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服装厂质量管理手册 *有限公司XDFZ/GS02-管 理 手 册 编 制： 审 批： 版 本:第二版 受控状态: 分 发 号: -03-18 发布 -04-01实行*有限公司 发布 目 录 第一章 机构设立与职责类文献 第一节 服装厂组织机构图5 第二节 部门和人员职责、权限6第二章 管理制度 第一节 管理制度考核办法16 第二节 文献管理制度17 第三节 人员培训管理制度20 第四节 生产管理制度22 第五节 生产设备、设施管理制度 第六节 工艺装备(样板)管理制度 第七节 采购控制制度 第八节 工艺管理制度及考核办法 第九节 核心质量控制点控制程序34 第十节 进货检查和验证管理制度 第十一节 过程检查管理制度 第十二节 出厂检查管理制度 第十三节 检测仪器设备管理制度. 第十四节 不合格品控制程序.52 第十五节 仓库管理制度.55 第十六节 售后服务制度.56第三章 技术文献 第一节 生产设备操作规程 57 第二节 检查仪器、设备操作规程 62 第三节 防静电工作服生产工艺规程66 第四节 防静电工作服生产工艺流程图74 第五节 原材料检查规程75 第六节 半成品检查规程76 第七节 成品检查规程.77第四章 安全卫生管理制度 第一节 安全生产方针、目的81 第二节 安全工作制度82 第三节 安全生产职责83 第四节 安全管理办法86 第五节 安全文明生产规定88 第六节 安全教诲培训和考核管理制度90 第七节 职业危害和职业病控制制度92 第八节 安全检查与惩罚管理规定93 颁 布 令 我司根据特种劳动防护用品生产允许证公司实地核查办法规定编制完毕了管理手册第二版,现予以批准颁布实行。 本管理手册是公司生产允许证产品质量保证规范性文献,是指引公司严格按照特种劳动防护用品生产允许证明行细则规定大纲和行动准则。 公司全体员工必要遵循执行。 经 理: 3月18日 任 命 书 为保持质量管理体系有效运营,保证产品质量满足顾客需要,经研究决定,自即日起由李孟俊同志担任我司质量负责人具备如下职责:1、贯彻关于法律、法规和规章,制定并实行我司质量方针、质量目的; 2、负责我司质量管理体系建立、实行和保持,组织质量管理体系文献、各项管理制度编制、实行,负责协调、监督各部门质量职能执行状况; 3、负责解决生产过程中与质量关于问题,对产品最后质量负全责; 4、提出质量工作筹划和质量改进需求; 5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 经 理: 3月18日第一章 机构设立与职责类文献第一节组织机构图 第二节部门及人员职责、权限 一、经理职责、权限 1、职责 1)负责贯彻执行国家关于方针和政策,全面负责服装厂各项工作。 2)负责建立与质量体系相适应组织机构,分派各部门质量职责和权限,为质量体系运营配备充分生产和检查资源; 3)向公司内部传达满足顾客规定和关于质量和安全法律、法规规定重要性,保证在本厂贯彻实行,对最后产品质量安全负全责; 4)批准各项管理制度,采用有效方式保证全体员工按文献规定执行,并组织关于部门检查督促各种筹划和制度贯彻贯彻; 5)定期召开质量分析会议,研究制定质量改进办法,解决重大产品质量问题。 6)负责安全生产和劳动保护工作,组织制定安全生产办法和制度及安全生产检查评估工作。 7)负责各职能人员、管理人员考核。 2、权限 1) 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。 2) 有权对本厂管理制度和技术文献进行否决。 3) 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改进内容。 4)有权解决违规员工。 二、副经理职责、权限 1、职责 1)贯彻执行公司经营方针,经营目的,并对生产执行状况总负责。 2)协助经理做好销售工作,掌握理解市场动向,及时向经理提供信息。 3)向经理报告生产控制过程中关于状况。 4 总负责监督生产产品原料采购及发放 5)协助经理建立、健全、实行公司统一、高效组织体系和工作体系。 6)总负责产品成本核算,费用控制,卫生达标工作。 7)负责设备及紧急配件购买和后勤保障工作。 8)完毕经理交办其她工作。 2、权限 1)有权分派生产任务,对生产过程进行监督检查。 2)总经理不在岗时,有权解决公司行政、生产中重大事项。 3)有权对违章部门和个人进行解决 三、质量负责人职责、权限1、职责1)贯彻关于法律、法规和规章,制定并实行本厂质量管理制度。 