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今日温泉酒店管理制度和条例

第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每七天工作部署和总结,立即纠正工作中发生错误,促进各部配合,加强检验,提升服务质量,特建立例会制度以下:
每七天经理例会管理措施
目标：加强每七天经理例会，提升会议效率。
第一条．部门领导干部例会定于每七天五举行一次，由经理主持，经理助理、各部门主管级人员参与。
第二条．会议关键内容为：
a. 经理传达宾馆相关文件和宾馆经理办公室会议精神。
b.  各部门主管汇报一周工作情况，和需提请经理或其它部门协调处理问题。
c. 由经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作关键点，并进行部署和安排。
 d. 其它需要处理问题。
第三条．例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，许可持有不一样见解和保留心见，但会上一旦形成决议，不管个人同意是否，全部应认真落实实施。
第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理措施
第一条.部门例会每日早晨9：00按时召开。
第二条.例会每七天2次，周一及周五各一次。
第三条.部门领班及组长有权依据工作需要加开临时性例会部署关键会员接待工作。
第四条. 部门例会内容及程序
a.检验考勤及在岗情况。
b.检验仪容仪表及工作精神状态。
c.检验服务及生产、销售应含有技能知识情况:如菜单,酒单,主食单熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表彰和批评。
e.部署当日工作。
(1) 客情汇报及分析。
(2) 人员分工和应急调整。
(3) 注意事项及工作关键。
f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤统计
1.各部门实施指纹签到考勤，月底将考勤表交到财务部，负责考勤人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制订职员工资关键依据。
第二条.考勤类别
1.迟到：凡超出上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚10元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚10元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超出30分钟或当日迟到、早退时间累计超出30分钟至2小时者，扣罚半日工资。超出2小时扣除全天工资。
（2）未出具休假、事假证实者，按实际天数计算旷工。
休假未经同意，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经同意，私自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款措施。
4.事假
职员因事请假，应提前填写请假条。事假实施无薪制度。
准假权限：
（1）职员在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由部门主管同意。
（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报经理审批。
（4）管理人员请假需报请经理同意。
三、办公用具管理措施
目标:为了保障宾馆工作正常进行，规范管理和控制办公用具采购和使用，特制订办公用具管理措施以下：
第一条.办公用具范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用具采购
依据各部门申请，库房结合办公用具使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交经理同意。
第三条.办公用具发放
1.职员入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每个月发放1本原稿纸。
3.部门责任人每人六个月发放1本记事本，职员3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用，按需领用。

四、职员配发个人物品管理要求
第一条.宾馆依据职员不一样岗位,发给不一样岗位制服.
第二条.宾馆为因岗位所需职员提供行李、餐具等生活用具。
第三条.凡在宾馆工作职员均发给职员号牌和《职员手册》。
第四条.职员每人须交纳服装、行李确保金300元，在工资中逐月扣除。
第五条.职员离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.职员离职时必需将服装、床上用具等清洗洁净交回库房。
五、职员就餐管理制度
第一条.职员必需在职员餐厅就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.餐厅操作间，除餐厅工作人员外，其它闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.职员就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐职员要养成珍惜公物习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。

六、职员宿舍管理制度
第一条.职员宿舍为职员休息场所，必需保持环境清洁。
第二条.职员实施轮番值日，对职员宿舍进行日常清理。
第三条.在职员宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在职员宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将给罚款或开除。
第八条.男女职员不得混居一经发觉，将开除处理。
第九条.未经她人同意不得翻动她人物品，违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不洁净，将处20元罚款。
七、相关对讲机使用要求
第一条.对讲机作为宾馆办公用通信工具，只限在工作场所使用。
第二条.对讲机只许可在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用。
第三条.使用对讲机时必需用耳机，且音量降到最低。
第四条.对讲机必需妥善保管，确保使用通畅。
