朱总分管部室流程测试--本科毕业论文.doc

朱总分管部室流程(测试)
安环部业务流程清单
管辖部门
流程
管理模块
业务流程
配合部门/单位
安环部
1、职业健康安全、环境体系管理
1-1.体系内审、外审业务流程
工程管理部
2、安全生产管理
2-1.项目安全生产策划流程
各分公司、项目部、工程管理部、总经理办公室、董事会办公室、党群工作部、物业管理部、
2-2.安全生产监督检查流程

2-3.安全环境事故处理流程

2-4.申请工伤认定业务流程

2-5.工伤保险待遇申领业务流程

2-6.安全生产许可证新申办流程

2-7.安全生产许可证延期申办流程

2-8.消防安全管理流程

2-9.安全环保法律法规收集、更新流程

3、安全教育培训管理
3-1.三类人员取证、复审培训流程
人力资源部
3-2.安全员取证、复审培训流程

3-3.特种作业人员取证、复审培训流程

3-4.三级安全教育（公司级教育）管理流程

4、创建文明工地管理
4-1.文明工地计划审定、过程监督及协助申报流程
各项目部、总经理办公室

26

工作程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
贯标审核通知
由贯标办下发贯标审核通知
工程管理部/贯标办主任
贯标审核计划及审核要点详注
2
贯标审核
根据贯标审核计划准备贯标审核资料
安环部/安全管理员
收集整理贯标审核资料
3
整改
根据贯标审核结果对问题项和不符合项进行整改
安环部/安全管理员
完成整改并报贯标办复查
4
资料归档
将本年度贯标审核过程资料整理归档
安环部/安全管理员
完成年度贯标审核过程记录

执行标准：

1、贯标审核通知：
由建设公司下发的本年度贯标审核通知，及公司编制并经过建设公司审批的本年度贯标审核计划，以及审核要点。作为本年度公司贯标审核依据。

2、贯标审核：
参照公司本年度贯标审核计划，配合贯标办及审核组完成贯标审核，提供贯标审核资料。

3、整改：
根据本公司程序文件、管理手册，以及审核组提出的问题项、不符合项整改要求进行整改，并将整改情况报公司贯标办汇总，统一上报建设公司。

4、资料归档：
将本年度贯标审核出现的问题项、不符合项进行记录，并根据整改情况编制整改报告，归档保存。

工作程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
项目策划通知
由工程部下发项目策划通知书及工程合同
工程管理部/工程管理员
接收项目策划通知并研究项目施工特点及业主要求
2
编制项目安全策划
根据项目施工特点及合同中业主要求进行项目安全策划书的编制
安环部/安全管理员
完成项目安全管理策划的编制
3
策划审核
将该项目安全管理策划发经营计划部审核
经营计划部/经营部部长
根据审核结果进行修改并最终通过审核
4
资料归档
将经过审核的安全管理策划书归档保存
安环部/安全管理员
保存该项目安全管理策划

执行标准：

1、项目策划通知：
由工程部下发项目策划通知书和工程合同书，安环部接受并研究该项目施工条件、施工特点以及业主要求。

2、编制项目安全策划：
根据策划通知书、工程合同及业主要求编制项目安全管理策划，并报公司经营计划部审核。

3、策划审核：
由公司经营计划部对安环部编制的项目安全管理策划进行审核，审核不合格发回安环部修改，最终通过审核。

4、材料归档：
安环部将审核通过的项目安全管理策划归档保存。

工作程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
三标管理策划
搜集新建项目工程合同并了解项目人员配备及施工条件
安环部/安全管理员
编制项目三标管理策划
2
项目安全管理工作
根据三标管理策划建立项目三标管理体系
项目部/专职安全管理员
开展项目安全生产管理工作
3
监督检查
监督检查项目部安全生产管理工作
安环部/安全管理员
接收项目部安全月报表并检查现场安全生产情况，针对问题下发隐患整改通知单
4
问题整改
根据安环部监督及检查过程中出现的问题进行整改反馈
项目部/专职安全管理员
完成安全生产管理工作中问题的整改
5
资料归档
将监督检查过程中产生的资料进行归档保存
安环部/安全管理员
保存过程资料

执行标准：

1、三标管理策划：
参照公司管理手册、体系文件，各项安全管理规章制度，十三盒安全资料汇编，以及项目施工环境、人员配备情况编制项目三标管理策划。

2、项目安全管理工作：
根据三标管理策划建立健全项目安全管理体系，关键在于建立项目安全领导小组，健全项目各项安全管理制度，明确岗位安全职责，并以此为基础开展项目安全生产管理工作。