2)负责我司质量管理体系建立、实行和保持,组织质量管理体系文献、各项管理制度编制、实行,负责协调、监督各部门质量职能执行状况; 3)负责解决进货及生产过程中与质量关于问题,对成品质量负责; 4 提出质量工作筹划和质量改进需求; 5 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 2、权限 1)有权对产品质量进行否决。 2)有权否决如何处置不合格品。 3)有权对违规与质量关于人员提出处置方案。 三、综合办职责 1、负责对车间生产设备和工艺装备使用、维护和保养进行管理和监督检查,以及对公司供水供电设施管理。 2、负责检查仪器、设备配备及维护、检修管理工作。 3、负责我司技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量原则、产品原则及检查文献,并监督检查其执行状况; 4、负责上级关于文献精神上传下达,负责本厂文献和记录控制与管理工作; 5、负责供方进行评价,执行采购作业,并对采购物资进行验证。 6、负责产品质量检查工作,实行原辅材料、半成品、最后产品检查和实验,独立行使职权,对出厂产品质量负责; 7、负责生产和服务提供策划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。 8、负责市场预测、市场调研工作,及时掌握市场状况和顾客需求,为改进产品质量和开发新产品提供信息。 9、负责不合格品辨认、跟踪不合格品解决成果,负责纠正、防止办法实行及验证工作; 10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采用安全办法,清除事故隐患。 四、综合办主任职责、权限 1、职责 1)贯彻执行国家和上级关于行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目的。 2)负责综合办全面管理工作。 3)负责制定本厂管理制度及技术文献,报厂长审批。 4)负责协助厂长完毕各职能人员、管理人员考核,并组织公司培训工作。 5)负责上级关于文献精神上传下达,负责本厂文献和记录控制与管理工作; 6)负责生产和服务提供策划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。 7)负责顾客满意限度监视和测量工作控制和管理。 8)负责记录技术推广及应用工作。 9)对本岗工作质量负责。 2、权限 1)有权对厂管理制度和技术文献进行建议。 2)有权回绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。 3)有权对违规人员提出解决方案。 4)有权对不符合用工条件和违背国家法令、政策人员回绝办理录取手续。 五、设备安全员职责、权限 1、职责 1)贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和原则。 2)负责生产设备和工艺装备配备及寻常管理工作。 3)协助领导组织推动生产中安全工作,建立健全各种安全制度和检查资料,贯彻执行安全生产法律法规及文献。 4)负责全厂职工安全教诲工作,定期对职工进行安全检查和教诲,做好安全生产宣传工作。5)定期对全厂设备、设施进行运营检查,发现问题及时整治。 6)带头遵守中石化安全生产“十大禁令”,贯彻岗位HSE职责。 2、权限 1)对我司安全工作有建议权和监督权。 2)有权停止不合格设备使用。 3)有权对设备列出大修筹划。 4)有权对公司违章作业人员进行惩罚。 六、生产技术员职责、权限 1、职责 1)负责生产和服务提供策划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。 2)负责生产过程中各种原材料、半成品管理,同步负责工艺技术规定贯彻及操作规程正的确施; 3)负责工艺技术文献发放管理等工作;4)负责车间生产过程控制,对生产设备有效性和安全性负责。5)建立健全各生产岗位责任制,提高工人操作技术水平; 6)负责关于技术原则、法律、法规收集和控制。 7)负责工艺装备(样板)管理工作。 8)负责不合格品管理和需要采用纠正和防止办法策划和控制。 2、权限 1)有权对本厂生产技术管理工作提出建议。 2)有权提出本厂技术文献修改意见。 3)有权停止违背技术规定产品生产。 七、采购销售员职责、权限 1、职责 1)认真贯彻执行国家和上级关于方针、政策和法规,协助领导组织好供销经营活动。 2)及时掌握和收集市场信息及价格信息,掌握供销经营状况,在供销活动中为领导当好参谋,提供决策根据。 3)负责生产用原、辅助材料采购、供应工作,保证生产任务完毕需要。 4)负责编制物资采购筹划,掌握物资信息,协助生产办保证合理库存;必要按筹划订立合同和实际需要市场采购,要掌握市场信息,坚持货比三家,价比三家原则,订立合同或采购物美价廉产品和配件。 