第五条.在工作交接时，必需将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目标:加强财务管理，有效控制资金使用，降低宾馆支出，节省成本。
一、财务借款及核销管理措施
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交经理同意签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供正当报销单据（特殊情况除外）。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方法贴在一张空白纸上，并结出金额累计，需要入库要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人署名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确定金额和审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报标准,特殊情况必需在借款三日内进行核销。
二、会计核实管理措施
第一条.会计核实以权责发生制为基础，采取借贷记帐法。
第二条.会计年度采取历年制，自公历每十二个月一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用汉字。
第四条.会计科目实施国家制订行业会计制度，结合我宾馆具体情况制订。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证实单、请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指：我单位和其它单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和宾馆财务部要求立即填制申报。
三、成本核实管理措施
第一条.营业成本计算应依据每项业务活动所发生直接费用如材料、物料、购进时包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料进价中加计成本。
第二条.餐厅食品原料中，还应把加工和制造多种食品产品时估计出现损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售商品所支付运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核实。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用水电气、热能和职员工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理措施
第一条.库存现金额在财务及宾馆同意下按一定额度留取。超出现额部分当日存入银行，除要求范围特殊情况下支出以外，不得在业务收入现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补助、福利、差旅费、备用金、转帐起点下现金支出。
第三条.现金收付手续和要求：
在现金收付时必需认真，具体审查现金收付凭证是否符合手续要求，审查开支是否合理，领导是否同意，经办人和证实人是否签章，是否有齐全正当原始凭证。
第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计天天必需查对现金数额，检验出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要确保需要又要节省使用，在确保同意供给营业活动正常需要前提下，以较少占有资金，取得较大经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料占用资金不得超出百分比要求，即经营总额和同期库存百分比按2比1要求。
第八条.超储物资、商品除经同意做为特殊贮备者外，标准上不得使用流动资金，只能压缩超储商品、物料，以降低占用资金。
第九条.在符合国家政策和宾馆经理要求前提下，加速资金周转，扩大经营，降低流动资金占用。
五、收取支票管理措施
第一条.检验转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.后面写有持票人姓名、工作单位、身份证号码、联络电话。
第三条.支票使用期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目标
为确保留货及财产盘点正确性，使盘点工作处理有章遵照，并加强管理人
员责任，以达成财产管理目标，特制订本措施。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等盘点。
1、固定资产：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐物品。
3、低值易耗品：购入价值达不到固定资产标准工具、器具等。
第三条.盘点方法、时间
（一）年中、年底盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实施全方面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年底盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全方面清点。
（二）月末盘点
每个月末全部存货，由各部门及财务部实施全方面清点一次，时间为每个月30日。
第四条.人员指派和职责
（一） 总盘人：由经理任命、负责盘点工作总指挥，督导盘点工作进
行及异常事项上报经理裁决。
（二）主盘人：由各部门责任人担任，负责实际盘点工作推进和实施。
（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：由经理派人担任。
（五）会点人：由财务部指派，负责会点并统计，和盘点人分段查对，确实
数据工作。
（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定时抽点盘点工作，亦应设置盘点人、会点
人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前准备事项
（一） 盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交经理审批后，公布实施。
（二） 各部门将应用于盘点工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货堆置，应努力争取整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号次序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完成，并将相关单据如：入库单、领料单
