服装厂质量管理手册样本.doc

服装厂质量管理手册 *XDFZ/GS02-管 理 手 册 编 制: 审 批: 版 本:第二版 受控状态: 分 发 号: -03-18 公布 -04-01实施* 公布 目 录 第一章 机构设置和职责类文件 第一节 服装厂组织机构图5 第二节 部门和人员职责、权限6第二章 管理制度 第一节 管理制度考评措施16 第二节 文件管理制度17 第三节 人员培训管理制度20 第四节 生产管理制度22 第五节 生产设备、设施管理制度 第六节 工艺装备(样板)管理制度 第七节 采购控制制度 第八节 工艺管理制度及考评措施 第九节 关键质量控制点控制程序34 第十节 进货检验和验证管理制度 第十一节 过程检验管理制度 第十二节 出厂检验管理制度 第十三节 检测仪器设备管理制度. 第十四节 不合格品控制程序.52 第十五节 仓库管理制度.55 第十六节 售后服务制度.56第三章 技术文件 第一节 生产设备操作规程 57 第二节 检验仪器、设备操作规程 62 第三节 防静电工作服生产工艺规程66 第四节 防静电工作服生产工艺步骤图74 第五节 原材料检验规程75 第六节 半成品检验规程76 第七节 成品检验规程.77第四章 安全卫生管理制度 第一节 安全生产方针、目标81 第二节 安全工作制度82 第三节 安全生产职责83 第四节 安全管理方法86 第五节 安全文明生产要求88 第六节 安全教育培训和考评管理制度90 第七节 职业危害和职业病控制制度92 第八节 安全检验和处罚管理要求93 颁 布 令 本企业依据特种劳动防护用具生产许可证企业实地核查措施要求编制完成了管理手册第二版,现给予同意颁布实施。 本管理手册是企业生产许可证产品质量确保规范性文件,是指导企业严格根据特种劳动防护用具生产许可证实施细则要求纲领和行动准则。 企业全体职员必需遵照实施。 经 理: 3月18日 任 命 书 为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足用户需要,经研究决定,自即日起由李孟俊同志担任本企业质量责任人含有以下职责:1、落实相关法律、法规和规章,制订并实施本企业质量方针、质量目标; 2、负责本企业质量管理体系建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度编制、实施,负责协调、监督各部门质量职能实施情况; 3、负责处理生产过程中和质量相关问题,对产品最终质量负全责; 4、提出质量工作计划和质量改善需求; 5、代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜和外部各方进行联络。 经 理: 3月18日第一章 机构设置和职责类文件第一节组织机构图 第二节部门及人员职责、权限 一、经理职责、权限 1、职责 1)负责落实实施国家相关方针和政策,全方面负责服装厂各项工作。 2)负责建立和质量体系相适应组织机构,分配各部门质量职责和权限,为质量体系运行配置充足生产和检验资源; 3)向企业内部传达满足用户要求和相关质量和安全法律、法规要求关键性,确保在本厂落实实施,对最终产品质量安全负全责; 4)同意各项管理制度,采取有效方法确保全体职员按文件要求实施,并组织相关部门检验督促多种计划和制度落实落实; 5)定时召开质量分析会议,研究制订质量改善方法,处理重大产品质量问题。 6)负责安全生产和劳动保护工作,组织制订安全生产方法和制度及安全生产检验评定工作。 7)负责各职能人员、管理人员考评。 2、权限 1) 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。 2) 有权对本厂管理制度和技术文件进行否决。 3) 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系连续改善内容。 4)有权处理违规职员。 二、副经理职责、权限 1、职责 1)落实实施企业经营方针,经营目标,并对生产实施情况总负责。 