3、监督检查：
公司安全管理归口部门安环部执行安全月报表制度，要求项目部定期上报当月安全生产情况，并根据JGJ59-2011等相关标准，对现场进行安全检查，对出现的安全问题向项目部下发隐患整改通知单，并提出合理化整改意见。

4、问题整改：
出现安全问题的项目根据安环部下发的整改通知限期完成问题整改反馈，并及时报安环部。

5、 资料归档：
收集项目部整改反馈资料并建档、登记、备案。

安全事故处理流程
工作程序
序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
事故报案
由发生事故的单位上报事故经过
各单位/安全管理人员
事故经过报告
2
事故调查
公司组成事故调查组进行事故调查
事故调查组
事故调查报告书
3
事故处理
对事故单位、事故责任人追究责任
安环部
安全生产奖罚通知单
4
事故归档
由安环部安全管理人员对事故资料进行登记归档
安环部/安全管理人员
事故档案

执行规定
1、事故上报：
各类事故发生后，事故单位现场负责人应当于1小时内上报公司安环部，由安环部上报公司主管经理，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。同时根据事故情况进行逐级上报。事故单位要将事故情况以书面形式上报公司安环部。
2、事故调查：
公司安排安全、技术、质量、工会、人事等部门组成事故调查组，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，提出对事故责任人的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施，并汇编成《事故调查报告书》上报公司领导。
3、事故处理：
由公司安环部根据公司领导批复后的《事故调查报告书》，以“四不放过”为原则，按照公司相关规章制度对事故单位、事故责任人进行责任追究和处罚。
4、事故归档：
由公司安环部安全管理人员对事故从发生到处罚全过程中的所有资料进行收集，形成事故档案进行登记，归档保存。

QR/808—02
事 故 调 查 报 告 书
一、企业详细名称（盖章）：
二、地址：
三、业别：
四、所有制：
五、主管部门：
六、事故发生时间： 年 月 日 班 时 分
七、发生事故具体地点：
八、事故类别：
九、经济损失：

十、伤亡人员：
姓 名
伤害部位
伤害种类
伤害程度
性别
年龄
工种
级别
工龄
本工程工 龄
受过何种安全教 育

QR/808—02
事 故 调 查 报 告 书
十一、事情详细经过：

十二、事故原因分析：

十三、事故责任分析和对责任者的处理意见：

十四、整改措施：

十五、参加调查的人员：

申请工伤认定业务流程
工作程序
序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
报案
由发生工伤的单位上报工伤经过
各单位/安全管理人员
伤亡事故报告单
2
备案
向经办机构上报工伤，进行备案
安环部/安全管理人员
工伤事故备案表
3
提交申报资料
向经办机构提交申报工伤的资料
安环部/安全管理人员
申请工伤认定材料
4
调查、核实
由经办机构进行进行调查、核实
经办机构/工伤专管员
工伤认定申请受理决定书
5
认定结论
由经办机构通知认定结果
经办机构/工伤专管员
郑州市工伤认定决定书

执行规定
1、工伤报案：
职工发生工伤后，事故单位应在1小时内上报公司安环部，由安环部上报公司主管经理，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，同时事故单位要将工伤情况填写《伤亡事故报告单》上报公司安环部。
2、工伤备案：
公司安环部接到工伤报案后，先与公司人力资源部确定隶属关系，在发生工伤后的3日内用书面、电话、传真等形式向上街区社会保险事业管理局和郑州市人力资源社会保障局汇报，进行工伤备案。
3、提交工伤申报资料：
由公司安环部安全管理人员按经办机构要求准备工伤职工申请工伤认定的材料，并在发生工伤之日起30日内上报经办机构。
4、工伤调查核实：
由经办机构在受理了申请工伤认定的材料后，根据审核需要对工伤事故进行现场调查核实，事故发生单位应积极配合，协助经办机构的调查核实。
5、工伤认定经论：
郑州市人力资源社会保障局在下发《工伤认定申请受理决定书》后60日内作出工伤认定决定，并在作出工伤认定决定之日起10个工作日内通知申请单位，由公司安环部安全管理人员领取《郑州市工伤认定决定书》原件两份。一份单位存档，一份工伤职工留存。

