生态农业有限公司投资经营计划书.doc

一、 总论1 编制依据东营五洲丰生态农业有限公司关于东营区六户镇五洲丰生态观光园和淄博洪山镇五洲丰生态山庄整体规划的口头委托。东营五洲丰生态农业有限公司提供的用地条件、注册资料和技术资料。2 研究目的 本投资经营计划书的主要目的是，针对给定的用地条件和技术资料确定最为合理、经济、效益最好的工艺流程，研究合理的总图布置、经营方案、投资估算和经济评价等，根据经济评价的结果得出本项目的可行性、投资估算和投资回收期以及该项目建成后的经济效益。以此为投资者做出正确的投资决策提供依据。3 项目背景 山东省东营市农业局印发了2010年全市农业工作要点，东营农业将按照“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”的要求，努力在思想上求解放，在理念上求创新，在改革上求突破，在高效生态农业上求发展，在农民增收上下功夫，在城乡一体化上做文章，努力加快黄河三角洲高效生态经济区建设。抓好产业结构调整。优化农业资源配置，提高土地产出率。全面启动高效生态农业发展规划编制工作，科学确定县域优势产业和特色鲜明的跨区域产业带、产业区，稳定粮棉菜生产，促进产业集群发展。着力构建现代农业产业体系，全力推进国家现代农业示范区创建活动。推进特色设施农业建设，扩大规模，提升发展潜力。建设综合性、多样性的生态园区，基本形成布局合理、特色鲜明、效益可观的休闲观光农业发展格局。加强农村可再生资源的开发利用，集中培育沼气专业村和循环农业示范园区。推进农业产业化。推进优势产业生产经营体系建设，增强对区域产业发展带动能力。实施“531”工程，计划投资13亿元，支持市以上龙头企业新上项目，加强重点项目调度和银企对接；加大招商力度，培育大型企业集团。对市级以上龙头企业进行动态监测，实现优胜劣汰。启动实施“农民专业合作社示范社建设”行动，完善企业与农户的利益连接，支持企业新建、扩建自属基地或连锁基地。加强农业基础建设。突出农业基础设施建设和结构调整，突出路域绿化断档贯通、示范区扩建提升、示范水系绿化等重点，服务“三网”绿化工程，推广测土配方植树营林技术。组织沿黄、沿小清河流域农业面源污染调查，开展农业面源污染治理。优化农机配置结构，抓好新型农机作业示范，提升农机装备和农机化作业水平，发展农机服务市场，提升农机社会化服务水平。推进农业科技创新。东营市所有农业乡镇建立起农业综合服务中心，积极探索和创新公益性服务的机制和模式。结合新农村建设，在主导产业突出的中心村、农村社区设立村级或区域农业科技服务站，推进农业综合服务社区化。依托研发机构，加强与大专院校和科研院所的合作，形成功能完善、支撑有力的科研创新体系和成果转化应用体系。实施“信息化富农”示范工程，重点建设农业农村管理和农产品营销信息化平台。加强农产品质量安全监管。加快农业标准的配套完善和推广实施，依托农业龙头企业、农民专业合作社，建立10处标准化示范基地，新扩展蔬菜标准化基地1万亩。重点加强市、县农产品质量监测中心、基层监管队伍和重点乡镇、放心蔬菜基地速测室建设。制定出台农产品质量安全监管办法，推行农产品质量安全行政问责制和责任追溯制度。推广东营一邦蔬菜专业合作社的经验，对生产基地实行统一生产标准、统一技术服务、统一投入品供应、统一质量检测，建设放心菜供应基地，确保基地产品合格率达到100%。培养新型农民。依托农业龙头企业、农民合作组织，规划建设30个农民培训基地。重点抓好500名县区、乡镇农技人员知识更新，分产业、分区域建立县乡农技人员联系农村技术骨干制度，组织农村骨干技术人员综合培训3000人。实施农村劳动力转移培训阳光工程和新型农民创业培训，计划转移培训4000人，农民创业培训200人。推进改革。加快推进以保护农村集体经济组织和农民合法权益为核心，以股份制改造为主要形式，以清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理为主要内容的农村集体资产产权改革试点，探索建立“产权清晰、权责明确、利益共享、保护严格、流转规范、监管有力”的农村集体经济组织产权制度。