2)帮助经理做好销售工作,掌握了解市场动向,立即向经理提供信息。 3)向经理汇报生产控制过程中相关情况。 4 总负责监督生产产品原料采购及发放 5)帮助经理建立、健全、实施企业统一、高效组织体系和工作体系。 6)总负责产品成本核实,费用控制,卫生达标工作。 7)负责设备及紧急配件购置和后勤保障工作。 8)完成经理交办其它工作。 2、权限 1)有权分配生产任务,对生产过程进行监督检验。 2)总经理不在岗时,有权处理企业行政、生产中重大事项。 3)有权对违章部门和个人进行处理 三、质量责任人职责、权限1、职责1)落实相关法律、法规和规章,制订并实施本厂质量管理制度。 2)负责本企业质量管理体系建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度编制、实施,负责协调、监督各部门质量职能实施情况; 3)负责处理进货及生产过程中和质量相关问题,对成品质量负责; 4 提出质量工作计划和质量改善需求; 5 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜和外部各方进行联络。 2、权限 1)有权对产品质量进行否决。 2)有权否决怎样处理不合格品。 3)有权对违规和质量相关人员提出处理方案。 三、综合办职责 1、负责对车间生产设备和工艺装备使用、维护和保养进行管理和监督检验,和对企业供水供电设施管理。 2、负责检验仪器、设备配置及维护、检修管理工作。 3、负责本企业技术管理工作,制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检验其实施情况; 4、负责上级相关文件精神上传下达,负责本厂文件和统计控制和管理工作; 5、负责供方进行评价,实施采购作业,并对采购物资进行验证。 6、负责产品质量检验工作,实施原辅材料、半成品、最终产品检验和试验,独立行使职权,对出厂产品质量负责; 7、负责生产和服务提供策划、统计、安排、管理、指导、监督和检验。 8、负责市场估计、市场调研工作,立即掌握市场情况和用户需求,为改善产品质量和开发新产品提供信息。 9、负责不合格品识别、跟踪不合格品处理结果,负责纠正、预防方法实施及验证工作; 10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检验,采取安全方法,清除事故隐患。 四、综合办主任职责、权限 1、职责 1)落实实施国家和上级相关行政法律法规、集团企业质量和安全方针和目标。 2)负责综合办全方面管理工作。 3)负责制订本厂管理制度及技术文件,报厂长审批。 4)负责帮助厂长完成各职能人员、管理人员考评,并组织企业培训工作。 5)负责上级相关文件精神上传下达,负责本厂文件和统计控制和管理工作; 6)负责生产和服务提供策划、统计、安排、管理、指导、监督和检验。 7)负责用户满意程度监视和测量工作控制和管理。 8)负责统计技术推广及应用工作。 9)对本岗工作质量负责。 2、权限 1)有权对厂管理制度和技术文件进行提议。 2)有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。 3)有权对违规人员提出处理方案。 4)有权对不符适用工条件和违反国家法令、政策人员拒绝办理录用手续。 五、设备安全员职责、权限 1、职责 1)落实实施设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和标准。 2)负责生产设备和工艺装备配置及日常管理工作。 3)帮助领导组织推进生产中安全工作,建立健全多种安全制度和检验资料,落实实施安全生产法律法规及文件。 4)负责全厂职员安全教育工作,定时对职员进行安全检验和教育,做好安全生产宣传工作。5)定时对全厂设备、设施进行运行检验,发觉问题立即整改。 6)带头遵守中石化安全生产“十大禁令”,落实岗位HSE职责。 2、权限 1)对本企业安全工作有提议权和监督权。 2)有权停止不合格设备使用。 3)有权对设备列出大修计划。 4)有权对企业违章作业人员进行处罚。 