QR/808—01
伤 亡 事 故 报 告 单
事故单位名称：（章）

事故发生时间

事故发生地点

事故分类（人身、交通）
人身
伤害程度

经济损失（元）

伤亡人员情况（姓名、性别、年龄、工种、伤害部位、伤害种类）：
姓名：
性别：
工种：
伤害部位：
伤害种类：
事故经过及原因：

事故单位安全主管部门意见（章）：

负责人：
事故单位意见（章）：

负责人：
建设公司安全主管部门意见（章）

负责人：
建设公司意见（章）：

负责人：

工伤保险待遇申领业务流程
工作程序
序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
工伤登记
在上街区社会保险事业管理局进行工伤登记
安环部/安全管理人员
工伤职工登记表
2
提交申请材料
向上街区社会保险事业管理局提交工伤保险待遇申请材料
安环部/安全管理人员
工伤医疗（康复）待遇申请表
3
审核支付
由上街区社会保险事业管理局审核后支付工伤保险待遇
经办机构/工伤专管员
工伤医疗（康复）待遇审核表
4
领取
由安环部安全管理人员领取工伤保险待遇
安环部/安全管理人员
工伤档案

执行规定
1、工伤登记：
工伤职工的工伤认定决定书下发后，由公司安环部安全管理人员将填写的《工伤职工登记表》和相关资料一起上报上街区社会保险事业管理局，由工伤业务岗人员核查申请单位工伤保险费用缴纳情况后，确认领取工伤待遇资格，进行工伤职工登记工作。
2、提交申请材料：
由公司安环部安全管理人员按照《工伤保险待遇申领申报材料告知书》和《关于印发工伤保险经办规程的通知》人社部发[2012]11号文件的要求，提交《工伤医疗（康复）待遇申请表》和相关材料到上街区社会保险事业管理局工伤伤业务岗处进行审核。
3、工伤保险待遇审核支付：
由上街区社会保险事业管理局工伤业务岗人员对提交的工伤职工就诊医疗费用明细资料进行审核，并根据核定的工伤医疗（康复）待遇内容汇总成《工伤医疗（康复）待遇审核表》后，转上街区社会保险事业管理局财务部门进行转帐支付。
4、工伤保险待遇领取：
公司安环部安全管理人员在接到上街区社会保险事业管理局工伤业务岗人员的通知后，去公司财务部领取工伤待遇费用，并转发给事故单位财务部门，最后将工伤办理过程中的所有资料进行工伤登记，归档保存。

工作程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
提交申请表及附件
在河南省工程建设信息网下载搜集相关表格和事项说明
安环部/安全管理人员
建筑施工企业安全生产许可证办证期申请表及附件材料
2
初审
由郑州市建筑安全监督站督查科初审
市督查科/安全许可证专管员
河南省建筑施工企业安全生产许可证（申诉、补充）备案表
3
审核
由河南省建设厅政务服务大厅受理并报专家组审核
服务大厅/安全许可证窗口
审核情况公示
4
领证
由安环部办理领证
安环部/安全管理员
安全生产许可证正、副本原件

执行标准：

1、提交申请表及附件材料：
由安环部安全管理员在河南省工程建设信息网办事指南内安全生产许可证与三类人员安全生产考核合格证办理栏下载《建筑施工企业安全生产许可证申请表》附件材料目录和安全生产许可证办理工作手册，按工作手册要求填写申请表，按目录要求准备附件材料，将填写完整的申请表和附件材料装订一份，报送郑州市建筑安全监督站督查科进行初审，同时按工作手册要求培训三类人员。

2、申报资料初审：
由郑州市建筑安全监督站督查科安全许可专管人员进行初审，对填写内容、格式、附件材料的符合性进行审核，如有不合格项，则由安环部管理人员进行整改，填写《河南省建筑企业安全生产许可证（申诉、补充）备案表》并报送补充材料，若合格，则将所有资料装订两份，由市督查科专报河南省建设厅政务服务大厅受理审核。

3、申报资料的审核：
由河南省建设厅政务服务大厅安全生产许可证窗口受理，报专家组审核资料，对备案表内容和补充材料进行审核，并将审核情况公示在河南省工程建设信息网公示栏内，若公示有不合格项，则由安环部安全管理人员根据公示内容进行整改再报送，若公示合格，则发放证书。