适时制定出台土地流转实施意见，探索建立农村土地流转机制。总结推广农业龙头企业、农民专业合作社联企、联户担保中小额贷款成功经验。结合土地流转，科学引导工商资本进入农业领域。通过创新农场管理体制机制和配套完善政策等改革措施，建立既体现东营农场特点，又适合市场经济发展要求的新型管理体制和灵活、高效的运行机制；整合农场土地资源和产业资源，统筹破产农场的管理，变包袱为财富，努力把农场建设成为全市现代农牧业示范区和特色鲜明的农牧业经济功能区。东营的农业形势为我们从事农业生产提供了良好的基础。4 遵循的法律法规 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法（2009-06-29） 中华人民共和国统计法（2009-06-28） 中华人民共和国邮政法（2009-05-04） 中华人民共和国保险法（2009-03-02） 中华人民共和国食品安全法（2009-03-02） 中华人民共和国专利法（2008-12-29） 中华人民共和国循环经济促进法（2008-09-02） 中华人民共和国水污染防治法（2008-02-29） 中华人民共和国个人所得税法（2008-01-07） 中华人民共和国科学技术进步法（2008-01-04） 中华人民共和国节约能源法（2007-10-30） 中华人民共和国城乡规划法（2007-10-30） 中华人民共和国动物防疫法（2007-09-04） 中华人民共和国劳动合同法（2007-07-02） 中华人民共和国农民专业合作社法（2006-11-01） 中华人民共和国农产品质量安全法（2006-04-30） 关于废止中华人民共和国农业税条例的决定（2005-12-30） 中华人民共和国畜牧法（2005-12-30） 中华人民共和国中小企业促进法（2005-07-29） 中华人民共和国公务员法（2005-05-13） 中华人民共和国可再生能源法（2005-03-15） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2005-01-10）中华人民共和国传染病防治法（2004-09-01） 中华人民共和国渔业法（2004-09-01） 中华人民共和国野生动物保护法（2004-09-01） 全国人大常委会关于修改中华人民共和国土地管理法的决定（2004-08-28） 全国人大常委会关于修改中华人民共和国种子法的决定（2004-08-28） 全国人大常委会关于修改中华人民共和国渔业法的决定（2004-08-28） 全国人大常委会关于修改中华人民共和国野生动物保护法的决定（2004-08-28）5 遵循的标准规范NY/T 1372-2007 饲料中三聚氰胺 NY 525-2002 有机肥料 NY/T 65-2004 猪饲养标准 NY 1107-2006 大量元素水溶肥料 NY/T 875-2004 食用木薯淀粉 NY/T 815-2004 肉牛饲养标准 NY 861-2004 粮食(含谷物、豆类、 NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标 NY/T 395-2000 农田土壤环境质量 NY/T 309-1996 全国耕地类型区、 NY/T 671-2003 混凝土普通砖和装 NY/T 960-2006 脱水蔬菜 叶菜类 NY/T 798-2004 复合微生物肥料 NY/T 959-2006 脱水蔬菜 根菜类 NY/T 958-2006 花生酱 NY 467-2001 畜禽屠宰卫生检疫规范 NY/T 1070-2006 辣椒酱 NY/T 5169-2002 无公害食品 黄 NY/T 676-2003 牛肉质量分级 NY/T 761.1-2004 蔬菜和水果中 NY/T 5324-2006 无公害食品 （常绿果树）坚（壳）果 434K59 NY/T 768-2004 高致病性禽流感 人员防护技术规范 122K23 NY/T 937-200-饲料中西马特罗的测定高效液液相色谱法 519K27 NY/T 绿色食品 葡萄酒 