六、生产技术员职责、权限 1、职责 1)负责生产和服务提供策划、统计、安排、管理、指导、监督和检验。 2)负责生产过程中多种原材料、半成品管理,同时负责工艺技术要求落实及操作规程正确实施; 3)负责工艺技术文件发放管理等工作;4)负责车间生产过程控制,对生产设备有效性和安全性负责。5)建立健全各生产岗位责任制,提升工人操作技术水平; 6)负责相关技术标准、法律、法规搜集和控制。 7)负责工艺装备(样板)管理工作。 8)负责不合格品管理和需要采取纠正和预防方法策划和控制。 2、权限 1)有权对本厂生产技术管理工作提出提议。 2)有权提出本厂技术文件修改意见。 3)有权停止违反技术要求产品生产。 七、采购销售员职责、权限 1、职责 1)认真落实实施国家和上级相关方针、政策和法规,帮助领导组织好供销经营活动。 2)立即掌握和搜集市场信息及价格信息,掌握供销经营情况,在供销活动中为领导当好参谋,提供决议依据。 3)负责生产用原、辅助材料采购、供给工作,确保生产任务完成需要。 4)负责编制物资采购计划,掌握物资信息,帮助生产办确保合理库存;必需按计划签订协议和实际需要市场采购,要掌握市场信息,坚持货比三家,价比三家标准,签订协议或采购物美价廉产品和配件。 5)做好产品售后服务工作,立即搜集用户意见,处理用户投诉或埋怨。 2、权限 1)对采购供方有选择提议权。 2)对销售工作有提议权。 3)对用户要求有保密权。 八、质量检验员(专职质检员)职责、权限 1、职责 1)负责产品质量检验工作,组织实施原辅材料、过程产品、最终产品检验和试验,独立行使职权,对出厂产品质量负责; 2)负责检验仪器、设备管理工作,负责台帐建立及其检定、维护、检修、报废等相关工作; 3)负责立即将生产过程质量信息、用户反馈信息传输给相关领导和部门; 4)确保各类质量报表正确性,负责保管产品检验汇报、检验资料。 5)根据要求及协议确保检验项目符合要求、数据正确,检验统计填写字迹清楚、真实,检验结果应立即通知相关部门、岗位; 2、权限 1)有权拒绝使用不合格原材料。 2)有权提出提议性质量管理意见措施。 3)有权拒绝不按操作程序进行。 4)有权停止不合格品继续生产。 九、库房保管员职责、权限 1、职责 1)负责仓库管理,确保仓库管理完整性,符合贮存管理要求。 2)对全部入、出库原材料、产品进行控制,从质量、数量上进行把关,做到帐、卡、物相符。 3)严格入、出库手续,按企业要求实施并做好标识管理。 4)根据仓库保管要求进行管理,推行保管员义务。 5)做到定时盘点,确保原材料立即供给和产成品连续生产。 6) 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。 7) 掌握原材料数量正确,确保材料供给立即。 2、权限 1)拒绝一切未经领导或主管同意出入库产品。 2)有权对不合格产品拒绝出入库。 3)有权对手续办理不合适出入库及纠正、阻止。 十、生产车间职责 1)负责生产和服务提供过程具体实施。 2)负责车间设备、设施维护管理,根据设备管理制度和检修计划,做好设备日常维护保养和检修工作。 3)负责车间工作环境控制。 4)负责车间工序自检、互检。 5)负责对不合格过程产品、最终产品进行处理 6)负责车间内纠正方法制订和实施。 十一、车间主任(兼职质检员)职责、权限 1、职责 1)组织安排生产计划时限,按时、保质、保量地全方面完成各项生产任务在受控状态下进行,确保车间工人严格按操作规程进行工作,预防事故发生,确保安全文明生产; 2)抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检验,采取安全方法,清除事故隐患; 3)负责产品质量监督检验,处理生产中存在相关问题。 4)负责车间设备维护保养工作,认真实施设备管理制度。 5)做好职员业务学习和技术培训,不停提升职员技术业务水平。 6)负责节省成本搞好修旧利废工作。 7)负责车间现场管理,原辅料、成品、半成品摆放整齐,做好标识; 8)负责产品搬运、防护和交付工作,负责车辆运输、产品储存安全管理工作。 