2012年x市七彩山鸡特种经济动物养殖项目立项实施方案说明文本.doc

2012年*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目实施方案项 目 名 称：*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目项目实施单位：*市畜牧技术推广中心负 责 人： 联 系 电 话： 联 系 人： 联 系 电 话： 联 系 地 址：陕西省*市乔南路东段农技中心四楼编 制 日 期：二一二年二月依据陕西省2012年省级农业专项资金项目申报通知精神，以打造特色农业大市为目标，推进现代畜牧业建设，保障主要畜产品有效供给和畜产品质量安全，有力促进我市特色养殖业的快速发展。现结合实际，特拟定项目实施方案如下：一、项目名称*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目二、项目性质扩建三、项目建设单位概况项目建设单位：*市畜牧技术推广中心单位性质：国有事业单位四、项目区概况*市位于关中平原东北隅，海拔3421543.2米之间，是大禹治水的地方，史称“龙门”，人们所说的“鲤鱼跳龙门”就是指这里。地处北纬351850355208，东经1107191103724，南北最长处50.2公里，东西最宽处42.5公里。边界总长168公里 ，总面积1621平方公里，占陕西省面积的0.79%。其地形地貌为“七山一水二分田”。下辖10个乡镇、2个街道办事处、276个行政村，总人口39.3万，城镇人口19.9万。距省会西安210余公里，距渭南市180余公里。*北依宜川，西邻黄龙，南接合阳，东隔黄河与山西省河津、乡宁、万荣等县市相望。这就形成了优势三角地带，为*市由资源优势向经济优势转化，创造了有利地域条件。近年来，*经济迈上了高速发展的新阶段，人民生活水平日新月异，到2010年全市人均纯收入达到6800余元。城、乡居民膳食结构发生了巨大变化，对肉、蛋、奶的需求激增，日均消费肉类30余吨，年均消费10000多吨左右；年均消费蛋约5千吨；奶日约消费10吨，年均消费5000余吨。加之与我市相临的河津，工业发达、城市繁荣、消费旺盛，每月从我市调运猪、牛、羊数量可观。总的来看，我市发展畜牧业市场潜力巨大，前景十分广阔。五、发展现状我国特禽养殖快速发展始于80年代，其中除一些肉鸽场较具有规模外，大多数规模不大，个体户较多，且多属粗放型饲养，效率低。国务院关于发展高产优质高效农业的决定的颁布，为我国发展特种养殖业提供了政策上的鼓励和支持，使传统养殖业正在向优质高效养殖业挺进，而其中最活跃最引人注目的是特种动物养殖业。特种经济动物养殖业，因属高效益，强烈吸引了众多的有识之士竟相发展，成千上万的“养殖大王”，已成为乡镇经济迅速起步的一支前景广阔的强大生力军。随着人类社会的发展和中国农村改革的进一步深入，养殖业综合开发带头走向优质高产高效的路子，特种养殖行业必将蓬勃发展。打造特色农业大市是我市“十二五”时期的奋斗目标，近年来，我市加大传统农业嫁接改造力度，椒、果、菜、畜四大特色产业格局鲜明，园区化带动、规模化集聚、科技化支撑、市场化调控的现代农业形态初具雏形。止2010年，全市发展野猪、野鸡等特种养殖企业6户，拥有金路绿色特种养殖等专业合作社12个，注册“禹锦凤”、“林源凤”、“康生益”等特色品牌9个，产品直销阳光、民生、美好等多个市内外大型超市和酒店。本项目七彩山鸡特种经济动物养殖场位于桑树坪镇张沟村，占地5亩，总投资80万元，建筑面积2875平方米，现存栏种鸡1500只，建有鸡舍2栋，饲料库，办公用房、孵化室等建筑。年出栏商品鸡8.5万只，年经济效益500万元。通过发展七彩山鸡特种养殖，示范带动周围十余村群众的养殖积极性，增加农民收入，共同走向养殖致富路。六、项目建设可行性分析(一)、项目建设背景：项目建设不仅符合畜牧特色养殖业发展趋势，而且符合特色养殖业的发展要求。我国是一个养殖大国，养殖业作为农村经济的传统支柱产业，在国民经济中占有十分重要的地位，在增加农民收入上起着举足轻重的作用。