189K86 NY/T657-2007 绿色食品 乳制品 1105K178 NYT 1563-2007 饲料级 乳清粉 614K65 NYT 789-2004 农药残留分析样本的采样方法 NYT 789-2004 农药残 334K162 NY/T 1288-2007 甘蓝型黄籽油菜种子颜色的鉴定 107K7 NY/T 1584-2008 洋葱等级规格 143K13 NY/T 1585-2008 芦笋等级规格 217K8 NY/T 1586-2008 结球甘蓝等级规格 223K15 NY/T 1587-2008 黄瓜等级规格 198K14 NY/T 1588-2008 苦瓜等级规格 152K8 NY/T 1599-2008 大豆热损伤率的测定 58K10 NY/T 1647-2008 菜心等级规格 216K11 NY/T 1648-2008 荔枝等级规格 185K25 NY/T 1660-2008 鸵鸟种鸟 182K6 NY/T 1683-2009 主要热带草坪草种子种苗 240K8 NY/T 1684-2009 柱花草种子生产技术规程 362K13 NY/T 1685-2009 木薯嫩茎枝种苗快速繁殖技术规程 122K16 GB 2760-2007 食品添加剂使用卫生 GB 7718-2004 预包装食品标签通则 JJF 1070-2005 定量包装商品净含 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检 GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴 GB 2762-2005 食品中污染物限量 GB/T 191-2000 包装储运图示标志 GB/T 4789.3-2003 食品卫生微 GB/T 22000-2006 食品安全管理 GB/T 6543-1986 瓦楞纸箱 GB 191-2000 包装储运图示标志 GB/T 4789.2-2003 食品卫生微 GB/T 19011-2003 质量和(或) GA 587-2005 建筑消防设施的维护 GB/T 5009.3-2003 食品中水分 GB/T 5750-1985 生活饮用水标准 GB 7231-2003 工业管道的基本识别 GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职 GB/T 4789.28-2003 食品卫生 AOAC 986.33 牛奶中细菌和大肠菌群的检测 再水化干膜法食品卫生微生物学检验标准（2003版） 国家标准GBT5009系列（2003版） 欧盟食品中农兽药残留限量标准 CNAS CL01-2006 检测和校准实验 BS DD ISO-PAS 17712 20 BS DD IEC TS 60034-20- 韩国农药残留限量标准2005年版本 BS EN 22768-1-1993 Gen HJ/T 347-2007 水质 粪大肠菌群 LY/T 1534-1999 橄榄油、油橄榄 BS EN ISO 1133-2005 Pl 德国农药残留标准 EC 1441-2007 欧盟微生物限量 EGB 8276-2006 食品添加剂 糖化 Australia New Zealand JJG 646-2006 移液器检定规程 BS EN 60034-1-2004 Rot EE835DB52 522-2007 挂面 EC 149-2008 欧盟农药残留新标准 GH/T 1011-2007 榨菜 俄罗斯26934国标 原料及食品锌的检测方法 184K7 冷冻草莓美国标准 93K45 加拿大重金属、农用化学物质和食品添加剂限量标准 372K110 澳大利亚食品中污染物和天然毒素标准 126K45 美国饮用水水质标准 317K113 食品安全全球标准 7145K263 2002-16-EC 关于与食品接触的材料和制品中使用某些环氧衍生物的指令 86K8 2002-72-EC 委员会关于与食品接触塑料材料和制品的指令 257K18 2004-19-EC 