铜陵市城市绿化队部门预算编报说明.doc

铜陵市城市绿化队部门预算编报说明
根据预算法等法律法规的规定，按照2013年市本级部门预算编制指导思想和原则，结合本单位2013年工作实际，编制本预算.
一、 本部门主要职责：
宣传贯彻国家和省市颁布的城市园林绿化方面的方针、政策、法规；负责主城区城市主次干道绿化、行道树种植管理和树木病虫害防治工作；参与城市游园、广场的管理工作；协助机关、厂矿、企事业单位搞好绿化管理;负责重大节日期间城市主要景点及街道的美化工作；负责依法办理移伐树木、占用绿地等园林绿化管理项目的实施工作；负责完成上级主管部门交办的各类创建等工作.
二、单位基本情况：
城市绿化队现有在职员工71人,退休9人，聘用55人。日常管护区域包括主干道15条,分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。游园景点2个，分别是铜都绿化带和义安园。铁路护坡绿化带一个。本次部门预算编制依据如下:
1、不含铜都绿化带及义安园日常管护费用、水电费用。
2、材料价格:未考虑油料、农药、各类设备价格上涨因素，均为现市场价
3、管护工程量：根据竣工资料并结合现场实际。
4、定额:《安徽省仿古建筑及园林工程消耗量定额综合单价》(2006年版）及其 费用定额。
三、2013年部门支出安排情况：
（一）2013年部门安排基本支出478。8万元，根据2013年部门预算基础信息库数据(以2012年6月份工资为测算依据）和有关财政供给定额标准据实编制。其中人员经费428.02万元，日常公用支出50。78万元.
（二）2013年部门项目支出预算根据部门行政事业发展目标,结合财力可能安排。2013年安排专项公用支出1077。55万元，政府采购60万元。具体项目测算如下：
1、职工及专业技术人员岗位技能及继续教育培训费5.74万
园林管护职工岗位技能要求相对较强，目前我队有高级工12人,中级工39人，初级工6人，高级职称1人，中级及初级职称各2人，其他技术人员 4人，每年需对上述技术工人进行岗位技能培训，专业技术人员进行继续教育.详细费用如下：
高级职称：1人×0.3万元/年=0.3万元 中级职称:2人×0.2万元/年=0.4万元
初级职称：2人×0。1万元/年=0。2万元
高级工：12人×0.1万元/年=1.2万元 中级工：39人×0。08万元/年=3.12万元
初级工：6×0.02万元/年=0.12万元 其他技术人员：4人×0.1万元/年=0。4万元
2、新品种引进及研析10万元
几乎每年都有多达10余种新品种植物进入绿化城市品种序列,尤其以新色叶树种居多,08年我市荣获国家园林城市称号，为使我市城市绿化技术水平继续保持领先,需不断对新品种进行引进及研析.
3、小型绿化工具：18。41万
大平剪:100把×310元/把=31，000元；草坪修剪机四台:4台×7300元/台= 29,200元
高枝锯：10把×160元/把=1，600元； 油 锯：6台×3200元/台=19,200元；
绿篱修剪机: 10台×4300元/台=43，000元； 手 锯:50把×240元/把=12，000元；
枝 剪：20把×120元/把=2，400元； 板 车：4部×900元/部=3，600元；
大扫把：500把×20元/把=10,000元； 小扫把:500把×10元/把=5，000元；
簸箕:200只×15元/把=3，000；快速取水器及其配套水管：10套×300元/套=3，000元；
捞网兜:10只×50元/把=500元；扳手、老虎钳、胶手套、口罩等低值易耗品：3,000元；
消防带（管):40卷×300元/卷=12，000元； 消防带扣件：8付×200元/付=1，600元；
浇水开花枪:5套×800元/套=4，000元
4、病虫害防治农药费：29。8万
杀灭菊脂(500ml×20瓶）:150箱×160/箱=24，000元；
百虫杀(400ml×20瓶)：220箱×260/箱=57,200元;
甲维盐(250ml×20瓶）:280箱×160/箱=44，800元；
蚧必治(200ml×25瓶）：120箱×500/箱=60,000元；
乐 果(350ml×20瓶）：10箱×160元/箱=1，600元;
辛硫磷（500ml×20瓶）:200箱×180元/箱=36，00O元；
一遍净(10g×500包）：50箱×200元/箱=10，00O元；
速蚧杀（90mlml×40瓶）：100箱×360元/箱=36，000元;
土 杀(200ml×40瓶)：60箱×400元/箱=2,400元；
甲基托布津（100g×50包)：10箱×300元/箱=3,000元;
多菌灵（450g×20包）：10箱×500元/箱=5，000元；
70%代森锰辛（200g×400包）：10箱×225元=2，250元；
根 保（200ml×20瓶）：4箱×260元/箱=1，040元;
愈伤灵（500×20瓶）：10箱×800元/箱=8000元；
大树根动力（浇灌）(1000ml×15瓶）：10箱×675/箱=6,750元.
5、白蚂蚁防治:15万
城区主干道行道树：2，000株×50元/株=100，000元
苗圃（苗木调剂中心）:50，000元
6、城区主干道绿化补植费：195.34万
市区道路绿化由于人为（车辆）的损坏、天然灾害以及自然正常死亡，为保持原有景观，每年须进行树木补植. （详见城市绿化队2013年绿化补植计划安排表)
城市绿化队2013年绿化补植计划安排表

