C类100%C类95%C类%54发料立即性不立即一次扣1分，最多扣10分立即：收到领料单后两小时内发料；超出两小时发料而且遭生产部门投诉，视作不立即立即发料PMC经理月5成品发货立即性不立即一次扣2次，最多扣10分立即：货柜车到厂后每柜1.5小时内装完；超出1.5小时/柜发货而且遭销售部投诉，视作不立即立即发货PMC经理月6安全事故发生1次火灾，则当期考评得0分发生1次被盗，扣20分发生1次潮湿，扣5分发1次坍毁，扣5分无安全事故PMC经理月PMC部-采购主管绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1物料开发立即率物料开发立即率=立即开发次数开发总次数100%立即：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不立即100%98%95%15技术部月2采购按时交货率采购按时交货率=按时交货批次采购总批次100%100%96%92%60P 品M 质C 部部 月3付款天数（采购金额协议付款天数）采购金额付款天数以协议要求应付天数为准5财务部月4采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100%采购成本率=采购成本总产值100%采购成本包含：材料成本、运费、差旅费、杂费110%100%90%10财务部5材料合格率合格率=合格批次检验总批次100%100%98%95%10品质部PMC部-计划专员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1生产排期正确性按出现生产排期不正确次数计分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生产排期不正确：因为生产排期而造成停工待料，以生产羿常汇报为准0次4次6次10五金部组装部月2出货按时率出货按时率=按时出货批次出货总批次100%不含直接供货订单（如是客供品，则视情况决定扣分）100%98%95%80销售部月3采购按时交货率采购按时交货率=按时交货批次采购总批次100%100%96%92%10品质部PMC部PMC部-计划专员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1外协加工按时交货率外协加工按时交货率=按时交货批次外协总批次100%外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆100%98%95%80品质部PMC部月2外协加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以仓库发改统计为准100%仓库月3外协加工合格率合格率=合格批次检验总批次100%100%95%90%20品质部月4对账正确性出现一处错误扣5分，最多扣20分以PMC经理或财务部复核时所发觉错误为准100%正确PMC经理财务部月木制品部-经理绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100%以销售部提供用户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率=实际成本定额成本100%按财务部统一标准80%100%120%10财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件职员总工资当期计件职员总工时数职员总工时数根据考评统计核实5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关要求无事故人力资源部月6用户投诉次数用户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分产品品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制 率=实际费用预算费用100%按财务部统一标准80%120%100%10销售部月木制品部-车间主任绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100%以销售部提供用户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100%计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件职员总工资当期计件职员总工时数职员总工时数根据考评统计核实5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关要求无事故人力资源部月木制品部-产生班长绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次计划完成批次100%以生产计划员提供生产计划安排表中截止时间为准100%99%98%40PMC部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关要求无事故人力资源部月4材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100%计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月5单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件职员总工资当期计件职员总工时数职员总工时数根据考评统计核实5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月6设备日常保养率设备日常保养率=日常保养台数设备总台数100%设备总台数：非报废、非停工设备台数100%99%95%5设备部月75S管理将标准分数按百分比计算得分100分90分80分5人力资源部月木制品部-统计员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1生产统计正确率生产统计正确率=报表正确份数统计报表总份数100%98100%95%25部门经理月2产量统计正确率产量统计正确率=计件职员正确产量计件职员总数100%正确产量：计件职员合格品数量100%100%92%25人力资源部月3工资核实正确率工资核实正确率=计件职员正确工资数计件职员总数100%正确工资=计件职员合格品数量单价100%100%99%25人力资源部月4物品统计正确率工资核实正确率=实物率账面数100%正确：实物数和账面数相符100%98%95%25财务部月组装部-经理绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100%以销售部提供用户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率=实际成本定额成本100%按财务部统一标准90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件职员总工资当期计件职员总工时数职员总工时数根据考评统计核实5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关要求无事故人力资源部月6用户投诉次数用户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分用户投诉品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100