等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要努力争取物品安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各组员均按职责划分署名确定。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、依据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理措施
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日下午三点至五点（特殊情况除外）。
第二条.办理出库必需由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。
第四条.原材料、物料用具、低值易耗品需要办理入库手续，而且要有入库经手人署名。原材料中菜品、原料要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不和办理入库手续。
八、固定资产管理措施
第一条.宾馆全部固定资产，包含综合楼、别墅、职员宿舍、其它园林建筑、机械设备、大小汽车帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理标准进行分工。
第二条.建立固定资产卡片，具体统计固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.折旧年限：房屋、汽车、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其它为5年。
第四条.折旧计提方法采取使用年限法。
九、原材料及其它物品采购管理措施
第一条.由厨师长依据宴会预定单参考厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送经理同意后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、正确、清楚统计于请购单上。
第五条.采购员购置后，将原材料直接拨入厨房，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字请购单连同内部直拨单、采购发票送交经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其它物品采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交经理同意后,交给采购员采购。
原材料采购步骤图
（1）请购程序
宴会预定单或销售计划---部门提出申请---填写请购单---请购人签字---部门责任人签字---经理签批
（2）核帐、报账程序
货物验收---持验收凭证、发票---由财务部负责制作采购验收单---验收员签字---库管员签字---部门责任人签字---经理审批---报账
十、保管职员作规范
第一条.负责记好宾馆全部物资、商品收发存保管帐目，将仓库前一天物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条.定时做好物资、商品盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时，一定要真实、正确根据入库单上所列项目认真填写，确保正确无误。
第四条.出库物品，必需要由经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后，应立即将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.立即汇报物资存放情况，严禁先出库后补手续错误做法。
十一、报损、报废管理要求
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质汇报表”送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报经理审批。
第三条.各业务部门固定资产、低值易耗品报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交经理指示并由财务部立案。
第四条.报损、报废金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理要求
第一条.认真复核总台收银员营业日报、帐单，发觉差错立即纠正，以确保收入正确无误。对己复核过报表，必需署名以示负责。
第二条.审核记帐完整和正当依据，包含科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合要求，审批手续是否完备，原始单据是否和记帐内容一致。
第三条.严格实施财务制度和开支标准，对一切不符合要求开支和违反收支标准结算，拒绝办理。
第四条.审核原料购入凭证及采购员报销单据在直拨单上署名。
第五条.每日立即核实成本，要求成本核实必需合理、正确、并计算出每个月成本利润率。
第六条.要监管仓库月末盘点，并按盘点表和保管帐查对，出现差异要立即查明原因，按要求报批。
十三、厨房成本控制和管理
第一条.厨房成本核实程序：厨房期初剩下物品金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房直接菜品成本。
第二条.厨房成本控制应做好以下多个方面：
（1） 严格控制菜品出品率，确保投料正确，厨房要有专员负责，投料后边脚废料并验明斤两后，投到职员餐，以改善职员伙食。
（2） 采购员采购直拨到厨房菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库菜品厨房要有专员负责管理，而且要对菜品进行分级管理，对价值高、保留期限要求严格物品要单独保管。
（3） 对厨房水、电、燃油使用要本着节省光荣、浪费可耻标准。
（4） 对调料使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味同时，节省一分就为宾馆多发明一分效益。
（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两正确、价格合理，以确保本期营业成本正确。
（6） 厨师长要对厨房每日剩下菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低程度，降低流动资金占有量，达成降低经营总成本目标。