改革开放30多年来，随着各级政府的支持、科学技术的不断进步，我国养殖业有了持续、稳定的发展。随着我国人民生活水平不断提高，传统的饮食观念发生了质的变化，已由过去的“吃得上”向如今的“吃的放心、美味、营养、野味”转变，市场对“安全、特色、优质”的食品有客观的现实要求，但基本上处于供不应求阶段。七彩山鸡是目前国内开发最成功的著名珍禽之一，是集肉用、观赏和药用于一身的名贵野味珍禽，被誉为“野味之王”、“动物人参”。经十多年养殖实践表明，七彩山鸡在珍禽中养殖最简单、管理最简便、抗病力最强、市场销路最大，已经成为我国南北各地得到普及发展的优良珍禽品种。其肉质细致鲜美，野味浓郁、营养丰富，风格独特是世界久负盛誉的山珍佳肴，同时又是高蛋白、低脂肪，低胆固醇的滋补保健食品，属于市场上高档肉品，随着安全、健康消费观念越来越深入人心，七彩山鸡消费必将保持良好的发展势头。综上所述，追求高品质畜产品已是大势所趋，此时正是发展生态、绿色、健康特色养殖业的大好时机。国务院总理温家宝早在2001年的全国农村工作会议上强调：“要尽快把畜牧业办成一个大的产业”。我市畜牧业生产在*市委、市政府的重视下，在相关职能部门支持下，在国家对畜牧业发展政策的指导下，畜产品质量和产量逐年提高，各养殖企业及全市广大养殖户的养殖积极性日益高涨。*市在制定“十二五”规划过程中，继续坚持发展现代农业，打造特色农业大市，努力把司马迁故里建设成为中等规模的“五型城市”，坚持实施“稳粮、强椒、优果、增菜、兴牧”战略，以“一村一品”、“一乡一业”为切入点，推动农业规模化、特色化、产业化发展，建设一批农业产业化示范园。2011年我市出台了加快发展畜牧产业发展的决定文件，决定精神以加快现代畜牧产业发展为主线，以打造全省品牌畜牧业基地为目标，“用特色舞活产业，用精品塑造优势，用健康引领升级，用订单助推双赢”，促进我市畜牧产业快速发展。项目单位利用其前期积累的七彩山鸡饲养经验和市场优势，扩大七彩山鸡饲养规模，实现扩群繁殖、自繁自养，加快推广七彩山鸡养殖的力度，加快特色养殖业发展，有利于打造地方品牌，促进农村经济发展，为*市畜牧产业结构调整做出贡献。根据省、市畜牧业发展规划，结合我市山区的资源优势，搞好特色绿色养殖示范带建设，发展绿色无公害生产，促使我省畜牧业向优质化、产业化发展，对全市畜牧业的发展将起到巨大的示范带动作用。（二）、项目建设必要性、随着社会发展和进步，标准化、规模化的特色养殖业发展越来越重要，发展特色养殖业符合中央投资农业建设项目精神，符合政策导向，符合我市“十二五”畜牧业发展规划。、特色养殖产业在我市是一个新型产业，随着人民群众消费理念的改变，市场对“安全、特色、优质”的食品的要求不断提高，该基地的建成不仅带动了*特色养殖产业的发展，而且能促进群众饮食健康，引导我市农产品结构更加趋于合理。、项目区交通便利，销路广阔，市场需求空间较大，特别是在产销环节上与西安等地各大超市合作，建立了紧密的产销关系，增强了养殖业的发展实力。、典型示范带动，通过发展七彩山鸡特种经济动物养殖，带动了桑树坪镇张沟村及周围十余村群众的养殖积极性，优化产业结构，增加农民收入。、我国高速成长的畜产品工业与养殖规模不足形成巨大反差，给养殖业带来了前所未有的发展机遇。我省较低的畜产品价格为本项目产品的向外辐射提供了较强的竞争优势。随着农业结构的调整，小城镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发展，广大人民群众生活水平的提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用。从以上因素看，建设特色养殖项目是十分必要的，也是切实可行的。七、项目建设年度目标与预期效益a) 年度目标引进七彩山鸡种鸡50组（1公6母/组），幼鸡400只，扩建成占地面积5亩，年出栏商品鸡达2.2万只的山鸡养殖基地。b) 预期效益（1）经济效益分析总收入：114.4万元A、引进50组（1公6母/组）七彩山鸡，每只母鸡年产蛋按120枚计算（实际产蛋率还要高），300只母鸡年产蛋36000枚。