4、安全生产许可证领证：
由安环部安全管理人员携带单位介绍信及已到期的安全生产许可证原件正、副本，到省政务服务大厅安全生产许可证窗口交回原件并领取新延期证书正、副本，移交总经理办公室归档保存。

工程管理部室业务流程汇总

55

2-3优秀项目经理评选流程程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
工程进度监督及调整
根据九冶工发〔2010〕123号《九冶建设有限公司优秀项目经理评选办法》，由项目部选送项目经理材料交由工程管理部。
工程管理部
由工程管理部、人力资源部、财务部、党工部、经营部、安环部、市场部进行评审，由领导确定人选，经理办将人选名单交于工程部向更高一层报送。
2

3

4

5

6

优秀项目经理评选流程执行规定

第二条 本办法中所称的九冶建设有限公司优秀项目经理(下称“九冶优秀项目经理”) 为公司级奖项，此奖项在全公司范围内评选产生。奖项的评选由公司工程管理部牵头，相关部门参加进行初审，“九冶优秀项目经理”评审领导小组组织实施终审。
第四条 “九冶优秀项目经理”每年评选一次，每年四季度组织申报，次年一季度评审。

9、技术管理工作（3-1项目技术管理过程策划流程）

3-1项目技术管理过程策划流程程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
策划技术管理的重点内容
根据九冶工发〔2010〕118号《九冶建设有限公司工程技术管理制度》
工程管理部
由项目部交于工程管理部审核，由领导审批。
2

3

4

5

6

项目技术管理过程策划流程执行规定

第二章 技术管理体系和任务
第三条 公司的技术管理实行三级管理体系，即建设公司、工程（分）公司、项目部；技术工作的归口管理部门为各单位的工程管理部（技术中心）。
（一）建设公司设总工程师和工程管理部；
（二）工程（分）公司设总工程师和工程技术专业管理部门；
（三）项目部设技术副经理（技术负责人）及专业技术人员；
（四）建设公司直属项目部，可根据工程规模、复杂程度设置总工程师、技术副经理（技术负责人）、工程部（科、组）或专业技术人员。
第四条 技术管理工作的主要任务：
（一）认真执行国家和上级主管部门制定的技术政策、技术标准、规范和规程。
（二）积极采取和推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，努力实现建筑安装施工技术现代化，提高企业的经济效益和社会效益。
（三）科学合理地组织施工技术工作，建立正常的施工生产秩序。
（四）充分发挥和调动工程技术人员、广大职工积极性和聪明才智，不断推动技术进步，降低工程成本。
（五）加强技术培训和技术更新，不断提高员工的业务水平。
（六）充分运用现代的管理方法和先进的技术手段，对施工生产进行策划、组织、协调、监督和控制，实现创优质、精品工程。
第三章 技术岗位职责
第五条 建设公司总工程师：
（一）负责建设公司各项技术工作，保证技术职责贯彻落实，建立正常的施工技术工作秩序。
（二）贯彻执行国家的各项技术政策、技术标准、技术规范、规程。
（三）领导编制、审批、监督技术工作计划、科技工作规划、技术培训规划。
（四）组织对重大技术开发、科研、技术改进成果进行技术鉴定和推广工作。
（五）领导编制并审批重大工程项目的施工总体规划或特殊工程的施工组织设计及安全、质量技术措施。
（六）审批企业内部编制的企业标准、技术规程、质量标准。
（七）负责企业技术进步工作。
（八）审定技术人员的工作安排、考核、晋级、培训、奖惩。
第六条 建设公司工程管理部：
（一）组织贯彻执行国家和上级有关部门技术管理工作的方针、政策、法规，制定、修订和组织落实技术管理制度、办法，并对执行情况进行监督、检查。
（二）制定技术专业年度工作计划和各项技术经济指标。如新技术开发、技术进步率、计量等各项指标。
（三）参与重大工程质量、安全事故的调查和分析，并提出整改的有效措施。
（四）负责公司新技术、新工艺、新材料应用的交流、推广和总结工作。
（五）负责公司科技示范工程的计划安排、落实、收集、整理、评比和表彰等工作。
（六）负责科技信息、资料和有关标准、规范的管理工作。
（七）负责公司优秀施工组织设计（方案）和科技论文（技术总结）的评比、奖励工作。
（八）负责公司工法管理工作。
第七条 工程（分）公司总工程师：
（一）全面负责工程公司的技术工作，贯彻执行国家的各项技术政策，组织实施上级颁发的各项技术标准、规范、规程和建设公司的技术管理制度。
（二）组织编制并审批工程公司的技术工作计划、科技工作规划、技术培训规划。
（三）组织重要工程的图纸会审和设计交底。
（四）组织编制并审批工程施工组织设计（方案）。
（五）组织制订技术进步率的完成措施、确保工程质量和安全的技术措施、主持工程质量大检查，处理重要技术问题。
（六）对工程公司技术人员的工作安排、考核、晋级、奖惩、培训提出建议。
第八条 工程（分）公司工程技术专业管理部门：
（一）组织、贯彻执行国家和上级有关部门技术管理工作方针、政策、法规和技术管理制度，并对执行情况进行监督、检查。
（二）制订技术专业年度工作计划和各项技术经济指标。
（三）负责新技术、新工艺的应用、推广和开发工作。
（四）深入施工现场，协助项目部处理技术难题和质量问题，并指导交工资料的整理工作。
（五）编制本公司较大工程项目的施工组织设计（方案），审核项目部编制的施工组织设计（方案）。
（六）参加图纸会审工作。
（七）负责本公司标准图、施工规范和技术资料的购置、配备、使用工作。
（八）参加单位工程的竣工验收工作。
第九条 项目部技术副经理（技术负责人）：
（一）在项目经理领导下，全面负责本项目部技术管理工作。
（二）组织技术人员学习和贯彻国家的技术政策、技术标准、技术规程、规范和技术管理制度。
（三）领导开展技术革新、合理化建议、抓好项目部的技术进步工作。
（四）组织施工图纸自审，组织编制和审批施工组织设计（方案）组织技术交底和竣工验收。
（五）主持施工技术会议，审定签发技术文件，处理施工技术问题。
（六）签审上报各项技术、统计报表。
（七）检查和掌握工程重点和关键部位的形象进度、施工质量、安全，确保工程质量、安全生产和工期目标。
（八）负责组织整编单位工程竣工技术资料。
第十条 项目部专业技术人员：
（一）在项目部技术副经理（技术负责人）领导下，直接从事工程项目的施工技术管理工作。
（二）贯彻执行项目部和公司批准的施工组织设计（方案），编制分部、分项的作业设计。
（三）认真学习和自审施工图纸，贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范和技术管理制度。
（四）编制单位工程和分部、分项工程及特殊作业的安全、质量、技术保证措施，负责向施工班组进行技术交底，处理和解决施工技术问题。
（五）检查和填写隐蔽工程记录、办理现场签证，及时、准确、按期上报技术报表，建立工程台帐、记录好施工日志。
（六）参加质量检查、竣工验收等工作。
（七）负责收集、整理、汇总施工技术资料，并保存好原始凭证。