（7） 财务人员天天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长各项工作。
（8） 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本比率和同行业利率水平进行比较分析，找出差距和不足，方便深入提升宾馆本身利率水平。
（9） 宾馆菜品成本和菜品收入比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。
第三部分：酒店其它部门管理制度
一、餐饮客房部管理制度
值班管理要求
目标:为确保为客人提供周到细致服务,餐饮客房部实施值班制度。
第一条.餐厅早餐值班6：00到岗，负责早餐服务工作。
第二条.餐厅职员8：00上班后替换早餐值班职员吃早饭。
第三条.餐厅职员在午间职员餐时实施值班。
第四条.客房职员晚间值班，随时为客人提供服务。
第五条.客房职员早餐、午餐、晚餐实施倒班，做到不空岗。
第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。
相关私藏客人酒水、烟处罚措施
目标:为避免职员私留客人酒水、烟等而造成客人不满、投诉现象发生；使剩下酒水物有所用，去向明确，特制订本处罚措施，以下：
第一条.营业中、营业后全部未开启酒水（包含白酒、果酒、饮料、啤酒等）必需主动为客人退掉，并汇报领班。
第二条.已开启剩下白酒根据酒水档次进行归类由吧台统一登记,保留使用。
第三条.对上述要求有违反者按以下条款实施；
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟根据售价2倍进行罚款。
相关剩菜处理措施
目标:为了将每餐剩下菜品合理利用，规范处理方法，尤其制订以下措施。
第一条.清台时必需将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能和菜品混装。
第二条.在清台时客人没有动海鲜、菜肴能够转入职员餐，供职员食用。
第三条.对台面上其它剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。
第四条.菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。
第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。
客人入住登记制度
第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需在入住记录表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。
第四条.标准客房押金300元/间，豪华房押金500元/间。
布草管理要求
目标:为加强布草使用和管理，使布草立即送洗，尤其制订本制度。
第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部管理。
第二条.餐饮部每餐用过布草立即更换，并由专员负责统计。
第三条.客房更换下布草立即更换，并由专员负责统计。
第四条.布草房天天负责将更换下布草进行登记，并交由司机送去清洗。
第五条.对当日不能立即送洗情况下，必需将其晾干，在进行装袋。
第六条.布草在送洗时须将客房布草和餐厅布草分装，避免染色。
低值易耗品管理措施
餐饮客房部在营业中，包含易耗品品种较多，为了达成节省降耗目标，将从以下多个方面进行控制：
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。
第二条.公用卫生间使用卷纸和插手纸依据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
第四条.职员严禁使用客用纸巾、发液、浴液等。
第五条.对一次性台布、筷子等用具严格限制使用。
第六条.对常常无人住宿房间，备品能够减量或不放。
客房工作标准
第一条. 通常上岗服务员,要求仪表整齐,仪容端庄,合乎宾馆要求。
第二条. 文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。
第三条. 上班时严禁闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其它私事。
第四条. 做好个人卫生,制服洁净整齐,保持饱满精神面貌。
第五条. 要有良好服务意识,按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房整理工作。
第六条. 服务员要掌握住客情况,确保住宿客人人身财产安全。
第七条. 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区日常清洁工作.责任区内卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。
第八条. 根据家俱摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要立即汇报和维修,确保多种灯具完好。
第九条. 客人退房时,要认真清点客房内多种物品,发觉不足应立即补齐。
第十条. 进入有客人入住房间,首先要轻敲门三次,在得到许可后方可进入。
第十一条. 为客人服务要机敏勤劳,立即提供多种服务,满足客人合理要
求。服务员在客人入住后,要随时和各部门尤其是总台取得联络,掌握客人活动情况,避免跑单。
第十二条. 客人退房时要立即查房,发觉有遗留或遗弃物品要立即上交。
第十三条. 保持客房门把手,门锁,门牌号完好,整齐，无污迹.
第十四条. 严格控制客用供给品,定时定额管理.
第十六条.服务员不得在客房内使用多种客用具或私自留宿她人。
第十七条.未经总台许可,服务员不得私串客房。
房间管理措施
第一条.营业性房间
1. 除定时通风外,平时必需锁好门.
2. 招待用房服务员必需按程序办理,严禁无手续用房.
3. 值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。
第二条.相关管理要求
1. 认真实施卫生清扫标准。
2. 对房间设备,设施及多种物品必需认真保管,妥善使用。
3. 服务人员不得在房间内有下列行为：
(1) 闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理同意除外)(4)其它和工作无关活动。
违反上述要求按职员手册要求处理。
第三条.客房钥匙控制和管理
1. 电子钥匙必需随身携带。
2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。
3. 钥匙不得转借她人，违者罚款50元。
4. 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专员接管。