修订200272EC委员会关于与食品接触塑料材料和制品的指令 111K13 2073-2005-EC 食品微生物标准中英文版 430K58 ASTM D4951-06 添加剂中添加剂元素测定法(等离子体发射光谱法) 1736K10 ASTM D888-05 Standard Test Methods for Diss 98K2 BS 10012-2009 个人信息管理系统 数据保护规范 593K24 BS EN 1186.6-2002 与食品接触的材料和物品 塑料 第6部分 用袋将塑料 392K6 EC 1881-2006 欧盟关于食品污染物最高限量的新法规 153K40 EN 13751-2002 Foodstuffs -Detection of irra 494K2 JIS K 1351-2007 醋酸 756K4 JIS K 1409-1994 二氧化钛标准 1222K15 JIS K3702-2008 培养基的试验方法 用于微生物检验试验样品的初始悬浮和十倍 190K11 RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE 105K3 6 研究结论本生态观光园和生态山庄的建成将为公司带来巨大的经济益和社会效益。本项目总投资为东营五洲丰生态农业观光园1500万元，淄博洪山镇生态山庄为2000万元。静态投资回收期3年。本项目技术成熟，经济效益较好，抗风险能力强。二、 公司概况：1、 公司简介东营五洲丰生态农业有限公司成立于2011年6月，是一家集有机果蔬生产、生态畜牧产品和高效生态旅游园为一体的现代化综合农业性企业，注册资金200万元。生产基地占地约1080亩，发展前景十分巨大。公司人才济济，技术储备雄厚，与山东农业大学、青岛农业大学、东北林业大学有着技术合作关系。 公司拥有淄博1000亩山地和东营80亩陆地的生产基地。另有威海海参、大连鲍鱼、新疆和田大枣 、库尔勒香梨、沾化冬枣、内蒙鄂尔多斯牛羊肉等有国家地理标志的农产品加盟。加盟农户108家，冬暖式大棚302座。本基地遵循自然生态循环的发展原则，建成了绿色洁净、可持续发展的农业生态园。年产数万吨顶级营养蔬菜有机蔬菜。目前种植、加工：韭菜、辣椒、黄瓜、茄子、大葱、大蒜、山药、丝瓜、苦瓜、西红柿和苹果、冬枣。原生态猪肉、牛肉、土鸡、羊肉。由于在生产过程中不使用任何化肥、农药、口感好，安全可靠。 公司在生产有机食品的同时，逐步要把生产基地建成生态农业观光园、采摘园、养殖园、垂钓园和千米绿色长廊等，在此基础上，公司还将开发有机风味特色餐饮、民间各种土特农产品以及吕剧文化等综合性项目，为广大市民提供精品、短途一日游的好去处。是集高效生态有机农业和市民休闲观光为一体的理想场所。 2、公司营业执照（附件一） 3、公司税务登记证（附件二） 4、公司组织机构代码证（附件三） 5、公司的组织架构图副总经理东营五洲丰生态庄园蔬菜部棚水果部棚养殖部棚餐饮部生态餐厅、住宿号旅游部观光采摘董副总经理淄博洪山镇生态山庄度假村别墅事拓展部拓展基地会旅游部攀岩、狩猎农业部种植养殖副总经理销售中心五洲丰果蔬卡信息中心网站管理系统开发董总市场部事经副总经理物流中心仓储原材料基地、成品基地长理配送副总经理加工中心生产车间售后服务财务部结算中心监财务管理事副总经理政策研究企划部会广告部审计部法律部监察部副总经理人力资源人事部行政部培训部保安部副总经理国际集团事务中心 6、公司的土地承包合同承包协议甲方：胜利油田胜大集团农业公司 乙方：东营五洲丰生态农业有限公司 甲乙双方本着平等互利、自愿有偿、诚实信用原则，经协商一致，就东营区六户镇王岗1#水库西岸80亩土地承包事宜，达成如下协议。第一条 承包位置及面积位于东营区六户镇王岗1#水库西岸，面积80亩。第二条 承包年限自2007年11月01日起至2017年10月30日止。第三条 承包费及支付年承包费￥120000元，大写壹拾贰万元整。先交费后利用。乙方于签订本协议之日一次性支付十年的承包费。第四条 双方的权利和义务1.乙方利用上述土地仅用作种植作物，不允许在其上面建设建筑物（商品住宅）及设施。