9)负责车间出现不合格品处理和纠正预防方法实施。 2、权限 1)依据工作需要,有权安排和调动车间岗位人员。 2)有对车间人员绩效考评权。 3)有对不合格产品生产过程处理意见权。 十二、操作工人职责、权限 1、职责 1)严格遵守工艺纪律,按规程、作业指导书要求进行操作,对本工序质量负责; 2)参与企业组织质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗操作工艺、步骤和质量标准。 3)做好生产过程多种统计,发觉问题立即汇报。 4)遵守卫生规范要求,做好本岗位清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。 5)各工序必需对本岗半成品质量全方面负责,不合格半成品不得流入下道工序。 6)按时按量完成车间主任交办工作任务。 2、权限 1)有权提议相关本岗操作合理化提议。 2)有权搜集该岗操作和质量资料。 3)有权拒绝接收上道工序不合格。 第二章管理制度 第一节管理制度考评措施 一、为加强本企业管理工作,使全体职员严格按各项管理制度要求实施,做到人尽其责,特制订本考评措施。 二、本企业内各部门、车间、人员考评由经理完成,经理考评由集团企业人力资源部完成。 三、本考评措施采取评分制,每个月考评1次,每次10分为满分。年底进行总评分,总分为120分。 四、凡在考评中发觉未按管理制度要求实施、推行职责部门、车间及个人,每发觉一次扣1.5分-5分。 五、对玩忽职守,造成质量损失,要追究其责任,每发觉一次扣10分,对造成重大质量事故,按考评不合格实施。 六、对做出突出贡献,或避免质量安全事故发生当事人,给0.5-3分加分;特殊贡献者,经经理同意,增加5-20分。 七、年底总评选,总分低于100分,即为年度考评不合格,扣发部门年度奖金;高于110分者,发给年底奖金;高于120分者,有企业研究决定颁发奖金或给合适物质奖励。 第二节 文件管理制度 一、目标 为确保本企业和质量体系运行相关文件得到控制,各使用场所均能得到对应文件有效版本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度使用于本企业和质量体系相关全部文件管理。 三、职责 1、综合办是文件控制归口管理部门,负责管理性文件和技术性文件发放和管理; 2、综合办主任负责和本部门相关多种文件编写和控制; 3、外来文件由综合办主任负责搜集、立案、发放及跟踪管理; 四、文件分类 1、管理手册:指导本企业行为纲领性文件;叙述本企业对各管理过程要求,明确控制目标、范围、各部门职责和具体工作程序文件; 2、技术性文件:设计图纸、各工序及岗位作业指导书、检验方法标准、仪器设备操作规程、检验规程等技术作业文件; 3、外来文件:包含本企业适法律、法规、规章及相关国家标准、行业标准及国外标准,接收用户提供标准、资料、规范等。 五、文件编号 1、管理手册(含技术性文件):XDFZ/GS01(版本号)-(年代号) 2、设计图纸:XDFZ/TZ01(序号)-(年代号) 六、文件编写、审核、同意 1、文件编写:各类文件由综合办组织分管人员进行编写 2、文件审批 a.文件审批人员对文件实用性和有效性负责。 b.审批部门有权将不符合要求文件注明原因后退回原起草部门重新修订。 3、文件发放 1)依据文件使用范围,由综合办主任中确定发放范围和发放数量。 2)受控文件发放前标识:经同意管理性文件、技术性文件、外来文件,由发放部门加盖“受控”章,并注明分发号,做好发放统计,便于追溯。 4、文件更改 1)更改方法:在原文件上直接划改;将原文件更改部分换页;将原文件换版。 2)在使用中发觉有不适用条文时,使用部门可提出更改申请。填写“文件更改申请单”,注明部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、件已更改内容等,报文件原编制部门由其按要求进行审批。 5、文件销毁 1)受控文件作废或失效时,由文件管理部门立即从全部发放或使用现场收回并做好统计。 