鹏程食品分公司城市运营保障生鲜精加工车间改造项目可行性研究报告.doc

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北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司城市运营保障生鲜精加工车间改造项目可行性研究报告北京玉龙天行工程咨询有限公司二〇一六年一月目录北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司目录第一章总论............................................................................................................... 1 1.1 项目背景 ............................................................................................................ 1 1.2 项目概况 ............................................................................................................ 5 第二章市场预测........................................................................................................... 8 2.1 市场供需现状.................................................................................................... 8 2.2 产品价格现状与预测 .....................................................................................10 2.3 市场竞争力分析..............................................................................................10 2.4 市场风险 ..........................................................................................................12 2.5 市场营销策略..................................................................................................12 第三章建设规模与产品方案....................................................................................14 3.1 建设规模 ..........................................................................................................14 3.2 产品方案 ..........................................................................................................14 第四章厂址选择及建设条件....................................................................................16 4.1 厂址所在地位置现状 .....................................................................................16 4.2 厂址场地建设条件..........................................................................................16 4.3 场址选择结论..................................................................................................18 第五章技术方案、设备方案和工程方案 .................................................................19 5.1 技术方案 ..........................................................................................................19 5.2 设备方案 ..........................................................................................................20 5.3 工程建设方案..................................................................................................21 第六章原材料燃料供应 ..........................................................................................25 6.1 主要原材料消耗及供应 .................................................................................25 6.2 主要原材料价格..............................................................................................25 6.3 燃料及动力供应..............................................................................................26 第七章节能节水措施.................................................................................................27 7.1 用能标准及节能规范 .....................................................................................27 北京玉龙天行工程咨询有限公司第 1页目录北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 7.2 能耗指标 ..........................................................................................................27 7.3 节能措施 ..........................................................................................................33 第八章环境影响评价.................................................................................................36 8.1 环境质量标准与污染物排放标准.................................................................36 8.2 项目主要污染物..............................................................................................36 8.3 项目环境保护措施及影响评价.....................................................................36 8.4 