年产20000吨端羧基聚酯树脂项目可行性研究报告.doc

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目 录 1
第1章 项目总论 6
§1.1 项目概要 6
§1.1.1 项目名称 6
§1.1.2 项目建设规模和总投资 6
§1.1.3 项目建设单位和项目法人 6
§1.1.4 建设地点 6
§1.2 项目建设单位概况 6
§1.3 项目提出的背景及必要性 7
§1.3.1 项目提出的背景 7
§1.3.2 项目建设的必要性 8
§1.4 编制依据和范围 9
§1.4.1 编制依据 9
§1.4.2 编制原则 10
§1.4.3 范围及内容 11
§1.5 产业政策相符性 11
§1.6 可行性研究结论 12
§1.6.1 主要技术经济指标 12
§1.6.2 项目综合评价结论 13
§1.7 存在问题及建议 14
第2章 市场需求预测 15
§2.1 产品及用途 15
§2.2 市场状况及预测 15
§2.2.1 市场现状和发展趋势 15
§2.2.2 市场竞争力分析 16
§2.2.3 产品需求量调查 17
§2.2.4 产品价格调查 17
§2.3 行业竞争态势（SWOT）分析 18
§2.4 营销策略 19
§2.4.1 推销方式 20
§2.4.2 推销措施 20
第3章 生产规模与产品方案 21
§3.1 生产规模的确定 21
§3.2 产品方案 21
§3.2.1 方案确定原则 21
§3.2.2 主体方案 21
§3.3 产品质量指标 21
第4章 产品工艺技术方案及物料平衡分析 22
§4.1 反应原理及反应方程式 22
4.2工艺流程及简述 22
4.3物料能源消耗及设备选择 23
4.4物料平衡分析 24