2)已作废文件有参考价值需要存档,应加盖“作废”章。 3)作废文件集中销毁,报原文件同意人同意,并做好销毁统计。 6、文件日常管理 1)文件使用部门和人员,不得随意涂改或损坏文件,不许可丢失。 2)未经文件发放部门许可,使用者不准私自复印文件,更不准外借。 3)文件编制部门为该文件归档部门,对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文件清楚,便于查阅。 4)多种时效性文件、临时性文件,如各类计划、工艺通知书等,按其使用期限给予控制过期自动失效。 7、外来文件控制:外来文件经识别、确定后由主管部门进行文件发放和管理。 第三节 人员培训管理制度 一、目标 为满足质量管理体系有效运行要求,对企业和质量相关人员进行质量意识教育和专业技术培训,以确保各岗位人员满足能力要求。 二、范围 适适用于本企业和质量相关各级人员培训工作 三、职责 1、综合办是培训归口管理部门,负责组织确定各岗位人员能力需求,编制培训计划,经经理同意后组织实施。 2、车间负责确定培训需求,并按培训计划安排帮助培训实施。 四、培训计划编制 1、综合办主任咨询各岗位及车间对培训需求和意向,依据各岗位人员所必需能力要求,综合考虑,编制年度培训计划,报经理同意后实施。 2、年度培训计划以外临时性专业培训,由相关部门提出申请,综合办帮助组织。 3、需外出学习、培训人员,由申请人向综合办主任提出申请,报经理同意后,综合办立案。培训结束后,将学习成绩证实或证书复印件交综合办记入个人档案。 五、培训实施 1、综合办依据培训计划,针对不一样培训内容和时间要求,分期组织培训。培训可采取下列方法: 1)、综合办举行学习班,集中讲课; 2)、参与外部相关部门组织培训; 3)、结合各岗位实际操作,在岗培训。 2、学习中做到“三落实”,即“时间落实、内容落实、人员落实”。 3、技术培训过程中,尽可能采取技术人员指导示范和岗位人员实际操作相结合方法进行。 六、培训评价和考评 1、综合办依据培训内容和各岗位工作能力需求,组织对职员培训考评和资格确定。考评依据岗位情况可采取书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。 2、对从事特殊工作人员,包含从事法规章明确要求包含人身、设备安全必需经过专门培训特殊工种人员(如电工)和从事验证工作人员(如检验员、内审员等),需进行培训,经考评合格后,并经经理同意后上岗。 3、凡经培训、考评不合格者,应继续培训或调离岗位。 七、培训统计 综合办负责建立企业职员培训档案,保留和质量相关人员教育、培训、技能和经验统计,及相关培训工作统计。 第四节 生产管理制度 一、目标 为了加强生产过程管理,确保保质保量完成生产任务,达成生产过程能力要求,特制订本制度。 二、范围 本制度适适用于服装厂生产过程控制。 三、工作程序 1、由厂长下达生产任务指标,结合本部生产实力,综合办具体组织生产计划实施工作。 2、车间主任接单后,先组织各组现场管理人员,分析该款标准样衣工艺特点,仔细阅读工艺单制作要求。 3、各款在上线生产前立即生产时,相关现场管理人员应组织车间职员开班前会,对该款做具体说明,并将综合办提供样衣、工艺单及质量标准书面通知,公布于众。 4、车间操作工人必需实施现场操作规程及工艺步骤,使生产产品根据用户需要进行,保质保量完成。 5、督促各组职员天天上班清洁设备,检验自用设备是否完好,发觉异常立即通知维修人员进行维修,以确保设备运作正常。 6、生产技术员对一线生产职员缝制教导到位,质量检验员进行巡检和半成品抽检。 7、要求半成品、成品要堆放整齐,不可随意捆绑,不能落地,次品隔离并加以标识,预防机器漏油造成污渍,对不一样型号半成品或裁片分开,以免造成色差。 8、确保生产现场环境卫生清洁,督促相关人员天天打扫生产现场,督促各组职员保持环境卫生。 9、车间主任负责维护好本车间现场生产秩序,使生产有条不紊,实现全方面均衡有节奏同时生产,使最终生产便于包装及装箱。 第五节生产设备、设施管理制度 一、目标 为了加强设备、设施管理,确保设备正常运转,设备条件达成生产过程能力要求。 