环境和生态影响评价结论.............................................................................37 第九章劳动安全工业卫生及消防........................................................................38 9.1 主要依据 ..........................................................................................................38 9.2 设计范围 ..........................................................................................................38 9.3 劳动保护与安全卫生 .....................................................................................38 9.4 消防措施 ..........................................................................................................39 第十章项目组织及人力资源配置..........................................................................40 10.1 组织机构........................................................................................................40 10.2 工作制度........................................................................................................40 10.3 项目定员........................................................................................................40 10.4 人员招聘及培训 ...........................................................................................41 10.5 职工福利........................................................................................................41 第十一章项目实施进度 ..........................................................................................42 11.1 建设工期........................................................................................................42 11.2 项目实施进度安排.......................................................................................42 11.3 项目实施进度................................................................................................42 第十二章项目招标方案 ............................................................................................44 12.1 招标原则........................................................................................................44 12.2 招标范围和方式 ...........................................................................................44 第十三章投资估算与资金筹措................................................................................46 13.1 投资估算依据................................................................................................46 北京玉龙天行工程咨询有限公司第 2页目录北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 13.2 项目投资估算................................................................................................46 13.3 融资方案........................................................................................................49 第十四章财务评价...................................................................................................50 14.1 财务评价依据................................................................................................50 14.2 财务分析的基础数据选取...........................................................................50 14.3 销售收入估算................................................................................................51 14.4 总成本费用估算 ...........................................................................................52 14.5 盈利预测及税金估算...................................................................................52 14.6 财务评价指标................................................................................................53 14.7 不确定性分析................................................................................................53 14.8 财务评价结论................................................................................................55 第十五章社会效益评价 ............................................................................................56 15.1 项目对当地社会的影响分析.......................................................................56 15.2 项目与所在地互适性分析...........................................................................56 