5. 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。
客人遗留物品处理要求
第一条. 在整个苑区范围内，职员不管在任何地方拾获任何遗留物品全部必需立即交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后，需将其统计在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.全部遗留物品必需锁在储存柜内。存放时要将珍贵物品和通常物品分开，珍贵物品交由财务部储存，通常物品由总台职员分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管经过查会员档案等方法通知客人来前台认领。
第五条.职员拾到物品应立即填写遗留物品记录表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将具体情况统计在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到物品情况汇报经理。
第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上署名，如是珍贵物品还必需留下客人身份证号和联络地址。
三、厨房部管理制度
厨房部规章制度
第一条.厨部职员应关心本宾馆荣誉、含有主人翁意识、珍惜宾馆财产，遵守宾馆各项管理条例，含有敬业精神和职业道德。
第二条.职员根据厨房部制订作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度实施。
第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，珍惜厨房设备和工具，节省用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。
第四条.上班时间一律不许可做和本职员作无关私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。
第五条.注意个人卫生、不许可留长发、长指甲，工衣整齐、勤换。不许可穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。
第六条.严格实施国家要求卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成食物中毒者追究当事人责任。
第七条.厨房部职员应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。
第八条.宾馆要求其它管理条例应严格遵守。
厨房卫生规章制度
第一条. 个人卫生
1.厨师必需每十二个月参与体检和食品卫生知识培训。
2.必需天天做好个人卫生包干区域清洁工作。
3.进入厨房必需做到工装鞋帽整齐。
4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。
4. 女职员不准长发披肩，男职员不准留长发和胡须。
第二条.环境卫生
1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。
2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。
3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理洁净。
4.冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。
5.厨房、冰箱等设备损坏应立即报修。
6.发觉“四害”立即灭虫。
7.厨房必需做到每七天大扫除1次。
第三条.冰箱卫生
1.冰箱应定人定岗，实施专员保管。
2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
3.每日检验冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，降低串味，必需时应用保鲜膜。
第四条.食品卫生
1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。
3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
4.按政府相关要求，禁用不得销售食品。
第五条.餐具卫生
1.切配器具要生熟分开，加工机械必需保持清洁。
2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必需清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
3.不锈钢器具必需保持本色，不洁餐具重洗。
第六条.切配卫生
1.切配上下必需保持清洁、卫生、整齐。
2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每七天清洗，定时消毒。
3.不锈钢水斗内外必需保持清洁，光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要立即报修。
第七条.炉灶卫生
1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗洁净。
2.锅具必需清洁，排放整齐。
3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定时清洗，不得有油垢。
4.多种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。
厨房日常安全工作制度
第一条.用火用电不离人，并做到先检验后使用。不按要求用火用电，每次罚款50元，造成事故和损失责任自负。
第二条. 换气罐时做到无火源，不按要求操作每次罚款30元。
第三条. 刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。
第四条. 多种原料要放置稳固，不按要求堆放，造成损失由当事人负担。
第五条.热汤、热油盛装不得超出8分满，并放置稳，端取时必需加垫隔热。第六条.通道、过道必需随时保持通畅无阻。
第七条.清洁设备时必需关机操作，违者每次罚款20元。
第八条.厨房严禁吸烟，地面发觉烟头1次罚款30元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一条.工程部全部维修用工具、用具必需登记，实施统一管理。
第二条.工程部水暖工、电工所配置工具为专用工具，严禁外借。