乙方不得出卖、赠与或与他人交换该土地中的土壤，不得运出或许可他人运出土壤。乙方违反上述约定的，甲方有权终止协议，由此造成的一切损失由乙方负责。2.乙方在承包期内，不得转让、出租或抵押该土地。3.乙方在承包期内，不得损坏水库大坝、四周渠道、房屋、大棚、猪圈等建筑物、构建物及树木。4.乙方在种植、生产、看护等过程中造成他人财产损失或人身伤害，或造成乙方本人或其工作人员财产或人身伤害的，均由乙方承担责任。第五条 协议的变更与解除（一）双方协商一致，可变更本协议的约定。（二）有下列情形之一的，甲方有权解除本协议，并退回当年未使用的土地承包费但对因此造成的乙方损失不予赔偿。 1.甲方或经甲方许可的第三人因清淤、拉土方、搞水利工程等工作需要的。 2.乙方未支付承包费逾期两个月以上的。 3.因法律法规或国家土地政策调整，因东营市或区政府、胜利油田土地使用政策调整，或因胜大集团重大土地政策调整，以及上述单位开发或建设需要使用该土地的。 4.因油田勘察、钻井、采油、铺设管线等利用该土地或其部分土地的。因该项所述土地利用，有关单位给予土地利用补偿的，对乙方的补偿办法按国家制定的有关规定执行。（三）乙方解除本协议的，应提前两个月通知甲方。甲方同意乙方解除本协议的，不退还当年的土地承包费。第六条 违约责任一方违反本协议约定的，向对方支付年承包费的10%，并赔偿对方的损失。第七条 争议解决的方式因履行本协议产生的一切纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，一方可向协议签订地人民法院起诉。第八条 其他约定本协议自甲乙双方签字后生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签章） 乙方：（签章）代表签字： 代表签字：签订时间： 年 月 日 签订地点：东营五洲丰生态农业有限公司六户生态园承包协议甲方：淄博市淄川区洪山镇 乙方：东营五洲丰生态农业有限公司 甲乙双方本着平等互利、自愿有偿、诚实信用原则，经协商一致，就淄博市淄川区洪山镇。山地承包事宜，达成如下协议。第五条 承包位置及面积位于淄博市淄川区洪山镇。，面积1000亩第六条 承包年限自2005年11月01日起至2055年10月30日止。第七条 承包费及支付年承包费￥20000元，大写贰万元整。先交费后利用。乙方于签订本协议之日一次性支付五十年的承包费。第八条 双方的权利和义务1.乙方利用上述土地用作种植作物，旅游开发，不允许在其上面砍伐天然防护林。乙方不得出卖、赠与或与他人交换该土地中的土壤，不得运出或许可他人运出土壤。乙方违反上述约定的，甲方有权终止协议，由此造成的一切损失由乙方负责。2.乙方在承包期内，不得转让、出租或抵押该土地。3.乙方在承包期内，不得损坏水库大坝、四周渠道、不得砍伐树木。不得放火烧山，木材加工。4.乙方在种植、生产、看护等过程中造成他人财产损失或人身伤害，或造成乙方本人或其工作人员财产或人身伤害的，均由乙方承担责任。第五条 协议的变更与解除（一）双方协商一致，可变更本协议的约定。（二）有下列情形之一的，甲方有权解除本协议，并退回当年未使用的土地承包费但对因此造成的乙方损失不予赔偿。 1.甲方或经甲方许可的第三人因清淤、拉土方、搞水利工程等工作需要的。 2.乙方未支付承包费逾期两个月以上的。 3.因法律法规或国家土地政策调整，因淄博市或区政府土地使用政策调整，开发或建设需要使用该土地的。 4.因政府勘察、钻井、采油、铺设管线等利用该土地或其部分土地的。因该项所述土地利用，有关单位给予土地利用补偿的，对乙方的补偿办法按国家制定的有关规定执行。（三）乙方解除本协议的，应提前两个月通知甲方。甲方同意乙方解除本协议的，不退还当年的土地承包费。第九条 违约责任一方违反本协议约定的，向对方支付年承包费的10%，并赔偿对方的损失。第十条 争议解决的方式因履行本协议产生的一切纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，一方可向协议签订地人民法院起诉。