铜陵市城市绿化队部门预算编报说明.doc

铜陵市城市绿化队部门预算编报说明 根据预算法等法律法规的规定，按照2013年市本级部门预算编制指导思想和原则，结合本单位2013年工作实际，编制本预算.一、 本部门主要职责：宣传贯彻国家和省市颁布的城市园林绿化方面的方针、政策、法规；负责主城区城市主次干道绿化、行道树种植管理和树木病虫害防治工作；参与城市游园、广场的管理工作；协助机关、厂矿、企事业单位搞好绿化管理;负责重大节日期间城市主要景点及街道的美化工作；负责依法办理移伐树木、占用绿地等园林绿化管理项目的实施工作；负责完成上级主管部门交办的各类创建等工作. 二、单位基本情况：城市绿化队现有在职员工71人,退休9人，聘用55人。日常管护区域包括主干道15条,分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。游园景点2个，分别是铜都绿化带和义安园。铁路护坡绿化带一个。本次部门预算编制依据如下:1、不含铜都绿化带及义安园日常管护费用、水电费用。2、材料价格:未考虑油料、农药、各类设备价格上涨因素，均为现市场价3、管护工程量：根据竣工资料并结合现场实际。4、定额:安徽省仿古建筑及园林工程消耗量定额综合单价(2006年版）及其 费用定额。三、2013年部门支出安排情况：（一）2013年部门安排基本支出478。8万元，根据2013年部门预算基础信息库数据(以2012年6月份工资为测算依据）和有关财政供给定额标准据实编制。其中人员经费428.02万元，日常公用支出50。78万元.（二）2013年部门项目支出预算根据部门行政事业发展目标,结合财力可能安排。2013年安排专项公用支出1077。55万元，政府采购60万元。具体项目测算如下： 1、职工及专业技术人员岗位技能及继续教育培训费5.74万 园林管护职工岗位技能要求相对较强，目前我队有高级工12人,中级工39人，初级工6人，高级职称1人，中级及初级职称各2人，其他技术人员 4人，每年需对上述技术工人进行岗位技能培训，专业技术人员进行继续教育.详细费用如下：高级职称：1人0.3万元/年=0.3万元 中级职称:2人0.2万元/年=0.4万元初级职称：2人0。1万元/年=0。2万元高级工：12人0.1万元/年=1.2万元 中级工：39人0。08万元/年=3.12万元初级工：60.02万元/年=0.12万元 其他技术人员：4人0.1万元/年=0。4万元 2、新品种引进及研析10万元 几乎每年都有多达10余种新品种植物进入绿化城市品种序列,尤其以新色叶树种居多,08年我市荣获国家园林城市称号，为使我市城市绿化技术水平继续保持领先,需不断对新品种进行引进及研析. 3、小型绿化工具：18。41万大平剪:100把310元/把=31，000元；草坪修剪机四台:4台7300元/台= 29,200元 高枝锯：10把160元/把=1，600元； 油 锯：6台3200元/台=19,200元；绿篱修剪机: 10台4300元/台=43，000元； 手 锯:50把240元/把=12，000元；枝 剪：20把120元/把=2，400元； 板 车：4部900元/部=3，600元；大扫把：500把20元/把=10,000元； 小扫把:500把10元/把=5，000元； 簸箕:200只15元/把=3，000；快速取水器及其配套水管：10套300元/套=3，000元； 捞网兜:10只50元/把=500元；扳手、老虎钳、胶手套、口罩等低值易耗品：3,000元； 消防带（管):40卷300元/卷=12，000元； 消防带扣件：8付200元/付=1，600元； 浇水开花枪:5套800元/套=4，000元 4、病虫害防治农药费：29。8万 杀灭菊脂(500ml20瓶）:150箱160/箱=24，000元； 百虫杀(400ml20瓶)：220箱260/箱=57,200元; 甲维盐(250ml20瓶）:280箱160/箱=44，800元； 蚧必治(200ml25瓶）：120箱500/箱=60,000元； 乐 果(350ml20瓶）：10箱160元/箱=1，600元; 辛硫磷（500ml20瓶）:200箱180元/箱=36，00O元； 一遍净(10g500包）：50箱200元/箱=10，00O元； 速蚧杀（90mlml40瓶）：100箱360元/箱=36，000元; 土 杀(200ml40瓶)：60箱400元/箱=2,400元； 甲基托布津（100g50包)：10箱300元/箱=3,000元; 多菌灵（450g20包）：10箱500元/箱=5，000元； 70%代森锰辛（200g400包）：10箱225元=2，250元； 根 保（200ml20瓶）：4箱260元/箱=1，040元; 愈伤灵（50020瓶）：10箱800元/箱=8000元； 大树根动力（浇灌）(1000ml15瓶）：10箱675/箱=6,750元. 5、白蚂蚁防治:15万 城区主干道行道树：2，000株50元/株=100，000元 