5)做好产品售后服务工作,及时收集顾客意见,解决顾客投诉或抱怨。 2、权限 1)对采购供方有选取建议权。 2)对销售工作有建议权。 3)对顾客规定有保密权。 八、质量检查员(专职质检员)职责、权限 1、职责 1)负责产品质量检查工作,组织实行原辅材料、过程产品、最后产品检查和实验,独立行使职权,对出厂产品质量负责; 2)负责检查仪器、设备管理工作,负责台帐建立及其检定、维护、检修、报废等关于工作； 3)负责及时将生产过程质量信息、顾客反馈信息传递给关于领导和部门; 4)保证各类质量报表精确性,负责保管产品检查报告、检查资料。 5)按照规定及合同保证检查项目符合规定、数据精确,检查记录填写笔迹清晰、真实,检查成果应及时告知关于部门、岗位; 2、权限 1)有权回绝使用不合格原材料。 2)有权提出建议性质量管理意见办法。 3)有权回绝不按操作程序进行。 4)有权停止不合格品继续生产。 九、库房保管员职责、权限 1、职责 1)负责仓库管理,保证仓库管理完整性,符合贮存管理规定。 2)对所有入、出库原材料、产品进行控制,从质量、数量上进行把关,做到帐、卡、物相符。 3)严格入、出库手续,按公司规定执行并做好标记管理。 4)按照仓库保管规定进行管理,履行保管员义务。 5)做到定期盘点,保证原材料及时供应和产成品持续生产。 6) 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。 7) 掌握原材料数量精确,保证材料供应及时。 2、权限 1)回绝一切未经领导或主管批准出入库产品。 2)有权对不合格产品回绝出入库。 3)有权对手续办理不恰当出入库及纠正、制止。 十、生产车间职责 1)负责生产和服务提供过程详细实行。 2)负责车间设备、设施维护管理,按照设备管理制度和检修筹划,做好设备寻常维护保养和检修工作。 3)负责车间工作环境控制。 4)负责车间工序自检、互检。 5)负责对不合格过程产品、最后产品进行处置 6)负责车间内纠正办法制定和实行。 十一、车间主任(兼职质检员)职责、权限 1、职责 1)组织安排生产筹划时限,准时、保质、保量地全面完毕各项生产任务在受控状态下进行,保证车间工人严格按操作规程进行工作,防止事故发生,保证安全文明生产; 2)抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采用安全办法,清除事故隐患; 3)负责产品质量监督检查,解决生产中存在关于问题。 4)负责车间设备维护保养工作,认真执行设备管理制度。 5)做好职工业务学习和技术培训,不断提高职工技术业务水平。 6)负责节约成本搞好修旧利废工作。 7)负责车间现场管理,原辅料、成品、半成品摆放整洁,做好标记; 8)负责产品搬运、防护和交付工作,负责车辆运送、产品储存安全管理工作。 9)负责车间浮现不合格品处置和纠正防止办法实行。 2、权限 1)依照工作需要,有权安排和调动车间岗位人员。 2)有对车间人员绩效考核权。 3)有对不合格产品生产过程解决意见权。 十二、操作工人职责、权限 1、职责 1)严格遵守工艺纪律,按规程、作业指引书规定进行操作,对本工序质量负责; 2)参加公司组织质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗操作工艺、流程和质量原则。 3)做好生产过程各种记录,发现问题及时报告。 4)遵守卫生规范规定,做好本岗位清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。 5)各工序必要对本岗半成品质量全面负责,不合格半成品不得流入下道工序。 6)准时按量完毕车间主任交办工作任务。 2、权限 1)有权建议关于本岗操作合理化建议。 2)有权收集该岗操作与质量资料。 3)有权回绝接受上道工序不合格。 第二章管理制度 第一节管理制度考核办法 一、为加强本公司管理工作,使全体员工严格按各项管理制度规定执行,做到人尽其责,特制定本考核办法。 二、我司内各部门、车间、人员考核由经理完毕,经理考核由集团公司人力资源部完毕。 三、本考核办法采用评分制,每月考核1次,每次10分为满分。年终进行总评分,总分为120分。 四、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、履行职责部门、车间及个人,每发现一次扣1.5分-5分。 五、对玩忽职守,导致质量损失,要追究其责任,每发现一次扣10分,对导致重大质量事故,按考核不合格执行。 六、对做出突出贡献,或者避免质量安全事故发生当事人,予以0.5-3分加分;特殊贡献者,经经理批准,增长5-20分。 