第5章 燃料及动力供应 25
§5.1 动力及燃料消耗 25
§5.2 动力及燃料的供应 25
第6章 厂址方案及建设条件 26
§6.1 建设条件 26
§6.1.1 建址地点 26
§6.2 厂址选择 26
§6.2.1 厂址选择原则 26
§6.2.2 厂址条件 27
第7章 总图运输和建筑工程 28
§7.1 总平面布置和运输 28
§7.1.1 总平面布置原则 28
§7.1.2 总平面布置说明 29
§7.1.3 主厂房布置 29
§7.1.4 绿化 29
§7.1.5 厂区竖向布置形式 31
§7.1.6 厂内外道路运输方案 31
§7.2 土建工程 32
§7.2.1 土建工程方案的选择和原则 32
§7.2.2 采用的主要标准及规范 32
§7.2.3 建筑设计 33
§7.2.4 结构设计 33
§7.2.5 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积 33
第8章 公用工程和辅助生产设施 34
§8.1 公用工程 34
§8.1.1 给排水工程 34
§8.1.2 动力及公用工程 .36
§8.1.3 通风除尘设计 40
§8.1.4 地震设防 41
§8.2 辅助生产设施 42
§8.2.1 维修 42
§8.2.2 仓储 42
§8.2.3 运输 42
第9章 项目节能 43
§9.1 用能标准和节能规范 43
§9.1.1 相关法律法规、规划和产业政策 43
§9.1.2 工业类相关规定和规范 43
§9.1.3 建筑类相关标准和规范 43
§9.2 原则与要求 44
§9.2.1 节能方针 44
§9.2.2 节能方案的技术要求 44
§9.2.3 设计原则 44
§9.3 项目节能降耗措施 45
§9.3.1 主要工艺采用节能的新技术、新工艺 45
§9.3.2 供配电设计中的节能措施 45
§9.3.3 空调系统节能措施 45
§9.3.4 给排水采取的节能措施 46
§9.3.5 其他措施 46
§9.4 项目能耗评价 47
§9.4.1 项目能耗折算系数 47
§9.4.2 能源消耗总量 48
§9.4.3 能源消耗分析 48
§9.5 节能管理 49
§9.6 结论 50
第10章 消防 52
§10.1 工程消防环境现状 52
§10.2 消防设施规划 52
§10.2.1 建筑消防 52
§10.2.2 给水消防 52
§10.2.3 电气消防 53
§10.2.4 暖通、空调消防 54
§10.2.5 工艺过程消防 54
§10.3 灭火器配置 54
§10.3.1 灭火器配置依据 54
§10.3.2 灭火器配置场所的危险等级和火灾类别 54
第11章 环境保护 56
§11.1 项目主要污染源和污染物 56
§11.1.1 主要编制依据 56
§11.1.2 厂址环境现状与分析 56
§11.2 施工期污染物防治措施评述 57
§11.3 运营期各污染物污染防治措施评述 58
§11.3.1 运营期各污染物产生源强 58
§11.3.2 废气污染防治措施评述 60
§11.3.3 废水污染防治措施评述 61
§11.3.4 固体废弃物 63
§11.3.5 噪声 65
§11.4 环境保护投资估算 66
§11.4.1 环境保护投资项目 66
§11.4.2 投资估算 67
§11.5 环境影响评论结论 67
第12章 劳动安全与职业卫生 68
§12.1 标准规范 68
§12.2 项目工程生产、贮存过程中的主要危险、有害因素 69
§12.2.1 主要危险、有害因素分析 69
§12.2.2 高危工艺风险识别 71
§12.3 安全技术对策措施与建议 71
§12.3.1 建设项目选址 71
§12.3.2 总平面布置 72
§12.3.3 生产过程中的措施 73
§12.3.4 原材料及产品储运的措施 78
§12.3.5 建设项目主要装置、设备、设施的布局 81
§12.3.6 事故应急救援措施和器材、设备 83
§12.4 安全管理方面的对策措施与建议 84
§12.5 对自然条件危害的防护措施与建议 88
§12.6 在劳动保护方面的对策措施与建议 89
§12.7 预期效果 89
第13章 企业组织和劳动定员 91
§13.1 企业组织 91
§13.1.1 企业组织形式 91
§13.1.2 企业工作制度 91
§13.2 劳动定员和人员培训 91
§13.2.1 劳动定员 91
§13.2.2 人员来源及培训 92
第14章 项目实施进度安排 93
§14.1 项目实施的各阶段 93
§14.1.1 建立项目实施管理机构 93
§14.1.2 资金筹集安排 93
§14.1.3 技术获得与转让 93
§14.1.4 勘察设计和设备订货 93
§14.1.5 施工准备 94
§14.1.6 施工和生产准备 94
§14.1.7 竣工验收 95
§14.2 项目实施进度表 95
§14.2.1 项目工期 95
§14.2.2 进度表 95
§14.3 工程招标 96
§14.3.1 总则 96
§14.3.2 编制依据 97
§14.3.3 招标范围 97
§14.3.4 发包方式 97
§14.3.5 招标内容 98
第15章 投资估算与资金筹措 99
§15.1 估算范围及依据 99
§15.2 建设投资估算 99
§15.2.1 工程费用 99
§15.2.2 固定资产其他费用 100
§15.2.3 无形资产费用 100
§15.2.4 其他资产费用 100
§15.2.5 预备费 101
§15.2.6 建设投资合计 101
§15.3 流动资金估算 101
§15.4 建设期利息估算 101
§15.5 总投资及其构成分析 102
§15.6 资金筹措及使用计划 102
§15.6.1 资金筹措 102
§15.6.2 使用计划 102
第16章 财务与敏感性分析 103
§16.1.1 营业收入 103
§16.1.2 成本费用 103
§16.1.3 税金及附加 104
§16.1.4 利润与利润分配 104
§16.2 盈利能力分析 104
§16.2.1 项目投资盈利能力 104
§16.2.2 项目资本金盈利能力 105
§16.2.3 财务生存能力分析 105
§16.3 不确定性分析 105
§16.3.1 项目盈亏平衡分析 105
§16.3.2 项目敏感性分析 106
第17章 综合效益分析 109
§17.1 环境效益分析 109
§17.2 社会效益分析 109
第18章 可行性研究结论与建议 111
§18.1 结论 111
§18.2 建议 112