第十一条 其他约定本协议自甲乙双方签字后生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签章） 乙方：（签章）代表签字： 代表签字：签订时间： 年 月 日 签订地点：淄博市淄川区洪山镇五洲丰生态山庄 7、东营生态观光园的平面图 8、淄博生态山庄的平面图三、项目的经营和发展前景：东营五洲丰生态农业有限公司采用公司+基地+农户的经营模式。项目的经营分两部分，内销、外销。不管是内销还是外销都是以销定产，以计划盈利定销。1、初期项目经营主要以内销为主，以东营市场为基础，在东营创立自己的品牌，实现在每个社区，区区有我们的蔬菜超市，能使我们的蔬菜送货上门。待模式成功后可迅速在省内以及国内更大范围内扩展。东营地处黄河三角洲生态经济区和半岛蓝色经济区交汇处，辐射环渤海经济区，覆盖地域和人口众多。2、中国大陆的蔬菜主要出口，日本，韩国，东盟，今年来欧盟的销量也在上升，从原来的以价取胜逐步转变为以质取胜，为国内蔬菜行业的发展创造了一个良好的环境，同时也为本项目的事实创造了一个很好的基础，公司在提高产出蔬菜质量的基础上，力争进军欧盟国家市场。四、项目的管理和经营模式：、公司的构成分为：东营生态观光园、淄博生态山庄。统一的销售中心、物流中心、加工中心、仓储中心、生产中心、财务部、政策研究中心、。、东营生态观光园、淄博生态山庄作为主要的生产展示中心。引进国内外先进的品种，总结先进的种植经验和管理模式，生产优质的农产品，作为样板展示带动周边农户发展生产。基地接受销售中心的订单，安排生产计划，保质保量，科学管理。产品以绿色，无污染，有机种植为基础，种类丰富，尽可能的满足客户的各种需求，为客户的生活带来健康，带来便捷。、销售中心的主要职责是发展中高端固定客户，配送五洲丰绿色果蔬卡，达到点对点及时配送。发展和跟踪大型超市及各个社区的果蔬超市。为生产中心提供第一手的市场信息。加盟连锁店的产品要以净菜为基础，提供配用的调料，肉类，海鲜类，谷类及营养食谱，引导消费者健康的生活方式，提供相应的资料，使客户在衣食住行的“食”中寻找到生活的快乐。产品的丰富还在于组合产品的多样化，灵活性。什么是组合产品，组合产品就是客户做一道菜，一种食品所需要的原材料，（蔬菜，作料，肉或者鸡蛋）按照一定比例和客户的要求进行包装。、信息中心主要职责是开发和管理公司自己的网站，公司建立先进的网站，可以实现在线购物和在线支付（应用五洲丰绿色果蔬卡）。保障公司内部网络安全平稳的运行。、物流中心的建设尤为紧要，他是关系到生产中心和广大农户的切身利益。生产需要的各种物资、原材料，成熟的农副产品都要及时的仓储。按销售公司提供的配送名单及时准确的把最新鲜的农副产品送到客户手中。、加工中心是把生产中心生产出来的初级农副产品进行分选、清洗、包装。根据客户需求生产净菜，达到最佳状态为配送中心提供优质合格的产品，还要为客户提供优质的售后服务。、财务部由总经理直接领导负责各种单据的结算，账务的处理和各个主管部门（工商、税务）的工作。、政策研究室是一个综合部门，主要管辖企划部、广告部、审计部、法律部和监察部。、企划部对内为公司的决策提供详实可靠地可行性计划书和各种报表。对外与政府各部门（农业局、林业局等）的联系。、广告部负责协调市场部和销售部，根据公司的统一安排对公司的品牌和产品进行宣传，如宣传彩页（营养手册，使用菜谱小册等），400呼叫中心，电视广告，报纸广告，参加蔬菜博览会等形式。扩大公司的知名度，提高公司农副产品的美誉度，增加公司农副产品的销售。、审计和法律部门按照国家的法律法规为公司的安全运作提供依据，对公司内部各个运作流程进行监督。、监察部的主要职责是对整个生产过程、加工过程、仓储过程、配送过程、销售过程的各个环节进行监督检查，针对加盟农户的生产和储运进行跟踪监督。并有权作出处罚，确保按规定生产出绿色无污染的农副产品，保障食品安全。为人民的身体健康保驾护航。、人力资源部作为一个管理部门，负责人才的招聘和培训。保安中心为公司的人员、财产正常运作提供有力的保障。、国际集团事务中心主要负责国外新技术，新产品的信息收集，进口食品的代理，国内产品的出口和国外市场的细分，了解各个国家对各种农副产品的需求及要求，搜寻客户挖掘客户，并努力发展成为长期客户，以取得更大的市场。