七、年终总评比,总分低于100分,即为年度考核不合格,扣发部门年度奖金;高于110分者,发给年终奖金;高于120分者,有公司研究决定颁发奖金或予以恰当物质奖励。 第二节 文献管理制度 一、目 为保证本公司与质量体系运营关于文献得到控制,各使用场合均能得到相应文献有效版本,特制定本制度。 二、合用范畴 本制度使用于本公司与质量体系关于所有文献管理。 三、职责 1、综合办是文献控制归口管理部门,负责管理性文献和技术性文献发放和管理; 2、综合办主任负责与本部门关于各种文献编写和控制; 3、外来文献由综合办主任负责收集、备案、发放及跟踪管理; 四、文献分类 1、管理手册:指引我司行为大纲性文献;阐述本公司对各管理过程规定,明确控制目、范畴、各部门职责和详细工作程序文献; 2、技术性文献:设计图纸、各工序及岗位作业指引书、检查办法原则、仪器设备操作规程、检查规程等技术作业文献; 3、外来文献:涉及本公司适法律、法规、规章及有关国标、行业原则及国外原则,接受顾客提供原则、资料、规范等。 五、文献编号 1、管理手册(含技术性文献):XDFZ/GS01(版本号)-(年代号) 2、设计图纸:XDFZ/TZ01(序号)-(年代号) 六、文献编写、审核、批准 1、文献编写:各类文献由综合办组织分管人员进行编写 2、文献审批 a.文献审批人员对文献实用性和有效性负责。 b.审批部门有权将不符合规定文献注明因素后退回原起草部门重新修订。 3、文献发放 1)依照文献使用范畴,由综合办主任中拟定发放范畴和发放数量。 2)受控文献发放前标记:经批准管理性文献、技术性文献、外来文献,由发放部门加盖“受控”章,并注明分发号,做好发放记录,便于追溯。 4、文献更改 1)更改办法:在原文献上直接划改;将原文献更改某些换页;将原文献换版。 2)在使用中发既有不合用条文时,使用部门可提出更改申请。填写“文献更改申请单”,注明部门、文献名称、编号、更改因素、文献原内容、件已更改内容等,报文献原编制部门由其按规定进行审批。 5、文献销毁 1)受控文献作废或失效时,由文献管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。 2)已作废文献有参照价值需要存档,应加盖“作废”章。 3)作废文献集中销毁,报原文献批准人批准,并做好销毁记录。 6、文献寻常管理 1)文献使用部门和人员,不得随意涂改或损坏文献,不容许丢失。 2)未经文献发放部门允许,使用者不准擅自复印文献,更不准外借。 3)文献编制部门为该文献归档部门,对存档文献应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文献清晰,便于查阅。 4)各种时效性文献、暂时性文献,如各类筹划、工艺告知书等,按其有效期限予以控制过期自动失效。 7、外来文献控制:外来文献经辨认、确认后由主管部门进行文献发放和管理。 第三节 人员培训管理制度 一、目 为满足质量管理体系有效运营规定,对公司与质量关于人员进行质量意识教诲和专业技术培训,以保证各岗位人员满足能力规定。 二、范畴 合用于我司与质量关于各级人员培训工作 三、职责 1、综合办是培训归口管理部门,负责组织拟定各岗位人员能力需求,编制培训筹划,经经理批准后组织实行。 2、车间负责拟定培训需求,并按培训筹划安排协助培训实行。 四、培训筹划编制 1、综合办主任征询各岗位及车间对培训需求和意向,依照各岗位人员所必须能力规定,综合考虑,编制年度培训筹划,报经理批准后实行。 2、年度培训筹划以外暂时性专业培训,由有关部门提出申请,综合办协助组织。 3、需外出学习、培训人员,由申请人向综合办主任提出申请,报经理批准后,综合办备案。培训结束后,将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。 五、培训实行 1、综合办根据培训筹划,针对不同培训内容和时间规定,分期组织培训。培训可采用下列方式: 1)、综合办举办学习班,集中授课; 2)、参加外部关于部门组织培训; 3)、结合各岗位实际操作,在岗培训。 2、学习中做到“三贯彻”,即“时间贯彻、内容贯彻、人员贯彻”。 3、技术培训过程中,尽量采用技术人员指引示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。 六、培训评价和考核 1、综合办依照培训内容和各岗位工作能力需求,组织对员工培训考核和资格确认。考核依照岗位状况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。 2、对从事特殊工作人员,涉及从事法规章明确规定涉及人身、设备安全必要通过专门培训特殊工种人员(如电工)和从事验证工作人员(如检查员、内审员等),需进行培训,经考核合格后,并经经理批准后上岗。 