5

第1章 项目总论
§1.1 项目概要
§1.1.1 项目名称
项目名称：年产20000吨端羧基聚酯树脂项目
行业类别： 合成材料制造
§1.1.2 项目建设规模和总投资
建设规模：建设年产20000吨端羧基聚酯树脂生产线，以及厂房、公用和辅助工程设施等。
投资总额：15000万元。
§1.1.3 项目建设单位和项目法人
建设单位： 新材料科技有限公司
法人代表：
§1.1.4 建设地点
建设地点： 循环经济园
§1.2 项目建设单位概况
芜湖艾力特新材料科技有限公司由自然人徐克明发起投资的股份制企业，企业选择建设在安徽省铜陵循环经济园。公司主要从事端羧基聚酯树脂的研发和生产。公司本着团结、敬业、创新的经营理念，始终以市场为先导，以创新为动力，以优质产品和专业化服务提升客户价值，致力于建设具有高度技术的创新能力，高效运作的服务体系。

§1.3 项目提出的背景及必要性
§1.3.1 项目提出的背景
随着科学技术发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。尽管竞争比较激烈，但由于这些行业的技术含量高，产品附加值大。因而大多数企业的盈利水平都比较高。
新材料是新兴工业的基础。国家发改委自2000年开始组织实施了新材料高技术产业化专项，大力发展对国民经济有重要支撑作用的新材料，特别是发展具有自主知识产权和受西方制约并对我国实行技术、产品封锁的新材料的产业化，使在一些重点、关键新材料的制备技术、工艺技术、新品种开发技术及节能、环保和资源综合利用技术上，有突破性的进展。
当前我国的新材料产业在国际产业布局中正处于由低级向高级发展的阶段，未来随着对外开放和与全球业界的广泛交流合作，我国新材料产业将呈快速健康发展走势，在一些重点、关键新材料的制备技术、工艺技术、新产品开发及节能、环保和资源综合利用等方面取得了明显成效，促进了一批新材料产业的形成和发展。
聚酯树脂属最新型粉末涂料行业专用原材料，具有节能、环保、低温、快速固化、高光泽、高流平、超高耐候、耐热，耐黄变，因其100%无溶剂、无VOC排放等性能，因此聚酯树脂在涂料行业中占有十分重要地位。随着人们生活水平的提高，人们对环保观念愈来愈强，粉末涂料在人们生活中的应用也愈来愈广泛。据国家统计局2010年3月份统计资料分析，粉末涂料的主要原料聚酯树脂在GDP的比重已经处在第二领域；据中国化工协会专家统计分析，未来5年，我国的聚酯树脂每年需求量均在135万吨以上，而现有我国每年产能80万吨左右，因此聚酯树脂发展情景十分广阔。
随着皖江经济带开发和承接产业转移的政策的落实，格力、美的、海尔等知名电器厂家相继在安徽落户，依靠科技创新，不断调整和优化产业产品结构，高要求、高技术含量的高性能化、专用化、绿色化合成产品正成为许多企业的支柱产业和研发目标。
芜湖艾力特新材料科技有限公司生产的端羧基聚酯树脂主要用作生产环保型涂料产品的原料，本身就供不应求， 市场前景很好；近年来，芜湖艾力特新材料科技有限公司业务快速发展，目前每年产值接近一个亿，产量达6000余吨，相信随着新厂区的建立， 新产品的研发和质量稳定控制的进一步加强，公司将会得到更快的发展。
§1.3.2 项目建设的必要性
（1）项目的建设符合国家产业规划的需求
新材料产业作为当今科技和经济发展中最为活跃的产业领域之一，呈现出产业关联度高、经济带动力强、发展潜力大的特点，已成为促进经济快速增长和提升企业、地区竞争力的源动力。近年来，我国先后出台一系列政策措施，鼓励、扶持和发展新材料、新能源、节能环保等战略新兴产业。
中国石油和化学工业联合会副会长杨伟才表示，在国家制定“十二五”规划的重要时刻，抓住机会适时大力发展树脂基玻纤复合材料等战略新兴产业，占领产业制高点具有战略意义。加快提高化工新材料在石油和化工行业中的比重，是调整石油和化工行业结构的必要手段，也是发展高端化学品的重要举措。
本项目产品的下游产品均属于新型的化工合成材料，不是市场上的被代替者，而是替代者，符合产业发展的方向。据中国化工协会专家统计分析，未来5年，我国的聚酯树脂每年需求量均在135万吨以上，而现有我国每年产能80万吨左右，因此聚酯树脂发展情景十分广阔。
芜湖艾力特新材料科技有限公司生产的端羧基聚酯树脂主要用作生产环保型涂料产品的原料，本身就供不应求， 市场前景很好；另外，本项目符合《国家产业调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）要求属于一般允许类及属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中大型合成树脂及合成树脂新工艺，新产品制造，因此项目建设可获得国家政策的支持。
（2）产业关联度分析