二、适用范围 本制度要求了设备选型、验收、报废和设备、设施在使用过程中日常保养、检验维修等一系列要求。 本制度适适用于企业生产设备、设施控制。 三、职责 由综合办负责生产设备、设施管理工作,车间负责按要求要求操作实施,并负责本车间设备、设施日常维护和保养。 四、设备选型、安装、调试及验收 1、大型或关键设备选购由综合办依据产品生产策划安排,组织调查研究,进行技术、经济论证,定出最好配置、采购方案,经厂长同意后报集团企业领导审批。 2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检验,组织相关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。 3、设备安装调试完成,由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收,运行效果达成出厂技术要求,技术资料交档案室保留。 五、设备、设施使用及日常维护 1、车间操作工人每七天对操作设备进行一次保养,检验更换易损件部件。 2、车间必需落实实施设备操作规程和维护保养计划。 3、车间应加强设备日常保养和维护工作,定时对设备进行清洁、润滑、调整。 4、每班结束后,操作手对机器进行润滑保养。 5、保持设备清洁,杜绝脏、松、滴、漏、缺,做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。 六、设备、设施检验 1、车间主任天天不少一次对本车间设备情况进行巡回检验,发觉机器异常,立即停机检验,预防损害机器和“带病”工作。 2、对连续出现质量问题设备、设施,认真检验维修,分析原因,做好统计。 3、设备、设施发生事故,车间应填写“设备检修单”,综合办设备安全员进行调整分析,查明原因,立即采取方法。 七、设备、设施维修 1、设备设施维修应坚持“预防为主”标准,推行以状态监测为基础全员预防维修技术,提升检修水平,缩短检修时间,降低检修成本。 2、车间依据设备出厂要求和运行状态,对设备进行润滑、维护保养,并做好统计。 3、每台设备工作六个月,要进行关键零部件检修。每台设备工作十二个月,要对整台机器进行检修。 4、大修计划由综合办设备安全员编制初步计划,报主任审核,厂长同意后实施。大修完成后,由综合办组织车间相关人员组成验收小组根据相关标准要求进行验收、试车,经验收合格后填写设备大修交接单。 5、维修工认真保管设备使用说明书、零部件等技术资料,依据技术标准进行维修。 八、设备、设施报废 设备、设施含有下列情形之一者给予报废: 1)、已超出要求使用年限破旧设备,设备效能已达不到最低使用要求,不能修复者。 2)、型号过于破旧,设备效能达不到最低使用要求,无法提升效能。 3)、严重影响生产,继续使用会引发危险、事故、且不能修复。 4)、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复。第六节工艺装备(样板)管理制度 一、目标 为了加强样板管理,确保样板正常使用,确保现场操作取得有效版本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度要求了样板制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容。 本制度适适用于本企业样板控制和管理。 三、职责 由综合办负责样板管理工作,车间负责按要求要求使用。 四、样板制作和检定 1、企业样板由生产技术员接到用户技术资料后依据用户要求进行样板制作和技术文件编制。 2、 样板必需由质量责任人审核,厂长同意后,方可投入生产。 五、样板使用 1、样板由生产技术员负责统一管理,并依据生产计划进行发放及回收,发放及回收要保留原始统计。 2、在生产过程使用中,操作员要严格根据样板及技术文件要求进行生产。 六、样板更改 1、生产技术员要定时对样板进行整理归档,结合生产过程中出现问题进行修改和补充。 