3、凡经培训、考核不合格者,应继续培训或调离岗位。 七、培训记录 综合办负责建立公司员工培训档案,保存与质量关于人员教诲、培训、技能和经验记录,及关于培训工作记录。 第四节 生产管理制度 一、目 为了加强生产过程管理,保证保质保量完毕生产任务,达到生产过程能力规定,特制定本制度。 二、范畴 本制度合用于服装厂生产过程控制。 三、工作程序 1、由厂长下达生产任务指标,结合本部生产实力,综合办详细组织生产筹划实行工作。 2、车间主任接单后,先组织各组现场管理人员,分析该款原则样衣工艺特点,仔细阅读工艺单制作规定。 3、各款在上线生产前即将生产时,关于现场管理人员应组织车间员工开班前会,对该款做详细阐明,并将综合办提供样衣、工艺单及质量原则书面告知,发布于众。 4、车间操作工人必要执行现场操作规程及工艺流程,使生产产品按照客户需要进行,保质保量完毕。 5、督促各成员工每天上班清洁设备,检查自用设备与否完好,发现异常及时告知维修人员进行维修,以保证设备运作正常。 6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位,质量检查员进行巡检和半成品抽检。 7、规定半成品、成品要堆放整洁,不可随意捆绑,不能落地,次品隔离并加以标记,防止机器漏油导致污渍,对不同型号半成品或裁片分开,以免导致色差。 8、保证生产现场环境卫生清洁,督促关于人员每天打扫生产现场,督促各成员工保持环境卫生。 9、车间主任负责维护好本车间现场生产秩序,使生产有条不紊,实现全面均衡有节奏同步生产,使最后身产便于包装及装箱。 第五节生产设备、设施管理制度 一、目 为了加强设备、设施管理,保证设备正常运转,设备条件达到生产过程能力规定。 二、合用范畴 本制度规定了设备选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中寻常保养、检查维修等一系列规定。 本制度合用于公司生产设备、设施控制。 三、职责 由综合办负责生产设备、设施管理工作,车间负责按规定规定操作执行,并负责本车间设备、设施寻常维护和保养。 四、设备选型、安装、调试及验收 1、大型或重要设备选购由综合办依照产品生产策划安排,组织调查研究,进行技术、经济论证,定出最佳配备、采购方案,经厂长批准后报集团公司领导审批。 2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查,组织关于操作人员在生产厂家技术人员指引下进行安装调试。 3、设备安装调试完毕,由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收,运营效果达到出厂技术规定,技术资料交档案室保存。 五、设备、设施使用及寻常维护 1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养,检查更换易损件部件。 2、车间必要贯彻执行设备操作规程和维护保养筹划。 3、车间应加强设备寻常保养和维护工作,定期对设备进行清洁、润滑、调节。 4、每班结束后,操作手对机器进行润滑保养。 5、保持设备清洁,杜绝脏、松、滴、漏、缺,做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。 六、设备、设施检查 1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查,发现机器异常,立即停机检查,防止损害机器和“带病”工作。 2、对持续浮现质量问题设备、设施,认真检查维修,分析因素,做好记录。 3、设备、设施发生事故,车间应填写“设备检修单”,综合办设备安全员进行调节分析,查明因素,及时采用办法。 七、设备、设施维修 1、设备设施维修应坚持“防止为主”原则,履行以状态监测为基本全员防止维修技术,提高检修水平,缩短检修时间,减少检修成本。 2、车间依照设备出厂规定和运营状态,对设备进行润滑、维护保养,并做好记录。 3、每台设备工作半年,要进行重要零部件检修。每台设备工作一年,要对整台机器进行检修。 4、大修筹划由综合办设备安全员编制初步筹划,报主任审核,厂长批准后实行。大修完毕后,由综合办组织车间关于人员构成验收小组按照关于原则规定进行验收、试车,经验收合格后填写设备大修交接单。 5、维修工认真保管设备使用阐明书、零部件等技术资料,根据技术原则进行维修。 八、设备、设施报废 设备、设施具备下列情形之一者予以报废: 1)、已超过规定使用年限老旧设备,设备效能已达不到最低使用规定,不能修复者。 2)、型号过于老旧,设备效能达不到最低使用规定,无法提高效能。 