①项目的建成投产，可以充分利用地域资源优势，可带动当粉末涂料产业的进一步发展。项目建设可对这些优势资源进行综合利用，优化配置，达到及时和经济的最佳结合，实现低成本高效运营。
②项目的建成投产可以为形成合肥循环经济示范园相关新材料产业为战略性产业的园区添砖加瓦，形成区域效应。
③本项目工艺方案中采用了先进的设备和工艺，可有效降低能源的浪费，减轻工人劳动强度，并改善了劳动环境，可使公司获得良好的经济效益。
④当地有丰富的劳动力资源，本项目的投产可解决一批人员的就业问题，为当地居民收入提高及社会稳定可作出一定贡献。
⑤项目的实施对其大量的运输业务、服务业务，对稳定社会、提高当地人民的生活水平、提高当地税收及相关产业的繁荣具有一定的拉动作用。通过上述分析，本项目建成投产后，将对国家能源安全、生态环境、地方经济产生联动的效益，具有一定的社会效益和经济效益。
芜湖艾力特新材料科技有限公司正是在这一情况下决定建设该项目，并引进先进的生产设备，建成一座高效、环保、节能的现代化企业。
§1.4 编制依据和范围
§1.4.1 编制依据
1、芜湖艾力特新材料科技有限公司的有关要求；
2、建设单位提供的设计基础数据数据；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定》（修订本）原化学工业部化计发（1997）426号文；
5、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998年11月29日；
6、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号文；
7、《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》（修订本）国石化规发（1999）195号；
8、《投资项目可行性研究指南》（试用版）国家计委计办投资[2002]15号文。
§1.4.2 编制原则
1、项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。
3、设计中要采用成熟、可靠、先进、合理的技术，保证产品质量，保证工艺上先进，技术上合理，经济上可行，重视节能降耗，以提高经济效益。
4、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的精神。
5、工艺技术方案采用成熟可靠而且达到国内先进水平的生产工艺，合理利用资源，节能降耗，保护环境。
6、“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。
7、充分利用土地、厂房和公用设施，统一布局，合理规划。项目与生产相结合，尽可能不影响生产、争取更大的环保效益。
8、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。
9、认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。
§1.4.3 范围及内容
芜湖艾力特新材料科技有限公司年产20000吨端羧基聚酯树脂项目可行性研究报告的研究范围：
建设年产20000吨端羧基聚酯树脂生产线，以及厂房、公用和辅助工程设施等，并对项目进行经济分析及财务评价。
主要从以下几点内容对项目进行技术、经济分析论证：
1、市场分析及产品方案；
2、工艺技术方案；
3、建厂条件、厂址方案及公用配套设施；
4、项目节能；
5、环境保护及劳动安全；
6、投资估算及资金来源；
7、经济效益初步评价等。
§1.5 产业政策相符性
1、国家产业政策
建设项目产品属于合成材料制造项目，项目产品及生产工艺不属于《国家产业调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的限制类、淘汰类，属一般允许类，项目还属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中大型合成树脂及合成树脂新工艺，新产品制造；另外项目生产占用的土地也不违反《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》国 土资发〔2006〕296号文之规定，因此，项目符合国家产业政策。
综上所述，项目的建设符合国家产业政策相关要求。
2、地方产业政策
项目位于安徽省铜陵循环经济园，园区基础设施完善，符合化学原料项目选址的规定；项目采用国内先进工艺、设备及技术。
§1.6 可行性研究结论
§1.6.1 主要技术经济指标
表1.1 主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
端羧基聚酯树脂
t/a
20000
外售
二
原辅材料消耗
端羧基聚酯树脂
精对苯二甲酸
t /a
12840