15.3 社会效益评价结论.......................................................................................57 第十六章风险分析...................................................................................................58 16.1 项目主要风险因素识别...............................................................................58 16.2 风险程度分析................................................................................................58 16.3 防范和降低风险对策...................................................................................59 第十七章研究结论与建议 ........................................................................................61 17.1 结论................................................................................................................61 17.2 建议................................................................................................................61 附图..........................................................................................................................63 附表..........................................................................................................................65 北京玉龙天行工程咨询有限公司第 3页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司第一章总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称城市运营保障生鲜精加工车间改造项目 1.1.2 项目建设单位概况单位名称：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司法定代表人：王泽法定地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司（以下简称：鹏程公司或项目单位）是一家集种猪繁育，生猪养殖，屠宰加工，肉制品深加工及物流配送于一体的国家农业产业化龙头企业，是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列，生鲜产品销量始终位于北京市场领先地位，公司拥有 3000 多家销售网点。鹏程公司始终秉承“诚信、敬业、创新、高效”的企业文化理念，通过加快食品安全体系建设步伐，充分发挥产业化经营优势，以良好的产品质量和经营业绩，得到了社会各界的认可。鹏程品牌荣获全国三绿工程畅销品牌、北京影响百姓生活十大品牌等百余项荣誉。2008 年被指定为奥运会猪肉产品供应企业，实现了奥运核心区“两村两中心”的独家供应。2009 年，鹏程公司依靠完善的食品安全保障措施和高标准的产品质量，圆满完成了国庆六十周年阅兵部队后勤供应任务。并连续多年被指定为全国“两会”等国家重要大型会议的供应企业。2012 年，鹏程公司荣获中国肉类产业最具价值品牌荣誉，并顺利完成十八大供应任务。 2013 年，荣获“第六届北京影响力影响百姓生活十大品牌”荣誉称号。 2014 年、荣获“2014 中国肉类食品行业强势企业”称号和荣获“中国（农业产业）行业领军品牌奖”。 2014 年初鹏程公司新推出散养黑猪肉产品，市场前景良好，是鹏程高端品北京玉龙天行工程咨询有限公司第 1页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司质猪肉的一个重点推广产品，填补了多年来高端品质肉的空白。为鹏程品牌增添了新的内容。民以食为天，食以安为先。作为肉制品生产加工企业。鹏程公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，以强化食品安全体系建设为核心，以提升产品质量为载体，率先在全国提出“放心肉”的承诺，并通过 ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证。鹏程公司始终坚持从种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、检验检疫、精细分割、低温冷却和冷链运输等环节入手，对生肉和熟食产品的安全和品质实现 360°把控，从而确保食品的安全、放心，推动了企业的健康发展。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 1、《投资项目可行性研究指南》，国家计委，2002 年 1 月； 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）； 4、《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2015 年版)； 5、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005）； 3、本项目可行性研究报告委托合同； 4、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司提供的其他相关资料。 1.1.4 项目建设背景随着城市规模的不断扩大，城市人口的不断增加，保障城市正常运营已经不仅仅是政府部门的职责，随之产生了“城市运营商”的概念，其主要职责就是通过自身实力，从不同角度出发，为城市居民提供日常所需的产品，保障城市居民的日常生活。城市运营包括两层含义：就是指政府和企业在充分认识城市资源基础上，运用政策、市场和法律的手段对城市资源进行整合、优化、创新而取得城市资源的增殖和城市发展最大化的过程。对于城市来说，城市资源不仅包括如土地、山水、植被、矿藏、物产、道路、建筑物等自然资源，还包含涉及历史文化遗产、社会文化习俗、城市主流时尚、居民文化素质、精神面貌等人文资北京玉龙天行工程咨询有限公司第 2页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司源。增强一个城市综合竞争能力，就是既有效增加城市的物质财富，又增加城市的精神内涵。通过城市运营，把城市的自然资源和精神资源有效地推向市场，使城市的综合竞争力得到提高，城市的财富增加，城市居民生活质量和幸福感得到提升，这是城市运营问题的关键，也是城市运营的终极目的。中国是以肉食品为主要食品的国家，肉食品一直处于肉食消费的主导地位。随着人民生活水平的日益提高，人们不仅对肉食品的需求量大幅度增加，而且在质量上和加工层次上都有了更高的要求，尤其在生活和工作节奏不断加快的今天，人们对新鲜、卫生、安全、方便、包装精美的精加工产品有着极大的需求。同时，随着城镇化进程的不断加快，城市人口增多，城市规模不断扩大，城市内部对肉食品的需求不断增加。为保障城市正常运营及满足消费者的需求及要求，鹏程公司提出城市运营保障生鲜精加工车间改造项目。本项目在原有一期厂房的基础上进行改建，原有厂房的防火分区及主体机构维持不变，依照新的工艺布置进行建筑内部的整体调整，并引进新型设备及新型工艺，用于生鲜肉精加工。根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2015 年版)“制造业”第十三类“食品制造业”规定“保障城市基本运行和符合卫生规范的现场制作类经营除外”。本项目精加工的生鲜肉产品主要用于保障北京市基本运行，为北京市人口提供优质生鲜肉产品，因此不在《北京市新增产业的禁止和限制目录》 (2015 年版)内。同时本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）的淘汰类和限制类项目。