苗圃（苗木调剂中心）:50，000元 6、城区主干道绿化补植费：195.34万 市区道路绿化由于人为（车辆）的损坏、天然灾害以及自然正常死亡，为保持原有景观，每年须进行树木补植. （详见城市绿化队2013年绿化补植计划安排表)城市绿化队2013年绿化补植计划安排表路段苗木品种苗木规格单位数量单价金额备注北京路广 玉 兰D：10cm株18120021600栾树D:12cm株20029058000红花继木P：100cm株5402513500龙柏球P：60cm株160203200洒金珊瑚P：80cm株22001839600草坪M2422008337600义安路广玉兰D：10cm株60120072000洒金柏P:80cm株200204000大叶黄杨P：150cm株1450700夏鹃H;60cm株300103000春鹃H:60cm株10001010000淮河路广玉兰D：10cm株19120022800法国冬青H：200cm株230358050红花继木H:50cm株6000636000茶梅H：50cm株6200531000金边黄杨H:50cm株58001058000湖东路广玉兰D：10cm株512006000金叶女贞H:100cm株31401237680春鹃P：60cm株15001015000金山路广玉兰D:10cm株3872027360香樟D:10cm株52401200瓜子黄杨H:50cm株182159105大叶黄杨H:60cm株7543322629金叶女贞H:100cm株8860979740蜀桧H:100cm株23921023920红花继木P：100cm株13452533625铜官大道法梧D：10cm株123003600蜀桧H:100cm株85001085000国槐D：10cm株14720029400金叶女贞H：100cm株10860997740蜀桧H：100cm株93921093920红花继木P:100cm株834525208625法国冬青H:100cm株2000510000小叶女贞H:100cm株400028000井湖路洒金柏P：80cm株5742011480瓜子黄杨P;50cm株140101400红花继木P；100cm株110252750石城路香樟D：15cm株180700126000结香H：150cm株92353220海桐球P:120cm株70302100龙柏球P：60cm株280205600红叶石楠H;90cm株3578414312金边黄杨H:100cm株186035580茶花H：150cm株72805760长江路香樟D:14cm株15014621900环湖南路垂柳D:10cm株6530019500香樟D:10cm株102802800建设路乌桕D:15cm株25001000紫薇D:5cm株121001200翠柏球P:160cm株2180360绿化带瓜子黄杨H：50cm株2200511000红叶石楠H:100cm株280038400法国冬青H：200cm株4503515750麦冬草M215001522500馬尼拉M24000728000义安园八角金盘H：100cm株300257500法国冬青H：200cm株60352100碧桃D:5cm株153605400垂柳D:10cm株233006900麦冬草M212001518000铁路护坡蜀桧H:200cm株23923583720馬尼拉M2140068400合计：壹佰玖拾伍万叁仟肆佰贰拾陆元整（1953426）7、四个抗旱专用浇水消防栓水费补贴:30万 随着我市城市建设的发展，我队所管护区域从横港至西湖,从铜陵县江边至车站新区，现有四处取水点已远不能满足夏季抗旱需要，因此明年至少需另行增加4处取水点，增设取水点及水费补贴需30万。8、参展参赛费用：12万 每年的全省城市绿化队年会及省级花卉盆景展费用120，000元。 9、技术交流学习费：8万 用于参加全国各地园林管理技术交流学习研讨等费用。10、绿化及设施管护维护费：550.76万 日常管护区域包括主干道15条,分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。铁路护坡绿化带一个。管护内容包括：中耕除草、修剪、整形、施肥，正常的浇水喷水和防治病虫害以及看护防止人为损坏等。绿化及设施管护维护费见下表(1)长江路3.64常绿乔木一级养护2.7万，单排绿篱一级养护0.64万，暖地型草坪一级养护0。3万（2)淮河路36。99常绿乔木一级养护6.16万，落叶乔木一级养护11.38万，草坪一级养护6。62万，球形、竹类地被一级养护3.38万，地被植物一级养护9。45万（3)石城路68.85常绿乔木一级养护5。36万,落叶乔木3。8万，常绿灌木4.12万，落叶灌木15.81万，单排绿篱29。5万，球形、竹类养护0.88万，冷地型草坪9。08万,暖地型草坪0。3万（4)建设路11.35落叶乔木6。50万,落叶灌木1。52万，单排绿篱3.33万(5)金山东路9。