2、在生产使用中,操作员如发觉样板出现错误,由其综合办主任填写样板检验统计表交由厂长做出处理意见,由生产技术员负责修改后再投入车间使用。 七、样板保管 1、样板由生产技术员统一保管,复印或外借须经厂长同意。 2、使用人员严禁在样板及技术文件上乱涂乱画,样板及技术文件在回收时出现了缺页及损坏现象,将追究使用部门责任。 3、样板必需统一用架子挂放,注意防虫、防潮、防火。 第七节 采购控制制度 一、目标 经过对采购原辅材料、包装物及外协加工项目标控制,达成满足整个生产过程需要,确保最终产品质量。 二、范围 适适用于本企业产品所需要全部采购原材料、包装物及外协加工项目标控制。 三、职责 1、综合办是物资采购归口管理部门,采购销售员负责制订采购计划并实施采购。 2、质量检验员负责制订采购物资技术要求,并负责进货质量检验。 3、生产车间负责提供生产计划安排。 四、采购物资分类 依据其对随即实现过程及最终产品和服务影响,将采购物资分为: 1、关键物资:组成最终产品关键部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能造成用户严重投诉物资,如:布料; 2、辅助物资:组成最终产品非关键部位和非直接用产品本身起辅助作用物资,如:缝纫线、拉链、四眼扣等; 五、供方评价要求 1、对新增供方评价 综合办采购销售员依据采购物资技术标准和生产需要,经过对物资质量、价格、供货期等进行评价,选择合格供方,填写新增供方评定统计表。采购销售员负责建立并保留合格供方档案。对新增供方控制方法和程度为: 1)对供给关键物资供方,采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评定,索要营业执照复印件及必备资质证实材料,必需时,采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核,验证其是否含有连续生产合格品能力,填写供方能力调查表。其次还需经样品测试及小批量试用,样品合格后,可小批量适用;能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量责任人同意,方可列入合格供方名目。 2)对于批量供给辅助物资供方,在批量供给前,应对其进行小批量适用,合格者由质量责任人同意后列入合格供方名目,进行批量使用。对零星采购辅助物资供方,其进货验证统计,即为对此供方评价。 2、供方再评价 1)采购销售员每十二个月对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评价表,合格者,经质量责任人同意后继续列入合格供方名目。 2)评定总分低于60(或质量评分低于48)应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报质量责任人同意,但应加强对其供给物资进货验证,并实施新增供方评价要求。 3)供方产品如出现质量问题,采购销售员应向供方发出纠正和预防方法处理单,如两次发出处理单而质量没有显著改善,应取消其供货资格。 4、外包方控制 对为企业提供服务外包供方,也要根据以上要求对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评定,合格者,方可作为合格供方。 六、采购实施 1、采购销售员依据生产车间提供生产计划和库存情况编制采购计划,报经理同意后选择合格供方进行采购。 2、关键原材料采购时,应签署“采购协议”,明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 3、辅助原材料或在商场采购只需要在采购计划中明确品名、规格、数量、供货期即可。 七、采购产品检验和验证 1、每批采购品进厂,须经质量检验员检验,实施进货检验和验证管理制度。 2、质量检验员也可在供方货源处抽样,经检验决定是否可发货,货物进厂后仍需进行检验。 八、采购产品入库 1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。 