项目提出的理由有： 1、延长企业产业链，提高产品附加值，丰富产品种类，提高企业竞争力，项目的建设符合国家及北京产业政策和行业发展规划。 2、项目的建设有利于促进地区经济和社会发展； 3、项目的建设能合理开发利用资源，保护环境、实施可持续发展； 4、项目建设有利于满足人民不断增长的物质、文化生活的需求。 1.1.5 项目建设的可行性北京玉龙天行工程咨询有限公司第 3页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 1、市场需求量大，市场前景好随着人民生活水平的日益提高，人们对肉食品的需求不断增加，同时对肉食品的质量要求也不断提高，国内市场肉食品的需求量稳步增加，项目实施的外部环境有利。（具体详见第二章“市场分析”）。 2、国家产业政策支持食品加工行业是我国的十大重点产业和轻工业振兴计划的重点行业。国务院办公厅于 2009 年 5 月 18 日发布的《轻工业调整和振兴规划》中明确指出加快食品行业重点专业市场建设将是产业调整和振兴的主要任务之一，强调以食品、家具、玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点，加强质量管理，完善标准和检查体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，保障产品使用和食用安全；呼吁加强自主品牌建设，加大宣传力度以增强企业和全社会保护自主知名品牌的意识和责任感。目前，食品工业领域的“十三五”规划已基本编制完成，重点包括加快自主创新、保障改善民生、国企改革、加快产业结构调整与区域协调发展等。以上政策的发布和实施，很大程度上鼓励了食品行业的发展，明确了食品加工行业的发展方向。同时本项目国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）的淘汰类和限制类项目。因此，本项目在政策上是可行的。 3、发展空间生鲜肉类食品是指屠宰时间不长未经冷冻和其它加工的肉类。与其他肉类食品，比如冷鲜肉、热鲜肉相比，生鲜肉具有以下优点：它克服了热鲜肉、冷冻肉在品质上存在的不足和缺陷，始终处于低温控制下，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等病原菌分泌毒素的速度大大降低。另外，冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，口感好，滋味鲜美。生鲜肉已经问世，便受到广大消费者的青睐，并逐渐取代传统肉产品在市场上的地位，随着城市居民生活水平及消费水平的提高，生鲜肉在肉食品市场的地位越来越重要，这也为生鲜肉行业提供了更广阔的发展空间。 4、城市运营保障北京玉龙天行工程咨询有限公司第 4页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司城市化发展进程不断加快，城市居民的日常需求也在不断增加，怎样为城市居民提供日常所需的、居民满意的产品，已经成为城市运营保障工程中重要的组成部分。本项目建设单位作为一家肉食品加工的龙头企业，同时又是北京市场肉食品的重要供应单位，在充分考虑当前市场的情况下，决定利用自身技术优势，建设一座先进的生鲜肉食品加工生产线，为当地消费者提供满意的、放心的生鲜肉食品，为当地居民的日常生活提供保障，保障城市正常运营。 1.2 项目概况 1.2.1 项目地址鹏程公司厂区位于顺义区南法信镇，厂区东至南焦路，北至树林，西至沟渠，南至北法信村。本项目是在原有一期厂房的基础上进行改建，原有一期厂房位于厂区东北角，西侧为二期熟食车间、北侧为现有厂区围墙，南侧为厂区现有道路，东侧为开阔广场。 1.2.2 建设规模与目标 1、项目建设内容本项目为改建项目，在原有一期厂房的基础上进行改建，厂房原有的防火分区及主体结构维持不变，依据新的工艺布置进行建筑内部的整体调整。并引进新型设备及新型工艺，用于生鲜肉精加工，产品主要用于保障北京地区人口日常需求。 2、项目建设目标改建后加工车间的生产规模为 55 吨/班，其中丁丝片类产品 20 吨/班、五花类产品 10 吨/班、骨类产品 10 吨/班、肉馅类产品 3 吨/班、滚揉调理类产品 10 吨/班、牛羊肉切片类产品 2 吨/班。 3、项目目标市场本项目将目标市场定为北京及周边地区。 4、项目定位为北京市及周边地区消费者提供日常所需的生鲜肉精加工产品，保障城市的正常运营。北京玉龙天行工程咨询有限公司第 5页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 1.2.3 主要建设条件 1、市场条件随着人们生活水平的提高，肉食品需求链日益增加，根据国家统计局 2016 年 1 月 19 日公布的数据，2015 年全国肉类产品产量 8454 万吨，其中猪肉类产品 5487 万吨。项目建设市场条件良好。 2、资源条件本项目所使用的原材料主要为生猪肉及其他肉类，这些材料市场供应充足，同时，本项目建设单位本身也可以提供项目生产所需的原材料。 3、技术条件项目建设单位作为食品加工的龙头企业，生鲜肉食品加工技术成熟可靠，公司技术人员充足，生产技术先进可靠，能够满足项目的生产需求。 4、其他条件项目所在地社会环境良好、基础配套设施齐全，能满足生产需求。 1.2.4 项目投入总资金及资金筹措 1、项目总投资本项目总投资为 15000 万元，其中：固定资产投资 13340 万元；流动资金 1660 万元。 2、资金筹措本项目总投资 15000 万元，全部由企业自筹解决。 1.2.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表 1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注 1 建筑指标总建设用地面积总建筑面积生产规模 1.1 1.2 2 ㎡㎡ 9070 10840 2.1 丁丝片类产品吨/年 7200 北京玉龙天行工程咨询有限公司第 6页第一章总论北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 五花类产品骨类产品吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年 3600 3600 1080 3600 720 肉馅类产品滚揉调理类产品牛羊肉切片类产品主要原料消耗冻猪肉 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年 14760 3960 360 冻鸡冻鸭冻牛肉 360 冻羊肉 360 燃料动力消耗电 4.1 4.2 4.3 5 万kWh/a 万吨/年 418.31 10.8 水天然气万m 3 /年 8.47 劳动定员人 100 6 总投资万元万元万元 15000 13340 1660 7 固定资产投资流动资金 7.1 7.2 8 产值利税指标年均销售收入年均利润经营期 42442.04 2033.77 2033.77 万元万元万元 8.1 8.2 9 年均净利投资效益指标投资回收期财务内部收益率财务净现值总投资收益率 9.1 9.2 9.3 9.4 年 % 6.55 16.57 万元 % 3193.19 14.10 北京玉龙天行工程咨询有限公司第 7页第二章市场预测北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司第二章市场预测 2.1 市场供需现状 21 世纪是人类由农业社会跃入工业社会、进而全面进入城市社会的世纪，据联合国数据，中国城镇化进程正处于 30%向 60%增长的加速期。第六次人口普查显示，目前我国居住在城镇的人口已达 6.7 亿，占总人口的 49.68%，城镇人口比 2000 年第五次人口普查增长近 2 亿人口，据预测，到 2030 年我国城市化率将达到 65%，这就意味着每年平均至少有近 2000 万农村人口变为城市人口。随着城市化水平的提高，人口不断向城市转移，无论是城市数量还是城市规模将进一步扩大。因此，21 世纪是城市的世纪，是全球展开城市资源优化、整合运营的世纪。随着城市化水平的提高，人口不断向城市转移，无论是城市数量还是城市规模将进一步扩大，同时，城市日常内需也必将增加。而保障城市运营也必将成为一项重点工程。中国是以猪肉为主要食品的国家，猪肉一直处于肉食消费的主导地位。随着人民生活水平的日益提高，人们不仅对肉食品的需求量大幅度增加，而且在质量上和加工层次上都有了更高的要求。根据中国产业信息网发布的数据显示，中国主要领域猪肉需求量呈现连年增加，具体情况见表 2-1。表2-1 2009-2015年我国主要领域猪肉需求量城市家庭农村家庭餐饮业（万企业（

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