路段
苗木品种
苗木规格
单位
数量
单价
金额
备注
北京路
广 玉 兰
D：10cm
株
18
1200
21600

栾树
D:12cm
株
200
290
58000

红花继木
P：100cm
株
540
25
13500

龙柏球
P：60cm
株
160
20
3200

洒金珊瑚
P：80cm
株
2200
18
39600

草坪

M2
42200
8
337600

义安路
广玉兰
D：10cm
株
60
1200
72000

洒金柏
P:80cm
株
200
20
4000

大叶黄杨
P：150cm
株
14
50
700

夏鹃
H;60cm
株
300
10
3000

春鹃
H:60cm
株
1000
10
10000

淮河路
广玉兰
D：10cm
株
19
1200
22800

法国冬青
H：200cm
株
230
35
8050

红花继木
H:50cm
株
6000
6
36000

茶梅
H：50cm
株
6200
5
31000

金边黄杨
H:50cm
株
5800
10
58000

湖东路

广玉兰
D：10cm
株
5
1200
6000

金叶女贞
H:100cm
株
3140
12
37680

春鹃
P：60cm
株
1500
10
15000

金山路
广玉兰
D:10cm
株
38
720
27360

香樟
D:10cm
株
5
240
1200

瓜子黄杨
H:50cm
株
1821
5
9105

大叶黄杨
H:60cm
株
7543
3
22629

金叶女贞
H:100cm
株
8860
9
79740

蜀桧
H:100cm
株
2392
10
23920

红花继木
P：100cm
株
1345
25
33625

铜官大道
法梧
D：10cm
株
12
300
3600

蜀桧
H:100cm
株
8500
10
85000

国槐
D：10cm
株
147
200
29400

金叶女贞
H：100cm
株
10860
9
97740

蜀桧
H：100cm
株
9392
10
93920

红花继木
P:100cm
株
8345
25
208625

法国冬青
H:100cm
株
2000
5
10000

小叶女贞
H:100cm
株
4000
2
8000

井湖路
洒金柏
P：80cm
株
574
20
11480

瓜子黄杨
P;50cm
株
140
10
1400

红花继木
P；100cm
株
110
25
2750

石城路
香樟
D：15cm
株
180
700
126000

结香
H：150cm
株
92
35
3220

海桐球
P:120cm
株
70
30
2100

龙柏球
P：60cm
株
280
20
5600

红叶石楠
H;90cm
株
3578
4
14312

金边黄杨
H:100cm
株
1860
3
5580

茶花
H：150cm
株
72
80
5760

长江路
香樟
D:14cm
株
150
146
21900

环湖南路
垂柳
D:10cm
株
65
300
19500

香樟
D:10cm
株
10
280
2800

建设路
乌桕
D:15cm
株
2
500
1000

紫薇
D:5cm
株
12
100
1200

翠柏球
P:160cm
株
2
180
360

绿化带
瓜子黄杨
H：50cm
株
2200
5
11000

红叶石楠
H:100cm
株
2800
3
8400

法国冬青
H：200cm
株
450
35
15750

麦冬草

M2
1500
15
22500

馬尼拉

M2
4000
7
28000

义安园
八角金盘
H：100cm
株
300
25
7500

法国冬青
H：200cm
株
60
35
2100

碧桃
D:5cm
株
15
360
5400