新戊二醇
t /a
6607

己二酸
t /a
1004

乙二醇
t /a
2422

偏苯三酸酐
t /a
2010

催化剂
t /a
20

促进剂
t /a
100

1
水
t/a
0.1375KT

2
电
度/a
149.2

3
天然气
M³/a
500700

三
占地面积
m2
26640

四
建筑面积
m2
5000

五
定员
人
35

六
建设期
月
18

七
工程投资
1
工程项目总投资
万元
20000

2
固定资产投资
万元
12000

3
设备投资
设备总投资
万元
5000

主体工程设备投资
万元
3000

4
铺底流动资金
万元
3000

八
资金来源
1
项目资本金
万元
8000

2
其它资金
万元
6000

3
贷款
万元
1000

九
年均销售额
万元
28000

十
年均总成本费用
万元
26000

十一
年均销售税金
万元
1400

1
年均税收及附加
万元
60

2
年均增值税
万元
840

3
年均所得税
万元
500

十二
利润
1
年均息税前利润（EBIT）
万元
3400

2
年均利润总额
万元
2000

3
年均净利润
万元
1500

十三
收益指标
1
总投资收益率
%
46

2
投资利税率
%
84

3
项目资本金净利润率（%）
%
29.71

4
资本金内部收益率
%
114.17

十四
项目投资税前指针
1
财务内部收益率
%
37.5

2
财务净现值（I=12%）
万元
28000

3
全部投资回收期（年）
年
3.9
含建设期
十五
项目投资税后指针
1
财务内部收益率
%
28.80

2
财务净现值（I=12%）
万元
17640

3
全部投资回收期（年）
年
4.7
含建设期
十六
盈亏平衡点
1
生产能力利用率
%
35.85

2
产品数量
吨
20000

§1.6.2 项目综合评价结论
该建设项目在工艺上是合理的，通过环保、安全、节能、工业卫生等一系列措施的实施，能够保证项目的安全运行，达到节能降耗、环保的目的。
从财务分析和市场调查情况来看，项目中的产品符合当前市场的发展趋势，附加值较高，能保证较好的经济效益，投资回收期短的优势。市场前景看好，同时具有一定的抗风险能力，因此，该项目是可行的。
§1.7 存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1、建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产。
2、对国内市场应继续进行深入调查，及时掌握市场的技术发展动向和产品应用动向，为企业的发展和壮大统筹规划。
3、积极筹措资金，落实融资管道，争取早日开工建设。
4、注重生产培训，强化质量管理，注意降低物料消耗，努力提高企业的投资效益。
5、本项目生产过程中涉及的原材料和产成品等，这些物品存在着火灾、爆炸、中毒等危险，所以在工厂选址时需根据《建筑设计防火规范》GB50016－2006要求进行。
6、本项目的环境保护问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时，请具有专业咨询资质的单位进行项目的环境影响评估。
7、本项目的安全问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时请具有专业咨询资质的单位进行项目的安全评估。
8、本项目的劳动安全、职业卫生问题，建议建设单位在报批可行性研究报告同时，请具有专业咨询资质的单位进行项目劳动安全和职业卫生评估。
第2章 市场需求预测
§2.1 产品及用途
端羧基聚酯树脂：该产品是聚酯树脂涂料的主要原料，其分子量在2000-5000之间，生产过程中不使用金属铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、砷（As）、六价铬（Cr）等，不使用含芳烃、卤化物、酚、醛类等有毒有害溶剂、助剂，属最新型粉末涂料行业专用原材料，具有节能、环保、低温、快速固化、高光泽、高流平、超高耐候、耐热，耐黄变，因其100%无溶剂、无VOC排放等性能，因此聚酯树脂在涂料行业中占有十分重要地位。
§2.2 市场状况及预测
§2.2.1 市场现状和发展趋势