第三条.工具保管和使用不妥造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理要求
第一条. 各部门报修项目必需填写请修单，一式两份。
第二条. 一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。
第三条. 工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修项目要写清原因并上报。
第四条. 维修完项目要由请修人验收后，方可视为完成。
第五条. 对各部门报修项目不得耽搁，必需在4小时内有结果。
配电箱管理要求
第一条. 按时检验监视仪表是否正常。
第二条. 检验空气开关是否有异常现象和响声。
第三条. 检验各开关、旋纽是否处于正确位置。
第四条. 做好防风、防水、防火等工作。
第五条. 做好临时停电各项准备工作，停电后立即断开电闸，来电后再合
上。
第六条. 定时对配电箱进行维护保养。
第七条. 配电箱由指定专员负责。
日常检验制度
第一条. 工程部每日必需对营业区水暖、电器设备等进行检验。
第二条. 天天必需对锅炉房、泵房等关键场所进行检验。
第三条. 天天对大功率电器设备进行检验。
第四条. 遇大风天、雨天要关键对配电箱、电源空气开关等进行检验。
第五条. 对日常检验发觉安全隐患立即汇报并妥善处理。
第六条. 工程部应对宾馆内全部设备设施进行登记，建立定时检验、保养、维修计划。
客房部相关质量检验要求
客房部卫生检验标准
项目名称
质 量 标 准
服务台
1.台面无和营业无关东西
2.抽屉内物品摆放整齐
3.台面及整体无灰尘,污渍
4.台表面无灰尘、污渍
客房门
1.门及门框内外无灰尘,污渍
2.锁头表面无灰尘、无渍
卫生间门
1.无污渍,水迹
2.无指纹
3.无其它非正常附着物
墙壁,墙裙
1.无灰尘,网状物
2.无污渍
走廊垃圾桶
1.桶内垃圾不得超出2/3
2.外壁清洁光亮
3.痰盂内不能有过多烟头,痰液
4.内壁无附着物
暖气罩
无灰尘,污渍
地 板
1.清洁无杂物
2.无浮灰
天棚,墙角
无灰尘,网状物
老板台
1.无灰尘
2.无污渍
3.物品摆放整齐
4.台面物品无灰尘
衣 柜
1.无灰尘
2.无污渍
3.无水迹
床头柜
1.无灰尘
2.无污渍
3.无水迹
化妆镜
光亮无灰尘,指纹等
茶几
1.无灰尘,污渍,水迹
2.烟缸内无烟头
沙发
1.沙发无灰尘,污渍
2.沙发缝内无杂物
暖瓶
1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍
2.暖瓶外盖无水垢
茶杯
1.杯盖内外无茶垢
2.杯内壁,外壁及底无茶垢
床头灯
1.灯罩无灰尘
2.灯头,灯泡无灰尘
3.灯座无灰尘
棚灯
1.灯罩无灰尘,污渍
2.灯罩内无苍蝇,虫子等
藤椅
1.扶手,椅腿无灰尘
2.椅面无杂物,无灰尘
电视柜
1.无浮灰,污渍
2.柜下无杂物,死灰
电视
无静电吸附灰
电视遥控器
无灰尘,无油腻感
空调
1.空调表面无灰尘
2.过滤网无灰尘
3.遥控器无油腻感
洗手盆
1.内壁无污垢头发
2.台面无积水,污渍
3.放水手柄清洁光亮
镜子
无水迹,清洁光亮
卫生间
1. 地面无积水头发
2. 无异味
3. 便池内无尿渍,污垢
4.便池外壁无污渍,光亮
5.座便盖正反面清洁无污垢
6.水箱清洁
淋浴喷头
1. 喷头无水垢堵塞
2. 喷头光亮,无水渍,水垢
3.手柄光亮,无水渍,水垢
卫生间地漏
无头发及其它堵塞物
卫生间墙壁
清洁无尘,无污渍,无网状物
排风
排风罩无灰尘,无网状物
毛巾架
不锈钢物见本色,无水渍
插座
无灰尘,物见本色
卷纸架
无污渍,水渍
拖鞋
无污渍,无灰尘
床单
床单无污渍,无破洞
枕套
无污渍,无头发,无破损
被罩
无斑点, 渍 毛发等.
窗台及窗户
1.窗台无灰尘及小虫等
2.玻璃清洁光亮
3.窗相内外洁净无灰尘
酒水柜
1.无灰尘
2.无污渍
3.玻璃无指纹
4.酒水表面无灰尘
走廊
1. 墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍
2. 窗台无灰尘及小虫
3.玻璃光亮无灰尘
公共卫生间
1.便池无尿渍、地面清洁
2.墙壁无灰尘和网状物
3.纸篓内纸不得超出1/2
4.洗手盆无污渍、水迹
5.玻璃光亮无指纹
6.洗手盆台面无积水、污渍
7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质
8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺乏

贵宾厅卫生检验标准
项 目 名 称
质 量 标 准
地毯
1.表面无杂物
2.表面无口香糖
茶几
1.表面无灰尘
2.玻璃无指纹、污渍
茶杯
1.表面无茶渍、污渍
2.茶杯表面无指纹、水渍
烟缸
烟缸无烟头、污渍
投影仪
机身表面无灰尘
投影布
投影布轴表面无灰尘
备品柜
1.表面无灰尘
2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐
饮水机
1.表面无灰尘、水渍
2.接水盒无积水
3.机芯内无水垢
4.消毒室内无灰尘、污渍、
沙发
1.表面无灰尘、污渍
2.沙发缝内无杂物、碎屑
门
表面无灰尘、污渍
墙壁、踢脚线
1.无灰尘
2.墙角无网状物
壁画
壁画无灰尘、
玻璃
1.表面无灰尘、无指纹
2.无水渍
百叶窗
1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘
空调
1.表面无灰尘
2.过滤网无灰尘
3.叶片无灰尘
4.遥控器无灰尘、污渍、油渍
中央空调
空调口无灰尘
排风
排风口叶片无灰尘
电话机
1.表面无灰尘、污渍、油渍
2.听筒、话线无污渍、油渍

餐厅卫生检验标准
项目名称
质 量 标 准
吧 台
1. 表面清洁，无灰尘，无污渍
2.台面上票据摆放整齐
3.台内部及下面无杂物
4.抽屉内物品摆放整齐
5.地面无杂物，无灰尘，无污渍
餐桌
1.台面无灰尘
2.转盘无指纹，油渍，灰尘
3.桌腿无油渍，污渍
4.餐具无灰尘、指纹。
餐椅
椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍
早餐台
1. 开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍
2.台面无粥，菜等洒落痕迹
餐具
1.骨碟，汤碗等洁净无油渍
2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹
3.牙签盅洁净无油渍
地面
1.无纸屑,无杂物,瓶盖等
2.地面无积水
天棚及墙壁
1.无灰尘,无网状物
2.无油迹,无污渍
窗户
1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘
2.窗