3)、严重影响生产,继续使用会引起危险、事故、且不能修复。 4)、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复。第六节工艺装备(样板)管理制度 一、目 为了加强样板管理,保证样板正常使用,保证现场操作获得有效版本,特制定本制度。 二、合用范畴 本制度规定了样板制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容。 本制度合用于我司样板控制和管理。 三、职责 由综合办负责样板管理工作,车间负责按规定规定使用。 四、样板制作和检定 1、公司样板由生产技术员接到顾客技术资料后依照顾客规定进行样板制作与技术文献编制。 2、样板必要由质量负责人审核,厂长批准后,方可投入生产。 五、样板使用 1、样板由生产技术员负责统一管理,并依照生产筹划进行发放及回收,发放及回收要保存原始记录。 2、在生产过程使用中,操作员要严格按照样板及技术文献规定进行生产。 六、样板更改 1、生产技术员要定期对样板进行整顿归档,结合生产过程中浮现问题进行修改和补充。 2、在生产使用中,操作员如发现样板浮现错误,由其综合办主任填写样板检查登记表交由厂长做出解决意见,由生产技术员负责修改后再投入车间使用。 七、样板保管 1、样板由生产技术员统一保管,复印或外借须经厂长批准。 2、使用人员禁止在样板及技术文献上乱涂乱画,样板及技术文献在回收时浮现了缺页及损坏现象,将追究使用部门责任。 3、样板必要统一用架子挂放,注意防虫、防潮、防火。 第七节 采购控制制度 一、目 通过对采购原辅材料、包装物及外协加工项目控制,达到满足整个生产过程需要,保证最后产品质量。 二、范畴 合用于本公司产品所需要所有采购原材料、包装物及外协加工项目控制。 三、职责 1、综合办是物资采购归口管理部门,采购销售员负责制定采购筹划并执行采购。 2、质量检查员负责制定采购物资技术规定,并负责进货质量检查。 3、生产车间负责提供生产筹划安排。 四、采购物资分类 依照其对随后实现过程及最后产品和服务影响,将采购物资分为: 1、重要物资:构成最后产品重要某些或核心某些,直接影响最后产品使用或安全性能,也许导致顾客严重投诉物资,如:布料; 2、辅助物资:构成最后产品非核心部位以及非直接用产品自身起辅助作用物资,如:缝纫线、拉链、四眼扣等; 五、供方评价规定 1、对新增供方评价 综合办采购销售员依照采购物资技术原则和生产需要,通过对物资质量、价格、供货期等进行评价,选取合格供方,填写新增供方评估登记表。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方控制方式和限度为: 1)对供应重要物资供方,采购销售员一方面对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评估,索要营业执照复印件及必备资质证明材料,必要时,采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核,验证其与否具备持续生产合格品能力,填写供方能力调查表。另一方面还需经样品测试及小批量试用,样品合格后,可小批量合用;能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准,方可列入合格供方名录。 2)对于批量供应辅助物资供方,在批量供应前,应对其进行小批量合用,合格者由质量负责人批准后列入合格供方名录,进行批量使用。对零星采购辅助物资供方,其进货验证记录,即为对此供方评价。 2、供方再评价 1)采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评价表,合格者,经质量负责人批准后继续列入合格供方名录。 2)评估总分低于60(或质量评分低于48)应取消其合格供方资格;如因特殊状况留用,应报质量负责人批准,但应加强对其供应物资进货验证,并执行新增供方评价规定。 3)供方产品如浮现质量问题,采购销售员应向供方发出纠正和防止办法解决单,如两次发出解决单而质量没有明显改进,应取消其供货资格。 4、外包方控制 对为公司提供服务外包供方,也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评估,合格者,方可作为合格供方。 六、采购实行 1、采购销售员依照生产车间提供生产筹划和库存状况编制采购筹划,报经理批准后选取合格供方进行采购。 2、重要原材料采购时,应订立“采购合同”,明确品名、规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等。 3、辅助原材料或在商场采购只需要在采购筹划中明确品名、规格、数量、供货期即可。 