2、采购产品按要求验收入库,并做好统计,做到帐、卡、物相符。 3、采购产品入库后,按品种等级分别堆放整齐,并做好标识。 第八节工艺管理制度及考评措施一、目标 为加强对生产现场工艺管理,确保在生产过程中严格根据工艺文件操作,遵守工艺纪律,特制订本制度。二、适用范围 本制度适适用于本企业生产现场工艺管理。三、职责1、副经理负责组织制订工艺文件,并对工艺实施情况进行检验和考评。 2、质量检验员负责对关键质量控制点工艺实施情况进行巡检。3、基层班组责任人落实落实工艺纪律,并对检验出不符合项进行整改。四、工艺纪律要求 1、工艺纪律是确保产品质量、安全生产、降低消耗、提升效益确保。各相关部门及人员应严格实施工艺纪律。 2、必需做到工艺文件正确、完整、统一和清楚,并符合技术文件审批、修改要求。工艺文件包含配比通知单、工艺规程、作业指导书、操作规程等能够立即而有效地指导职员进行正确而规范化操作文件;。 3、一线操作人员上岗前须经过专业培训,做到定人、定机、定工种。 4、车间必需依据工艺文件安排生产,并努力做到均衡生产。 5、凡投入生产材料、外购件、外协件等必需符合设计和工艺要求。 6、必需确保工艺装备正常运转、安全可靠,符合工艺装备管理制度。 7、操作人员在生产中必需严格根据技术图纸、工艺规程和作业指导书要求进行生产。 8、检验人员必需严格根据技术图纸、工艺规程和作业指导书进行检验。 五、工艺变更操作 1、采取新技术、新工艺、新材料、新设备时应采取工艺分析、审查和试验。必需经过技术、生产、质量管理部门共同验证,判定合格后纳入正式文件方可正式使用。 2、为均衡生产或生产急需,在不影响整体质量,并对后续工序加工亦无影响,许可临时变更工序次序或加工次序,但必需得到质量责任人同意。 六、工艺统计管理 1、关键质量控制点工艺指标实施情况必需要有统计,由操作人员填写并保留。 2、过程检验人员巡检统计应保留。 3、生产管理人员工艺纪律检验和考评统计应保留。 七、工艺管理考评措施 为了使工艺管理工作能够有效运行,不流于形式,对于违反工艺管理要求单位,将依据以下要求进行考评: 1、工艺检验由综合办生产技术员负责,质量责任人同意处理意见,每七天一次。 2、对于违反工艺管理要求,不按工艺操作规程进行操作,造成不符合工艺要求造成不合格品发生,检验发觉后责令整改并通报批评,并对操作者进行罚款100元/次。 3、因上一工序原因造成工序不合格,若能够立即查找原因并调整,不做处罚,不然,按上述条款进行处罚。 4、关键质量控制点如出现违反工艺纪律现象,通报批评并对操作者处罚200元/次。 5、工艺文件保管不善造成丢失或损坏,罚款100元/次。 6、对1月内违反工艺管理要求超出2次操作者,除进行处罚外,要待岗培训一星期,考试合格后方可继续上岗。 7、综合办保留工艺考评统计。 第十节 关键质量控制点控制程序一、目标为了正确把握工序中关键并对其加以控制,达成工序质量有效管理,立即发觉工序质量问题并立即处理,确保产品质量稳定,特制订本制度。二、适用范围本制度适适用于本企业关键质量控制点设置和管理工作。三、关键质量控制点涵义 关键质量控制点是指产品生产过程中必需关键控制质量特征、关键部位、微弱步骤和主导原因。四、关键质量控制点设置 关键质量控制点是产品制造过程中必需关键控制质量特征和步骤。凡符合下列要求工序,需考虑设置质量控制点: 1、关键工序 1)对产品性能、安全、寿命有直接影响工序。 2)出现不良品较多工序。 3)用户反应、定时检验等数次出现不稳定工序。 2、特殊工序 1)工艺上有特殊要求,对下道工序有重大影响工序。 2)所用原料价格昂贵、材料特殊工序。 3)无法采取或采取监测手段不经济,对该工序质量进行监测工序。4)待产品交付后问题才会暴露出来工序。关键质量控制点确实定由质量责任人会同生产、质检人员确定。不得有漏项。五、关键质量控制点识别 本企业关键质量控制点为首件检验、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)。六、首件检验控制 1、首件检验概念和范围 1)首检又称首件检验,是指对每批次生产第