%按财务部统一标准80%120%100%10销售部月组装部-车间主任绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100%以销售部提供用户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100%计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件职员总工资当期计件职员总工时数职员总工时数根据考评统计核实5元/小时人3元/小时人2元/小时人10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关要求无事故人力资源部月组装部-机修工绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1模具安装立即率立即率=立即次数安装总次数100%指在车间要求时间内完成，以不影响生产进度为准100%100%95%50车间班长月2设备正常率设备正常率=设备正常工作台数设备总数100%设备总数不包含报废或正在维修不用设备100%95%90%30车间班长月3设备维修立即率立即率=立即次数维修总次数100%设备维修反应立即：在收到相关部门报修申请1小时内，对报修项目做出反应100%95%90%10车间班长月4设备台账正确率正确率=正确台数维修次数100%统计正确：维修统计正确、真实、客观100%100%99%5车间班长月5维修统计正确率正确率=正确次数维修次数100%统计正确:维修统计正确、真实、客观100%100%99%5车间班长月销售部-财务专员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100%应收货款：在按协议要求回收天数和尤其申请延期天数内应收金额已收货款：以员工将支票或承承兑有效票据交财务部为准100%95%8520财务部月2销售货款回收立即率销售货款回收立即率=当期已收货款当期应收货款100%当期应收货款：在按协议要求当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额已收货款：以员工将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准100%95%85%30财务部滚动3报价立即性每发觉一次不立即扣5分，直到扣完本项配分为止立即：在报价申请表中要求时间内提报、跟催0次20业务经理月4货款异常立即提报、跟催每发觉一次不立即扣5分，直到扣完本项配分为止立即：在货款管理要求时间内提报、跟催0次20销售部长5审核发票对账立即、正确每发觉一次不立即和不正确扣5分，直到扣完本项配分为止立即：在财务部要求时间内完成正确：财务、销售部、用户三者账目一致，以财务部为准0次10财务部月销售部-计调专员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1按时交货单按时交货率=按时交货批次交货总批次100%按时：以承诺或以方协商修改后用户订单中要求出货日期为准（不含直供产品销售订单）99.5%98.5%97%40业务经理月2订单损失每超出一批次扣10分，直到扣完本项配分为止订单损失：订单取消、更改给企业造成成品、材料积压、按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外0批次2批次20计划部财务部月3订单下达正确性每超出一批次不正确扣5分，直到扣完本项配分为止正确：以销售部长判定为准0批次1批次10销售部长月4成品周转控制每发觉一项超出周转期扣2分，直到扣完本项配分为止以成品周转不得超出要求周转期为准0项10财务部月5成品库存额低于4万元奖5分，每超出1万元扣5分，直到扣完本项配分为止整年成品库存金额控制在50万元以内4万元7万元15销售部长滚动6用户信息传输立即正确性每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止立即：指订单、订单变更、订单估计在要求时间内提交正确：以相关部门不投诉为准0次5相关人员月销售部-员工绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成率=实际完成销售额计划完成销售额100%计划销售额：部门下达给各业务组销售指标实际销售额L以财务部结算数据为准110%100%85%60财务部滚动2销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100%应收货款：在按协议要求回收天数和尤其申请延期天数内应收金额已收货款：以员工将支票或承承兑有效票据交财务部为准100%95%85%5财务部滚动3销售货款回收立即率销售货款回收立即率=当期已收货款当期应收货示100%当期应收货款：在按协议要求当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额已收货款：以员工将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准100%95%85%15财务部滚动4订单损失发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分订单损失：订单取消、更改给企业造成成品、材料积压、按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外0次15计划部财务部月5新用户增加数每超出要求标准一个加2分，每低于标准一个扣2分关键指开发自己所负责行业新用户1个2直接上级月6用户流失流失一个用户扣3分企业决定不做用户除外0个3直接上级月销售部-客诉科长绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1处理客诉立即、正确性每发生1次不立即扣5分，最多扣15分不立即：因为处理不立即被用户再次投诉正确：直接上级判定或客诉汇报没有被退回重写0次25业务经理月2交样立即率交样立即率=交样立即款数交样总款数100%立即：以在和员工、研发部共同确下交样时间内完成为准（若研发部交样时间有变更，应在接到样品通知单一天之内反馈给销售部）98%92%87%35业务经理月3检验客诉改善对策计划完成情况每发觉未完成一项扣1分，直到扣完本项配分为止完成：在用户投诉改善对策查核计划要求时间内完成0次10销售部长月4陪同用户验厂情况每被投诉一次扣5分，第二次被投诉为0分，用户否定，本项得分为0验厂情况：以用户或相关部门不投诉为准用户否定：企业客观原因（技术、产能、品质、制造环境等）除外0次10销售部长月5用户住息传输立即性每被投诉一次扣1分，直到扣完本项配分为止立即：用户档案、制样申请表在要求时间内提交正确：以研发部、安全部不投诉为准0次5研发部安全部月销售部-客诉服务人员绩效考评计划表考评项目考评指标配分数据起源周期项目名称计算方法项目界定最高指标考评指标最低指标1处理客诉立即性每发生一次不立即扣5分，最多扣40分，没有投诉得45分不立即：因为处理不立即被用户再次投诉0次40客诉科长月2用户回得汇报立即正确性每发觉一次不立即、不正确，扣5分，最多扣30分，没有发生得35分立即：以客诉管理要求时间要求为准正确：直接上级判定或客诉汇报没有被退回重写0次30客诉科长月3检验客诉改善对策实施情况每发觉未完成一项扣2分，直到扣完本项配分为止实施：在用户投诉改善对策查核计划要求时间内完成0次20客诉科长月6走访用户情况每发觉一次没按要求实施，扣2分，最多扣10分依据用户走访计划要求完成，并提出走访汇报0次10客诉科长月