七、采购产品检查和验证 1、每批采购品进厂,须经质量检查员检查,执行进货检查和验证管理制度。 2、质量检查员也可在供方货源处抽样,经检查决定与否可发货,货品进厂后仍需进行检查。 八、采购产品入库 1、采购产品经检查或验证合格后方可入库。 2、采购产品按规定验收入库,并做好记录,做到帐、卡、物相符。 3、采购产品入库后,按品种级别分别堆放整洁,并做好标记。 第八节工艺管理制度及考核办法一、目 为加强对生产现场工艺管理,保证在生产过程中严格按照工艺文献操作,遵守工艺纪律,特制定本制度。二、合用范畴 本制度合用于我司生产现场工艺管理。三、职责1、副经理负责组织制定工艺文献,并对工艺执行状况进行检查和考核。 2、质量检查员负责对核心质量控制点工艺执行状况进行巡检。3、基层班组负责人贯彻贯彻工艺纪律,并对检查出不符合项进行整治。四、工艺纪律规定 1、工艺纪律是保证产品质量、安全生产、减少消耗、提高效益保证。各有关部门及人员应严格执行工艺纪律。 2、必要做到工艺文献对的、完整、统一和清晰,并符合技术文献审批、修改规定。工艺文献涉及配比告知单、工艺规程、作业指引书、操作规程等可以及时而有效地指引员工进行对的而规范化操作文献;。 3、一线操作人员上岗前须通过专业培训,做到定人、定机、定工种。 4、车间必要根据工艺文献安排生产,并努力做到均衡生产。 5、凡投入生产材料、外购件、外协件等必要符合设计和工艺规定。 6、必要保证工艺装备正常运转、安全可靠,符合工艺装备管理制度。 7、操作人员在生产中必要严格按照技术图纸、工艺规程和作业指引书规定进行生产。 8、检查人员必要严格按照技术图纸、工艺规程和作业指引书进行检查。 五、工艺变更操作 1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采用工艺分析、审查和实验。必要通过技术、生产、质量管理部门共同验证,鉴定合格后纳入正式文献方可正式使用。 2、为均衡生产或生产急需,在不影响整体质量,并对后续工序加工亦无影响,容许暂时变更工序顺序或加工顺序,但必要得到质量负责人批准。 六、工艺记录管理 1、核心质量控制点工艺指标执行状况必要要有记录,由操作人员填写并保存。 2、过程检查人员巡检记录应保存。 3、生产管理人员工艺纪律检查和考核记录应保存。 七、工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作可以有效运营,不流于形式,对于违背工艺管理规定单位,将依照如下规定进行考核: 1、工艺检查由综合办生产技术员负责,质量负责人批准解决意见,每周一次。 2、对于违背工艺管理规定,不按工艺操作规程进行操作,导致不符合工艺规定导致不合格品发生,检查发现后责令整治并通报批评,并对操作者进行罚款100元/次。 3、因上一工序因素导致工序不合格,若可以及时查找因素并调节,不做惩罚,否则,按上述条款进行惩罚。 4、核心质量控制点如浮现违背工艺纪律现象,通报批评并对操作者惩罚200元/次。 5、工艺文献保管不善导致丢失或损坏,罚款100元/次。 6、对1月内违背工艺管理规定超过2次操作者,除进行惩罚外,要待岗培训一星期,考试合格后方可继续上岗。 7、综合办保存工艺考核记录。 第十节 核心质量控制点控制程序一、目为了对的把握工序中重点并对其加以控制,达到工序质量有效管理,及时发现工序质量问题并及时解决,保证产品质量稳定,特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于我司核心质量控制点设立和管理工作。三、核心质量控制点涵义 核心质量控制点是指产品生产过程中必要重点控制质量特性、核心部位、薄弱环节和主导因素。四、核心质量控制点设立 核心质量控制点是产品制造过程中必要重点控制质量特性和环节。凡符合下列规定工序,需考虑设立质量控制点: 1、核心工序 1)对产品性能、安全、寿命有直接影响工序。 2)浮现不良品较多工序。 3)顾客反映、定期检查等多次浮现不稳定工序。 2、特殊工序 1)工艺上有特殊规定,对下道工序有重大影响工序。 2)所用原料价格昂贵、材料特殊工序。 3)无法采用或采用监测手段不经济,对该工序质量进行监测工序。4)待产品交付后问题才会暴露出来工序。核心质量控制点拟定由质量负责人会同生产、质检人员拟定。不得有漏项。五、核心质量控制点辨认 我司核心质量控制点为首件检查、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)。六、首件检查控制 1、首件检查概念和范畴 1)首检又称首件检查,是指对每批次生产第一或前几件产品进行检查,目在于及时发现问题,从而避免产生批次性不合格品。首件检