涂料俗称油漆，因为当时绝大部分是用天然油漆或漆树的液炼制而成，一般都含有油的成份。随着社会的发展和科学技术的进步，尤其是石油化学工业的兴起，为涂料制造提供了大量的原材料。今天的涂料已有相当一部分完全不用油脂制造，品种亦有单一的溶剂型发展到有水乳化型、水溶型、粉末型等不同形态的系列产品。涂料具有选择范围广、适应性强、使用方便、成本较低等特点，具有防腐、保湿、绝缘、导电、防火、美观等重要作用，广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面，在国民经济和国防建设中占有重要地位。据国外咨询公司Freedonia的研究报告显示，近10年来，全球油漆和涂料需求以年均3.7%的速度增长，至2011年，需求量将达2800万吨。中国作为亚洲最大的油漆和涂料市场，近年来，年均需求增长速度高达6.6%，2010年，我国国民经济有关领域对涂料的需求量将达到900万吨。然而，就在涂料需求量迅速增加的同时，来自涂料带来的污染正在危害人类生存的环境和人体健康。涂料及其腻子所含的有害物主要有挥发性有机化合物VOC、苯、甲醛、重金属（铅、录）等等。因此，低污染或环境友好型涂料在市场上受到极大关注，各国特别是美欧等发达国家VOC的控制越来越严格，先后颁布了一系列有关法规及标准，对涂料中的VOC含量及释放进行限制。在我国，随着发展循环经济，建设节约型社会的实施，也对开发生产健康、环保、安全的绿色产品提出了更高的要求。
聚酯树脂属最新型粉末涂料行业专用原材料，具有节能、环保、低温、快速固化、高光泽、高流平、超高耐候、耐热，耐黄变，因其100%无溶剂、无VOC排放等性能，因此聚酯树脂在涂料行业中占有十分重要地位。
随着人们生活水平的提高，人们对环保观念愈来愈强，粉末涂料在人们生活中的应用也愈来愈广泛。据国家统计局2010年3月份统计资料分析，粉末涂料的主要原料聚酯树脂在GDP的比重已经处在第二领域；据中国化工协会专家统计分析，未来5年，我国的聚酯树脂每年需求量均在135万吨以上，而现有我国每年产能80万吨左右，因此聚酯树脂发展情景十分广阔。
全世界粉末涂料的发展方向之一在于树脂及助剂的研究与开发。而对于树脂研究的前提就是加强市场抽查，扩大应用领域，提高产品的质量，降低生产成本。而粉末涂料的开发方向主要集中在环保节能低温快速固化，美术及复合型粉末涂料高光泽、高流平、高性能粉末涂料；超高耐候、耐热，耐黄变粉末涂料。
§2.2.2 市场竞争力分析
从目前已形成的市场情况看，芜湖艾力特新材料科技有限公司已将相关产品投放市场，根据目前信息回馈看，效果良好。目前芜湖艾力特新材料科技有限公司有一定的销售网络。公司在不断拓展现有市场的同时，还将在客户中广泛宣传环保理念，为新产品的推出营造有利的环境，以便使产品在大批量生产后能够迅速占领市场。
通过互联网站和各种交易会大力宣传该产品，让更多的企业了解和认识该产品。
综上所述，本项目产品技术先进可靠，经济可行，具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景。
§2.2.3 产品需求量调查
据国家统计局2010年3月份统计资料分析，粉末涂料的主要原料聚酯树脂在GDP的比重已经处在第二领域；据中国化工协会专家统计分析，未来5年，我国的聚酯树脂每年需求量均在135万吨以上，而现有我国每年产能80万吨左右，因此聚酯树脂发展情景十分广阔。在市场增加的同时，原来一些工艺落后，产品质量不高的厂家将被淘汰，对高质量的需求量更大。由于采用先进成熟的生产工艺，我公司的产品质量将在同行中居于领先水平，此次的新建项目主要是针对产品质量要求较高的高端市场。从市场情况上看，该公司项目是完全可行的。
§2.2.4 产品价格调查
产品的定价，由市场定价、国家定价和指导价共同决定的，但由市场定价为主。
本项目在进行价格预测分析时就以市场价格为导向进行可行性研究计算。本项目在评价过程中综合考虑把市场价格分为最悲观、最理想、最乐观三种情况，经过统计分析取最悲观和最理想两种情况之间的综合价格为计算依据，为项目的盈利能力留下空间。
根据行业现状及市场供应、需求情况来看，市场行情十分看好。
表2.1 项目产品市场销售价格表
序号
项目名称
单价（万元）
1
端羧基聚酯树脂
1.4
优势
●人工优势：加工制造业人工费用低廉
●进入优势：行业壁垒不是很高，可以迅速切入。
●产品优势：产品的特性决定产品优势。
●客户群体：形成了一批忠实使用客户。
威胁
●有机合成中间体生产存在经营竞争风险、资金风险、资源风险、环保风险、技术风险等多种风险。
●受国家宏观政策调控。
●国内外中间体行业的市场需求萎缩。原材料的质量和价格不稳定,并且有上涨趋势。
●全球经济危机还没结束。
机会
●十一五规划，除了清洁生产、节能减排外，政策要求我们大力发展。
●国家鼓励企业“走出去”，参与国际竞争；支持有实力企业直接投资办厂。
●支持企业在新产品、新工艺方面能够更新换代。
劣势
●人才紧缺：工资水平较低，人才及技术人员不容易留住，流动性大。
●资金调配比较紧张。
●生产方面存在生产瓶颈。
●企业文化建设较为薄弱。
§2.3 行业竞争态势（SWOT）分析