10、技术管理工作（3-2 施工组织设计审批流程）

3-2 施工组织设计审批流程程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
施工组织设计审批流程
根据九冶工发〔2010〕118号《九冶建设有限公司工程技术管理制度》
工程管理部
由项目部交于工程管理部审核，由领导审批。
2

3

4

5

6

施工组织设计审批流程执行规定

第四章 施工组织设计（方案）编制
第十五条 施工组织设计（方案）是指导施工达到目标管理的重要技术文件，每项工程开工前必须认真编制施工组织设计（方案）。
第十六条 施工组织设计通常分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案设计：
（一）凡属国家规定的大中型建设项目，应根据已批准设计文件编制施工组织总设计，在此基础上，根据施工图纸编制施工组织设计和施工方案。
（二）小型建设项目，特殊工程或结构复杂的单位工程根据施工图纸编制施工组织设计或施工方案。
（三）工程规模较小，结构简单的工业与民用建筑工程，根据施工图纸编制施工方案。
第十七条 编制施工组织设计（方案）的原则：
（一）必须坚持基本建设程序，按照工程合同要求，在保证工程质量的基础上，加快工程进度。
（二）合理安排施工顺序，做好人力，物力调配，做到均衡施工。做好冬、雨季施工措施。
（三）尽量采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高机械化施工水平，提高劳动生产率和经济效益。
（四）确定主要施工方法时，要充分调查研究，进行多方案比较，核算经济效益，上下结合，做到内容具体，能够取得最佳技术经济效果。
（五）坚持质量第一，确保安全施工，贯彻执行有关法规、规范和制度。
（六）尽量减少和合理布置施工临时设施，节约资金。
第十八条 施工组织设计（方案）应包括如下内容：
（一）工程概况；
（二）施工部署；
（三）施工方案；
（四）施工进度计划；
（五）资源供应计划；
（六）施工准备工作计划；
（七）施工平面图；
（八）技术措施计划；
（九）项目风险计划；
（十）信息管理；
（十一）技术经济指标分析。
第十九条 施工组织设计（方案）的编制及审批：
（一）由工程公司管理的项目，其施工组织设计（方案）由工程公司的工程管理部门组织编制，工程公司总工程师审批后报甲方审批。
（二）由建设公司直接管理并成立的工程指挥部的工程，指挥部总工程师（技术负责人）组织有关技术部门和各工程公司项目部共同编制，报建设公司总工程师审批后报甲方审批。
（三）建设公司直属项目部（含联营项目）管理的工程，由直属项目部技术副经理（技术负责人）组织编制，经项目部技术副经理审核后，报建设公司总工程师审批后报甲方审批。
（四）工程量小且技术简单的施工方案，由项目部技术人员编制，项目部技术副经理（技术负责人）审批后报甲方审批。