为将来外销市场的推广提供服务。五、建设规模： 1、1-15#、21-40#阴阳式冬暖大棚建设。 关于东营五洲丰生态农业有限公司50亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告第一章：总说明1.1可行性研究工作的依据及范围本项目是经东营五洲丰生态农业有限公司多次考察，计划在东营市东营区六户镇王岗1#水库西侧新建一个种植反季节蔬菜和果树为主要内容的冬暖式日光温室。大棚40栋。项目的主要内容是：建设40栋冬暖式日光温室并带动108户农民302栋大棚种植，该项目年可生产蔬菜30200吨。1.2项目的提出背景与必要性为提高土地使用率和经济效益水平，调整优化农业结构，我公司紧紧抓住了国家对新型农业扶持的政策，大力发展绿色、生态、无公害农业，这样就对我们建设蔬菜和果树基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。东营地区地处暖温带，属季风型大陆性气候区，虽濒临渤海，但大陆气候明显。基本的气候特征是冬季干冷，夏季温热，四季分明，雨热同季。恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。项目的宗旨是：通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持50-100户农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。第二章：供需预测和生产规模的确定2.1市场调查和供需预测随着改革开放，我国不仅综合实力不断提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食结构逐步改善，无公害、绿色有机食品已经成为中高档消费市场的首选产品。由于人民生活的水平提高和膳食结构的改善，我国的优质蔬菜供不应求，每年还需要部分进口。本项目距东营市区很近，销售市场很大。并且随着近期农产品价格逐步走高，利润得以保障。因此，引进先进的蔬菜种植良种、种植技术、生产条件，带动广大农户进行产业化生产，市场前景广阔。蔬菜在人们的膳食结构中已经被消费者所接受，蕴藏着巨大的市场潜力与商机。根据我国耕地占有量与种植结构来计算，优质蔬菜的人均消费水平远远达不到发达国家的标准。将来的蔬菜的发展前景是：生产厂家将从市场的竞争转向优质原料的竞争和更新技术的竞争，而且具有竞争优势的是身居种植原料产地的产家。我公司是我国重要的冷凉蔬菜生产基地，地质水利条件和种植方式纯天然无污染。我市三县两区仅能够提供东营市30-40%的蔬菜，其他全部靠外运。本项目建成后，有当地源源不断的有机肥原料和土地资源为基地，有廉价的劳动力为基础，有先进的种植技术为依托，具有强大的市场竞争实力。2.2项目规模的确定根据项目设计要求，2011年-2012年重点是40栋冬暖日光室的建设。本项目方案经过反复论证与筛选，确定选择108户够条件的农民新建年种植3万吨优质蔬菜和水果的基地，通过本项目的示范带动，为六户镇蔬菜和果树种植产业化探索一条成功之路，将蔬菜和水果种植业真正培植为富民强区的主导产业。第三章 物质供应和外协条件的保证3.1物质供应本项目是专业从事蔬菜和水果种植的项目。所需40栋蔬菜大棚及配套设施由公司寻找合适公司承建，保证公司实力雄厚，能按时、保质完成施工期，为蔬菜和水果按时种植提供应有保证。六户镇王岗1#水库水资源丰富，而且水之源合标，基地内有2口机井，可满足种植的用水需要。第四章 基地厂址的选择项目经过初步考察计划将厂址选择在东营区六户镇王岗1#水库西侧，可有效的进行管理，该基地水电供应条件良好，交通运输便捷，紧挨东王公路，距离市区20公里，产品外运有保障。第五章 工艺技术方案5.1本项目的工艺技术本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。