图2.2 行业SWOT分析图
（1）优势－机会（SO）分析
确定有机合成中间体主产品，抓住机遇成为行业市场领跑者。
尽量利用已有的内外优势资源和能力，抓住目前国家鼓励基础发展时机，尽量扩大自己市场份额，并利用强大的设备加工优势，在一定领域内，在行业细分市场中成为领跑者。
（2）优势－威胁（ST）分析
充分利用现有各种优势资源，将行业威胁在一定程度方面转化成为企业机会。
巩固已有的与科研机构的战略合作伙伴关系，加强与上游供货商的合作，利用已有的储运设施，削弱由于原材料市场和产品市场的变动以及本行业快速发展中所带来的技术风险；积极关注有机合成中间体行业市场的变化，不断地寻找新的市场突破口，在特定市场择机进入；积极开拓我国西部市场和国外市场。做好公司的知识产权的维护工作，通过科学的知识产权管理体制，防止公司核心技术的外流，避免因此而产生的行业竞争；加强对国内外竞争对手的研究，随时关注竞争对手的发展和有关举措，力争在产品技术、质量和公司的管理体制等方面走在竞争对手的前面。
（3）劣势－机会（WO）分析
努力改善自身劣势，对人才培养、融资管道等方面进行重点突破，真正抓住市场机会。
具有一些较明显的劣势，这些劣势对今后机会的把握将构成内部威胁，必须抓紧时间拓宽融资管道、大力培养人才，在现有的产品基础上，着力打造全国性品牌乃至国际品牌，力争产品实现国内著名，国际知名的战略目标。只有这样才能使可能的机会真正成为发展的推动力。
（4）劣势－威胁（WT）分析
完善内部运营管理体制，积极应对各种威胁。
通过内部运营的改善使自身的劣势得以扭转，然后充分利用已有优势对各种威胁因素进行规避；对威胁进行仔细研究，对公司业务经营作出有针对性的调整，最终将部分威胁在一定程度上转变成为机会。
（5）SWOT分析结论
利用自身已有的技术优势，快速提升公司的研发能力，对相关行业市场进行研发、拓展，力争在已有客户基础上拓宽源头企业数量、并积极发展成为新产品源头的代表者。
§2.4 营销策略
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。
§2.4.1 推销方式
本项目的产品销售将有两种方式：
（1）企业自销
（2）经销人代销
§2.4.2 推销措施
结合上述几种销售方式可以采用以下几种措施：
（1）在广告促销方面的策略与实施：①参加一年两次的广交会；②通过已有固定购买客户扩大销售管道③通过网站进行宣传；④通过阿里巴巴网进行宣传。
（2）在产品销售价格方面，采取灵活的策略，与世界跨国公司签订长期合同，对国内终端客户价格合理，给与一定的账期支付，对代理商及经销商执行先款后货政策，但充分留出了利润空间，积极性极高。
（3）建立良好的销售队伍对整个销售最为关键，全体销售队伍学历在大专以上的占80%以上，定期组织相关技能培训，部门之间你追我赶，进行考评，优厚的待遇保证人员的稳定；人性化的管理使员工愿意以厂为家，提供健全的晋升机制。
（4）产品售后服务由公司客户服务中心与业务员，双重对客户负责，客服中心发货，下单，开票等都有完整的流程，每一个环节都有人跟踪服务、把关。客服部还设有专门的应用工程师，出现质量问题及技术疑问，质量、技术部门在24小时内会赶到现场解决问题，免除客户的一切后顾之忧。
定期向客户发放市场回馈信息表，征求质量、服务方面的意见，公司领导每月进行客户拜访，与客户探讨市场发展出现的新问题。
（5）对销售队伍采取每周、每月进行销售部门排名，对月冠军、季度冠军、年度冠军实行重奖，个人进行物质奖励，对排名最后的销售员予以淘汰，对完不成任务的部门进行重组或更换负责人。
第3章 生产规模与产品方案
§3.1 生产规模的确定
根据实践经验，建设项目的生产规模是根据原料供应、产品的市场需求、产品方案、抗风险能力的最小经济规模等来确定的，如果规模过大，单元装置过多，需要引进很多技术与设备，投资过大，项目实施比较困难，反之，如果规模过小，虽然投资少，但规模效益也难以实现。
根据原材料供应情况及市场预测，结合资金筹措情况，选择合理的生产工艺及适当的经济规模，拟在安徽省合肥循环经济示范园建设产品生产线，建设年产20000吨端羧基聚酯树脂生产线。
§3.2 产品方案
§3.2.1 方案确定原则
1、以市场需求为导向，以先进研发、设计、生产技术水准为支撑，提高产品的适用性；
2、在产品定位上，做到品种全、质量高，为以后的市场扩展创造条件，并随市场扩展不断开发新品种。
§3.2.2 主体方案
表3.1 项目主体工程产品方案
工程名称
产品名称
设计生产能力（t/a）
年运行时间（h/a）
端羧基聚酯树脂生产线
端羧基聚酯树脂
20000
7200
§3.3 产品质量指针
表3.2 项目产品质量指针
产品名称
外观
端羧基聚酯树脂
白色固体
第4章 产品工艺技术方案及物料平衡分析
§4.1 反应原理及反应方程式
以精对苯二甲酸、新戊二醇、己二酸、乙二醇、偏苯三甲酐为原料，在催化剂作用下，经缩合得到产品。