11、技术管理工作（3-3 技术交底流程）

3-3 技术交底流程程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
技术交底流程
根据九冶工发〔2010〕118号《九冶建设有限公司工程技术管理制度》执行。
工程管理部
由项目部交于工程管理部审核，由领导审批。
2

3

4

5

6

技术交底流程执行规定

第五章 施工技术交底
第二十二条 技术交底是施工技术管理的重要内容之一，技术交底必须在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并做为指导施工的依据。
第二十三条 技术交底程序：
（一）凡由建设公司工程指挥部或工程公司组织编写的施工组织设计的工程，由工程指挥部的总工程师或工程公司总工程师主持向有关工程公司或项目部的技术负责人进行技术交底。
（二）凡由项目部（含直属）编写的施工组织设计（方案）由项目部技术副经理（技术负责人）向有关部门或技术人员进行技术交底。
（三）对分项工程，由技术人员在施工前根据施工进度、技术要求，按部位和操作项目向班组进行技术交底。
（四）技术交底资料是施工技术资料的重要内容，上述的交底必须形成书面文件，并由交底人及接收交底人签字。
（五）项目部的技术交底必须由技术副经理（技术负责人）审批。
第二十四条 技术交底内容：
（一）单位工程的主要内容：工程概况、开竣工时间、工期、质量标准、安全要求、文明施工措施、资金情况、新技术、新工艺、新材料、新设备的应用、劳动力安排、主要材料、构配件和机械设备供应计划等。
（二）分部、分项工程的主要内容：工程任务、分部分项工程的施工方法，施工的重点和难点、质量标准、操作规程和规范要求、施工技术措施和安全技术措施，工期要求、工种配合等。

12、技术管理工作（3-4（创优质工程、科技示范工程、绿色施工流程）策划及QC质量活动流程）
3-4（创优质工程、科技示范工程、绿色施工流程）策划及QC质量活动流程程序

序号
步骤
说 明
部门/岗位
工作结果
1
（创优质工程、科技示范工程、绿色施工流程）策划及QC质量活动流程程序
根据《九冶建设有限公司工程技术管理制度》九冶工发〔2010〕118号、《九冶建设有限公司创建文明工地、创建新技术应用示范工程活动管理办法》九冶工发〔2010〕110号、《九冶建设有限公司创建文明工地、创建优质工程、创建新技术应用示范工程奖惩办法》九冶工发〔2010〕125号、《九冶建设有限公司QC小组活动管理办法》九冶工发〔2010〕112号，规定执行
工程管理部
按规定收集需申报材料，同工程管理部审核，向建设公司申报
2