垂柳
D:10cm
株
23
300
6900

麦冬草

M2
1200
15
18000

铁路护坡
蜀桧
H:200cm
株
2392
35
83720

馬尼拉

M2
1400
6
8400

合计：壹佰玖拾伍万叁仟肆佰贰拾陆元整（1953426）

7、四个抗旱专用浇水消防栓水费补贴:30万
随着我市城市建设的发展，我队所管护区域从横港至西湖,从铜陵县江边至车站新区，现有四处取水点已远不能满足夏季抗旱需要，因此明年至少需另行增加4处取水点，增设取水点及水费补贴需30万。
8、参展参赛费用：12万
每年的全省城市绿化队年会及省级花卉盆景展费用120，000元。
9、技术交流学习费：8万
用于参加全国各地园林管理技术交流学习研讨等费用。
10、绿化及设施管护维护费：550.76万
日常管护区域包括主干道15条,分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。铁路护坡绿化带一个。管护内容包括：中耕除草、修剪、整形、施肥，正常的浇水喷水和防治病虫害以及看护防止人为损坏等。绿化及设施管护维护费见下表

(1)长江路
3.64
常绿乔木一级养护2.7万，单排绿篱一级养护0.64万，暖地型草坪一级养护0。3万
（2)淮河路
36。99
常绿乔木一级养护6.16万，落叶乔木一级养护11.38万，草坪一级养护6。62万，
球形、竹类地被一级养护3.38万，地被植物一级养护9。45万
（3)石城路
68.85
常绿乔木一级养护5。36万,落叶乔木3。8万，常绿灌木4.12万，落叶灌木15.81万，
单排绿篱29。5万，球形、竹类养护0.88万，冷地型草坪9。08万,暖地型草坪0。3万
（4)建设路
11.35
落叶乔木6。50万,落叶灌木1。52万，单排绿篱3.33万
(5)金山东路
9。6
常绿乔木3.74万，常绿灌木0.46万，落叶灌木1.28万,单排绿篱4.12万
(6)金山中路
11.05
常绿乔木2.66万,落叶乔木1.14万,单排绿篱6.73万，球形植物0。52万
(7)金山西路
9.08
常绿乔木1.87万,落叶乔木0。85万,单排绿篱4.68万，落叶灌木1.68万
（8)义安路
8.99
常绿乔木3.18万，落叶乔木1.23万,单排绿篱3。28万，球形植物0。74万，暖地型草坪0.56万
(9)井湖路
11。92
常绿乔木2.37万，单排绿篱9。48万，球形植物0。07万
（10）铜官大道北段
14.31
常绿乔木1.47万，落叶乔木4。77万，常绿灌木0。51万，落叶灌木0。04万,单排绿篱4.61万，
球形植物1.17万,地被植物1.74
(11）北京中西路
45.47
常绿乔木3。94万，落叶乔木6.43万,落叶灌木2.15万，单排绿篱32。95万
（12)湖东路
37.15
常绿乔木3。33万，落叶乔木2。43万,单排绿篱29.95万，球形植物1。44万
(13)AC线
7.96
常绿乔木2。16万,落叶乔木2.18万，单排绿篱3。32万,球形植物0。3万
（14)环湖南路
46.3
常绿乔木2万,落叶乔木8。04万,落叶灌木0.7万，单排绿篱16.23万,球形植物1.17万
地被植物15.69万，暖地型草坪2.47万
（15）芜铜路
78.36
常绿乔木9。2万，单排绿篱69。16万
(16)长江二路
1.99
落叶乔木1.41万，地被植物0.58万
(17）长江路铁路立交桥护坡
14.25
常绿乔木0.1万，单排绿篱4.88万，球型植物0。08万,暖地型草坪9。19万
（18）铜官大道中南段
91。85
常绿乔木34.58万,落叶乔木23.98万，地被植物29。7万，球型植物1万，暖地型草坪2.47万
（19)北京东路
44.57
常绿乔木3.5万,落叶乔木3。96万,落叶灌木4。13万，球型植物1.2万，
地被植物18。2万，冷地型草坪13。58万