△
酯化 催化剂

HOOC-R-COOH + 2HO-R’-OH HOR’00C-R-COOR’OH + 2H2O

真空

缩聚
HOR’00C-R-COOR’OH HOR’00C-R-CO－〔OR’00C-R-CO〕n－OR’OH + (n－1)H2O

酸化

△
－COO－ ＋ HOOC-R’’-COOH －COO-R’’-COOH + HOOC-

4.2工艺流程及简述
（1）酯化反应：将计量好的原料精对苯二甲酸，新戊二醇及催化剂等投入酯化反应釜，投完后封釜均匀升温；釜温在240℃时通过塔柱出合成酯化水；
（2）酸化反应：反应一段时间后，检测，合格后时进行抽真空，抽真空结束后，投入另外原料己二酸、偏苯三酸酐及其它原料（酸化）；待反应一段时间后，投入另外原料促进剂，反应适量时间，检测合格后，高温过滤，将残渣过滤出来，之后放料冷凝得到产品。

4.3物料能源消耗及设备选择
表4-1端羧基聚酯树脂原辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
单耗
年耗量
备注
1
精对苯二甲酸
99.9%
t
0.55
12840

2
新戊二醇
99.9%
t
0.33
6607

3
己二酸
99.6%
t
0.05
1004

4
乙二醇
99.9%
t
0.12
2422

5
偏苯三酸酐
99.5%
t
0.10
2010

6
催化剂

t
0.001
20

7
促进剂

t
0.005
100

8
电

Kwh
98.5
59.6

9
天然气

m³
100.0
500700

表4-2 端羧基聚酯树脂主要生产装置设备表
序号
名称
规格
数量(台、套)
功率（kw）
材料
备注
1
反应釜
35M3
3
75
不锈钢

2
冷却釜
6.0M3
3

不锈钢

3
冷凝器
30M2
3

不锈钢