6常绿乔木3.74万，常绿灌木0.46万，落叶灌木1.28万,单排绿篱4.12万(6)金山中路11.05常绿乔木2.66万,落叶乔木1.14万,单排绿篱6.73万，球形植物0。52万(7)金山西路9.08常绿乔木1.87万,落叶乔木0。85万,单排绿篱4.68万，落叶灌木1.68万（8)义安路8.99常绿乔木3.18万，落叶乔木1.23万,单排绿篱3。28万，球形植物0。74万，暖地型草坪0.56万(9)井湖路11。92常绿乔木2.37万，单排绿篱9。48万，球形植物0。07万（10）铜官大道北段14.31常绿乔木1.47万，落叶乔木4。77万，常绿灌木0。51万，落叶灌木0。04万,单排绿篱4.61万，球形植物1.17万,地被植物1.74(11）北京中西路45.47常绿乔木3。94万，落叶乔木6.43万,落叶灌木2.15万，单排绿篱32。95万（12)湖东路37.15常绿乔木3。33万，落叶乔木2。43万,单排绿篱29.95万，球形植物1。44万(13)AC线7.96常绿乔木2。16万,落叶乔木2.18万，单排绿篱3。32万,球形植物0。3万（14)环湖南路46.3常绿乔木2万,落叶乔木8。04万,落叶灌木0.7万，单排绿篱16.23万,球形植物1.17万地被植物15.69万，暖地型草坪2.47万（15）芜铜路78.36常绿乔木9。2万，单排绿篱69。16万(16)长江二路1.99落叶乔木1.41万，地被植物0.58万(17）长江路铁路立交桥护坡14.25常绿乔木0.1万，单排绿篱4.88万，球型植物0。08万,暖地型草坪9。19万（18）铜官大道中南段91。85常绿乔木34.58万,落叶乔木23.98万，地被植物29。7万，球型植物1万，暖地型草坪2.47万（19)北京东路44.57常绿乔木3.5万,落叶乔木3。96万,落叶灌木4。13万，球型植物1.2万，地被植物18。2万，冷地型草坪13。58万11、夏季抗旱及冬季防冻专项：，61.40万（1）夏季高温(7月1日至9月31日）需每日不间断地用洒水车浇水（每日从16时至次日上午10时，五辆车分二班作业）。每车每班次需-10柴油70升。日耗柴油 70升/台班5台2班=700升每日用工30人，夜间工作餐补助20元/人低值易耗品(水管、喷头、铁丝等)：10，000元费用合计:30人/日20元/人+700升/日7.9元/升 92日+10,000元=573，960元。（2)防冻 防冻每年共计需草绳约4000捆,每捆草绳单价为10元，材料费用为4万。12、道路绿化苗木调剂中心：37万（1)地租:1万（2）化肥及农药:6万（3)抚育及管理：20万（4）抗旱浇水用水泵(电动力及汽油机动力各一套）及水管：10万13、淮河路、义安路、北京路等分车带护栏维修45.82万（1）损坏部分(按总量的15估算） 15272米15120元/米=274,896元（2）除锈及刷防锈漆 15272米12元/米=183，264元14、花房温室补助费用：21.88万（1）花盆购置:5.38万中、高档花盆400只（约100元/只）；泥盆3，000只（约3元/只）；塑料盆6，000只(约0.8元/只）。（2）简易荫棚设施:2.5万主要用于购买搭设荫棚用的材料，如毛竹、木材、薄膜、遮阳网、铁丝等。（3）肥料:2万（4）水电费：2万（5）冬季燃煤费：4万（6)盆景毛桩购置：6万盆景毛桩一般在山区收购，根据质量(档次）不同，其价格也不一样，我们拟收中档以上树桩，价格在80元/桩左右.15、道路管理用房租用补助费：10万 我队分布在各条道路的班组共有12个,每个班均配有一个管理用房,以供休息及雨天避雨和存放劳动工具及机械之用.管理用房均为就近租用民房,每年租金（水电费）约为10万.16、行道树扶正、支撑及自然灾害应急抢险处置费:26。4万近年来，随着城市建设的发展,城市道路不断向外延伸，行道树的数量也在激增，这些行道树大多8公分左右（胸径),由于定植时间不太长，其根系尚未扎牢，在自然天气的影响下，会有不同程度的倾斜,所以对这些近年来新植的行道树需要扶正并设立支撑，以确保其整齐美观。经统计需要设立支撑的树木共有7100株，均分布于铜官大道、湖东路、淮河路、北京路、金山路、长江路、义安路等等。相关材料费用： 6600株40元/株264，000元； 17、政府采购：60万 （ 1)洒水车：40万 根据目前道路绿化抗旱情况和明年铜官大道、翠湖一路等道路即将交接,我队至少需采购二辆洒水车,才能满足抗旱浇水需要。 （2）办公设备更新：2万a、办公用台式电脑3台(联想启天M4370 （i3 2120/2G/500G/19英寸） 0.42万/台), b、打印、复印一体机3台（三星4601打印/复印/扫描黑白激光多功复印能一体机2台，0。15万/台） ,彩色打印机1台，0.19万1 /台彩色打印机1台，0.19万1 /台c、财务装订机1台0。25万 /台 （3）绿化管护车更新一辆18万:越野车（现代ix35)