11、夏季抗旱及冬季防冻专项：，61.40万
（1）夏季高温(7月1日至9月31日）需每日不间断地用洒水车浇水（每日从16时至次日上午10时，五辆车分二班作业）。每车每班次需-10＃柴油70升。
日耗柴油 70升/台班×5台×2班=700升
每日用工30人，夜间工作餐补助20元/人
低值易耗品(水管、喷头、铁丝等)：10，000元
费用合计:[30人/日×20元/人+700升/日×7.9元/升] ×92日+10,000元=573，960元。
（2)防冻
防冻每年共计需草绳约4000捆,每捆草绳单价为10元，材料费用为4万。
12、道路绿化苗木调剂中心：37万
（1)地租:1万
（2）化肥及农药:6万
（3)抚育及管理：20万
（4）抗旱浇水用水泵(电动力及汽油机动力各一套）及水管：10万
13、淮河路、义安路、北京路等分车带护栏维修45.82万
（1）损坏部分(按总量的15％估算）
15272米×15％×120元/米=274,896元
（2）除锈及刷防锈漆
15272米×12元/米=183，264元
14、花房温室补助费用：21.88万
（1）花盆购置:5.38万
中、高档花盆400只（约100元/只）；泥盆3，000只（约3元/只）；塑料盆6，000只(约0.8元/只）。
（2）简易荫棚设施:2.5万
主要用于购买搭设荫棚用的材料，如毛竹、木材、薄膜、遮阳网、铁丝等。
（3）肥料:2万
（4）水电费：2万
（5）冬季燃煤费：4万
（6)盆景毛桩购置：6万
盆景毛桩一般在山区收购，根据质量(档次）不同，其价格也不一样，我们拟收中档以上树桩，价格在80元/桩左右.
15、道路管理用房租用补助费：10万
我队分布在各条道路的班组共有12个,每个班均配有一个管理用房,以供休息及雨天避雨和存放劳动工具及机械之用.管理用房均为就近租用民房,每年租金（水电费）约为10万.
16、行道树扶正、支撑及自然灾害应急抢险处置费:26。4万
近年来，随着城市建设的发展,城市道路不断向外延伸，行道树的数量也在激增，这些行道树大多8公分左右（胸径),由于定植时间不太长，其根系尚未扎牢，在自然天气的影响下，会有不同程度的倾斜,所以对这些近年来新植的行道树需要扶正并设立支撑，以确保其整齐美观。经统计需要设立支撑的树木共有7100株，均分布于铜官大道、湖东路、淮河路、北京路、金山路、长江路、义安路等等。
相关材料费用： 6600株×40元/株＝264，000元；
17、政府采购：60万
（ 1)洒水车：40万
根据目前道路绿化抗旱情况和明年铜官大道、翠湖一路等道路即将交接,我队至少需采购二辆洒水车,才能满足抗旱浇水需要。
（2）办公设备更新：2万
a、办公用台式电脑3台(联想启天M4370 （i3 2120/2G/500G/19英寸） 0.42万/台),
b、打印、复印一体机3台（三星4601打印/复印/扫描黑白激光多功复印能一体机2台，0。15万/台） ,彩色打印机1台，0.19万1 /台
彩色打印机1台，0.19万1 /台
c、财务装订机1台0。25万 /台
（3）绿化管护车更新一辆18万:越野车（现代ix35)