3

4

5

6

附件一
九冶建设有限公司 QC小组注册登记表
小组名称

注册号

课题名称

注册日期

课题起止日期

小组类型

小 组 成 员 简 介
序序号
姓名
性别
年龄
组内职务
文化程度
职称
接受TQC教育

制表人： 制表日期：

附件二
九冶建设有限公司QC小组活动情况统计表
（ 年 月～ 年 月）
单位（盖章）：
统 计 项 目
单位
数量
备注
本年度召开QC小组成果发表会
次

历年来已登记注册QC小组累计数
个

本年度已登记注册QC小组数
个

本年度QC小组普及率=参加QC小组人数/职工总数×100%
％

本年度坚持活动的QC小组数
个

本年度QC小组创可计算的经济效益
万元

本年度QC小组成果率=取得成果小组数/QC小组注册数×100%
％

本年度QC小组成员提合理化建议数
条

参加QC小组学习班
人次

订阅质量管理相关杂志数
份

具有中国质协QC小组活动诊断师资格
人

具有省、部级QC小组活动诊断师资格
人

现QC小组工作归口部门及负责人：
联系人：
联系电话：
备注

附件三
九冶建设有限公司优秀QC小组申报表
单位名称：（公章）
小组名称

小组类型

课题名称

发表人

通讯地址

联系人

E-mail

联系电话

小组简介（注明小组人数）：

选题理由：

本成果社会经济效益，形成企业标准和工期法等情况：

本小组获奖情况：

推荐意见（盖章）

负责人： 年 月 日

附件四
九冶建设有限公司QC小组活动成果现场评审表

小组名称

现场评审
课题名称

配分
得分
序号
评审项目
 评审内容
100

1
 QC小组的组织
1.按有关规定进行小组登记和课题登记；
5

2.小组活动时,小组成员的出勤情况；
5

3.小组成员参与分担组内工作的情况。
5

   2
    活动情况与活动记录
1.活动过程按QC小组活动程序进行；
5

2.取得数据的各项原始记录能妥善保存；
10

3.活动记录完整、真实，并能反映活动的全过程
5

4.每一阶段的活动能按计划完成；
5

5.活动记录的内容与成果报告的一致性。
5

3
活动成果及成果的维持巩固
1.对成果内容进行了核实和确认，并已达到所制订的目标；
10

2.取得的经济效益已得到财务部门的认可；
10

3.改进的有效措施已纳入有关标准；
10

4.有措施巩固活动成果，保持活动的持续性。
10

  4
QC小组教育
1.QC小组成员教育和继续教育情况；
5

2.QC小组成员对方法、工具的了解运用情况。
5

5
效益、效果

15

单位现场评审部门评价
负责人：
年 月 日（公章）
单位确认成绩及评价
负责人：
年 月 日（公章）

附件五
九冶建设有限公司QC小组活动成果发表现场评审表
小组名称： 课题名称：
序号
评审项目
评审内容
配分
得分
1
选 题
所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；
课题名称要简洁明确地直接针对所存在的问题；
现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；
现状已为制订目标提供了依据；
目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据；
工具运用正确、适宜。
8-15分

2
原因
分析
应针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；
原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；
主要原因要从末端因素中选取；
应对所有末端因素都进行要因确认，并且是用数据、事实客观地证明确是主要原因；
工具运用正确、适宜。
13-20分

3
对策与
实施
应针对所确定的主要原因，逐条制订对策；
对策应按“5W1H”的原则制订，每条对策在实施后都能检查是否已完成（达到目标）及有无效果；
要按对策表逐条实施，且实施后都有所交待；
大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服；
工具运用正确、适宜。
13-20分

4
效 果
取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所制订的目标比较，看其是否已达到；
取得经济效益的计算实事求是、无夸大；
已注意了对无形效果的评价；
改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施；
改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示出巩固期的数据；
工具运用正确、适宜。
13-20分

5
发 表
发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好；
发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣读。
5-10分

总体评价
特 点
统计方法运用突出，有特色，具有启发性。
8-15分

评委：

（创优质工程、科技示范工程、绿色施工流程）策划及QC质量活动流程
程序执行规定

《九冶建设有限公司创建文明工地、创建新技术应用示范工程活动管理办法》九冶工发〔2010〕110号
第二章 组织领导
第四条 为搞好创建文明工地、创建新技术示范工程活动,建设公司和工程公司及项目部成立相应的组织机构，加强创建活动的领导，落实创建责任。
（一）建设公司成立创建文明工地、创建新技术示范工程领导小组，设立创建文明工地、创建新技术示范工程办公室。办公室设在工程管理部。负责指导、监督检查全公司创建文明工地、创建新技术示范工程的管理工作。组织、指导、督促检查建设公司直属项目部创建文明工地、创建新技术示范工程活动的开展。
（二）各工程（分）公司成立创建文明工地、创建新技术示范工程的领导小组，具体组织、指导、督促检查项目部创建活动的开展。
（三）工程公司项目部及建设公司直属项目部亦应成立相应组织，落实责任。具体组织、制定并实施工程项目创建文明工地、创建新技术示范工程计划，并上报其实施情况。
第三章