一、40栋阴阳大棚建设工艺技术路线： 1、阴阳型日光温室是在传统日光温室的北侧，借用(或共用)后墙，增加一个同长度但采光面朝北的一面坡温室，两者共同形成阴阳型日光温室。采光面向阳的温室称为阳棚，采光面背阳的温室称为阴棚。这种形式的温室，其阴棚正好利用了传统日光温室总图布置中为保证日光温室采光而必须留出的温室栋与栋之间的空地，使日光温室的土地利用率得到总体提高，而且在阴棚外覆盖保温材料也可以使阴棚内的温度较室外温度有很大提高，这使得一方面阴棚内可以生产适宜的作物；另一方面对阳棚的后墙起到了隔热和阻挡风雪侵害的作用，阴棚内的高温实际上减少了阳棚后墙的传热温差，有利于提高阳棚的温度或在保证阳棚一定温度要求的前提下，可以从建筑上减少阳棚后墙的厚度，从而降低温室建设的工程造价。2、土地施工队阴阳大棚建设员工进棚种植二、蔬菜种植工艺技术路线引进良种公司种植展示 -种植农户引种商品蔬菜和水果公司收购或生产加工第六章 土建及配套工程6.1 阴阳大棚设计方案（详见蔬菜大棚平面图）布局本着合理利用土地又便于生产，符合工艺流程，既有利于技术改造，又能节约建设资金的方针进行合理布局。日光温室建设布局为：基地从南到北规格：60m25m阴阳大棚40个，且每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机。6.2 土建工程土建工程详见表1-1.6.3 给、排水设施在蔬菜基地内机井2眼，水库存水。采用地下预埋管道方式供给。6.4 供电工程本项目区内供电设施完备，有两路380v电源，采用双路自动切换和地下预埋电路方式供电第七章 项目实施计划7.1 实施计划为了加强对筹建工作的领导，保证筹建工作的顺利进行，首先成立项目领导班子，具体负责项目的立项论证、投资评估、资金筹措、组织实施、验收工作。争取在2012年4月完成项目前期工作，5月开始施工。7.2 项目筹建办公室项目筹建领导小组：组长：路军副组长：李文俊、侯磊成员：薛樱樱、张树坤、韩炜7.3 项目勘察设计2012年4月完成项目勘察设计任务书。7.4 项目施工招标2012年5月内部进行招标，正式开工。7.5 基建施工与设备运输安装5月8月进行土建施工与设备安装、调试。7.6 工程验收8月底必须保证40个大棚主体建设完成，大棚膜固定好，土地平整好，经东营五洲丰生态农业有限公司质量验收小组验收合格。第八章 资金筹措8.1资金主要依据投资价格的主要依据是：建材部分以2011年10月份市场价为依据进行项目投资测算。建筑工程费用以当地施工标准进行。其他费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。8.2 资金筹措本项目资金自筹50万元，融资贷款500万元，政府补贴50万元。第九章 财务分析11.1 评价依据项目计算期的确定：大棚的使用寿命期20年。各种配套装置使用寿命期20年。本项目产品经济寿命期为20年。产品总成本：600万元其中：单个大棚成本：15万元销售价格及销售收入与利润销售收入600万元。其中：反季节特菜和水果、蔬菜盆景、大棚无土养殖泥鳅，黄粉虫、蝗虫、灵芝、蘑菇等。 利润：300-400万元11.2 财务分析本项目是政府支持项目，所以承担风险能力较强，具有较高的获利能力。社会效益分析：本项目建成投产后，具有显著的社会效益。108户种植户蔬菜和水果可实现销售收入756万元。就业工人200个。带动108户种植户户均增收7.5万元。第十章 可行性研究结论与建议对本项目的结论为：该项目与国家产业政策相符，同时研究了东营市的实际情况。“公司+基地+农户+市场”的共同体工程，扶持种植户步入小康，利于国家、地区和农户，可谓兴建一个项目带动各户发展、致富一方人民。通过本项目的实施，可以搜索一条新型农村、新型农业的致富途径。影响和带动东营种植户摆脱长期落后的生产方式的制约，多数种植户由于受文化和技术水平低的影响，自身很难寻找一条好的出路。该项目实施后，可以促进广大种植户由传统落后的生产方式迅速转向科技含量高的新生产方式上来，所以，新建本项目不但很有必要，而且十分迫切。表一第六代阴阳大棚造价预算表材料名称数量单位单价（元）金额（元）