种蛋合格率按95%计算，受精率、孵化率、成活率均按85%计算，则年产七彩山鸡为：3600095%85%85%85%= 21000只。饲养3个多月商品鸡可达1.5公斤，目前销售价格4050元/只，按40元计算，一年收入2100040=84万元B、购置400只幼鸡，饲养3个多月商品鸡可达1.5公斤，目前市场销售价格4050元/只，按40元计算，一年收入40040=1.6万元C、年可产鸡粪7200吨（集中无害化处理后销售），每吨市场价40120元，按每吨湿鸡粪40元计算，共收入28.8万元。总支出：66.82万元 A、饲料支出：每只鸡饲料支出15元，22000只需饲料费33万元。B、引种： 山鸡种鸡引种50组（1公6母/组）：50组420元/组=2.1万元；购置脱温鸡苗400只：400只15元/只=0.6万元，共计2.7万元C、固定资产折旧：房屋及建筑物原值为47.3万元，按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%。机器设备原值为25万元，按平均年限法折旧，折旧年限为10年，残值率取5%。年固定资产折旧4.62万元。D、人员培训费用：0.5万元E、工资费：项目定员8人，人均年工资20000元，总费用16万元。F、防疫治疗费：4万元。G、管理费等其他开支：6万元。总利润：47.58万元总利润=总收入总支出=114.466.82（2）社会生态效益该项目的实施，市场需求更大，养殖附加值更高，提高了社会对特色养殖业的认识，将成为我市畜牧业发展的新增长点。该项目的实施，可示范带动项目周围地区特种经济动物养殖业的发展，年向周边地区提供2.2万只的七彩商品山鸡，可带动200余户发展七彩山鸡适度规模养殖。本项目通过粪便发酵处理，年为农业生产提供近7千多吨的粪便生产有机肥，将对推动生态农业、有机农业的发展起到积极作用。八、项目建设地点与规模1、项目建设地点项目建设地点位于*市桑树坪镇张沟村，该项目区水、电设施齐全，交通便利，风景秀丽，附近无任何工业污染，远离居民区与公路交通干线，具有良好的防疫隔离条件，养殖基础与环境良好，是发展生态养鸡的最佳地址。2、项目建设规模扩建标准化鸡舍3栋，面积960m2，孵化室90m2，兽医室40 m2，办公生活用房230 m2，消毒室15 m2 ，引进七彩山鸡种鸡350只，商品鸡400只，年出栏商品鸡22万只的养殖基地。九、项目建设内容（1）引进七彩山鸡共需2.7万元：七彩山鸡种鸡350只，脱温幼鸡400只。（2）圈舍及设施建设共需47.3万元：种鸡舍2栋640 m2，雏鸡舍1栋320m2，孵化室90 m2，兽医室40 m2，消毒室15 m2，办公室、生活用房230 m2，改造场区绿化。 （3）购置仪器设备需要25万元：购置孵化机、笼架、食槽、饮水设备、风机、消毒设备、饲料加工设备等设施设备。主要仪器设备购置清单见附表一。十、投资概算及资金来源（一）投资概算：1、圈舍及设施建设费用（1）扩建标准化种鸡舍2栋，面积640 m2，每平方米造价300元，共计19.2元。（2）扩建标准化雏鸡舍1栋，面积320m2，每平方米造价400元，共计12.8万元（3）建设孵化室，面积90m2，每平方米造价400元，共计3.6万元（4）兽医室40 m2，每平方米造价300元，共计1.2万元。（5）消毒室15 m2，每平方米造价300元，共计0.45万元。（6）办公室、生活用房230 m2，每平方米造价300元，共计 6.9万元。（8）改造场区绿化费用1.15万元。（9）人工费用：2万元以上费用共计47.3万元。2、购置仪器设备25万元。3、引种费用2.7万元。以上共计资金75万元（二）资金筹措：项目所需资金共计75万元，其中申请国家投资补助项目资金30万元，自筹45万元。十一、项目建设进度安排项目建设8个月内全部完成，具体安排如下：2012年2月份完成项目前期各项筹备工作。2012年3月8月，主要完成特种养殖基地改建圈舍的建设及相关仪器设备的购置安装。2012年9月引进种鸡，引进50组（1公6母/组），幼鸡400只。2012年10月接受项目验收。