人事行政月报表.xls

2014年度人事行政中心报表制表日期：年 月 日一、人事行政中心重点工作描述1、第一季度会议召开2、四月份各部门绩效考核面谈跟进3、新人训流程完善和体系建立4、保险公司甄选及新方案确定二、人力资源异动分析人力资源异动分析部门编制人数月初人数入职人数本月离职（共2人）本月异动月末人数辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗人事行政部20/2客服部30/3销售部501/4技术部70/1/6云服务部20/2运营部43/7渠道部20/2E家风尚10/1合计：26311000/27公式：离职率=当月离职人数月末人数100%月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三、离职人员分析离职人员分析工龄分析1-3月 3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它2/11/100%/50.00%50.00%/重点岗位离职分析岗位离职人数所占比率离职原因分析主要改善措施软件开发工程师18.33%辞退，无故连续旷工销售18.33%辞职，有更好的发展公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100%离职职级分析总离职人数助理职级专员职级主管职级经理职级总监职级其他离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比#DIV/0!/备注说明四、在职人员分析在职人员分析工龄分析1-3月 3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科硕士及以上其他年龄结构分析20岁以下20-3030-40 40-5050岁以上平均年龄性别分析总人数男女#DIV/0!#DIV/0!在职人员层次分析月末人数助理职级专员职级主管职级经理职级总监及以上职级其他在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!备注说明潘琳、张丽、李文君、单文杰、谢艳丰林总、刘总、周总吴总、陈总潘玉云、杨增兴金宪标、胡志国马德泉五、招聘分析招聘分析部门职位缺编人数月初人数实际需招人数面试人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率人事行政部#DIV/0!#DIV/0!客服部#DIV/0!#DIV/0!销售部#DIV/0!#DIV/0!技术部0.00%0.00%云服务部#DIV/0!#DIV/0!运营部0.00%0.00%渠道部#DIV/0!#DIV/0!E家风尚#DIV/0!#DIV/0!公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人数应聘人数100%备注说明2014年度人事行政中心报表六、人力资源成本分析人力资源成本分析工资支出招聘支出培训支出其它支出总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本483509.851283777.4#REF!8006133.3360013600148069666.61128544.27总支出557576.46人数128人均成本4356.066094备注说明七、考勤分析考勤分析部门在职人数标准出勤时数实际出勤时数病假事假婚丧假加班调休加班费计算合计请假天数人数时数人数时数人数时数人数时数1.5倍时数2倍时数 3倍时数人事行政部客服部销售部技术部云服务部运营部渠道部E家风尚备注说明2014年度人事行政中心报表八、培训分析项目分类课程名称参与部门培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时培训者培训形式培训费用考核平均分主导部门参与部门公司级培训部门级培训备注说明九、绩效考核分析绩效考核分析部门在职人数应参加考核人数实际参加考核人数绩效完成率绩效1.2绩效1.0绩效0.8备注人数占比人数占比人数占比人事行政部客服部销售部技术部云服务部运营部渠道部E家风尚备注说明2014年度人事行政中心报表制表日期：年 月 日平均出勤率培训综合评估说明