十二、项目实施保障措施1、加强组织领导，成立*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目领导小组，由农业局、财政局局长任组长，主管局长为副组长，成员由畜牧中心主任及相关科室人员组成，由*市畜牧中心负责项目具体实施工作，通过组织领导，统筹安排，科学合理的制定资金使用计划，力求最大限度地发挥项目投资效益。2、加强项目资金管理，专款专用，严格按照项目建设内容进行投资建设，资金设立专户储存，专人管理，专帐核算，专款专用。3、抽调业务骨干，组建强有力的业务技术支撑体系。由农业局主管、畜牧中心负责，抽调5名责任心强、业务技能高的同志，组成七彩山鸡特种经济动物养殖项目工作小组，以市畜牧中心为技术依托单位，工作人员各司其责，各负其责，职责明确，开展七彩山鸡特种经济动物的繁育生产，为广大人民提供肉质鲜美、营养丰富的天然的野生保健食品。4、开展技能培训，提高从业人员技术素质。对管理人员和生产技术人员进行现代化管理和养殖实用技术培训，使所有员工均掌握一定的现代经营管理知识和先进的现代生产技术和工艺具备熟练的业务操作技能，逐步建立起一支技术过硬的业务队伍，为本项目的实施提供强有力的技术保障。5、加强管理，保证七彩山鸡特种经济动物养殖基地建设质量。由市级各界领导，加强监管，市畜牧中心具体负责实施该项目，通过加强对从业人员的培训管理，科学饲养管理七彩山鸡，提高养殖基地的生产水平，确保满足广大人民的生活需求，促进我市特色产业的稳定快速发展。附表：表一：主要仪器设备购置清单表二：2012年七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目资金申请表表一：主要仪器设备购置清单序号名称单位数量单价（元）总价（万元）1孵化机台250000102种鸡笼架个10010013育雏笼架个10030034食槽个6005035饮水设备套350001.56风机台6500037饲料加工台1150001.58消毒设备台2100002合计2522表二：2012年*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目资金申请表 单位：万元项目主管部门项目 名称项目实施单位建设地点建设内容及省级资金用途（包括补助金额、扶持环节及补助标准）省级财政补助市级财政补助县级财政补助企业及农户自筹投资合计*市农业局*市财政局*市七彩山鸡特种经济动物养殖建设项目*市畜牧技术推广中心*市桑树坪镇张沟村1、圈舍及设备设施建设。扩建标准化种鸡舍2栋，面积640m2，雏鸡舍320m2 孵化室90m2，兽医室40 m2，消毒室15 m2，门卫、生活、办公、饲料库面积230 m2，场区绿化等附属工程。2、购置仪器设备：购置孵化机，种鸡笼架、雏鸡笼架、饮水器、食槽、风机、消毒设备、饲料加工设备等设施设备。3、引种：七彩种鸡50组（1公6母/组）；脱温鸡苗400只。4、省级资金用途：山鸡种鸡引种50组（1公6母/组）：2.1万元；购置脱温鸡苗400只：0.6万元；设施设备费用：25万元；人工费用：2万元，其他费用：0.3万元。304575合计304575目 录第一章 概 论11.1项目名称11.2项目地点11.3区域特点11.4建设规模11.5可行性研究范围21.6项目估算总投资额3第二章 项目市场分析32.1#县经济发展趋势分析32.2#县房地产发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章 项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略216.3招商策略22第七章 投资估算和资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28第八章 效益分析298.1销售收入、销售税金及附加估算298.2经营成本及费用估算30第九章 项目风险及防范措施319.1市场风险319.2筹资风险319.3销售不确定性风险319.4项目开发的风险329.5成本控制的风险32第十章 结论及建议3310.1结论3310.2建议33